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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN
DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y
MATERIALES

Nº Copia: 01

Verónica Jiménez Nole

Autorizado por:

JACC

ASPECTOS PRELIMINARES
ELABORADO REVISADO APROBADO

NOMBRE Ausbel Chanta Darwin Chávez T. Verónica Jiménez N.

Jefe Aseguramiento
Inspector de Aseg, Coordinador De
CARGO De La Calidad Y
Calidad Certificaciones
Certificaciones

Empacadora de Frutos Tropicales – Empafrut SAC

Carretera Tambogrande Km 7.8 Margen derecha Canal Daniel Escobar – Cieneguillo Centro – Sullana - Piura

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1.- CONTROL DE CAMBIOS

FECHA Versión Motivo de Cambio Responsable Aprobado por
Verónica
Darwin Chávez T Jiménez N.
Actualización de la
31/03/2022 01 Coordinador de Jefe de Aseg.
estructura del documento
Certificaciones Calidad y
Certificaciones
Se agregó criterios para la
Verónica
aceptación de
Darwin Chávez T Jiménez N.
proveedores según la
25/01/2023 02 Coordinador de Jefe de Aseg.
norma Cadena de
Certificaciones Calidad y
Custodia – GLOBAL
Certificaciones
GAP.

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2.- GENERALIDADES
OBJETIVO Garantizar que la recepción de materia prima, insumos y
materiales de empaque se desarrolle de manera tal, que no
comprometa la seguridad, legalidad, autenticidad y calidad de
los productos y procesos.
ALCANCE Aplica a la recepción de todas las materias primas aprobadas y
recepción de insumos y materiales de empaque
RESPONSABLE • Supervisor de Aseg. Calidad: Es responsable de ejecutar
el presente procedimiento cada vez que llega un vehículo
con materia prima. Será responsable de dar el visto bueno
a la materia prima recepcionada.

• Jefe de Aseg. Calidad y Certificaciones: Es responsable

de garantizar que todas las materias primas, insumos y
materiales de empaque que se recepcionan cumplan con
los criterios de seguridad, legalidad, autenticidad y calidad
que han sido estipulados previamente.

• Jefe de Producción: Es responsable de seguir los

lineamientos necesarios para utilizar únicamente los lotes
de materia prima, insumos y materiales de empaque que
han sido recepcionados y autorizados para la producción.

•
Responsable de Almacén: Es el responsable de ejecutar
el siguiente procedimiento cada vez que ingrese un
vehículo con materiales de empaque o insumos
REFERENCIAS BRCGS V9
BASC V6
REGISTROS -Registros de muestreo de Materia Prima en Recepción
-Registro de Control de recepción de insumos y material de
empaque AC00-023-02
FR-AC-052 Registro de Incidente - Accidente

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3.- DESCRIPCIÓN
3.1.- GENERALIDADES
• La materia prima, previo a su recepción deberá pasar por un proceso de
aprobación de proveedores, realizado por el cliente que hará uso de la maquila.
Todos los proveedores de materia prima serán responsabilidad directa de los
clientes.

• Los clientes deben notificar a la empresa respecto al transporte, proveedor o

campo, cantidades y toda la información necesaria de la materia prima, previo al
ingreso de los camiones. Esta información será corroborada al ingreso para poder
iniciar con el proceso de muestreo, pesado y descarga.

• Todos los lotes ingresados, pasan por un proceso de muestreo, que tiene por
finalidad determinar si la materia prima cumple con las especificaciones técnicas
o parámetros asignados por el cliente.

• Deberán existir almacenes separados para materias primas, materiales de

empaque o insumos. Para el caso de producto orgánico en materia prima, este
debe ser segregado adecuadamente desde la recepción para evitar las mezclas
de lote; durante todo el proceso; esta separación se debe mantener durante todas
las etapas de procesamiento. Es responsabilidad del Supervisor de
Aseguramiento de la Calidad; garantizar que la segregación de materia primas,
materiales e insumos se cumpla en las líneas de producción cuando se susciten.
3.2.- RECEPCION
3.2.1.- MATERIA PRIMA
• La fruta que ingresa a la planta es de proveedores autorizados/calificados; por lo
que la empresa exige el cumplimiento de especificaciones mínimas de entrega. El
cumplimiento de estas exigencias es supervisado por personal de Aseguramiento
de la Calidad de la empresa cada vez que se recepciona un lote de producto.

