Mejora logística agroexportadora

Programa de Maestra en
Gestin de Operaciones y Logstica
PROPUESTA DE MEJORA EN LA
LOGISTICA DE ENTRADA EN UNA
EMPRESA AGROEXPORTADORA
TESIS PRESENTADA POR :
Cecilia Alva Snchez

Clara Reyes Prez.
Nadia Villanes Arroyo.
PARA OPTAR EL GRADO DE MAGISTER EN
GESTION DE OPERACIONES Y LOGISTICA
Trujillo, Noviembre del 2006
RESUMEN
En la actualidad el Per es el primer pas exportador de esprragos del mundo, habiendo logrado
desplazar a importantes pases productores como China y Estados Unidos, y ser reconocido
mundialmente por la calidad de su producto.
En La Libertad, las grandes y medianas empresas agroindustriales vienen realizando una
considerable inversin en la compra de tierras, instalacin de plantas agroindustriales,
capacitacin de recursos humanos, desarrollo y adaptacin de tecnologa de sistemas de acopio
de productos y penetracin en mercados internacionales, siendo los principales consumidores
Estados Unidos, Canad, Alemania, Suiza, Blgica, Reino Unido, Francia y Austria, compitiendo
estos mercados con productores de China y Mxico; de esto se aprecia que la competencia de las
empresas no solo es nacional sino tambin extranjera motivo por el cual se buscan estrategias
para mejorar su rentabilidad siendo la logstica de entrada uno de los caminos para mejorar la
competitividad de las empresas.
La presente tesis es un estudio para desarrollar propuestas de mejora en la logstica de entrada
en una empresa agroexportadora mediante el anlisis y la identificacin de las causas que afectan
el desempeo de la Logstica.
El estudio se centra en el funcionamiento de la logstica de entrada en la empresa Greenexport,
para empezar con el anlisis se obtuvieron datos e informacin de las actividades que desarrolla el
rea logstica as sus polticas y estrategias actuales, mediante el mapeo de sus procesos se
determino la problemtica de las reas de compras y almacenes, identificados estos se plantearon
varias alternativas de solucin que permitirn el mejoramiento de la gestin.
Para el desarrollo de las soluciones se confrontaron los problemas y soluciones relacionndolas
con el impacto en el nivel de servicio. Como resultado de este anlisis se procedi a desarrollar la
administracin de proveedores, recatalogacin de materiales, establecimiento de polticas y
procedimientos y redefinicin de funciones.
A travs de la categorizacin de proveedores se establecieron las estrategias de abastecimiento,
con la recatalogacin se identificaron los principales giros de compras, y con el establecimiento
de polticas, procedimiento y redefinicin de funciones se permitir una mejor organizacin del
rea Logstica en Greenexport.
La aplicacin de las herramientas planteadas permite una plataforma para encaminar una gestin
logstica competitiva acorde con las exigencias del mercado.
NDICE GENERAL
RESUMEN.. i
INDICE GENERAL... ii
LISTADO DE FIGURAS, CUADROS Y ANEXOS. iv
INTRODUCCION.... 1
CAPITULO I : MARCO TEORICO
1.1 Logstica, y su importancia en la gestin de la empresa 2
1.1.1
Definicin Logstica . 2
1.1.2
Concepto de la Logstica Integral . 4
1.2 Logstica de Entrada ... 6

1.2.1
Concepto de la Logstica de entrada6
1.2.2
Gestin de Compras. 7
1.2.3
Gestin de Almacenes... 8
1.2.4
Gestin de Stock o Inventarios.. 9
1.3 Indicadores de Gestin de la Logstica de Entrada 11

1.3.1
Indicadores de la gestin de Compras.. 11
1.3.2
Indicadores de la gestin de inventarios .. 12
CAPITULO II : ANALISIS Y DIAGNOSTICO

2.1 Antecedentes ... 13
2.2 Descripcin de la Empresa. 15
2.2.1 Unidades de Negocio de Greenexport SA 15
2.2.2 Participacin en el mercado de Greenexport SA 15
2.2.3Descripcin de Productos. 16
2.2.4 Estructura organizacional de Greenexport SA.... 16
2.2.5 Misin y Visin .... 18
2.2.6 Asociacin estrategica..... 18
2.2.7 Volmenes de ventas.... 19
2.3 Organizacin del rea de logstica en Greenexport SA.. 21
2.3.1 Estructura Funcional .... 22
2.3.2 Descripcin de Funciones....22
2.3.3 Descripcin de los procedimientos de la logstica de entrada .... 25
2.4 Diagnostico de la logstica de entrada en Greenexport SA... 29
2.4.1 rea de Compras..... 29
2.4.2 rea de Almacenes.. 37
CAPITULO III : ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.1 Seleccin de las soluciones ... 46
3.2 Anlisis de Proveedores ... 49
3.2.1
Categorizacin de proveedores........49
3.2.2
Estrategias con los proveedores... 52
3.2.3
Evaluacin de Proveedores.....
54
3.3 Manual de Procedimientos de la Logstica de entrada.. 55

3.3.1
Establecimiento de poltica... 55
3.3.2
Desarrollo de procedimientos ....59
3.4 Redefinicin de funciones del personal del rea logstica .. 64

3.4.1
Misin del rea logstica.... 64
3.4.2
Objetivos del rea logstica..... 64
3.4.3
Estructura funcional del rea logstica .. 64
3.4.4
Principales funciones del rea logstica
3.4.5
Lneas de autoridad, responsabilidad y coordinacin ... 65
3.4.6
Descripcin de funciones 65
.65
3.5 Redefinicin del catalogo de materiales. 67

3.6 Indicadores Logsticos. 70
3.7 Impacto de la metodologa desarrollada71
CONCLUSIONES.. 72
RECOMENDACIONES.. 74
BIBLIOGRAFIA 75
ANEXOS. 76
LISTADO GENERAL DE FIGURAS, CUADROS Y ANEXOS

LISTADO DE FIGURAS
CAPITULO I
1.1.
Definicin de Logstica . 3
1.2.
Actividades propias y comunes de logstica 3
1.3.
Concepto de Logstica Integral.... 5
1.4.
Subsistema de la Logstica Integral.. 6
1.5.
Flujo de materiales..8
CAPITULO II
2.1.
Distribucin de las agro exportaciones peruanas.. 13
2.2.
Distribucin de crecimiento de agroexportaciones en Per 14
2.3.
Cobertura del mercado de esprragos de GREENEXPORT S.A.. 15
2.4.
Estructura Organizacional de GREENEXPORT17
2.5.
Volumen de ventas por producto (USD)... 20
2.6.
Volumen de ventas por clientes (USD) 21
2.7.
Organigrama del rea logstica de GREENEXPORT S.A. ... 22
2.8.
Proceso de compras en GREENEXPORT S.A. 26
2.9.
Proceso de almacenamiento en GREENEXPORT S.A... 27
2.10.
Montos de compras durante los ltimos doce meses (S/). 30
2.11.
Representacin grafica del nivel de servicio del rea logstica 33
2.12.
Mapeo de las actividades de abastecimiento en GREENEXPORT S.A.. 35
2.13.
Montos de consumo de los almacenes durante los ltimos doce meses (S/)..39
2.14.
Evolucin mensual de los inventarios .. 41
2.15.
Mapeo de las actividades de almacenamiento en GREENEXPORT.44
CAPITULO III
3.1.
Pareto de soluciones .. 46
3.2.
Matriz de posicionamiento para abastecimiento. 48
3.3.
Matriz de segmentacin de proveedores. 49
3.4.
Distribucin de grupos segn la matriz de posicionamiento... 50
3.5.
Categorizacin de proveedores de GREENEXPORT... 51
3.6.
Organigrama propuesto para la Gerencia Logstica en GREENEXPORT..63
3.7.
Diagrama de anlisis para la re catalogacin de materiales. 66
LISTADO DE CUADROS
CAPITULO II
2.1 Cantidad de solicitudes de compras recibidas mensualmente... 29
2.2 Clasificacin ABC de los proveedores .. 31
2.3 Distribucin de las ordenes por compradores durante los ltimos doce meses..31
2.4 Nivel de servicio del rea de abastecimiento durante los ltimos doce meses33
2.5 Problemtica y posibles soluciones en el rea de abastecimiento..36
2.6 Catalogo actual de Materiales en GRENEXPORT S.A....38
2.7 Nivel de inventarios en los almacenes durante los ltimos doce meses.41
2.8 Problemtica y posibles soluciones de las actividades de almacenamiento..45
CAPITULO III
3.1 Seleccin de soluciones a desarrollar....47
3.2 Cuadro para determinar pareto de soluciones .48
3.3 Criterios para la evaluacin de proveedores..53
3.4 Giros de compras propuestos para GREENEXPORT S.A..68
LISTADO DE ANEXOS
1. Montos de compras mensuales en soles..76
2. Montos de consumos mensuales en soles.. 77
3. Agrupacin de soluciones....78
4. Formato para desarrollo de procedimientos..79
5. Desarrollo de procedimientos de la logstica de entrada.80
6. Manual de organizacin de funciones105
7. Formatos de inscripcin de proveedores.114
8. Giros de compras vs posicionamiento116
9. Detalle de la categorizacin de proveedores.117
INTRODUCCION
En el entorno actual cada vez ms competitivo y con menores mrgenes, las empresas buscan
estrategias de mejora continua que las haga ms competitivas. En este sentido, en los ltimos
aos se ha tomado mayor inters en la Gestin Logstica, siendo un punto importante la
especialidad de Logstica de Entrada la cual se encarga de comprar, almacenar y gestionar los
inventarios, siendo el tema de investigacin de la presente tesis.
Cada proceso de la Logstica de Entrada representa por s mismo una oportunidad de desarrollo,
as por ejemplo, las empresas industriales utilizan ms del 60% de todos sus ingresos para
adquirir insumos para la produccin, materiales, equipos y suministros, adems de otros servicios
complementarios, de ah la necesidad de gestionar eficazmente las compras dentro de la empresa.
Asimismo, la gestin adecuada de inventarios nos permite atender con un nivel ptimo a los
clientes internos y externos, estableciendo polticas y niveles de rotacin de stock que permitan
una optimizacin en los costos de almacenamiento. Para manejar niveles ptimos de servicios se
hace necesario mantener la confiabilidad del nivel de las existencias fsicas en los almacenes con
los registros contables de inventarios.
En este marco, el objetivo de la presente tesis es desarrollar una metodologa que permita a las
empresas analizar el desempeo de la Logstica de Entrada, identificando sus problemas y
orientndolas hacia el desarrollo de alternativas de mejora mediante el uso de las herramientas
que esta especialidad desarrolla.
CAPITULO I. MARCO TEORICO

En este capitulo se describe el soporte terico necesario para desarrollar la presente tesis
obtenidos de la bibliografa revisada relacionado al tema en estudio.
1.1. LOGISTICA Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTION DE LA EMPRESA

1.1.1.
Definicin de logstica :
La Logstica es en si misma un sistema, es una red de actividades relacionadas con el

propsito de de administrar el flujo continuo de materiales y personas pertenecientes al
canal logstico. El enfoque sistmico es un paradigma, que aunque simple, es muy poderoso
para la comprensin de las interrelaciones. La idea es que si se visualizan las acciones
desarrolladas en una empresa, de manera aislada, va a ser muy difcil captar la estructura
del sistema como un todo (Big Picture), es decir, no se va a lograr establecer claramente
como alguna accin o acciones pueden afectar o ser afectadas por otras actividades. En
esencia la suma o el resultado de una serie de actividades es ms que la suma de las partes
individuales. [1]
La Figura 1 ilustra alguna de las actividades incluidas en un sistema logstico, donde las
entradas principales incluyen recursos naturales, humanos, financieros y de informacin, los
encargados de la logstica deben planear, implementar y controlar estas entradas en varias
formas, incluyendo materias primas, productos en proceso y productos terminados. Las
salidas del sistema logstico incluyen la ventaja competitiva que puede llegar a tener la
organizacin como resultado de una orientacin al mercado, una eficiencia operativa y un
movimiento eficaz de los productos terminados hacia los clientes.
Figura 1.1. DEFINICION DE LOGISTICA
Fuente : Strategic Logistics Management. Stock, James R. y Lambert, Douglas M.
Las actividades de logstica como un rea de gestin diferenciada se relacionan con las
reas de comercializacin y produccin tal como se aprecia en la figura 2.
Figura 1.2. ACTIVIDADES PROPIAS Y COMUNES DE LOGISTICA
Fuente : Logstica Base de la Gestin de Negocios. Gajardo, Rubn P.
1.1.2. Concepto de la Logstica Integral

Ante la inadecuada organizacin de las empresas, con excesiva departamentalizacin, en el
sentido de crear unidades autnomas que gestionen el negocio, ocupndose solo del
cumplimiento de sus objetivos particulares e ignorando el resultado global que sus
decisiones tienen para la empresa en su conjunto. Como reaccin a esta problemtica surge
el concepto de Logstica Integral, cuya filosofa fundamental se basa en que el flujo de
materiales debe ser considerado en su integridad y no de forma segmentada, constituyendo
a su vez una de las principales tareas de la direccin con el fin de cubrir los objetivos
fundamentales:
Mejora del nivel de servicio al cliente
Disminucin drstica de las inversiones en stock
Flexibilizacin de la fuente de suministros para adaptar estos a las necesidades del
mercado, en gama de producto y tiempo de respuesta.
Mejora performance global de la empresa, fijando objetivos medibles y operativos.
Tradicionalmente en las empresas han existido siempre tres ciclos bsicos de gestin:
a. El ciclo de aprovisionamiento
b. El ciclo de fabricacin (transformacin de materiales en productos terminados)
c.
El ciclo de almacenaje y distribucin
Estos ciclos operaban de una forma inconexa, que finalmente significaban a la empresa
tiempos largos de respuesta al cliente y en excesivas inversiones en capital (stock),
implicando prdida de mercado y encarecimiento de los costos de la empresa.
La Logstica cambia este problema creando sistemas integrados de informacin y control
para conseguir un flujo continuo de productos con las mnimas inversiones posibles y en
consecuencia menores costos operativos para la empresa.
As, podemos definir la Logstica integral como: El control del flujo de materiales desde la
fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo con
los requerimientos del cliente [3]
Figura 1.3. CONCEPTO DE LOGISTICA INTEGRAL
Fuente : Universidad de Navarra. Espaa. Apuntes cadena de Logstica integral
Logstica es un enfoque que permite gestionar la empresa a partir de los flujos, material e
informativo asociado, que va desde los proveedores hasta los clientes, y donde el flujo
material se desarrolla, tal como se puede apreciar en la cadena logstica, a partir de la
gestin de los aprovisionamientos, la gestin de los procesos de transformacin y la gestin
de la distribucin.
A partir de estas consideraciones puede plantarse que determinados
autores al considerar el conjunto de actividades de que se ocupa la Logstica como sistema

considera que las mismas se agrupan en tres subsistemas que denominan Logstica del
Aprovisionamiento o de entrada, Logstica de la Produccin y Logstica de la Distribucin o
de salida.
Figura 1.4. SUBSISTEMA DE LA LOGISTICA INTEGRAL.
Fuente : Apuntes cadena de Logstica integral. Universidad de Navarra. Espaa
La presente tesis se ocupar del diagnstico y propuestas de mejora de las actividades

involucradas en la logstica de entrada que abarca abastecimiento, almacenes e inventarios, en tal
sentido se desarrollara el marco terico relacionado a esta parte de la logstica.
1.2. LOGISTICA DE ENTRADA

1.2.1. Concepto de Logstica de Entrada
La Logstica de entrada se ocupa del proceso de adquisicin y almacenamiento de productos
que pueden ser materias primas, materiales, partes, piezas, etc. desde los proveedores
hasta el comienzo del proceso productivo en empresas productivas. Debe observarse que en
empresas
netamente
comerciales
tambin
se
presenta
con
gran
fuerza
el
aprovisionamiento, lo que en estos casos generalmente se trata de la adquisicin de

productos terminados que se utilizan para satisfacer las necesidades del cliente final.
La gestin de la logstica de entrada lleva implcito la toma de un conjunto de decisiones que
deben contribuir al logro de un eficiente y eficaz funcionamiento del sistema logstico.
1.2.2. Gestin de Compras