• Por tratarse de una excepción (materia prima provista por el cliente), para la
aprobación de ingreso de materias primas, la empresa solicitará a los clientes que
tomarán el servicio de empaque certificados de BPA (GLOBALGAP., TESCO
Nature, RFA, otros, orgánico), para su evaluación, con el cual se podrá verificar el
cumplimiento de lo siguiente:

o El registro de aplicación de los campos destinados para la exportación, donde

cumplan con el uso de pesticidas autorizados y el tiempo de carencia
correspondiente.
o El monitoreo y control de la Mosca de la Fruta.
o El cumplimiento de las Buenas Prácticas agrícolas.
o Cumplimiento de las buenas condiciones durante el transporte de la carga de
fruta hacia la planta de empaque.
o Realización de análisis de residuos de pesticidas, que cumpla con Límites
Máximos de residuos aplicables.
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o Gestión de alérgenos para evitar una posible contaminación de las materias

primas desde campo.
o Verificación de alcance y estado de la certificación con las que cuentan.

• Para verificar que los proveedores cuentan con certificación GLOBAL G.A.P, RFA,
ORGANICO o cualquier vigente se procederá a pedir los certificados de cada
productor que va a llegar a planta, se realizará una verificación del certificado y
que el número GGN coincida con cada productor, además de la revisión de la
vigencia del certificado y los países destino aprobados. La identificación del lote
se mantendrá durante todo el proceso para garantizar la correcta segregación y
cadena de custodia.

• Adicional a la revisión del certificado, el inspector de Aseguramiento de la Calidad,

verifica en la base de datos de GLOBAL GAP
(https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces?init=1) la
validez de los certificados, identificando que la información del productor, tipo de
certificación, fecha de vencimiento, estatus de certificación, cultivos y países
destino aprobados estén de acuerdo a lo notificado por el cliente.

• Cuando se detente que la información proporcionada por el productor ha sido

vulnerada o adulterada, el inspector de Aseguramiento de la Calidad informará a
la jefatura del área del hecho. Si se comprueba que el error ha sido intencional el
Jefe de Aseguramiento de la Calidad y certificaciones, reportará el hecho a la
secretaría de GLOBAL GAP en su formulario online de manera inmediata
(https://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/about-us/incident-complaint-form).

• Los proveedores serán registrados internamente en una base de datos digital que
servirá también para la asignación de códigos de trazabilidad únicos por proveedor
y por cliente respectivamente.

• Un inspector de control de calidad hace un muestreo de cada lote de materia prima

recepcionado, para evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de
los parámetros de calidad inocuidad, legalidad, seguridad, calidad y cualquier otro
factor que ponga en riesgo la protección al consumidor (Sustitución o fraude).

• Los parámetros mínimos que deben de cumplir las materias primas son:

o Un lote de materia prima debe tener el mismo origen.

o La materia prima debe cumplir con los parámetros requeridos de
exportación: índices de madurez (brix, color, textura, forma, etc.)
o Exentos de cualquier olor y/o sabor extraño.
o La materia prima debe estar prácticamente exentos de: insectos y daños de
insectos (trips, arañas, moscas de la fruta, etc.), enfermedades (botritis,
oídium, etc.), heridas, desordenes fisiológicos y alérgenos.
o Además, se realizará una inspección del estado de limpieza e higiene del
camión previo a la descarga.

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• Cuando los lotes de materia prima no cumplan con las especificaciones de los
clientes el Inspector de Aseguramiento de la Calidad, informará al jefe de
Aseguramiento de la calidad al respecto. El camión quedará inmovilizado para su
descarga hasta que se realicen las comunicaciones correspondientes.

• El jefe de Aseguramiento de la Calidad notifica al cliente al respecto, será este

quien tome la decisión final respecto al lote de materia prima observado. Si el
cliente decide que se procese la materia prima, y siempre y cuando esta no afecte
la seguridad, legalidad y autenticidad del proceso; esta será procesada haciendo
firmar un acta de incidencia de la autorización. Registrándose en el FR-AC-052
Registro de Incidente - Accidente

• La materia prima que resulte rechazada será retirada de manera inmediata de las
instalaciones¸ los saldos parciales, que ya se habían descargado para el
muestreo serán devueltos convenientemente; indicando la merma de muestreo
correspondiente.

• EL producto después de ser recepcionado y aceptado, inicia de manera inmediata

la siguiente etapa de producción respectivamente, para dar paso a la recepción
de un nuevo lote.

• Cuando sea necesario, si la recepción de materia prima rechazada a generado

un problema de contaminación a la zona de recepción o de muestreo, se
procederá a realizar un procedimiento de limpieza y desinfección; previo a la
descarga del siguiente vehículo.

3.2.2.- RECEPCION DE INSUMOS

• Vigilancia es el encargado de comunicar al responsable de almacén sobre el
ingreso de un vehículo con lotes de insumos para proceso, quien será el
encargado de autorizar el ingreso para la recepción y designar al personal a
cargo para la descarga.

• Todo nuevo ingreso debe contar con la documentación respectiva (guía de

remisión y transportista, factura electrónica, certificado de calidad del lote o lotes
que ingresan, ficha de datos de seguridad (si corresponde)).

• Si cuenta con toda la documentación necesaria se procede al muestreo del lote

o los lotes que ingresan en donde se verifica el estado de higiene del vehículo,
la integridad de los envases, el etiquetado legible y claro, el número de lote, fecha
de producción, fecha de vencimiento, entre otros parámetros. Los envases y
recipientes serán verificados en su totalidad. Si durante la inspección se
comprobara desviaciones de calidad, inocuidad o legalidad y seguridad se
comunicará inmediatamente al jefe de Aseguramiento de la Calidad, el mismo
que procederá a dar la orden para el rechazo u observación del lote (según la
criticidad del incumplimiento), identificando y separando el lote no conforme. Esta

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decisión será comunicada a la Administración o al cliente cuando corresponda,

el mismo que informará al proveedor las medidas tomadas.

• Los insumos químicos serán almacenados en un ambiente con acceso

restringido, la infraestructura debe ser la adecuada para evitar roturas y deterioro
de los envases, los recipientes deben almacenarse alejados del suelo y las
paredes debidamente identificados y separados para evitar la contaminación
cruzada. Se tomarán las medidas necesarias cuando se produzca un derrame.

3.2.3.- MATERIALES DE EMPAQUE Y EMBALAJE

• Cada vez que ingrese un lote de material para envase y embalaje, será
almacenado en el almacén de empaque. Todo material deberá ingresar con su
respectiva documentación (guía de remisión, guía de transportista, certificados
correspondientes,), el encargado de la recepción de materiales quien realizará el
muestreo de todos los lotes, verificando que el producto cumpla con las
especificaciones establecidas, parámetros de calidad, inocuidad, legalidad y
autenticidad. Los parámetros mínimos que deben cumplir los materiales de
empaque y envases son:

o Los materiales deben estar libres de contaminación física, química

o Los materiales y envases deben estar en buen estado físico, sin
desprendimiento, sin roturas, sin magulladuras, grietas, etc.
o No deben presentar olores, sustancias, ni residuos extraños a fin de evitar la
contaminación cruzada de la fruta con patógenos o alérgenos.
o Deben estar en buenas condiciones de higiene, sin caducidad, manchas, etc.
o Deben estar debidamente etiquetados con la información correspondiente
legible en idioma español o inglés.
o Se debe tener en cuenta la fecha de producción y vencimiento.
o Que cumpla con el requerimiento o especificaciones técnicas acordadas con
el proveedor.
o Las parihuelas deben garantizar el certificado de fumigación además de su
permiso de distribución respectivo.

• Si durante la inspección de los materiales de empaque, se evidenciara el

incumplimiento de las especificaciones establecidas o algún problema que atente
en contra de la calidad, seguridad, legalidad y autenticidad de los productos, se
comunicará inmediatamente al jefe de Aseguramiento de la Calidad, el mismo
que procederá a rechazar u observar identificando y separando el lote no
conforme. Esta acción debe ser registrada en el FR-AC-052 Registro de
Incidentes – Accidentes Esta decisión será comunicada a las áreas de control de
calidad, producción y logística del cliente para que informen las acciones
correctivas a sus proveedores.
3.3.- PRODUCTO OBSOLETO
• Cuando la materia prima, insumos o materiales son declarados como obsoletos;
por sus características, cambio en las especificaciones técnicas, diseño

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estructura física o química; se deberá separar de manera inmediata para ser

devuelta al proveedor o ser descartada.