El objetivo fundamental de la gestin de compras es la adquisicin de materiales suministros
y servicios al costo ms bajo que sea compatible con las necesidades de calidad y servicio.
La funcin de compras es responsable no solo del costo de los materiales, sino tambin del
costo, bastante importante, de su obtencin. [5]
Los principales objetivos especficos de esta actividad son:
Mantener la continuidad del abastecimiento
Pagar precios justos teniendo en cuenta que estos no afecten la calidad de los
productos.
Mantener existencias econmicas pero sin poner en riesgo la continuidad del

abastecimiento en la empresa
Evitar deterioros, duplicidad, desperdicios, etc., de los materiales.
Buscar fuentes de suministros alternativas y localizar nuevos productos y

materiales
Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuacin
Estudiar e investigar nuevos procedimientos
Preocuparse por la permanente capacitacin del personal
Mantener informado al gerente general sobre la marcha del departamento.
Actividades de la Gestin de compras

Un anlisis prctico de las empresas revela seis actividades principales que constituyen lo
esencial en la vida cotidiana de un departamento de compras:
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Anticipacin de las
necesidades
DEFINICION
Accin de previsin y de definicin de las nuevas
necesidades de compra a mediano y largo plazo:
participacin en acciones de vigilancia tecnolgica y en
reflexin hacer o comprar
Marketing de compras
Conocimiento de los mercados de compras

Bsqueda de proveedores potenciales y de productos de
sustitucin.
Gestin de la poblacin de
proveedores
Seguimiento y puesta al da de bases de datos sobre el

parque proveedor incluyendo ndices de eficacia y de
salud financiera.
Homologacin de los
proveedores
Organizacin de un proceso de seleccin de uno o varios

proveedores para una gama de productos.
Cooperacin/ partenariado
Acciones llevadas a cabo por un proveedor y un cliente
que tienen por objeto un desarrollo conjunto en el marco

de relaciones duraderas.
Negociacin
Negociacin de condiciones contractuales generales y/o

de contratos marco de modalidad de realizacin de la
demanda de compras (precio, calidad, plazo, innovacin,
etc.); mantenimiento de relaciones regulares con los
componentes.
Gestin administrativa
Toma en consideracin de las necesidades transmisin y

gestin del pedido
1.2.3. Gestin de Almacenes

La Gestin de Almacenes se define como: Proceso de la funcin logstica que trata de la
recepcin, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacn hasta el punto de
consumo de cualquier material (materiales primas, semielaborados, terminados), as como el
tratamiento e informacin de los datos generados. [7]
El almacn es la dependencia de la empresa que guarda la materia prima o el producto para
proporcionarlo cuando se requiera, su finalidad es realizar las operaciones tendientes a
suministrar los insumos o los artculos en el momento precioso para evitar paralizaciones o
demoras por falta de ellos o inamovilidad de capitales por sobre existencias; es decir, que el
almacn debe controlar lo que guarda con el fin de solicitar reposiciones o impulsar su
movimiento, segn se observe su agotamiento o acumulacin.
Figura 1.5. FLUJO DE MATERIALES
ALMACN
MATERIA PRIMA
FABRICACIN
PRODUCTO
ALMACN
CLIENTE
Fuente: Logstica Integral. 2000, Anaya tejero, Julio J
Catalogacin de Materiales.- Es la descripcin, calificacin, nominacin y numeracin

de cada artculo con el fin de poder identificarlos mediante un solo nombre, un solo
nmero o una sola descripcin [2]. Con esta tcnica se logra:
Posibilitar la identificacin de los artculos
Facilitar su clasificacin y control
Crear un lenguaje nico entre Logstica, produccin y ventas.
Reducir el nmero de artculos diferentes
El proceso a seguir para llevar a cabo la catalogacin es [15]:
Normalizacin: Es el establecimiento de normas y pautas mediante la cual se compara los

materiales que se almacenan y utilizan en la empresa evitando as variedades innecesarias
Identificacin: Consiste en precisar las caractersticas bsicas y particulares de cada

articulo en relacin con las generales al mismo tiempo que se determina la denominacin
que le asigna el proveedor en el mercado.
Clasificacin: Es el ordenamiento sistemtico en clases y sub clases de las existencias que

han sido debidamente identificadas.
Codificacin: Consiste en asignar, letras, nmeros u otros signos de tal manera que se
pueda distinguir el articulo por las caractersticas que presenta
1.2.4 Gestin de Stock o Inventarios

La gestin de stocks o inventarios es clave para alcanzar tanto objetivos econmicos como
de servicio en la direccin de operaciones. Esta gestin mide el nivel de existencias de
cualquier artculo o recurso utilizado por la organizacin, determina los niveles que deben
mantenerse y establece en qu momento y en qu cantidad deben reaprovisionarse.
El gestionar los stock es una tema que frecuentemente se maneja negligentemente en las
empresas industriales y comerciales. Sin embargo, este es un tema fundamental, una buena
gestin de stock puede hacer al diferencia entre la viabilidad de al empresa y las serias
dificultades financieras. No es por casualidad que los japoneses tomaron con extrema
atencin este problema e inventaron sistemas tan conocidos como Just-In-Time (JIT) o el
Kankan, entre otros.
Para gestionar los stocks se manejan modelos de aprovisionamiento, estos se agrupan en
dos categoras principales, segn la demanda sean dependientes o independientes. [11]
Modelos para Reaprovisionamiento no programado, en los que la demanda es de tipo

independiente, generada como consecuencia de las decisiones de muchos actores
ajenos a la cadena logstica (clientes o consumidores), el modelo ms comn es el Lote
Econmico de Compras.
Modelos para Reaprovisionamiento programado, en los que la demanda es de tipo

dependiente, generada por un programa de produccin o ventas. Responden a
peticiones de Reaprovisionamiento establecidas por MRP o DRP basadas en tcnicas de
optimizacin o simulacin.
A su vez los modelos no programados se clasifican en otras dos categoras:
Modelos de Reaprovisionamiento continuo, en los que se lanza una orden de pedido

cuando los inventarios decrecen hasta una cierta magnitud o "punto de pedido". La
cantidad a pedir es el "lote econmico de compra".
Modelos de Reaprovisionamiento peridico, en los que se lanza una orden de pedido

cada cierto tiempo previamente establecido. La cantidad a pedir ser la que restablece
un cierto nivel mximo de existencias nivel objetivo.
Estos ltimos modelos podran, a su vez, subdividirse en funcin de demanda es

determinista o probabilista, constante o variable que no aportan diferencias metodolgicas
relevantes.
10
1.3
INDICADORES DE GESTION DE LA LOGISTICA DE ENTRADA
Los indicadores logsticos de entrada son aquellos indicadores cuantitativos aplicados a la gestin
del abastecimiento, incluyendo los procesos de recepcin,
almacenamiento, inventarios,
despacho y los flujos de informacin entre el rea y la empresa.

Los indicadores logsticos buscan evaluar la eficiencia y eficacia de la gestin logstica de la
organizacin as como la utilizacin de la tecnologa y el manejo de la informacin con el animo de
lograr un control permanente sobre las operaciones, tener un seguimiento al cumplimento de
metas y objetivos, contar con retroalimentacin que facilite el mejoramiento general de la cadena
de abastecimiento.
Existe diversidad de indicadores logsticos [9] para efectos del desarrollo de la presente tesis se
selecciono aquellos aplicables a la empresa en estudio.
1.3.1 Indicadores de la Gestin de Compras :

A. Pedidos entregados a tiempo On time delivery : Mide el nivel de cumplimiento
de la empresa para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o perodo pactado con
el cliente.
Clculo :
% Pedidos Entregados
NRO PEDIDOS ENTREGADOS/RECIBIDOS EN LA FECHA PACTADA
a Tiempo
=
NMERO TOTAL DE PEDIDOS SOLICITADOS
B. Pedidos entregados completos Fill rate : Este indicador mide el nivel de

cumplimiento de la empresa en la entrega de pedidos completos al cliente, es decir,
establece la relacin entre lo solicitado y lo realmente entregado al cliente.
Clculo :
% Pedidos Entregados
completos
=
NRO PEDIDOS ENTREGADOS/RECIBIDOS COMPLETOS

NMERO TOTAL DE PEDIDOS SOLICITADOS
11
C. Ciclo de la Orden de Compra: Este indicador tiene por objeto controlar el tiempo que
transcurre entre el momento en que el cliente realiza el pedido y el momento en que
ste recibe fsicamente la mercanca.
Este indicador debe expresar el ciclo normal de
orden, para el clculo se excluyen los pedidos urgentes y los pedidos programados.
Clculo :
Ciclo de la Orden
De compra
=
PROMEDIO DE LOS TIEMPOS DE ATENCION DE LOS PEDIDOS

ENTREGADOS/ RECIBIDOS
1.3.2 Indicadores de la Gestin de Inventarios :

A. ndice de Rotacin del Inventario Total : Es la relacin entre el consumo y el
inventario promedio, nos da una medicin de la eficiencia de los inventarios y a travs
de ellos a compras por ser quin adquiere los materiales y repone las existencias.
Clculo :
ndice de Rotacin
(IR)
VALOR DEL CONSUMO EN EL PERIODO________

VALOR DEL INVENTARIO PROMEDIO EN EL PERIODO
12
CAPITULO II. ANALISIS Y DIAGNOSTICO

En este capitulo se describe los antecedentes de la empresa, el funcionamiento del sistema
logstico actual y la identificacin de la problemtica encontrada en las reas de abastecimiento y
almacenes.
2.1 ANTECEDENTES
La agricultura constituye el eje principal del desarrollo socio-econmico de los pueblos, en esta se
sustenta el aparto productivo de la alimentacin la cual a su vez el eslabn primario del desarrollo
de un pas.
La agroindustria en el pas tiene un gran potencial de desarrollo que recin s esta descubriendo,
con amplias reas disponibles, excelentes y variados ecosistemas que favorecen altas
producciones durante todo el ao; que crea puestos de trabajo a bajo costo.
Figura 2.1. DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES

PERUANAS
Fuente : Aduanas
Elaboracin Sector Agro-PROMPEX-2005
En el norte del pas, el principal centro productor de esprragos se encuentra ubicado en los valles
de Viru Chao, departamento de la Libertad, con una produccin anual en el 2004 de 160
millones de dlares siendo su principal mercado el extranjero.
Figura 2.2. CRECIMIENTO DE LAS AGROEXPORTACION DE
ESPARRAGOS EN PERU
13
Fuente : PROMPEX
La Libertad es uno de los departamentos cuyo nivel de desarrollo en la agroindustria y agro

exportacin esta creciendo en estos ltimos tiempos, ya que cuenta con 407 mil hectreas de uso
agrcola, de las que ha venido utilizando slo el cuarenta por ciento, entre otros factores, por la
falta del recurso hdrico. Sin embargo, el avance de los proyectos de irrigacin, est permitiendo la
superacin gradual de esta restriccin. Todos esos aspectos favorecen la produccin pero para
salir al mercado externo tenemos que ser competitivos con los pases que producen similares
productos.
El auge de esta actividad, debe ir de la mano con el desarrollo y aplicacin de sistemas, tcnicas,
disciplinas y procesos de las ciencias administrativas, que permitan una eficiente gestin de los
recursos, dentro de las cuales encontramos a la logstica.
14
2.2. - DESCRIPCION DE LA EMPRESA EN ESTUDIO

La empresa en donde se desarrollara la presente tesis pertenece al sector agroindustrial, ubicada
en el departamento de la Libertad, para efectos del estudio, anlisis y a solicitud de la misma se
identificar como GREENEXPORT S.A.
GREENEXPORT S.A. Fue fundada el 6 de Noviembre de 1989, se dedica al cultivo y produccin
de conservas de esprragos, pimientos piquillo, alcachofas y otros cultivo menores. Estos
productos los comercializa y exporta tanto en producto fresco como en conservas.
2.2.1 Unidades de Negocio

Las unidades de negocio en GREENEXPORT S.A. son:
AGRICOLA: Dedicada al manejo de las tierras y las actividades propias de los cultivos de
esprragos, pimientos, alcachofas, y otros cultivos menores.
PROCESADOS: Dedicada a la elaboracin de conservas y frescos provenientes de la unidad
agrcola.
2.2.2 Participacin en el mercado de GREENEXPORT SA

GREENEXPORT SA tiene el 8% de participacin del total nacional de las exportaciones de
conservas y frescos de esprragos, ubicndose entre las primeras cinco empresas
exportadoras de este producto en el mbito nacional.
Figura 2.3 COBERTURA DEL MERCADO DE ESPARRAGOS DE
GREENEXPORT SA
GREENEXPORT
Fuente : La empresa.
15
2.2.3 Descripcin de los productos de GREENEXPORT SA

PRODUCTOS PRINCIPALES
ESPARRAGO
El esprrago es una hortaliza originaria del Asia, la cual
es empleada para el consumo. Se utiliza frecuentemente
en preparaciones especiales de "alta cocina" y es una
fuente primordial de compuestos que contribuyen a una
adecuada circulacin sangunea.
GREENEXPORT SA ofrece al mercado este producto en
sus presentaciones de fresco y conserva.
ALCACHOFA
GREENEXPORT SA ofrece al mercado este producto en
sus presentaciones de conservas de fondos y conservas
de corazones. Cultivadas y procesadas en los campos
ubicados en la sierra central del Per (Huancayo).
PIMIENTO
GREENEXPORT SA ofrece conservas a base de pimiento
piquillo de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Los cultivos de GREENEXPORT SA se extienden hasta otros productos tales como uva,
pltanos, vainitas y Baby corn los cuales atienden el mercado nacional.
2.2.4 Estructura Organizacional de GREENEXPORT

La estructura orgnica de GREENEXPORT se muestra en la figura 2.4.
16
Figura 2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACCIONAL DE GREENEXPORT
Presidente del
Directorio
Gerente General
Contralora
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Logstica
Jefe de Compras
Gerente de
Administracin
Gerente de
Sistemas
Jefe de RRHH
Administrador de Sistemas
Contador Financiero
Administrador de Sistemas
Jefe de PCP
Jefe de Almacn Insumos
Jefe de Produccin
Jefe de Almacn PT
Jefe de QA
Contador de Costos
Tesorera
Lder BASC
Fuente : La empresa.
17
2.2.5. Visin y Misin de GREENEXPORT SA

Misin
GREENEXPORT es una empresa agroindustrial, dedicada a la produccin y comercializacin de
productos frescos y en conserva destinadas al mercado internacional, bajo un enfoque de
calidad integral y bajo principios empresariales de desarrollo humano que implica compromiso,
participacin y oportunidad de crecimiento de la capacidad de nuestro personal, dentro de un
ciclo de mejoramiento continuo.
Visin
Ser una empresa lder en el campo de la agroindustria, reconocida por nuestros clientes,
competidores y dems entes comerciales, por nuestros altos estndares de calidad y gran
imagen corporativa, sustentando en sistemas de gestin modernos que nos permitan tener un
desarrollo viable y sostenido, anticipando y respondiendo efectivamente a los cambios y
generando nuevas oportunidades de crecimiento para nuestro negocio, descentralizando
nuestros negocios y creando bienestar y desarrollo para los pueblos de nuestra nacin.
Valores
o
Conducta tica
Calidad
Vocacin Servicio
Proactividad
Sentido de Propiedad
Compromiso
Valoracin de las Personas
Trabajo en Equipo
Perseverancia
Amistad
2.2.6 Asociacin Estratgica
GREENEXPORT SA con el fin de crecer en el mercado agroexportador y

conocedores de su rubro, se ha asociado con pequeos empresarios y ha
aportado recursos financieros en el desarrollo de sus negocios creando de esta
manera mutua dependencia, esto ha permitido a GREENEXPORT SA
18
incrementar los volmenes de procesamiento de esprrago e incursionar en

otros rubros como ganadera y lcteos.
El objetivo de esta asociacin esta destinada a bsqueda de una relacin de largo plazo con
los proveedores en este caso la materia prima: esprragos realizando una integracin hacia
atrs. Es una nueva estrategia que ha implantado la empresa centralizando las operaciones de
compras por intermedio del rea logstica de GREENEXPORT SA.
Las empresas que participan en esta asociacin son:
EMPRESA
OBJETIVO DE NEGOCIO
INVERJOR S.A.
Cultivo y procesamiento de vegetales para su exportacin tanto fresco

como en conserva, principalmente esprrago en el Norte (Vir). Aprox. 50
Has en produccin
AGROVERDE SAC

como en conserva, principalmente esprrago en el Norte (Vir). Aprox.
130 Has en produccin
PALTOS PERU SA
Cultivo y procesamiento de paltos para su exportacin en el Norte (Chao).