• El Supervisor de Producción o Responsable de Almacén recibe la información

del Jefe de Producción o Administrador General respecto a la obsolescencia de
la materia prima, insumos o materiales, indicando cual es la versión correcta que
utilizar y el motivo.

• Si la materia prima, material o insumo se encuentra en los almacenes o en la

recepción, esta será separada e identificada para evitar su uso. Cuando el
material ya ha sido usado parcialmente, se procederá a detener su
abastecimiento e identificar el destino del producto ya utilizado para proceder a
su cambio.

• El Inspector de Aseguramiento de la calidad será el responsable verificar que los

cambios se realicen adecuadamente dentro del proceso productivo, cuando
detecte que los cambios no se han realizado en su totalidad, procederá a declarar
el producto como observado, y se procederá de acuerdo al procedimiento de
Productos Observados y Liberación de producto.

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 INFORME DE AUDITORÍA

Ref. de auditoría Norma BRCGS V9

Fecha 25/07/2023

Auditor Oxmar Alexis Vite Alburqueque– Supervisor Área de Frio

Verónica Jiménez – Aseguramiento de la Calidad
Auditado
Emilio Rivera - Almacenes
Alcance Producción de mandarina fresca – Planta cítricos

Procedimiento PR-AC-002: Procedimiento de Recepción de Materia Prima, Insumos y Materiales. Versión 02. Última Revisión: 25/01/2023

1. Motivo de Auditoría

Verificar el cumplimiento del procedimiento PR-AC-002: Procedimiento de Recepción de Materia Prima, Insumos y Materiales utilizando como
referencia el propio procedimiento y la norma BRCGS V9.

2. Plan de Auditoría

HORA Actividad Lugar Participan Tipo de Medición

8:30 – 8:45 Reunión de Inicio Oficina de Calidad Cítricos Responsables de Área --
Revisión del proceso de revisión de Materia Jefe de Aseguramiento
8:45 – 10:15 Oficina de Calidad Cítricos Documentaria
prima de la Calidad
Verificación in situ del proceso de revisión Recepción de Materia Prima Supervisor de Calidad /
10:15 – 13:00 Entrevista - Visual
de materia prima Cítricos Inspectores de Calidad
13:00 – 14:00 Almuerzo -- -- --
Revisión del proceso de recepción de
14:00 – 15:00 Oficina de Almacén Jefe de Almacén Documentaria
insumos y materiales de envasado
Verificación in situ de recepción de insumos Almacén de Materiales – Responsables del
15:00 – 17:00 Entrevista - Visual
y materiales de envasado Almacen de Insumos Almacén
17:00 – 17:15 Revisión de Hallazgos Oficina de Calidad Auditor Interno --
17:15 – 17:45 Reunión de Cierre Oficina de Calidad Responsables de área --
 INFORME DE AUDITORÍA

3. Resumen de Resultados
Se realizó una reunión de apertura con los responsables de área para coordinar como se haría la revisión del procedimiento, empezando por
el área de calidad por el proceso de recepción de materia prima, seguido del área de almacén para la verificación de recepción de
materiales e insumos.

Se pudo determinar que la empresa tiene un adecuado sistema de recepción de materiales, insumos y materias primas en el proceso de
cítricos, los sistemas de trazabilidad y de muestreo garantizan el cumplimiento de la norma, sin embargo, se han detectado hallazgos
mostrados a continuación

4. Detalle de las No Conformidades

Persona
Acción Correctiva y
Ref. Detalle Cat. Causa Raíz Responsa Revisado por
Preventiva
ble
AC: Realizar una
La empresa ha establecido dentro de comprobación de todos
su procedimiento que el estatus de los proveedores existentes
declaración GLOBALGAP del según el procedimiento
Personal
producto se verifique en la página de recepción de materia
consideraba los
web oficial, responsable de la prima. Asegura
certificados como Oxmar Alexis
declaración y se cuenta con una lista miento
5.4.7 Menor suficientes para Vite
impresa del estatus de la declaración; AP: Ejecutar un programa de la
garantizar el estatus Alburqueque
sin embargo, el personal responsable para la revisión de estatus Calidad
de la declaración
no conoce en su totalidad los de certificación de los
GLOBAL GAP
controles apropiados para garantizar proveedores, antes de
la integridad de las declaraciones cada campaña, para
realizadas sobre el producto. garantizar la validez de
sus certificados.
AC: Realizar una La capacitación en
Se identifica personal con habilidades
capacitación a todo el actividades Asegura
demostrables para la realización de Oxmar Alexis
personal de recepción específicas no miento
7.1.1 muestreo de materia prima, sin Menor Vite
respecto a los estaba considerada de la
embargo, la empresa no ha Alburqueque
procedimientos de en el programa de Calidad
desarrollado programas de
muestreo y capacitaciones
 INFORME DE AUDITORÍA