Aprox. 250 Has en fase de vivero de 1500 Has adquiridas.
ALPA SAC

como en conserva, principalmente de alcachofa en el Centro (Junn y
Huanuco). En esta primera campaa se est produciendo papa capyro
para su venta a Frito
QUESOLAC S.A.
Cra y explotacin lechera de ganado vacuno y ovino para produccin de

derivados de leche principalmente quesos tipo gourmet para exportacin.
Cuenta con un establo de aprox. 30 Has
2.2.7 Volmenes de ventas de GREENEXPORT SA
La empresa GREENEXPORT SA inicia sus operaciones con el cultivo y

exportacin de esprrago en conservas, teniendo una buena aceptacin en
Europeo. Los volmenes de venta en el 2004 alcanzaron $ 8600,407.78;
19
ubicndose entre las cuatro primeras agro exportadoras en el mbito nacional,

actualmente con un mercado insatisfecho de esprrago verde en fresco
especialmente en EE UU, la empresa incursiona en este pas implementando
las lneas de produccin en fresco verde obteniendo durante el ao 2005,
ventas mensuales por encima del US$ 1000,000.
Incursionar en el mercado del fresco hace que las operaciones cambien de
manera drstica en cuanto a los tiempos de respuesta en atencin al cliente
puesto que se trata de un producto perecible en el cual tan solo unos minutos
de retrazo podran perjudicar todo el lote de produccin entregado al cliente,
de ah la necesidad una mejora continua en la Logstica de Entrada la cual
logre tener la rapidez y eficiencia necesaria en cuanto al abastecimiento
continuo de los materiales y su distribucin respectiva.
En la figura 2.5 se aprecia los montos de ventas para los aos 2004 y 2005.
Figura 2.5. VOMUNEN DE VENTAS POR PRODUCTOS

(USD)
20
Suma de Ventas $
PPTT
VAINITAS CONSERVA
PIMIENTO PIQUILLO CONSERVA
PIMIENTO MORRON CONSERVA
ESPARRAGO VERDE FRESCO
ESPARRAGO VERDE CONSERVA
ESPARRAGO BLANCO FRESCO
ESPARRAGO BLANCO CONSERVA
200510
200509
200508
200507
200506
200505
200504
200503
200502
200501
200412
200411
200410
200409
200408
200407
200406
200405
200404
200403
200402
ALCACHOFAS CONSERVA
200401
1,500,000.00
1,450,000.00
1,400,000.00
1,350,000.00
1,300,000.00
1,250,000.00
1,200,000.00
1,150,000.00
1,100,000.00
1,050,000.00
1,000,000.00
950,000.00
900,000.00
850,000.00
800,000.00
750,000.00
700,000.00
650,000.00
600,000.00
550,000.00
500,000.00
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Mes
En la figura 2.6 se aprecia los montos de ventas segn clientes atendidos en

los aos 2004 y 2005.
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
21
Figura 2.6. VOLUMEN DE VENTAS POR CLIENTES

(USD)
Sector (Todas)
Nombre Cliente
AYCO FARMS INC
GREEN DAY LLC
ESPACEITE S.L.
ALTAR PRODUCE LLC ESPAA
GENERAL MILLS EUROPE SARL
LEMDELL PTY LTD.
M-C McLANE INTERNATIONAL
WORLD FINER FOODS, INC
LOBLAW COMPANIES LIMITED
INTERNATIONAL MARKETING S
CONTEL FRESH, INC.
GREEN LABEL USA, INC.
Conservas Cabezon
WOLF & WOLF LATIN AMERICA
PAPAGALLO PRODUCE LLC
LANGFRUIT B.V.
AMERICAN TRADING IMPORTS
QUINONES ASSOCIES
WIIK CO A/S
VEGAGEL S.L.
VEGA DEL EBRO S.A.
Tramonte Mirco
SPECIAL FRUIT NV
Ser Rochefontaine
Scana-Noliko N.V.
Olabe Distribution
MENU
MARKTVERTRIEB DIETER SCHW
200510
200509
200508
200507
200506
200505
200504
200503
200502
200501
200412
200411
200410
200409
200408
200407
200406
200405
200404
200403
200402
Marcol
200401
1500000
1450000
1400000
1350000
1300000
1250000
1200000
1150000
1100000
1050000
1000000
950000
900000
850000
800000
750000
700000
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Suma de USD
LA FLECHA IMPORT-EXPORT B
INGMAR HEUER GMBH
IMPORT DIRECT SERVICE
Impex Medrano
Mes
HAUGEN-GRUPPEN A/S
HAKANS FRUKT & GRONT
2.3 ORGANIZACIN DEL AREA LOGISTICA DE GREENEXPORT SA
El objetivo general del rea de Logstica de GREENEXPORT SA es soportar los procesos

productivos y administrativos de la adquisicin de los materiales y servicios, control de inventarios,
entrega y/o distribucin en el lugar apropiado para garantizar la operacin de la empresa. As
mismo se encarga de la administracin y control de los inventarios de los productos terminados,
su preparacin y distribucin hasta el punto de embarque, al mnimo costo y a tiempo, realizando
una gestin eficiente para satisfacer las expectativas de los clientes internos (dems reas) y
externos, as como mantener excelentes relaciones con los proveedores. Para ello realiza la
coordinacin de las actividades siguientes:
Abastecimiento (Requerimientos, compras y economa de material)
Almacenaje y Control de Inventarios
Distribucin Local (Despachos y Transporte)
22
2.3.1 Estructura Funcional:

La unidad de soporte de Logstica funcionalmente se divide en tres reas: Abastecimientos,
Almacn de Insumos y Logstica de Salida.
El organigrama funcional de la Unidad de Logstica de GREENEXPORT S.A. se muestra en la
figura 2.7.
Figura 2.7. ORGANIGRAMA DEL AREA LOGISTICA DE GREENEXPORT S.A.

Gerencia Logstica
Jefe de Compras
Compradores
Jefe de
Almacn Insumos
Almacenes en
Fundo
Almacenes en
planta
Jefe de Logstica de
Salida
Almacenes
de PT
Distribucin Local
Combustibles
Fuente : La empresa,
Elaboracin Propia
2.3.2. Descripcin de funciones:

Gerencia Logstica
Funcin Principal: Establecer polticas y procedimientos para aprovisionar en forma
oportuna los bienes y servicios que la empresa necesita para su normal funcionamiento
teniendo en cuenta criterios de economa y tica.
Funciones Secundarias:
- Coordinar con la jefatura de planificacin y abastecimiento el flujo de la informacin a fin de
garantizar el abastecimiento oportuno de las necesidades.
- Coordinar con jefatura de comercio exterior los despachos a los clientes internacionales afn
de garantizar la entrega oportuna de los productos terminados.
- Establecer polticas y procedimientos para el funcionamiento del rea logstica.
23
- Realizar la planificacin y ajuste de inventarios; el cual se realiza en forma mensual.

- Verificar y visar las rdenes de compras emitidas por los compradores, sin tener en cuenta
el monto de la compra.
- Programacin de pagos a proveedores en coordinacin con el jefe de abastecimientos.
- Coordinar con el rea de tesorera pagos a proveedores
- Establecimiento de polticas para control de inventarios y reposicin de stock para evitar
roturas y niveles por debajo del stock de seguridad.
- Definicin y ejecucin de polticas y procedimientos para la importacin de los materiales e
insumos que se requiere adquirir en el extranjero
- Efectuar compras internacionales
Jefatura de Compras:
Funcin Principal: Proveer en el momento oportuno los bienes y servicios que la empresa
necesita para satisfacer sus necesidades
- Elaborar plan de compras de materiales crticos,
- Verificacin de consumos de tems crticos
- Evaluar y seleccionar proveedores.
- Programacin de pago a proveedores en concordancia con las polticas establecidas por el
rea de tesorera.
- Revisin de los productos crticos para su reposicin.
- Definicin y ejecucin un programa diario de utilizacin de las unidades de transporte tanto
de conservas como de fresco en el recojo de materiales e insumos a su regreso a planta.
- Dar servicio de logstico a las empresas que forman parte de la alianza estratgica con
GREENEXPORT SA.
- Recepcin de las solicitudes de requerimientos de usuarios internos los cuales debern
contar con el VB de la gerencia respectiva.
- Asignar a los compradores los requerimientos de acuerdo a grupos de materiales.
- Realizar el seguimiento a la atencin de pedidos.
- Evaluacin del avance del desempeo de los compradores a su cargo.
Compradores:
Funcin Principal: Emitir rdenes de compra de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la gerencia de logstica: precio, calidad y tiempo de entrega
24
- Recepcin e ingreso de facturas al sistema SAP

- Realiza el trmite administrativo de la documentacin.
- Realiza el seguimiento a las rdenes de compras, coordinando con los proveedores para la
atencin oportuna de las mismas.
- Realizan la toma de inventarios
Jefatura de almacenes de insumos
Funcin Principal: Elaborar Polticas para la adecuada inspeccin y recepcin de los
materiales e insumos diversos, as como su correcto registro en los sistemas de informacin
en cuanto a cdigos de material, cantidades y lotes.
- Administracin fsica de los inventarios, en cuanto a los movimientos, la custodia en s de
los mismos y su mejor ubicacin para el surtido.
- Surtir de insumos y materiales a las diferentes reas de las unidades de negocio y de
soporte, en las cantidades que son requeridas.
- Realiza el correcto registro en los sistemas de informacin en cuanto a cdigos de material,
cantidades y lotes.
- Verificar la calidad del producto a recepcionar coordinando con el rea de aseguramiento de
la calidad en caso de ser necesarios.
- Seguimiento de salida de materiales de acuerdo a los vales de salida debidamente visado
por el rea que lo solicita.
- Mantener la documentacin al da; as como el orden del almacn para la toma de
inventarios
- Realiza el requerimiento semanal de combustibles
Almaceneros en Fundo:
- Recepcin fsica de materiales remitida por el jefe de almacenes de insumos o por parte del
proveedor.
- Registro de ingreso y salidas de materiales en sistema auxiliar, cuya informacin es
ingresada al SAP.
- Despacho de materiales a los diferentes usuarios.
Almaceneros en Planta:
- Recepcin fsica de materiales remitida por el jefe de almacenes de insumos o por parte del
proveedor.
- Abastecimiento de combustible a las diversas unidades de transportes de la empresa.
25
Jefe de Logstica de Salida:

Funcin
Principal: Definicin y ejecucin de polticas para la recepcin, identificacin,
contabilizacin y administracin fsica de los inventarios de producto terminado de acuerdo a

normas de calidad establecidas por la empresa.
Funciones Secundarias
- Definicin y ejecucin de polticas de control de avance de produccin de pedidos de
clientes y cumplimiento de fechas de embarque a fin de alcanzar y de mantener un
adecuado nivel de servicio al cliente. Todo esto en coordinacin de las reas de produccin
y de comercio exterior.
- Coordinar con el jefe de comercio para la programacin de despacho y utilizacin de la
capacidad de los vehculos asignados para esta funcin, en coordinacin con el rea de
comercio exterior.
- Definicin y ejecucin de polticas y procedimientos para la exportacin de los productos
terminados hacia el extranjero de acuerdo a los contratos y/o pedidos de los clientes.
- Preparacin de produccin terminada para despacho asignando el etiquetado, embalajes
necesarios a los productos terminados.
Almaceneros de Productos terminados:
- Recepcin fsica de productos terminados
- Despacho de producto terminado.
Asistente de distribucin local
- Verificar la carga a despachar de a cuerdo al packing list.
- Coordina con el jefe de logstica de salida el programa de despacho de contenedores.
2.3.3 Descripcin de procedimientos en logstica de entrada

En este punto se detallan los procesos de abastecimiento y almacn de insumos que se
desarrollan en la empresa.
Actualmente en GREENEXPORT SA no existen procedimientos ni polticas documentados sobre
las actividades de la logstica de entrada.
En este parte se describirn el proceso actual ( ver figura 2.8 y 2.9)
26
A. PROCESO DE COMPRAS
Figura 2.8. PROCESO DE COMPRAS EN GREENEXPORT S.A,
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
IDENTIFICACION Y AGRUPACION DE NECESIDADES

Cada rea usuaria enva sus requerimientos de materiales y servicios los das sbados segn
lo establecido en la empresa; los cuales se pueden realizar a travs del sistema o por correo
electrnico para que el rea de compras ingrese esta informacin al sistema.
El rea de compras
agrupa todas las solicitudes
por familias
asignndolas
a los
compradores.
Para materiales que son materiales crticos solo se hace el seguimiento de stock segn lo
informado por el almacn y segn la tendencia de consumo el rea de compras genera el
pedido por reposicin de los materiales crticos.
PROCESO DE COTIZACION
Agrupadas las solicitudes de los usuarios estas son enviadas a los proveedores para valorizar y
analizar tiempos de entrega, calidad , precios y formas de pago.
Se analiza las propuestas de los proveedores seleccionando la mejor alternativa.
27
GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Con la mejor alternativa y con el visto del jefe de compras se genera la orden de compra la cual
es visada por el comprador y/o jefatura de ser necesario.
La orden es enva al proveedor va fax.
SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA
Se baja del sistema el reporte de seguimiento de rdenes por comprador y se establece
reuniones para ver cumplimientos de entrega.
RECEPCION E INGRESO DE FACTURAS
Registro en el sistema de la factura del proveedor para el pago respectivo.
B. PROCESO DE ALMACENAMIENTO
Figura 2.9. PROCESO DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT S.A,
Transformacin
Proveedore
s
Dpto de Compras.
Proveedores de
materiales e
insumos.
reas de
produccin y
mantenimiento.
Insumos
Materiales e
insumos.
Instalaciones.
Personal de
almacenes.
Software.
Equipos.
Energa.
Output
Almacenamien
to de
materiales e
insumos.
Materiales
Almacenados.
Cliente
reas de
produccin y
mantenimiento.
Empieza con:
Acaba con:
Recepcin de los materiales e insumos

comprados
Entrega del material o insumo al

rea de produccin y
mantenimiento
Otros procesos:
Recepcin, Inspeccin, Almacenamiento y Despacho. Control de Stock . Inventarios
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
28
RECEPCION Y VERIFICACION DE MATERIALES

Encargado de la revisin visual y documentaria de todos los materiales adquiridos por
compras. Se verifica la calidad y cantidad de los materiales as como fechas de fabricacin y
caducidad en los materiales.
Se registra en el sistema el ingreso de materiales y se comunica a los usuarios solicitantes la
recepcin y disponibilidad de los mismos.
ALMACENAMIENTO
Encargados de la ubicacin, ordenamiento y proteccin de los materiales propios para la
operacin.
DESPACHO DE MATERIALES
Para la salida de materiales se generan requerimientos diarios, para los cuales cada rea
asigna un personal responsable para estos requerimientos, el cual llena un formato vale de
salida donde se indica material, cantidad, rea a la que pertenece; luego el personal de
almacn procede con el despacho respectivo y al final del da el formato de pedidos se ingresa
al Sistema.
29
2. 4 DIAGNOSTICO DE LA LOGSTICA DE ENTRADA EN GREENEXPORT SA

Se realizara un diagnostico de las actividades de la logstica de entrada que permitan determinar
el funcionamiento del rea y la problemtica asociada a esta, a fin de establecer las posibles
soluciones para mejorar la productividad y por tanto la rentabilidad de la empresa.
El anlisis del sistema logstico de GREENEXPORT SA, se realizara separando las actividades de
compras y almacenes, permitiendo poner nfasis en los problemas que se presentan en cada una
de las actividades que se realizan en la logstica de entrada.
2.4.1 rea de Compras
Es el rea encargada del aprovisionamiento de materiales y/o servicios para garantizar la
operatividad de GREENEXPORT y las empresas asociadas a esta.
VOLUMENES DE COMPRAS
El rea de compras recibe en promedio 187 solicitudes de compras por mes cada una con 4 tems
en promedio. En el siguiente cuadro se muestran la cantidad de solicitudes recibidas en los ltimos
12 meses.
Cuadro 2.1. CANTIDAD DE SOLICITUDES DE COMPRAS RECIBIDAS
MENSUALMENTE
MES
200505
200506
200507
200508
200509
200510
200511
200512
200601
200602
200603
200604
Promedio
CANT.
SOLICITUDES
188
211
256
212
169
133
179
228
232
201
134
95
187
CANT. ITEMS
SOLICITADOS
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
PROM
ITEMS/SOLIC
4
3
2
3
3
4
4
3
4
3
4
6
4
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
Durante los ltimos 12 meses los volmenes de compra alcanzaron un monto total de S/.
20,379,866 ascendiendo el valor promedio mensual de compra en S/. 1,698,322 de los cuales
GREENEXPORT es el que tiene una mayor participacin en las compras con un porcentaje de
60.77%.
30
Los volmenes en montos de compras son variables dependiendo en la etapa de produccin en

la cual se encuentra cada empresa. (Ver figura 2.10).
El detalle mensual de los montos de compras en ltimos 12 meses se pueden observar en el
anexo 1.
Monto
de Compras
May-2005
a Abril-2006
Figura 2.10. MONTO DE COMPRAS
DURANTE
LOS
ULTIMOS
DOCE
MESES (S/.)
Monto de Compras Anuales (May 2005 Abril

2006
Suma de MONTO DE COMPRA (S/.)
EMPRESA
PALTOS
2,646,567.22
GREENEXPORT
12,385,601.25
QUESOLAC
1,660,788.82
INVERJOR
669,548.60
ALPA
133,461.53
EMPRESA
GREENEXP
PALTOS
AGRO VERD
QUESOLAC
INVERJOR
ALPA
2,883,898.28
AGRO VERDE
Total S/.
PALTOS
14%
MONTO DE
COMPRA (S/.)
GREENEXPORT
61%
20,379,865.70
AGRO VERDE
13%
ALPA
1%
QUESOLAC
8%
INVERJOR
3%
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
Debido a que todas las necesidades de las empresas que forman la alianza estratgica son
atendidas por el rea de compras de GREENEXPORT se aprecia un incremento en las actividades
de compras con el mismo recurso humano, esto a generado disminucin en el tiempo de
respuesta de esta rea hacia las necesidades.
PROVEEDORES
Actualmente el rea de compras trabaja con
un gran nuecero de proveedores activos para
atender las compras de GREENEXPORT y de las empresas participantes en la asociacin

estratgica. Como resultado del anlisis de las compras realizadas en los ltimos 12 meses se
ha determinado que solo 37 proveedores representan el 80% de los montos de compras tal
como se muestra en el cuadro 2.2.
31
Cuadro 2.2. CLASIFICACION ABC DE LOS

PROVEEDORES
N
Monto de
%
Proveeores Compra en Soles Participacin
37
16,322,601.66
80%
101
3,037,616.56
15%
441
1,019,647.48
5%
20,379,865.70
100%
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
No existe un procedimiento para el registro de proveedores siendo el nico requisito para

registrarse como tal
que se encuentre en condicin de HABIDOl en el portal de la SUNAT,
tampoco se evalan a sus proveedores no pudindose determinar el desempeo actual de los

proveedores y su aporte a la empresa.
RECURSO HUMANO
El rea de abastecimiento opera con 3 personas para desarrollar las actividades de compras:
(1) jefe de abastecimiento y (2) compradores. El jefe de compras se encarga de las
negociaciones de mayor monto.
Cuadro 2.3. DISTRIBUCION DE ORDENES POR COMPRADOR

DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES.
Comprador
Jefe de Compras
Montos
Comprados
13,583,748.39
Comprador 1
3,904,385.37
Comprador 2
2,891,731.94
Totales
20,379,865.70
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
COSTOS DE COMPRAS
Este valor permite conocer el costo de generar una orden de compra; para el calculo de este
costo se consideran todos los gastos asociados al rea de compras durante un ao, esta
informacin se ha obtenido de la informacin contable de GREENEXPORT.
32
COMPONENTES DEL COSTO DE COMPRAR
RUBRO DE GASTO
GESTION ADMINISTRATIVA
SUBDIVISION
PERSONAL
LOCAL Y EQUIPAMIENTO
FORMATOS-TARJETAS
IMPRESIONES
LOCAL
MUEBLES Y ENSERES
SEGUIMIENTO DE
COMPRAS
OTROS
COMUNICACIONES
IMPORTE
ANUAL S/.
100,334.83
10,186.88
4,409.00
704.14
DETALLE
SUELDOS DE PERSONAL
VACACIONES
ESSALUD
SUMINISTROS DIVERSOS
SEGUROS
115.28
DEPRECIACION
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA
TELEFONO
SERVICIO DE COURIER
16,087.29
71.82
13,792.28
16.73
52.10
2,442.17
696.67
FLETE
CAPACITACION
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS DE COMPRA S/.
COSTO ORDEN DE COMPRA
148,909.17
GASTOS DE GESTION DE COMPRA AO

N DE ORDENES DE COMPRA
148,909.17
3269
COSTO ORDEN DE COMPRA
45.55
NIVEL DE SERVICIO
El rea de abastecimiento mide su nivel de servicio en base al cumplimiento en la entrega
oportuna de los materiales solicitados.
Se ha analizado el desempeo del nivel de servicio del rea abastecimiento segn el cumplimiento
de pedidos entregados en su totalidad en los ltimos meses, tal como se observa en el cuadro N
2.4.
De este anlisis se puede observar que el nivel de servicio ha empezado
a descender
considerablemente a partir del ao 2005 mantenindose esta tendencia, tal como se observa en la
Figura 2.11.
33
Nivel de Servicio: Pedidos entregados completos

Cuadro 2.4. NIVEL DE SERVICIO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO EN LOS ULTIMOS 12 MESES
PERIODO
200408 200409 200410 200411 200412 200501 200502 200503 200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604
# Items solicitados
825
864
688
545
830
775
506
553
464
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
# Items con O/Compra
825
864
688
545
830
775
506
553
464
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
# Items atendidos
825
864
688
545
830
775
506
553
464
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
% Items atendidos
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nivel de Servicio
Oportunidad
80%
90%
94%
96%
95%
97%
97%
95%
95%
94%
90%
91%
86%
81%
76%
64%
67%
76%
68%
66%
60%
OTIF (ON-TIME IN
FULL)
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
80%
90%
94%
96%
95%
97%
97%
95%
95%
94%
90%
91%
86%
81%
76%
64%
67%
76%
68%
66%
60%
950
100%
900
850
95%
90%
800
85%
750
80%
75%
700
70%
650
65%
60%
600
550
55%
50%
500
450
45%
400
350
40%
35%
300
30%
250
200
25%
20%
150
15%
100
10%
5%
50
0
% NIVEL SERVICIO
ITEMS SOLICITADOS
Nivel
Servicio
Abastecimientos
Figura 2.11. REPRESENTACION GRAFICA
DELdeNIVEL
DE SERVICIO
DEL REA DE COMPRAS
0%
200408
200409
200410
200411
200412
200501
200502
200503
200504
200505
200506
200507
200508
200509
200510
200511
200512
200601
200602
200603
200604
PERIODO
# Items solicitados
# Items con O/Compra
# Items atendidos
OTIF (ON-TIME IN FULL)
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
34
PROBLEMTICA DE COMPRAS
Para determinar la causas afectan al nivel de servicio del rea de abastecimiento se analizaran
cada una de las etapas del proceso de compras mediante el mapeo de sus actividades (ver
figura 2.12)
Esta representacin grafica permitir identificar los problemas, siguiendo el flujo de actividades
en el proceso de compras. Para poder definir la problemtica en cada actividad del procesos se
ha propuesto la siguiente pregunta Que es lo que retrasa esta actividad para seguir
con la siguiente? de esta forma se han ido determinando la situacin problemtica en cada
tarea. Los problemas detectados en este proceso se muestran en la Cuadro 2.5.
Para cada uno de los problemas se a determinado la causa, el efecto y las posibles soluciones
que ayudan en el proceso de mejora del rea de compras, esto se trabajo aplicando la tcnica
Lluvia de Ideas con participacin de las autoras de la tesis y el personal que labora en el rea
de compras en GREENEXPORT.
35
Figura 2.12. MAPEO DE LAS ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO EN GREENEXPORT
MAPEO DE ACTIVIDADES - PROCESO DE COMPRAS

CLIENTE
Todas las reas internas de
GREENEXPORT SA
Genera
solicitud de
pedido va
SAP
Enva Nro de
solicitud a
Logsticacompras va
correo interno
SERVIDOR
Procede a
cotizar
negociar con
proveedores
AREA DE
COMPRAS
Recepci
n de la
solicitud
De pedido
Retira
Material de
Almacn
Coordina fecha
de entrega de
sus materiales
G. LOGISTICA
Libera solicitud
de pedido y crea
cdigo de ser
necesario
Seguimien
to de
solicitude
s de
pedido
SI
O/C es
contado?
Elabora un reporte
OrdenesContados semana
Aprovisiona
factura
NO
Genera Orden
de Compra
Recibe y arma
expediente
G. LOGISTICA
Coordina con
finanzas fechas
de pago para el
proveedor
Enva O/C +
voucher de
deposito
(contados)
a proveedor
FUNCIONES
DE APOYO
CERCANO
TESORERIA
Genera pago
a proveedores
Almacen,
Finanzas,
Contabilidad
ALMACEN
Inspeccin,
recepciona
e ingresa
mercadera
en sistema
ALMACEN
Enva
documentos
de recepcin
a compras
Comunica
llegada de
material a
usuario
FUNCIONES
DE APOYO
LEJANO
Proveedores
Recepcion
a orden de
compra
Fuente. Elaboracin Propia
Confirma
entrega de
mercadera
Prepara
factura y
entrega
material
Cancela
Factura
37
CUADRO 2.5. PROBLEMTICA Y POSIBLES SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO
CAUSA
EFECTO
Falta de coordinacin entre el rea de planificacin y
Sobrecostos en la adquisicin de materiales y/o servicios
produccin
Falta de conocimiento del personal de planificacin de los Paradas de produccin
procesos productivos
Falta de un programa de ventas anuales
PROBLEMA
Aumento de pedidos de urgencia
Falta de
compras
tiempo
para
ejecutar
funciones
de Sobrecarga laboral por aumento de solicitudes de pedido Retrasos en la atencin al usuario interno
y numero de transacciones realizadas por empresa.
No hay soporte de sistemas informticos para ejecutar

labores de compras
Distraccin del tiempo en otras actividades no
relacionadas con la funcin de compras como ingreso de
facturas, remitir va fax comprobante de pago a
proveedores entre otros.
Incumplimiento de pago a proveedores en los Retrasos en la firma de gerencia para la autorizacin de
tiempos acordados
pago a proveedores
No se asigna presupuesto para pago a proveedores
dando preferencia a inversiones en las nuevas empresas
Tesorera no comparte compromiso con las obligaciones
adquiridas con proveedores
Falta de liquidez para pago a proveedores
Requerimientos carecen de datos claros y no
Solicitante desconoce la informacin tcnica
especifican prioridad de atencin.
No hay uniformidad en la nomenclatura que maneja
logstica y el usuario
Catlogo de materiales desactualizado
No se manejan puntos de reposicin para No se maneja gestin de inventarios en la empresa
No hay una personal destinado a la labor de gestin de
materiales crticos
inventarios
No se sabe si el sistema tiene opciones para el manejo de
reposiciones
No hay retroalimentacin de la informacin entre No hay integracin entre el personal de compra y
almacenes
las reas de compras y almacenes.
Problemas de actitud del personal de almacenes.
El personal de almacenes no se siente comprometido con
el nivel de servicio logstico
Falta de capacitacin en el uso del sistema SAP
No se utiliza el software logstico al 100%
Falta de inversin para mejoras del sistema
Falta de polticas y procedimientos documentados No hay inters para documentar los procesos
Personal involucrado mas en temas operativos que en
en el rea logstica
gestin
Incumplimiento de fechas de entrega de los Mala eleccin del proveedor
Falta de pago a proveedor
materiales
No hay evaluacin del desempeo de los proveedores
Demora en la generacin de la orden de compra
Falta de seguimiento a orden de compra
Fuente. Elaboracin Propia
Establecer procedimientos del rea de compras
Personal desmotivado
No se realizan las funciones de la manera mas eficiente
Falta de atencin de ordenes por

proveedores.
Retrasos en la atencin al usuario interno
POSIBLES SOLUCIONES
Formacin de equipos de trabajo: planificacinproduccin-abastecimiento
Contar con programas de ventas para la
planificacin de los requerimientos
parte
de
Revisin de actividades realizadas por el personal de

compras con la finalidad de eliminar tareas que no
aportan valor
los Polticas de pago a proveedores.

Establecer sistema de pagos On-line para eliminar
retrazo de pago por falta de firma a los cheques.
Perdida de credibilidad ante el proveedor por no realizar Establecer presupuestos de gastos para pago a
pagos de acuerdo a lo pactado.
proveedores.
Incomodidad del personal de compras para atender a los
proveedores por motivo de pago
Malas compras generadas por error en las especificaciones. Reestructurar el catalogo de materiales
Incremento de inventarios por malas compras
Establecer procedimiento para solicitudes de pedido
Retrasos en atencin al usuario interno

Desabastecimiento en la produccin
Compras de urgencia
Implementar la gestin de inventarios en los

almacenes.
Paradas de produccin
Usuarios insatisfechos
Roturas de stock
Retraso de actividades
Establecer procedimientos de inventarios

Redefinicin de funciones del rea de almacenes
Establecer procedimientos de almacenes
Procesos manuales innecesarios

Retraso en la disponibilidad de la informacin
No permite gestionar mejor las compras
No hay delimitacin de las actividades del rea logstica
No hay mejora continua del rea
Establecimiento de un plan de capacitacin a todos

los usuarios del sistema SAP en coordinacin con el
proveedor del software
Establecer de polticas y procedimientos en el rea
logstica
Retraso en la atencin del usuario interno

Paradas de produccin
Bajo rendimiento del nivel de servicio
Evaluacin de proveedores
Establecer procedimiento para la generacin de
ordenes de compra
38
2.4.2 rea de Almacenes

El rea de almacn cuenta con varias zonas de almacenamiento dos ubicadas en Greenexport y
una en cada una de los fundos asociados a esta.
CATALOGO DE MATERIALES
Actualmente el catlogo que maneja la empresa esta divido en 44 grupos; conformado por
materias primas, de insumos y materiales de operacin para Greenexport y las empresas
participantes de la asociacin estratgica.
El 80% de los materiales del catlogo estn distribuidos en los siguientes grupos:
-
Materiales Mantenimiento
34.85%
Equipo de Riego
13.56%
Rep.Mant.Vehiculos
8.70%
Suministros Elctricos
7.98%
Material Embalaje
7.44%
Materiales Varios
4.54%
Formatos Pre-Impreso
3.80%
Analizado el catlogo se concluye que presenta la siguiente problemtica:
No existe un proceso de catalogacin, simplemente es una lista de artculos con cdigo
Los grupos de catlogo estn mal definidos siendo muchos de ellos genricos y no
permiten una adecuada agrupacin de los materiales.
No hay restricciones en el sistema permitiendo crear productos iguales con diferentes

cdigos.
No existe un procedimiento o manual de cmo se deben crear las descripciones de los

materiales, lo que origina duplicidad y errores
La agrupacin actual no facilita la obtencin oportuna ni exacta de la informacin dificultando el

normal desarrollo de las actividades.
39
Cuadro 2.6. CATALOGO ACTUAL DE MATERIALES DE GREENEXPORT