capacitación apropiados antes de especificaciones de

empezar a trabajar. materia prima

AP: Incluir las

capacitaciones
especificas en el
programa anual de
capacitaciones

5. Cierre de la auditoría

Al cierre de la auditoría, todas las NC fueron aceptadas por los auditados, se entrega informe y reporte de hallazgos al representante de la
dirección y al auditado para que se realicen las acciones correctivas y preventivas pertinentes.
5.1. Método para verificar la eficiencia de las acciones correctivas y preventivas
Los métodos de verificación para cada no conformidad se realizarán de la siguiente manera.

5.4.7.- Se revisarán los documentos de revisión de los proveedores, además de la ejecución del programa de revisión que se implementará.

7.1.1.- Se inspeccionará el registro de capacitaciones del personal y se realizará el seguimiento al programa de capacitaciones
 CHECK LIST DE AUDITORIA
Ref. de auditoría Norma BRCGS V9

Fecha 25/07/2023

Auditor Oxmar Alexis Vite Alburqueque – Supervisor Área de frio

Verónica Jiménez – Aseguramiento de la Calidad
Área
Emilio Rivera - Almacenes
Alcance Producción de mandarina fresca – Planta Cítricos
PR-AC-002: Procedimiento de Recepción de Materia Prima, Insumos y Materiales. Versión 02. Última Revisión:
Procedimiento
25/01/2023

1. Motivo de Auditoría
Requisito / Pregunta
¿Han pasado los proveedores por una evaluación de
aprobación por parte de los clientes?
¿Se ha notificado a la empresa respecto a las unidades
de carga y cantidades de materia prima que se
recepcionaran?
¿Existen especificaciones técnicas de materia prima en la
recepción?
¿Han pasado todos los lotes por un proceso de muestreo
en la recepción?
Pruebas NC / OBS Auditado
Si, se puede verificar que el proveedor de
Mandarina Camposol ha hecho una evaluación
Verónica Jiménez
de sus campos, además de realizar auditorías
GLOBAL GAP internas y externas.
Si, Camposol ha enviado un correo a la Jefatura
de Calidad y de Producción informando de la
llegada de vehículos a planta. La información
que se comparte por correo contiene la Verónica Jiménez
cantidad de mandarina que llega en jabas, el
vehículo, el chofer y la hora en que salió de
campo.
Si, los inspectores de calidad tienen
especificaciones técnicas de la materia prima a
decepcionar, donde se indica los códigos del
Verónica Jiménez
productor, los defectos a evaluar y las tolerancias
por niveles para que se tomen en cuenta en el
muestreo.
Si, Los inspectores de calidad realizan un
muestreo de cada lote de materia prima,
Verónica Jiménez
realizan un muestreo aleatorio tomando frutos de
diferentes jabas para sus muestreos.