GRUPO DESCRIP_GRUPO
TOTAL
ITEMS
%
catalogo
Insumos Mayores
20
0.28%
Insumos Lquidos
19
0.27%
Insumos Medianos
223
3.17%
Insumos Microingred.
0.10%
Alimento Balanceado
0.04%
Vacunas
0.04%
Vitaminas
27
0.38%
Medicinas
84
1.19%
Desinfectantes
38
0.54%
10
Insecticidas
17
0.24%
11
Fertilizantes
46
0.65%
12
Combustible
0.09%
13
Lubricantes
63
0.90%
14
Equipos de Granja
0.07%
15
Utiles de Escritorio
111
1.58%
16
Suministros Cmputo
37
0.53%
17
Materiales Limpieza
48
0.68%
18
Suministros Elctri.
561
7.98%
19
267
3.80%
20
Materiales Construc.
182
2.59%
21
Envases
95
1.35%
22
Semillas
32
0.45%
23
Rep.Mant.Vehiculos
612
8.70%
24
Ovino Asaf
0.01%
25
Esprrago Cosechado
0.04%
26
Humus Lombris
0.01%
27
Esprrago Freso
0.03%
28
Servicios
0.09%
29
Reactivos lab.
43
0.61%
30
Rodenticidas
0.04%
31
Materia Prima Ovinos
0.04%
32
Deshechos
0.07%
33
Material Embalaje
523
7.44%
34
Pesticidas
138
1.96%
35
Materiales Granjas
22
0.31%
36
Materiales Varios
319
4.54%
37
Materiales Mantenim.
2451
34.85%
38
Cama
0.01%
39
Equipo de Riego
954
13.56%
40
Alcachofa conserva
10
0.14%
41
Abarrotes
19
0.27%
42
Pimiento Cosechado
0.07%
43
Vacuno Lechero
0.10%
11
7033
0.16%
100.00%
44
Insumos alimento vacuno

Total Item registrado en catalogo
40
CONSUMOS DE ALMACEN
En los ltimos 12 meses las empresas han consumido un total de S/ 19,843,501. Los mayores
consumos se encuentran en los grupos de equipos de riego, fertilizantes, envases y embalajes
tal como se muestra en la figura 2.13.
Figura 2.13. MONTOS DE CONSUMO DE LOS ALMACENES DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES
MONTOS DE CONSUMO POR GRUPO DE MATERIALES
Grupos
Equipo de Riego
Fertilizantes
Material Embalaje
Envases
Combustible
Pesticidas
Deshechos
Semillas
Materiales Varios
Grupos Restantes
Total Consumo Anual
Monto S/.
4,190,314
3,497,418
2,397,401 Material Embalaje
12%
2,036,081
1,972,632
1,502,704
943,010 Fertilizantes
18%
788,108
400,271
383,730
1,731,830
19,843,501
Envases
10%
Combustible
10%
Pesticidas
8%
Deshechos
5%
Semillas
4%
Materiales Varios
2%
2%
Grupos Restantes
9%
Equipo de Riego
20%
Fuente: La Empresa
Elaboracin Propia
El detalle de consumos mensuales por grupo de materiales en los ltimos doce meses se
encuentra en el anexo N. 2
INVENTARIOS DE ALMACENES
Como parte del anlisis se evalu el comportamiento de los inventarios (ver figura 2.14)
determinndose que estos han ido incrementndose en los
ltimos 6 meses. El inventario
promedio que la empresa mantiene en sus almacenes evaluado en los ltimos 12 meses es de
S/. 4,255,093. Paralelamente se analizo el ndice de cobertura del inventario, que se define
como el valor del inventario entre el valor de los consumos, en promedio se tiene un cobertura
del inventario de
3 veces el consumo, esto demuestra que la empresa tiene exceso de
inventarios en sus almacenes.

Otro aspecto importante de la evaluacin de los inventarios es la Rotacin de los mismos
permitiendo apreciar la relacin entre el consumo anual y el inventario promedio. Como los
inventarios constituyen capital invertido en materiales, permite establecer la rotacin dada a
ese capital, por lo tanto los beneficios que dicha rotacin genera para la empresa.
41
La rotacin de inventarios para Greenexport esta en :
Rotacion de Inventario =
19,843,501 =
4.66
4,255,093
Esto significa que en el lapso de un ao la empresa ha rotado su capital por inventarios en 4.66
veces, este valor es relativamente bajo lo que seala posibles existencias de artculos sin
movimiento.
42
Nivel de Inventarios en los almacenes

Cuadro 2.7. NIVEL DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES
May-05
Jun-05
Jul-05
Aug-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dec-05
Jan-06
Feb-06
Mar-06
Apr-06
Inventario Almacenes Mes
Definicion
3,318,400
3,286,421
3,310,963
3,194,041
3,185,446
3,243,051
4,201,383
4,704,837
5,323,400
5,112,074
6,323,967
5,857,137
Consumos Almacenes Mes
836,785
1,042,765
916,872
1,590,329
1,202,241
1,032,145
2,353,481
2,969,683
1,655,709
2,911,252
2,112,491
1,219,747
3.97
3.15
3.61
2.01
2.65
3.14
1.79
1.58
3.22
1.76
2.99
4.80
Indice de Cobertura del stock

Fuente La Empresa
Elaboracin Propia
Figura 2.14. EVOLUCION DE LOS INVENTARIOS
INVENTARIO DE MATERIALES
6.00
7,000,000
5.00
6,000,000
4.80
4.00
5,000,000
3.97
3.61
3.15
3.00
4,000,000
3.22
3.14
2.99
2.65
2.00
2.01
3,000,000
1.79
1.58
1.76
1.00
2,000,000
1,000,000
0.00
0
May-05 Jun-05
Jul-05
Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05

Inventario Almacenes Mes
Fuente La Empresa
Elaboracin Propia
Dic-05
Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06
Indice de Cobertura del stock
43
COSTOS DE ALMACENAMIENTO
Los costos de almacenamiento, o de posesin de stock, incluyen todos los costos directamente
relacionados con la titularidad de los inventarios.
COMPONENTES DEL COSTO DE ALMACENAMIENTO
RUBRO DE GASTO
GESTION ADMINISTRATIVA
SUBDIVISION
PERSONAL
PAPELERIA Y ENSERES
DE OFICINA
LOCAL Y EQUIPAMIENTO
LOCAL
MUEBLES Y ENSERES
RECEPCION Y DESPACHO
DE MATERIALES
OTROS
COMUNICACIONES
EQUIPOS
FLETE
CAPACITACION
OTROS GASTOS
DETALLE
SUELDOS DE PERSONAL
VACACIONES
ESSALUD
SUMINISTROS DIVERSOS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
ALQUILERES
SEGUROS
MANTENIMIENTO
DEPRECIACION INSTALACIONES
DEPRECIACION EQUIPOS
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA
TELEFONO
TOTAL GASTOS DE COMPRA S/.
FACTOR DE ALMACENAMIENTO
GASTOS DE GESTION DE ALMACENES AO =

VALOR DEL INVENTARIO PROMEDIO ANUAL
FACTOR DE ALMACENAMIENTO =
IMPORTE
ANUAL S/.
106,160.94
6,353.41
4,490.50
256.96
67.65
1,500.00
728.62
2,175.23
12,359.05
3,916.07
2,001.38
8,501.22
49,230.26
2,819.45
1,104.21
201,664.93
201,664.93
5,183,776.00
0.04
Este factor de almacenamiento representa los gastos de almacenaje por cada sol invertido en
los inventarios de losa almacenes. Para obtener el costo de almacenamiento de un producto se
debe multiplicar valor de inventario por este factor. As tenemos que el costo de
almacenamiento para Greenexport en el mes de abril 2006 fue 234,286 (5,857,137*0.04)
44
PROBLEMATICA DE DE ALMACENES
Para el anlisis de la problemtica del rea de almacenes, se trabajara aplicando la herramienta
de mapeo de procesos (ver figura 2.15) de manera similar a lo desarrollado para el rea de
compras.
Los problemas encontrados se muestran en el cuadro 2.8, para el respectivo anlisis se
identifico la causa, el efecto y posible solucin
45
Figura 2.15. MAPEO DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT
Elaboracin Propia
46
Cuadro 2.8 PROBLEMTICA DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT

PROBLEMA
Informacin de stock no esta en tiempo real
CAUSA
No se registra a tiempo
Salidas en vales manuales
Registro doble de los insumos en SAP y
en Excel
EFECTO
Compras de urgencia
Roturas de stock
Posibles Soluciones
Implementar salidas de materiales del
almacn a travs del sistema
Establecer procedimientos para el
despacho de materiales
No existe confiabilidad en la informacin

del sistema
Redefinicin de funciones
Almacenes no avisa al solicitante llegada de El almacenero no cumple sus funciones
Retrazo en la produccin
Establecimiento de procedimientos para
Problema de actitud del personal de Genera malestar en el usuario
materiales
recepcin de materiales
almacn
Sobrecarga de trabajo por atencin a
Materiales no son retirados del almacn
Greenexpot y las empresas de la alianza
Usuario solicita informacin a compras
estratgica
sobre llegada de materiales
Redefinicin de funciones de almacenes
No se verifica todo el material recibido
El almacenero no cumple sus funciones
Devoluciones a destiempo
Problema de actitud del personal de Incremento del material innecesario en Establecimiento de procedimientos de
almacenes
almacn
el inventario del almacn
No tiene tiempo por estar digitacin
documentacin en el sistema
No ubica correctamente los materiales, Catalogo de materiales desactualizado
Incremento del inventario en almacn Reestructurar el catlogo de materiales
Falta de orden en el almacn
Compras innecesarias habiendo stocks Establecimiento de procedimientos para
demorando en la atencin al usuario
No cuenta con espacio suficiente por
en el almacn
despacho de materiales
guardar productos en desuso
Carece de la estructura necesaria para el
ordenamiento de materiales
Usuario da mala informacin para bsqueda de
Compras innecesarias habiendo stocks Reestructurar el catlogo de materiales
Usuario desconoce la informacin tcnica en el almacn
materiales
No hay uniformidad en la nomenclatura
Retrasos en atencin al usuario interno Difundir el catlogo de materiales entre
que maneja logstica y el usuario
los usuarios
Elaboracin Propia
47
CAPITULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

En este capitulo se describen la metodologa para la seleccin de las soluciones y el desarrollo
de las mismas para los problemas encontrados en el capitulo II.
3.1 SELECCIN DE LAS SOLUCIONES
En el anlisis de las actividades logsticas realizadas en el capitulo 2.4, se identificaron los
problemas tanto para el rea de compras como para almacenes y usando la herramienta de
lluvias de ideas se establecieron las alternativas de solucin.
Con la finalidad de jerarquizar el desarrollo de las soluciones y enfocar los esfuerzos en aquellas
que aporten un mayor valor en la solucin a los problemas encontrados se trabajo la siguiente
metodologa:
1.
Agrupar las soluciones segn similitud de temas. Esto permiti reducir la lista
de soluciones y mostrar estas de forma agrupada. En el anexo 3 se muestra la lista
de las soluciones identificadas tanto en compras y almacenes as como la agrupacin
que se hizo de estas.
2.
Hacer una matriz con los problemas y soluciones. Colocando los problemas en
la parte vertical y las soluciones agrupadas en la parte horizontal.
3.
Asignar el nivel de impacto de cada problema en el nivel de servicio del

rea logstica. Para determinar los puntajes se trabajo en conjunto con el personal
que labora en el rea logstica determinado valores para cada problema segn su
efecto en el nivel de servicio que finalmente deben sumar 100.
4.
Comparar soluciones vs problemas para determinar su impacto entre ellos.

Primero se empieza con la pregunta la solucin X disminuye o elimina el problema
Y? si la respuesta a esta pregunta es SI se determina el nivel de impacto ( alto,
medio o bajo) colocando su correspondiente valor numrico. En el cuadro 3.1 se
presenta el desarrollo de este anlisis.
5.
Obtener los puntajes para cada solucin. Los puntajes se obtienen de la

multiplicacin del impacto del nivel de servicio con la puntuacin obtenido en el paso
anterior.
6.
Determinar el pareto de soluciones. Con los puntajes obtenidos como resultado

de la comparacin se determina el pareto de soluciones. (Ver cuadro 3.2 y figura 3.1)
El Pareto de soluciones nos da la prioridad en que se debe desarrollar las soluciones, lo cual se
procede a desarrollar a partir del punto 3.2 de este capitulo.
48
LEYENDA :
9 Alto Impacto
3 Medio Impaxto
Gestin de Inventarios
Capacitacin Sistema
SAP
Manual de
Procedimientos
logsticos
Reestructuracin de
funciones
10
4
Evaluacin de
proveedores
PROBLEMTICA
Aumento de pedidos de urgencia
Falta de tiempo para ejecutar funciones de
compras
Incumplimiento de pago a proveedores en los
tiempos acordados
Requerimientos carecen de datos claros y no
especifican prioridad de atencin.
COMPRAS No se manejan puntos de reposicin para
materiales crticos
No hay informacin de almacenes a compras de
la carencia de stock.
No se utiliza el software logstico al 100%
Falta
de
polticas
y
procedimientos
documentados en el rea logstica
Incumplimiento de fechas de entrega de los
materiales
Informacin de stock no esta en tiempo real
No avisa al solicitante llegada de materiales
No se verifica todo el material recibido
ALMACENES No ubica correctamente los materiales,
demorando en la atencin al usuario
Usuario da mala informacin para bsqueda de
materiales
PUNTAJE
Establecer Polticas y
estrategias Logsticas
Impacto en
nivel de
servicio
Reestructurar
Catalogo
SOLUCIONES PROPUESTAS
Planificacin de reas
Cuadro 3.1. SELECCION DE SOLUCIONES A DESARROLLAR
1
9
10
3
8
3
8
9
10
3
8
10
9
1
3
3
3
9
9
9
233
199
148
168
10
8
5
3
3
9
3
100
9
150
138
258
262
1 Bajo Impacto
Elaboracin Propia
49
Cuadro 3.2. CALCULOS PARA DETERMINAR PARETO DE SOLUCIONES
INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
PUNTAJE
ACUMULADO
PORCENTAJE
(%)
262
258
233
199
168
150
148
138
16,84%
16,58%
14,97%
12,79%
10,80%
9,64%
9,51%
8,87%
Establecer Polticas y estrategias Logsticas
Manual de Procedimientos logsticos
Reestructuracin de funciones
Reestructurar Catalogo
Capacitacin Sistema SAP
%
ACUMULADO
16,84
33,42
48,39
61,18
71,98
81,62
91,13
100,00
Elaboracin Propia
Determinados los valores % de cada solucin se procede a graficar

Figura 3.1. PARETO DE SOLUCIONES
DIAGRAMA DE PARETO
300
120
100,00
91,13
250
100
81,62
71,98
Puntaje
200
80
61,18
150
33,42
100
50
0
60
48,39
40
16,84
1
20
2
Soluciones
Establecer Polticas y estrategias Logsticas
Reestructuracin de funciones
Elaboracin Propia
50
3.2. ANALISIS DE PROVEEDORES

El trabajo con los proveedores en un punto fundamental que el rea de abastecimiento debe
desarrollar. Para empezar el trabajo con los proveedores es necesario categorizarlos con el fin
de enfocar los esfuerzos en aquellos que son piezas claves en las operaciones de la empresa.
Crear y sostener buenas relaciones con los proveedores es una habilidad organizacional critica
dentro de un sistema equilibrado de abastecimiento.
3.2.1 CATEGORIZACION DE PROVEEDORES
La categorizacin de proveedores se trabajara con los de Giro de Compra de los materiales,
esta metodologa tiene la finalidad de agrupar a los proveedores en categoras con la finalidad
de poder evaluarlos segn el nivel de importancia as como establecer estrategias de
abastecimiento para cada uno de las categoras. Esta tcnica es aplicable a todos los
proveedores que abastecen de productos y servicios.
Para empezar a aplicar esta tcnica tenemos que tener claro los siguientes conceptos:
Giro de Compra: Son las agrupaciones de materiales segn el negocio o mercado al que
pertenecen. Los giros de compra que se manejan en la empresa se detallan capitulo 3.5.
Posicionamiento de Abastecimiento: Es la ubicacin del Giro de Compra en una matriz
definida en trminos de valor de compra y riesgo de la operacin de la empresa.
La Matriz de Posicionamiento de Abastecimiento tiene cuatro cuadrantes:
Estratgico: Giros de Compra de alto valor y alto riesgo.
Operacional: Giros de Compra de bajo valor y alto valor.
Apalancamiento: Giros de Compra de alto valor y bajo riesgo.
Transaccional: Giros de Compra de bajo valor y bajo riesgo
Figura 3.2. MATRIZ DE POSICIONAMIENTO DE ABASTECIMIENTO
Riesgo
Alto
Bajo
Operacional
Estratgico
- Bajo Valor
- Alto Riesgo
Alto Valor
- Alto Riesgo
Transaccional
Palanca
- Bajo Valor
- Bajo Riesgo
- Alto Valor
- Bajo Riesgo
Valor
Alto
Fuente : Apuntes Maestria Operaciones y Logstica, Curso Gestin de

compras y almacenes.
51
Categoras de Proveedores: Es la ubicacin de los proveedores dentro de la matriz de Matriz

de Segmentacin de Proveedores
Los cuadrantes de la matriz se definen relacionando la importancia de los giros para la
operacin y el monto anual de la compra por proveedor. La Importancia se determinada

por el Giro de Compra definida en la matriz de Posicionamiento de Abastecimiento. Se define
como giros de alta importancia a los Operacionales (O) y Estratgicos (E) y baja
importancia a los Transaccionales (T) y Palanca (P) y el Monto anual de la compra se
define al 80% del monto anual de compra sern considerados en un nivel alto, siendo el resto
los de menor nivel.
Proveedor Socio Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el

rea de alta importancia (E y O) y cuyo monto anual de compras es alto.
Proveedor en DesarrolloAquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra

en el rea de alta importancia (E y O) y cuyo monto anual de compras es bajo.
Proveedor CompetitivoAquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra

en el rea de baja importancia (P y T) y cuyo monto anual de compras es alto.
Proveedor PrescindibleAquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra

en el rea de baja importancia (P y T) y cuyo monto anual de compras es bajo.
Figura 3.3. MATRIZ DE SEGMENTACION DE PROVEEDORES

Alto
Importancia
PROVEEDOR
DESARROLLO
SOCIO
ESTRATEGICO
PROVEEDOR
PRESCINDIBLE
PROVEEDOR
COMPETITIVO
Monto Anual
Bajo
Alto
Fuente : Apuntes Maestra Operaciones y Logstica, Curso Gestin de

compras y almacenes.
52
CATEGORIZACION DE PROVEEDORES EN GREENEXPORT

La categorizacin de proveedores se realizo de la siguiente manera:
Paso 1:
Realizada la recatalogacin de los materiales (ver capitulo 3.5) se calcula para grupo del
catalogo los montos de compras anuales procedindose a ordenarlos de forma descendente,
para luego determinar el porcentaje de participacin de cada uno de ellos.
Con el porcentaje acumulado se realizo un corte en el 80 % del porcentaje de compras
acumulado y a todos estos grupos
los identificamos
Alto con referencia al
monto de
compra y el resto como Bajo en montos de compra. (Ver anexo 8)

Paso 2:
Para determinar la importancia tiene cada uno de los grupos se mide el riesgo en el
reaprovisionamiento, considerando de Alto riesgo a los grupos cuya disponibilidad es
imprescindible en la empresa y existen pocos proveedores, y de Bajo riesgo a los grupo de
materiales donde se dispone una mayor numero de proveedores o productos sustitutos.
Paso 3:
Comparando los montos y el riesgo se procede a la clasificacin de los giros de compra segn
se lo indicado en la figura 3.2.
El detalle de los giros de compra y su clasificacin se muestran en el anexo 8.
Figura 3.4. DISTRIBUCION DE GRUPOS SEGN LA MATRIZ DE

POSICIONAMIENTO
O P E R A C IO N A L
E S T R A T E G IC O
N G ru p o s :2
N G ru p o s : 3
I n s e c t ic id a s y P e s t ic id a s
R e p u e s t o s M a n t e n im ie n t o
C o m b u s t ib le
R e f rig e ra n t e s
E nvases
TR A N S A C C O N A L
P A LA N C A
N G ru p o s : 4 8
N G ru p o s : 4
F e rt iliz a n t e s
O t ro s
E q u ip o d e R ie g o
Fuente: Elaboracin Propia
Paso 4:
Con la clasificacin anterior se procede a ubicar a cada proveedor de acuerdo al giro de compra
que abastece a pudiendo ser: Estratgico, Operacional, Palanca y Transaccional.
53
Paso 5:
Para cada proveedor se calcula los montos de compras anuales y se los ordena en forma
descendente. Los grupos cuyo monto de compras acumulados representan el 80% se
identifican como Monto Alto y el resto como Monto Bajo.
Paso 6:
Se determina la importancia de cada proveedor tomando en cuenta el posicionamiento del giro
de compra que abastece identificado previamente en el paso 4. Se define como alta
importancia a los Operacionales (O) y Estratgicos (E) y baja importancia a los
Transaccionales (T) y Palanca (P).
Paso 7:
Finalmente se identifica la categora para cada proveedor. A continuacin se detalla algunos
ejemplos , el detalle de los proveedores se puede ver anexo 9.
P o s ic io -
% T o tal
% A cum
M o n to
u la d o
P ro v e e d o r
n a m ie n to
O w e n s I llin o is P e r S A .
E s t r a t g ic o
2 8 6 ,1 9 4 .1 5
3 .3 9 %
F a rm e x S . A .
P a la n c a
7 0 3 ,8 4 0 .6 3
C o m e rc ia lia d o ra L u b ric o n S . A .
O p e r a c io n a l
2 4 ,8 1 9 .2 3
I n t e rn a t io n a l C h e m ic a l P ro d u c t s S . A .
T r a n s a c c io n a l
4 6 ,0 8 4 .5 0
M o n to S /.
Im p o rta n
M o n to
c ia
C a te g o ria
6 1 .6 3 %
A lt o
A lt o
S o c io
8 .3 4 %
3 7 .4 7 %
A lt o
B a jo
C o m p e t it iv o
0 .2 9 %
8 8 .8 4 %
B a jo
A lt o
D e s a r r o llo
0 .5 5 %
8 2 .1 2 %
B a jo
B a jo
P r e s c in d ib le
Figura 3.5. CATEGORIZACION DE PROVEEDORES DE GREENEXPORT

Alto
DESARROLLO
Importancia
N Prov: 27
PRESCINDIBLE
N Prov: 208
SOCIO
N Prov: 6
COMPETITIVO
N Prov: 20
Monto Anual
Bajo
Alto
3.2.2. ESTRATEGIA CON LOS PROVEEDORES

La categorizacin de los proveedores permitir
a la empresa desarrollar estrategias de
abastecimiento acorde con los objetivos, metas y estrategias organizacionales.

Las estrategias de abastecimiento permitirn determinar el tipo de relacin deseada con el
proveedor y por tanto los criterios para tener en cuenta en su seleccin.
54
Estrategias planteadas
CATEGORIA
ESTRATEGIA
ACCIONES
BENEFICIOS
SOCIO
Tener un solo proveedor

mediante acuerdos de asocian a
largo plazo
Evaluar la compatibilidad de las practicas

comerciales del proveedor con las de la
empresa: sus clientes, capacidad para
reducir costos, importancia del producto
para el proveedor, estabilidad del
mercado y financiera.
EN DESARROLLO
Reducir
el
riesgo
de
abastecimiento
al
mnimo
contando con uno o do
proveedores
que
trabajen
mediante contratos a plazo fijo
Evaluar la importancia del producto para l

proveedor, su estabilidad financiera y de
mercado.
Anlisis y gestin de riesgos.
Implantacin de formas de control
COMPETITIVO
Reducir al mximo los precios y

costos.
Evaluar los costos de cambio de

proveedor. Si el costo es bajo efectuar
compras puntuales escogiendo el precio
mas bajo; si el costo es alto efectuar
contratos a largo plazo.
Evaluar al proveedor sus costos,
eficiencias, inversin, garantas y
estabilidad financiera y del mercado.
Tener al proveedor como un aliado

manteniendo una relacin de colaboracin y
trabajo conjunto.
Intervencin del proveedor en el diseo de
nuevos productos y tecnologas.
Intercambio
constante
de
informacin
concerniente a los procesos y productos.
Garantas
del suministro con la calidad
acordada.
Relaciones a largo plazo que se revisan
peridicamente.
Suministros frecuentes en base a pequeos
lotes o en base a pedidos abiertos.
Formacin de proveedores
Contar con proveedores alternativos
Compra de productos sustitutos.
Suministros basados en pedidos nicos y a
corto plazo.
PRESCINDIBLE
Reducir al mximo el tiempo y

el esfuerzo utilizado en la
compra.
Seleccionar un proveedor nico por

artculo para cubrir la mayor parte de
requerimientos.
Evaluar al proveedor la gama de
productos, disponibilidad, rapidez
entregas, sencillez de gestin operativa.
Contar con proveedores alternativos

Negociaciones basadas en especificaciones
cualitativas mnimas y el precio.
Suministros basados en pedidos nicos y a
corto plazo.
55
3.2.3 EVALUACION DE PROVEEDORES

Parte importante del seguimiento de la efectividad y eficiencia de la gestin de abastecimientos
es
la evaluacin de proveedores la cual se realizara una vez al ao centrndose en el
desempeo de los proveedores clasificados como socios y en desarrollo a fin de alinear los
objetivos de la empresa y el proveedor logrando establecer relaciones a largo plazo.
OBJETIVO
Evaluar a los proveedores de Greenexport con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y
continuidad del abastecimiento.
EVALUACION DE PROVEEDORES
La evaluacin de proveedores esta a cargo del jefe de abastecimiento y ser aprobado por el
Gerente de logstica.
La evaluacin consiste en el anlisis de cada proveedor segn el cumplimiento de los factores
de evaluacin que
permitirn obtener un puntaje
Los factores de evaluacin de los
proveedores de materiales y servicios son los siguientes

Cuadro 3.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES
CRITERIO
PONDERACIONSUBCRITERIO
Calidad Tecnica
37%
Entregas
15%
Nivel de servicio
del proveedor
Precio
26%
22%
PONDERACION
Aprobacion de producion o servicio
20%
Cumplimiento de especificaciones
80%
Retrazos de entregas
60%
Cumple cantidades de entrega
40%
Tiene +5 devoluciones en el ao
30%
Dispone siempre de stock para atencion
50%
Servicio post-venta aceptable
20%
Variabilidad de precios
30%
Nivel de precios aceptable
70%
La evaluacin para cada uno de estos factores se hace mediante la pregunta de cumple (0) o
no cumple (1) y con la multiplicacin de los factores se obtendr el puntaje para el proveedor
evaluado.
El puntaje mnimo que como proveedores deben alcanzar debe estar por arriba del 0.7 (70%).
Este valor se obtuvo conjugando los valores mnimos que debe alcanzar un proveedor segn la
apreciacin de la Gerencia logstica de la empresa.
56
3.3 MANUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOGISTICA DE ENTRADA

El manual de procedimientos ser el documento en el cual se establezcan las polticas y
procedimientos de las actividades a ser realizadas por los miembros del rea logstica y la forma
en que las mismas debern ser llevadas a cabo.
El desarrollo de este manual de procedimientos permitir conocer el funcionamiento interno del
rea con la descripcin de tareas y puesto responsables de su ejecucin, siendo de acceso a
todo el personal para su consulta y ante el ingreso de personal nuevo permitir su induccin al
puesto.
3.3.1. ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS
Las polticas son lineamientos que norman el desarrollo de las actividades empresariales, de ah
la importancia de establecerlas con claridad en el rea logstica, manteniendo una interrelacin
directa con los objetivos generales de la empresa; asegurando en forma efectiva la adquisicin,
transporte y almacenaje de los materiales requeridos por todas las divisiones en el lugar y
tiempo correcto y en la condicin deseada logrando la mayor contribucin para la empresa.
Es necesario que estas polticas sean difundidas a todas las reas de la empresa.
POLITICAS DE COMPRAS
1. El rea de compras se encarga de las adquisiciones de materiales artculos (bienes) y
servicios con las caractersticas y calidad solicitada, en la cantidad adecuada para el uso
destinado, en el momento oportuno y al precio y las condiciones ms convenientes.
2. La solicitud de bienes servicios al rea de compras debe hacerse mediante ingreso al
sistema del pedido y comunicacin va mail por el responsable de cada rea solicitante.
3. Todas las solicitudes de compra de bienes o servicios debern ser dirigidas al rea logstica
indicando prioridad de la compra y debern ser firmadas por el gerente que solicita la
compra o servicio.
4. Las solicitudes de compras se recibirn todos los lunes hasta las 12.00 horas; teniendo en
cuenta que el periodo de abastecimiento no ser menor a una semana.
5. Segn el monto a adquirir se debe sustentar con un determinado numero de cotizaciones,
compartiendo con los proveedores el mismo nivel de informacin y reflejando en cada una
de ellas los mismos factores de evaluacin. Se considera un numero mnimo de 2
cotizaciones
6. Todo presupuesto o cotizacin deber ser en lo posible en papel con membrete del
proveedor, sello, firma, y expresar claramente las condiciones de venta y formas de pago a
realizar, as como las condiciones de garanta y mantenimiento;.de ser necesario
estas
condiciones pueden generar un contrato que ser visado por los asesores legales.
57
7. El rea de Compras solo emitir rdenes de compra cuyo valor sea superior al costo de
adquisicin, cuyo valor actual es: S/. 46
8. Las compras se realizarn mediante una orden de compra autorizada y firmada por el Jefe
de compras, Gerente de Logstica, Gerente General o el Comit de Compras, en funcin al
monto de la misma.
9. Aprobada la cotizacin se proceder a emitir la orden de compra o servicio que ser
firmada de la siguiente manera:
- Hasta US$ 5,000 o reposiciones
Jefe de Compras
- De US$ 5,001 hasta US$ 100,000
Gerente de Logstica
- Mas de US$ 100,001 y activos
Gerente General o Comit de Compras
10. Para montos mayores a US$ 100,001 ser necesario formar un Comit de Adquisiciones,
asegurndose de esta manera la transparencia y la idoneidad de la transaccin. El cual
estar conformado por Logstica (ejecutor), Finanzas (presupuesto) y las reas interesadas,
este comit tendr la obligacin de seleccionar al proveedor proveedores, establecer las
condiciones de compra, precio, contratos (de ser necesario), tiempo de entrega,
cronograma de pagos y otras condiciones adems de realizar las consultas a los
proveedores en los plazos establecidos.
11. Las solicitudes de compra de materiales o servicios con prioridad de urgencia y que pongan
en riesgo la operatividad de la empresa podrn ser adquiridos con las firmas del gerente o
superintendente del rea solicitante y el jefe de la divisin logstica quedando pendiente la
regularizacin de la firma por el monto que corresponda.
12. Las compras a realizarse deben estar directamente relacionadas a la produccin y
operatividad de la empresa en todas sus reas; las adquisiciones que no tengan esta
caracterstica por considerarse suntuarias debern contar con al firma del gerente general o
similar.
13. En caso de compras especializadas o de contar con un solo proveedor no ser necesaria
las dos o tres cotizaciones previas, situacin que deber sustentarse y acompaarse a la
orden de compra que firmaran las personas autorizadas y el rea de logstica deber
acreditar que hay un nico proveedor. En caso de existir contratos o convenios
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, nos era necesario obtener
cotizaciones adicionales.
14. Las adquisiciones importantes deben contar con condiciones claras de garanta. Estas
garantas estn referidas a: Vigencia, restricciones, tipo de fallas, mantenimiento, recambio,
servicio tcnico, repuestos y otros.
15. Las adquisiciones importantes que requieran perodos de ejecucin de varios meses, como
construcciones de garanta debern realizarse con un contrato muy especfico firmado por
ambas partes.
16. El rea de compras no se responsabiliza por la adquisicin
fuera del procedimiento
establecido, ya sean materiales, equipos o servicios.
58
POLITICAS CON PROVEEDORES

1. Los proveedores para ser registrados como tales debern cumplir con el procedimiento para
su inscripcin.
2. El proveedor no deber tener ningn vnculo familiar o de afinidad cercana con el personal
de Logstica de Greenexport para cumplir con las normas de tica establecidas por dicha
Gerencia.
3. Se evaluar cada proveedor que preste servicios a la empresa para lo cual se establecer
una relacin de acuerdo a los rubros de los bienes y servicios que generalmente se
adquieren.
4. Se establecer cada ao una convocatoria para el registro de nuevos proveedores y la
actualizacin de datos de los ya existentes.
5. Es necesario llevar buenas relaciones con los proveedores pero sin que estas afecten los
intereses de Greenexport, para lo cual no debe demostrarse una clara preferencia hacia un
determinado proveedor y tratar en lo posible que los otros proveedores mejoren la oferta
presentada.
POLTICAS DE ALMACENES
1. El horario de atencin para el despacho de materiales en los almacenes es:
Almacn en Planta y Fundo de 8.00 a.m. a 1.30p.m. y de 2:30 p.m. a 7:00 p.m.
El despacho de combustible de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. (dos turnos)
2. El acceso a los almacenes ser limitado al personal que labore en los mismos, as como el
personal autorizado o comisionado para realizar trabajos especficos.
3. Esta prohibido fumar en los ambientes del almacn.
4. Se debe mantener en todo momento las vas de acceso libres de obstculos.
5. POLTICAS DE RECEPCIN
-
En el caso de servicios, la recepcin se hace en el lugar donde se produjo, verificando

que todas las condiciones del servicio se hayan cumplido.
No se aceptarn productos qumicos cuya fecha de expedicin sea menor a 12 meses.
No se permitir pasajeros cuando est en uso el montacargas.
En la zona de recepcin de materiales deber poder identificarse zonas destinadas

para: Materiales recepcionados por compras locales, materiales recepcionados por
compras nacionales e importaciones, materiales para devolucin a proveedor y
materiales pendientes de revisin o verificacin tcnica.
6. POLTICAS DE ALMACENAMIENTO.
-
El almacenamiento de la mayora de los materiales es de carcter temporal, solo

debern permanecer almacenados el tiempo necesario para su uso.
En caso de permanecer ms del tiempo establecido, el almacenero deber informar a
59
auditoria para aplicar las medidas correctivas necesarias.