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CHECK LIST DE AUDITORIA
1. Motivo de Auditoría
Requisito / Pregunta
¿Existen almacenes separados para materias primas,
materiales de empaque o insumos?
¿Existen mecanismos para segregación de productos con
declaraciones especiales (Orgánico, Global GAP, etc.)?
¿Existe un supervisor de calidad para la revisión de cada
lote que se recepciona?
¿Está capacitado el supervisor de calidad para realizar la
revisión de materia prima en la recepción?
¿Ha solicitado la empresa, la información previa a los
clientes para verificar el estatus de materia prima?
¿Se verifica en la base de datos GLOBALGAP a los
proveedores para verificar su estatus de certificación,
cultivos y países destino?
Pruebas NC / OBS Auditado
Si, para el caso de materias primas el almacén
queda al lado de la zona de producción; los
insumos químicos se encuentran
aproximadamente a 100 metros de la zona de Verónica Jiménez
producción y el almacén de materiales, se
encuentra al lado del proceso, en un ambiente
separado.
Si, para este proceso solo se recibe productos
GLOBALGAP, el estatus de cada proveedor se
Verónica Jiménez
encuentra estipulado en las especificaciones
de muestreo a manera de cartilla.
SI, se cuenta con personal que muestrea cada
lote de materia prima, el trabajo se divide entre
Verónica Jiménez
diferentes inspectores para el muestreo
fisicoquímico, defectos, y sensorial.
No, se identifica que el personal que labora en
esta etapa del proceso no ha recibido una
capacitación formal para el trabajo que
realiza; las personas que realizan el muestreo
NC Verónica Jiménez
conocen los detalles de los defectos sin
embargo afirman que no han recibido una
capacitación de la empresa, sino que ellos ya
lo saben por la experiencia que tienen.
Si, se verifica que la jefatura de Aseguramiento
de la calidad ha solicitado al cliente mediante
correo electrónico la información de
Verónica Jiménez
certificaciones, análisis de laboratorio,
trazabilidad y autorizaciones de SENASA a los
proveedores.
No, las personas que están en la recepción
cuentan con una lista de proveedores
aprobados indicando su GGN y su fecha de
vigencia del certificado, sin embargo, NC Verónica Jiménez
desconocen la existencia de la página web
para realizar la verificación del GGN tal como
lo menciona el procedimiento.
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CHECK LIST DE AUDITORIA
1. Motivo de Auditoría
Requisito / Pregunta
¿Se ha reportado a la secretaria GLOBALGAP algún
productor cuando se ha detectado información
vulnerada o adulterada respecto al estatus de su
certificación?
¿Los proveedores están registrados en una lista interna
para su identificación?
¿Se han tomado en cuenta los parámetros mínimos
mencionados en el procedimiento durante el proceso de
muestreo de materia prima?
¿Se han tomado acciones cuando los lotes de materia
prima no cumplan con las especificaciones?
¿Se ha notificado al cliente respecto a los lotes de materia
prima observados?
¿Se han realizado reportes de incidencia respecto a la
materia prima observada?
¿La materia prima rechazada se ha retirado de la zona de
recepción o ha sido identificada convenientemente?
¿Se han desarrollado procedimientos de limpieza cuando
la materia prima ha generado contaminación durante su
observación y rechazo?
Pruebas NC / OBS Auditado
No se evidencia que algún proveedor
contenga información adulterada, sin
embargo, no queda muy claro de que forma
OBS Verónica Jiménez
los inspectores o el personal realiza este reporte
cuando exista, puesto que no demuestran
conocimiento de como ingresar a la web
Si, el supervisor de calidad maneja una lista de
proveedores interna, en donde ha definido su
procedencia, cultivo, código de productor, Verónica Jiménez
parcela; además de la trazabilidad que debe
tener cada uno de ellos.
Si, Los muestreos se realizan de acuerdo a las
cartillas de los clientes y todos los muestreos se Verónica Jiménez
realizan tomando en cuenta esos documentos.
Si, inspectores informan que en caso el
producto no cumpla con las especificaciones,
informan de manera inmediata a su supervisor
o al jefe de Aseguramiento de la Calidad; Verónica Jiménez
mientras tanto se detiene la descarga o se
separa el producto o se rotula a la espera de
toma de decisiones.
Si, se realiza una comunicación mediante línea
telefónica o por correo electrónico al cliente
Verónica Jiménez
respecto a los lotes observados de manera
inmediata.
Si, el supervisor de calidad realiza reportes de
incidencia de los lotes observados, que son
Verónica Jiménez
revisados por el jefe de Aseguramiento de la
Calidad y el representante del cliente.
Si, no se pudo visualizar materia prima