-
Las reas usuarias en la medida de lo posible debern dar uso adecuado de suministros
en desuso u obsoletos, tomando las medidas mas ventajosas para la empresa.
Emitir mensualmente el reporte de productos con el movimiento de ingreso, salida y el

saldo de cada producto, indicando excesos de consumo o falta de movimiento.
Determinar la capacidad de almacenaje total y disponible para cada artculo
El almacenero que mantengan en sus almacenes productos perecibles, reportarn al

cierre de mes el tiempo de expiracin restante de cada uno de ellos.
7. POLTICAS DE DESPACHO.
-
Toda salida de materiales del almacn deber realizarse nicamente con el vale de
despacho generado por el sistema.
La entrega del bien o material se har a la persona encargada del rea que lo solicit
Las Solicitudes de consumo sern atendidas en el orden de llegada y en el menor

tiempo posible.
Logstica escoger el tipo de embalaje y transporte de equipos en coordinacin con los

usuarios.
Logstica apoyar al resto de reas en el traslado de materiales, equipos y mobiliario.
60
3.3.2. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

Las actividades a ejecutarse para la elaboracin del manual comprende:
-
Levantamiento de los procesos actuales
Evaluacin de actividades que no generan valor en el proceso
Rediseo de los procesos
Segn las necesidades y actividades desarrolladas en el rea Logstica de GREENEXPORT se van

a elaborar los siguientes procedimientos:
GESTION DE COMPRAS
1. Procedimiento para solicitud de compra. (Cdigo GC-01)
2. Procedimiento para generar Orden de compra. (Cdigo GC-02)
3. Procedimiento para la inscripcin de proveedores. (Cdigo GC-03)
4. Procedimiento para el pago a proveedores. (Cdigo GC-04)
GESTION DE ALMACENES
1. Procedimiento para la recepcin e inspeccin de materiales. (Cdigo GA-01)
2. Procedimiento para la catalogacin de materiales. (Cdigo GA-02)
3. Procedimiento para el almacenamiento, manipulacin y proteccin de materiales.
(Cdigo GA-03)
4. Procedimiento para el despacho de materiales. (Cdigo GA-04)
GESTION DE INVENTARIOS
1. Procedimiento para identificacin de Materiales de Reposicin y Crticos. (Cdigo GI-01)
2. Procedimiento para la Elaboracin del Programa de Compras de Materiales de
Reposicin y Crticos. (Cdigo GI-02)
DEFINICION DE PUNTOS A DESARROLLAR EN CADA PROCEDIMIENTO
Para desarrollar cada uno de los procedimientos arriba mencionados
se
debe
tener
en
cuenta los siguientes puntos que deber contener cada documento a elaborar:
1.0 IDENTIFICACION: En esta parte se incluir el logotipo y nombre de la empresa, el
nombre del procedimiento, personal responsable de su elaboracin, revisin y
aprobacin.
2.0 PROPOSITO: Explicacin del propsito que se pretende cumplir con el
procedimiento.
3.0 ALCANCE: Esfera de accin que cubre el procedimiento.
61
4.0 RESPONSABILIDADES: reas de la empresa y/o puestos que intervienen en el

procedimiento en cualquiera de sus fases.
5.0 DEFINICIONES: Palabras o trminos de carcter tcnico que se emplean en el
procedimiento, las cuales por su significado o grado de especializacin requieren de
mayor informacin para hacer ms accesible al usuario la consulta del procedimiento.
6.0 PROCEDIMIENTO: Presentacin por escrito, en forma narrativa y secuencial, de
cada una de las actividades que se realizan en el procedimiento, explicando en qu
consisten, cundo, cmo, dnde, con qu y sealando los responsables de su
ejecucin.
7.0 FLUJOGRAMAS : Representacin grfica de la sucesin en que se realizan las
operaciones de un procedimiento, los diagramas brinda una descripcin clara de las
actividades a realizar y sus responsables.
El formato utilizado para los procedimientos se encuentra en el anexo 4.
Como muestra de la elaboracin de un procedimiento se detalla el referido a solicitud de
compra (Cdigo GC-01), donde se aprecia la secuencia lgica de los puntos a desarrollar en
cada uno de los procedimientos. Los procedimientos restantes se adjuntan en el anexo 5.
62
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR COMPRA

DE MATERIALES
Cdigo :GC-01
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1. PROPSITO
Establecer el procedimiento para solicitar la compra de materiales y servicios tanto por adquisicin
nacional o al extranjero.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los usuarios que tienen la autorizacin para realizar solicitudes de compra por las
reas productivas y administrativas de la empresa.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Solicitante, persona autorizada para solicitar la adquisicin de materiales y/o servicios. Esta
sujeto al cumplimiento del presente procedimiento.
3.2
Gerente Solicitante, aprueba y firma la(s) solicitud(es) de compra de su rea.
3.3
Control de Inventarios, crea cdigos de materiales nuevos para compra.
3.4
Jefe de Abastecimiento, verifica datos de solicitudes y designa compradores.
DEFINICIONES
4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros
diversos comprados por la empresa.
4.2 Especificaciones Tcnicas: Atributos y caractersticas de los materiales, necesarios para realizar
el proceso de compra.
5
PROCEDIMIENTO
5.1 El solicitante, definida su necesidad, hace la consulta en el sistema o se comunica con el rea de
Almacenes para verificar stock de los materiales requeridos.
5.2 Si el material a solicitar tiene stock en el Almacn, el solicitante elabora la Solicitud de Salida d
materiales de almacn, terminando el proceso.
5.3 Si el material solicitado no tiene stock o el stock es insuficiente, el solicitante procede a elaborar la
Solicitud de Compra conforme a las polticas de existentes en la empresa. Verifica si el cdigo del
material a solicitar existe en el sistema.
5.3.1 Si el cdigo de material que requiere existen en el sistema, elabora la solicitud de compra e
informa a su Gerencia inmediata para la aprobacin de la solicitud de compra. Contina
con el paso 5.6.
5.3.2 Si el cdigo de material que requiere no existen en el sistema, continuar con el paso 5.4.
5.4 Se solicita la creacin al encargado de control de inventarios enviando por correo u otro medio los
datos necesarios para la creacin del cdigo en el sistema.
5.5 El encargado de control de inventarios verifica que no existe el producto o productos sustitutos en
63
el Almacn y crea el cdigo del material nuevo en el sistema e informa al solicitante para que
continu con la elaboracin de su solicitud de compra.
5.6 La Gerencia del rea solicitante revisa y autoriza la solicitud de compra, teniendo la potestad de
disminuir la cantidad solicitada. Se comunica al jefe de abastecimiento la atencin de la solicitud
generada.
5.7 El jefe de abastecimiento, verifica que los materiales solicitados en la
autorizada tengan las especificaciones de los materiales completas.
solicitud de compra
5.8 Si no hay conformidad en las especificaciones de los materiales solicitados, el jefe de

abastecimiento rechaza la solicitud devolviendo esta al usuario para las modificaciones
correspondientes.
5.9 Si hay conformidad en las especificaciones de los materiales solicitados el Jefe de abastecimiento
libera la solicitud en el Sistema y designa los compradores para la atencin.
6.0 FLUJOGRAMA
64
GERENTE
SOLICITANTE
SOLICITANTE
JEFE DE
ABASTECIMIENTO
CONTROL DE
INVENTARIOS
INICIO
5.1 CONSULTA Y VERIFICA

LA EXISTENCIA DE STOCK
MATERIALES CON
SUFICIENTE
STOCK?
SI
NO
5.2 ELABORA SALIDA DE

MATERIALES DEL
ALMACEN
EXISTE CDIGO DE
MATERIAL?
SI
5.7 VERIFICA CONFORMIDAD
DE ESPECIFICACIONES DE
LA SOLICITUD DE COMPRA
NO
5.3 ELABORA SOLICITUD

DE COMPRA Y ENVA
PARA SU AUTORIZACION
5.6 AUTORIZA SOLICITUD

DE COMPRA
ESPECIFICACIONES
COMPLETAS?
NO
5.4 SOLICITA CREACIN
DE CODIGOS
5.5 CREA CDIGO

MATERIAL NUEVO EN EL
SISTEMA
SI
5.8 RECHAZA SOLICITUD

PARA SU MODIFICACION
5.9 LIBERA SOLICITUD Y

DISTRIBUYE ENTRE
COMPRADORES PARA
CONTINUAR PROCESO
DE COMPRA
FIN
65
3.4. REDEFINICION DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA LOGISTICA

3.4.1. Misin del rea logstica
La misin de la Gerencia Logstica de GREENEXPORT SA es asegurar en forma efectiva
la adquisicin, transporte y almacenaje de los materiales requeridos por todas las
divisiones en el lugar y tiempo correcto y en la condicin deseada logrando la mayor
contribucin para la empresa.
3.4.2. Objetivos del rea logstica
El objetivo general de la Gerencia Logstica de GREENEXPORT SA es crear ventajas
competitivas a fin de asegurar la satisfaccin de los clientes internos y externos
mediante la entrega oportuna de los materiales y servicios a travs de la adquisicin,
control de inventario, almacenamiento en el lugar adecuado as como los servicios para
mantener los ya existentes; as como la distribucin nacional e internacional, al mnimo
costo y a tiempo, haciendo un uso ptimo de los recursos materiales y financieros de la
compaa, Para lo cual realiza las siguientes actividades :
Aprovisionamiento (Requerimientos, compras y economa de material)
Almacenaje y Control de Inventarios
Distribucin Local (Despachos y Transporte)
3.4.3. Estructura Funcional del rea logstica:

La Gerencia Logstica
funcionalmente se divide en tres reas: Abastecimientos
(Procurement), Almacenes y Distribucin.

El organigrama funcional de la Gerencia Logstica se presenta a continuacin:
Figura 3.6. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA GERENCIA LOGISTICA DE
GREENEXPORT
Gerencia
Logstica
Jefe de
Abastecimiento
Compradores
Jefe de
Almacn
Control de
Inventarios
Almaceneros
de Producto
terminado
Jefe de
distribucin
Local
Chferes
Almaceneros
de Planta
Almaceneros
de Fundo
66
3.4.4 Principales Funciones del rea logstica:

Prever y proveer en forma adecuada y oportuna los materiales y servicios
necesarios por la empresa para el desarrollo de sus actividades.
Realizar el abastecimiento tanto de bienes y servicios de acuerdo a las polticas
de la empresa bajo exigencias econmicas y ticas
Realizar todas aquellas actividades que contribuyan al logro de los objetivos
generales de la empresa.
3.4.5. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y coordinacin del rea logstica.

1. Lnea de Autoridad
La Gerencia Logstica depende de Gerencia General
La Gerencia Logstica tiene autoridad formal sobre los puestos que lo
conforman.
2. Lnea de Responsabilidad :
La Gerencia Logstica es responsable ante la Gerencia General sobre los siguientes
aspectos:
Sobre el cumplimiento de las diferentes Actividades programadas y/o
encomendadas por la Superioridad.
Sobre el adecuado uso de los recursos humanos y materiales asignados por
la Empresa
Sobre la correcta aplicacin de los Principios y Procedimientos de
abastecimiento, almacenes y distribucin local.
Establecer sistemas, procesos o mtodos de trabajo que coadyuven al eficaz
cumplimiento de la misin, funciones y responsabilidades.
3. Lnea de Coordinacin
La
Gerencia Logstica coordina con las diferentes reas involucradas en los
procesos de compras, almacenes y distribucin como son las reas Agrcola,

Procesados y Administracin de todas las empresas que conforman el grupo.
3.4.6
Descripcin de funciones:
A continuacin se detalla las funciones propuestas para el gerente de logstica de

GREENEXPORT as como para las dems reas que forman parte de la gerencia en
estudio, las cuales permitirn la optimizacin en el desempeo de las labore realizadas
por el personal.
Las funciones restantes se aprecian en el anexo 6.
67
Ttulo del Puesto: Gerente de Logstica

Funcin Bsica:
Responsable de la programacin, organizacin, direccin y control de las actividades para el
abastecimiento y distribucin de insumos, materiales, servicios necesarios para la produccin y otros
necesarios en el desarrollo de las actividades de la empresa.
Relaciones:
Reporta a: Gerencia General
Supervisa a: Jefes de Abastecimiento y Almacenes
Jefe de Distribucin local
Coordina:
Internamente con : reas Operativas
Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa.
- Coordinar con las jefaturas de PCP y abastecimiento el flujo de la documentacin a fin de garantizar
el abastecimiento oportuno de las necesidades.
- Coordinar con jefatura de comercio exterior los despachos a los clientes internacionales afn de
garantizar la entrega oportuna de los productos terminados.
- Establecer polticas y procedimientos para el funcionamiento del rea logstica.
- Integra el comit de compras el cual se reunir para compras por montos mayores a US$ 50,000 y
estar conformado por la gerencia logstica, finanzas y las reas interesadas, este comit
seleccionara al proveedor estableciendo condiciones de compra, precio, contratos, tiempos de
entrega, cronograma de pagos.
- Elaborar en coordinacin con ventas y produccin el plan estimado de necesidades de insumos,
bienes y servicios en funcin al plan de produccin.
- Determinar el costo de adquisicin y almacenamiento a fin de minimizar los costos operativos de la
gerencia a su cargo.
- Verificar y visar las rdenes de compras emitidas por los compradores segn la poltica de montos.
- Revisar y aprobar programacin de pagos ejecutado por el jefe de abastecimientos.
- Coordinar con el rea de tesorera para los pagos a los proveedores
- Establecimiento de polticas para control de inventarios y reposicin de stock para evitar roturas y
niveles por debajo del stock de seguridad.
- Definicin y ejecucin de polticas y procedimientos para la importacin de los materiales e insumos
que se requiere adquirir del extranjero.
Autoridad:
La Gerencia Logstica tiene Autoridad sobre el Personal a su cargo, as como para aplicar el RIT en
caso de incumplimiento de sus funciones.
68
3.5. REDEFINICION DEL CATALOGO DE MATERIALES

Identifica la problemtica del catalogo de materiales que maneja GREENEXPORT, se plante la
redefinicin de su catalogo de materiales.
Para trabajar este proceso se han establecido lo siguientes objetivos:
OBJETIVOS
Identificar los materiales obsoletos y sin movimiento en los almacenes.
Identificar grupos para los materiales segn afinidad y caractersticas.
Recodificar grupos y reagrupar los materiales en segn familias de mejor afinidad.
ACCIONES PARA LA RECATALOGACIN