rechazada durante la visita, sin embargo, el
personal afirma que estos casos el lote se Verónica Jiménez
separa y se rotula o se regresa en el mismo carro
donde vino.
Si, personal de limpieza menciona que cuando
la fruta llega en mal estado, les informan a ellos Verónica Jiménez
para que realicen la limpieza de la línea.
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CHECK LIST DE AUDITORIA
1. Motivo de Auditoría
Requisito / Pregunta
¿Se mantiene el flujo de comunicación de vigilancia al
responsable de almacén para el ingreso de insumos?
¿Se revisa la documentación del insumo al momento de
su llegada?
¿Se realiza una revisión del estado de limpieza del
vehículo?
¿Se realizan muestreos a cada lote de insumos que
ingresa a la recepción, teniendo en cuenta los
parámetros mencionados en el procedimiento?
¿Se toman medidas respecto a los insumos observados o
rechazados según el procedimiento?
¿Se encuentran los insumos químicos almacenados en un
ambiente separado, adecuado para tal fin?
¿los lotes de materiales de envasado se almacenan en un
lugar exclusivo para tal fin?
¿Ingresan los materiales de envasado con toda la
documentación pertinente de acuerdo al procedimiento?
Pruebas NC / OBS Auditado
Si, el vigilante informa al personal de almacén
cuando llegan insumos, el responsable de
almacén previamente tiene una conversación Emilio Rivera
con los proveedores para coordinar las
entregas.
Si, los insumos llegan con guía, certificados de
calidad, que son revisados por el responsable
de almacén, quien los envía al área de Emilio Rivera
Aseguramiento de la Calidad para que de el
visto bueno.
SI, los vigilantes realizan una inspección externa
del vehículo que incluye el estado de limpieza,
personal de almacén informa si en la parte Emilio Rivera
interna vienen algún contaminante o el
vehículo está sucio para que sea rechazado.
Si, el responsable de almacén revisa los lotes de
insumos que ingresan antes de guardarlos en el
Emilio Rivera
almacén, teniendo en cuenta los parámetros
que dice el procedimiento.
Si, dentro del almacén de químicos hay un
ambiente rotulado para producto observado,
responsable del almacén menciona que en esa Emilio Rivera
parte se colocan los insumos cuando se
encuentran observados.
Si, el almacén de químicos es de uso exclusivo,
se encuentra separado de todos los demás Emilio Rivera
almacenes.
Si, se encuentran aledaños a las zonas de
producción, allí solo se guardan cajas, zunchos, Emilio Rivera
parihuelas, esquineros.
Si, Se revisa el certificado de calidad, las guías
de remisión, los certificados de metales
pesados y microbiológicos los envían al inicio
Emilio Rivera
de la campaña, puesto que se trata de un
muestreo según el análisis de riesgos del
proveedor.
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CHECK LIST DE AUDITORIA
1. Motivo de Auditoría
Requisito / Pregunta
¿Se realiza un muestreo de materiales de acuerdo al
procedimiento?
¿Existen mecanismo de observación y/o rechazo del
material de envasado, cuando este no cumple con las
especificaciones en la recepción?
¿Se separa la materia prima, envases o insumos cuando
son declarados como obsoletos?
¿Se informa respecto a los lotes o versiones correctas de
productos para evitar el uso de obsoletos?
¿Se toman en cuenta medidas cuando el producto ya ha
sido usado o se encuentra en línea y a adoptado una
declaración de obsoleto?
¿Se verifica que los cambios de producto obsoleto por
producto conforme se realicen de manera adecuada en
las líneas de producción?
Pruebas NC / OBS Auditado
Si, se revisa el estado de los materiales, el diseño
o arte cuando corresponda, las dimensiones y Emilio Rivera
el estado del embalaje
Si, responsable de almacén menciona que
coordina con Jefatura de Aseguramiento de la
Emilio Rivera
Calidad y con los clientes cuando se detectan
desviaciones en los muestreos.
Si, se rotulan con un papel rojo declarándolos
como observados, estos no se pueden movilizar Emilio Rivera
del almacén por tratarse de lotes observados.
Si, esta comunicación se mantiene con las
fichas técnicas de los clientes, quienes notifican
de los cambios o las nuevas versiones de
Emilio Rivera
materiales o arte. La información llega a la
Jefatura de Calidad y de Producción quienes
se encargan de replicarla a las demás áreas.
Si, el personal de producción recibe la
notificación y realiza una trazabilidad del
producto ya usado para realizar los cambios Emilio Rivera
correspondientes, el material obsoleto se
retorna al cliente porque es de su propiedad.
Si, Este cambio lo realiza personal de
producción verificado por personal de Emilio Rivera
aseguramiento de la calidad
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