1. Levantamiento de informacin de todos los cdigos de materiales registrados en el
sistema de almacenes de la empresa. Esta informacin se obtuvo del sistema SAP
reportando los 7033 cdigos creados, stock actual y montos de consumos en los
ltimos 12 meses.
2. Identificacin de los materiales obsoletos o fuera de uso y de poca rotacin. Estos
materiales fueron descartadazo para el proceso de recatalogacin debido a que no se
tiene antecedentes que se volvern a usar o aplicar en procesos de la empresa. En total
se descartaron 487 cdigos de los 7033 revisados.
Figura 3.7. DIAGRAMA DE ANALISIS DE CODIGOS PARA LA RECATALOGACION DE
MATERIALES
Obsoleto,
Deteriorado
o Vencido
Material,
Equipo o
Herramienta
Descartar
Sin
Movimiento
Innecesario
Reparable
Necesario
Funcional
Reparar
Proceso de
Catalogacin
69
3. Identificar los grupos de materiales para los 6546 cdigos que pasan al
proceso de catalogacin. Para trabajar estos nuevos reagrupamiento se
solicito el apoyo tanto del personal de almacenes y compras as como de
las rea tcnicas por el conocimiento de la aplicacin de los materiales.
Para ejecutar esto se tomo en cuenta los siguientes puntos :
Ordenar los artculos por grupos segn descripcin y caractersticas agrupndolos

por similitud.
Analizar las caractersticas significativas y elegir la ms conveniente para el

ordenamiento y definicin del nombre de cada agrupacin.
Establecer un agrupamiento especial para los materiales que no tengan

significacin.
Resultado de este paso se tienen identificados 57 grupos de giros de compra, en donde los
6546 cdigos fueron reasignados (Ver cuadro 3.4).
70
Nro Grupo
_Nuevo
Descripcion de Grupo _ Nuevo
Fuente:
Elaboracin Propia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Abarrotes
Abonos Naturales
Alambres y mallas
Alimento vacuno
Articulos de seguridad industrial
Baterias
Combustible
Comunicacin y accesorios
Control de Plagas
Desinfectantes
Empaquetaduras
Envases
Equipo de Riego
Ferreteria
Fertilizantes
Filtros
Gases
Grasera
Herramientas y utensilios
Insecticidas y Pesticidas
Instrumentacin
Insumos Produccin
Llantas y accesorios
Lubricantes
Mangueras y accesorios
Maquinarias y equipos
Materiales de embalaje
Materiales para Caldero
Materiales para Cerradoras
Materiales para Construccion
Materiales de laboratorio
Materiales de transmisin
Materiales Electricos
Materiales para Esterilizado y Codificado
Materiales y accesorios de limpieza
Materiales y equipos de Computo
Materiales y equipos para crianza de animales
Medicinas y vitaminas
Muebles y artefactos
Pegamentos
Perneria y accesorios
Pinturas y accesorios
Planchas y perfiles
Reactivos de laboratorio
Refrigerantes
Repuestos Mantenimiento planta
Repuestos Mantenimiento Vehiculos
Retenes y sellos
Rodamientos y accesorios
Rodenticidas
Semillas
Soldaduras y accesorios
Tubos y accesorios de PVC
Tubos y accesorios metalicos
Valvulas y accesorios
Total de Items
Total de
Items
23
7
29
42
114
12
9
8
11
39
30
99
807
189
54
167
267
7
16
180
178
44
17
66
66
51
10
547
3
74
149
38
162
560
15
54
30
74
126
3
13
253
100
72
52
5
125
401
100
176
3
32
21
281
311
121
99
6546
71
3.6. INDICADORES LOGISTICOS

Un punto importante dentro de la gestin logstica, es el manejo de indicadores que nos permite evaluar la eficiencia y eficacia de las diferentes actividades
que desarrolla el rea.
DATOS
SOLICITUDES RECIBIDAS
SOLICITUDES ATENDIDAS
SOLICITUDES COMPLETAS
200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604
464
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
464
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
442
761
518
562
562
366
374
465
417
611
411
331
320
Promedio
Anual
INDICADOR
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
% DE PEDIDOS COMPLETOS
SERVICIO INSATISFECHO
Ciclo de orden (dias) Promedio

mensual
95%
100%
5%
3
94%
100%
6%
4
90%
100%
10%
4
91%
100%
9%
4
86%
100%
14%
4
81%
100%
19%
5
76%
100%
24%
6
64%
100%
36%
12
67%
100%
33%
11
76%
100%
24%
7
68%
100%
32%
10
66%
100%
34%
8
60%
100%
40%
9
78%
100%
22%
7
OBJETIVO
Establecer objetivos con los que nos la empresa se medida mensualmente.
% de pedidos entregados a tiempo: 85%
% de pedidos completos: 100%
Ciclo de orden: 7 das
ACCIONES CORRECTIVAS
La evaluacin del indicador se realiza mes a mes, ante el incumplimiento de los objetivos se establecen acciones correctivas identificando las causas y
tomando accin para evitar disminucin de su resultados.
72
3.7. IMPACTO DE LA METODOLOGIA DESARROLLADA

Del anlisis realizado se obtuvo herramientas que contribuirn a hacer ms eficiente la toma de
decisiones en el rea logstica, esto permitir mejorar en:
Organizacin adecuada del sistema logstico, con la asignacin de funciones y

responsabilidades relacionadas a las actividades del rea.
Planificacin del abastecimiento en coordinacin con el rea de produccin.
Control de inventarios y programacin de compras.
Administracin de proveedores permitiendo negociaciones adecuadas y desarrollo de

mismos.
73
CONCLUSIONES
El rea de logstica de Greenexport trabaja sin procedimientos ni polticas que le

permitan organizar su trabajo, conjugado con la falta de informacin en el SAP a
tiempo no permite tomar decisiones adecuadas
llegando a tener en algunos casos
roturas de stock.
El rea logstica no gestiona los inventarios incurriendo en compras de urgencia para

abastecer de materiales de alta rotacin en los procesos productivos. Con la matriz de
posicionamiento y el manejo de procedimientos se lograr el control de materiales que
deben manejarse con compras de reposicin.
El uso de mapeo de procesos permite conocer el flujo de la informacin e identificar los

cuellos de botella que se generan en cada una de las actividades.
El establecimiento de polticas y el manual de procedimientos de la Logstica de entrada

son fundamentales para los procesos de la empresa, estos nos permiten ahorrar tiempo
y aprovechar los recursos humanos y financieros con mayor efectividad.
El establecimiento del manual de funciones para la Gerencia logstica
permitir
enmarcar el trabajo del personal en actividades que realmente generen valor al rea.
El actual catalogo de materiales que maneja Greenexport esta distribuido en grupos

muy genricos que no permiten identificar correctamente los materiales careciendo de
un procedimiento para mantenimiento del catlogo lo que evitara la duplicidad de
cdigos.
La recatalogacin de los materiales permiti identificar los giros de compra con los que
se trabajo la matriz de posicionamiento ubicando los grupos entre los
Estratgicos, Operacional, Palanca y Transaccional
cuadrantes:
con lo cual se establecieron las
estrategias de abastecimiento.
La categorizacin de proveedores permiti
identificar cuales son los principales
proveedores con los cuales se debe realizar un trabajo en conjunto para mejorar el
abastecimiento as como establecer una evaluacin de los mismos para el seguimiento
de su desempeo.
74
La implementacin de las estrategias con los proveedores permite establecer planes de

accin a largo plazo logrando un abastecimiento equilibrado.
Aplicando las herramientas como el mapeo de actividades, catalogacin, giros de

compra, categorizacin de proveedores, establecimiento de polticas, procedimientos y
el manual de funciones se logra tener una plataforma para encaminar una gestin
logstica competitiva acorde con la visin de la empresa.
75
RECOMENDACIONES
Tomar como practica de mejora continua el uso de mapeos de procesos para identificar
los problemas en cada rea.
Difusin y Actualizacin peridica del contenido de las polticas y el manual de

procedimientos para mayor efectividad, con el propsito de establecer los correctivos
pertinentes para su mejor aplicacin.
Mantenimiento anual del catlogo de materiales con revisin de los cdigos para
detectar
superposiciones,
duplicidad
excesos
en
la
variedad.Actualizar
la
categorizacin de proveedores anualmente para identificar nuevos proveedores con los

cuales se trabajar para mejorar el abastecimiento y evaluar el desempeo de los ya
existentes.
Implementar el sistema de pagos mediante transferencia bancaria para realizar pagos a

los proveedores va on-line.
Establecer un plan de compras anual para los productos identificados crticos para el
normal funcionamiento de las operaciones.
Formar equipos de trabajo entre personal de compras, produccin y planificacin de las

operaciones a fin de tener una mejor planificacin de requerimientos.
Establecer procedimientos para el tratamiento de materiales inmovilizados con lo que se

lograra una reduccin del nivel de inventario.
Capacitacin en los mdulos logsticos del SAP para un mejor aprovechamiento del
sistema.
76
BIBLIOGRAFIA
1. STOCK, James R. y LAMBERT, Douglas M. Strategic Logistics Management. 4ta Edicion.
USA. McGraw Hill. 2001. 896p
2. GAJARDO, Rubn P. Logstica, Base de la Gestin de Negocios. 1ra Edicin. Per. ADEX.
2002. 273p
3. ANAYA tejero, Julio J. Logstica Integral. 1ra Edicion. Espaa. ESIC. 2000. 295p
4. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Curso Cadena de Logstica integral. Espaa. 2004.
5. PRICE WATERHOUSE. Guia de Controles contables. N 4. USA. 1979
6. REVISTA CALIDAD & EXCELENCIA. Lima-Per. Ao 7 No 32. Lima-Per. Mayo 2005
7. PRICE WATERHOUSE COOPERS. Manual de Logstica [en lnea]. Disponible en:
www.logispilot.com/links/manual.htm
8. ESADE. Guas de gestin de la innovacin Produccin y logstica. 1ra Edicin.
Barcelona. 2004.
9. VALDES, Armando. Administracin Logstica. 3ra edicin. Per. 1988. Ediciones
SAGSA. 468p
10. LEENDERS, Michiel. Administracin de compra y materiales. 2da edicin. Mxico.
CECSA. 1999. 734p
11. PARRA G.,Francisca. Gestin de Stock. 2da edicin. Espaa. ESIC. 2005. 217p
12. PONCE, Eva y PRIDA, Bernardo. La logstica de aprovisionamientos para la integracin
de la cadena de suministros. 1ra edicin. Espaa. Pearson educacin. 2004. 269p

13. GOMEZ R, Francisco. Sistemas y Procedimientos Administrativos. 1ra edicin.
Venezuela. Editorial Fragor. 1983. 376p
14. LASETER, Timothy. Alianzas Estratgicas con Proveedores. 1ra edicin. Colombia.
Grupo Norma. 2004. 281p
15. ACOSTA B., Vctor. Logstica Empresarial Moderna. 1ra edicion. Per. Editorial Amistad.
1998.
77
ANEXOS
78
ANEXO 1 : MONTOS DE COMPRAS MENSUALES EN SOLES

EMPRESA
May-05
PALTOS
387,786
Jun-05
Jul-05
400
ALPA
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dec-05
Jan-06
Feb-06
9,260
81,909
33,516
71,667
1,256,816
124,854
190,668
55,691
17,074
24,383
12,308
1,295
9,448
4,658
285,490
865,283
239,311
327,319
186,561
42,316
1,660,789
39,748
38,407
669,549
69,902
2,646,567
841,437
12,385,601
160,633
QUESOLAC
INVERJOR
AGROVERDE
GREENEXPORT
Total Mensual
22,108
57,142
Mar-06
574,994
58,931
42,355
33,037
39,819
34,086
175,133
90,423
38,360
375,477
204,709
327,308
164,980
110,422
1,042,098
71,279
133,334
495,941
1,128,689
767,414
1,076,596
Suma de Importe factura
1,052,892
1,185,830
1,202,222
1,493,553
6,000,000
459,383
750,731
2,215,781
1,417,484
1,013,602
1,055,413
1,163,130
901,637
1,044,737
2,449,030
4,781,197
1,551,778
1,746,389
1,398,886
147,058
Apr-06
4,000,000
EMPRESA
GREENEXPORT
AGROVERDE
INVERJOR
3,000,000
QUESOLAC
ALPA
PALTOS
2,000,000
1,000,000
79
0
Jun-05
Jul-05
Aug-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
FECHA
Dec-05
Jan-06
Feb-06
Mar-06
Apr-06
2,731,870
1,571,715 20,379,866
5,000,000
May-05
Total
General
Aug-05
Nro
Grupo Descripcion de Grupo
58 Equipo de Riego
13 Fertilizantes
50 Material Embalaje
25 Envases
14 Combustible
51 Pesticidas
48 Deshechos
26 Semillas
54 Materiales Varios
55 Materiales Mantenim.
3 Insumos Medianos
44 Servicios
1 Insumos Mayores
20 Suministros Elctri.
27 Rep.Mant.Vehiculos
12 Insecticidas
2 Insumos Lquidos
24 Materiales Construc.
15 Lubricantes
11 Desinfectantes
19 Materiales Limpieza
21 Formatos Pre-Impreso
10 Medicinas
17 Utiles de Escritorio
9 Vitaminas
18 Suministros Cmputo
65 Alimento Ganado
7 Alimento Balanceado
8 Vacunas
4 Insumos Microingred.
53 Materiales Granjas
57 Cama
45 Reactivos lab.
46 Rodenticidas
16 Equipos de Granja
40 Humus Lombris
60 Abarrotes
Total Consumos Mensuales
May-05
9,772
192,789
47,753
187,243
102,258
30,780
0
57,562
17,009
64,336
18,993
Jun-05
20,343
92,640
254,164
198,127
139,516
40,533
40,015
90,250
22,549
42,574
11,880
14,175
12,538
22,756
15,592
5,569
21,347
6,381
1,730
602
658
765
2,215
1,275
623
501
826
0
13
199
14,281
15,554
9,800
10,223
11,575
11,294
5,149
2,548
794
1,198
1,327
1,395
1,043
1,002
483
1,624
0
13
199
Jul-05
1,598
95,093
329,312
91,079
156,038
70,772
888
62,714
7,528
19,980
12,489
0
12,311
5,186
15,104
5,350
11,454
2,566
3,833
3,157
2,526
2,699
743
1,330
836
655
486
421
0
13
Aug-05
66,046
381,984
251,214
115,691
139,189
80,110
62,096
205,125
4,547
21,186
10,005
185,550
11,141
9,686
22,278
114
3,512
4,724
3,158
2,911
3,143
1,181
1,362
1,256
757
835
574
352
511
72
Sep-05
102,499
446,290
77,726
55,258
90,459
92,701
56,456
157,824
7,575
25,060
6,699
Oct-05
4,580
442,177
28,482
46,799
115,714
111,528
1,270
64,118
96,833
37,380
15,390
12,683
9,544
8,406
792
4,102
9,428
11,191
2,028
4,470
1,185
648
793
800
690
375
0
0
285
Nov-05
943,922
381,740
226,476
148,047
150,497
169,045
42,519
39,891
62,758
25,946
38,881
57,193
13,721
7,622
5,614
1,031
12,428
8,397
5,285
3,069
1,047
1,253
1,441
1,379
976
435
1,918
316
0
61
Dec-05
1,387,185
249,067
522,081
260,015
196,050
123,368
5,316
25,176
75,113
30,559
33,651
0
4,171
20,056
3,761
147
10,157
3,545
5,750
3,812
2,818
1,775
792
2,072
134
1,197
231
0
786
33
Jan-06
19,659
270,632
373,928
190,599
265,109
211,379
100,376
26,958
22,957
25,413
56,387
0
24,721
14,519
5,756
6,450
9,805
4,119
4,146
3,522
4,373
3,119
4,633
1,621
1,226
942
936
933
412
259
Feb-06
833,909
471,119
108,716
238,077
234,554
278,699
422,791
41,332
16,396
41,846
47,579
65,378
17,714
10,860
9,012
34,468
10,260
3,072
3,792
4,472
2,993
3,162
3,761
2,087
1,211
560
150
316
1,089
1,612
12,577
12,261
6,134
4,881
17,006
8,633
6,889
2,217
2,996
4,713
848
1,373
713
1,153
383
668
0
222
0
250
206
0
0
322
72
180
0
0
684
179
0
0
0
544
123
154
0
0
0
219
46
0
0
544
7
23
16
0
0
916,872 1,590,329 1,202,241 1,032,145 2,353,481 2,969,683 1,655,709 2,911,252 2,112,491
ANEXO 2 : MONTOS DE CONSUMOS MENSUALES EN SOLES

432
93
0
87
23
563
836,785 1,042,765
Mar-06
628,320
384,797
81,790
228,859
221,960
180,073
61,481
11,289
46,723
22,627
83,991
0
48,689
9,322
13,975
39,548
5,903
15,701
6,241
3,639
2,533
2,634
3,961
2,105
1,792
750
1,175
615
766
644
120
588
0
21
0
0
28
0
0
0
Total
Apr-06 general
172,482 4,190,314
89,089 3,497,418
95,759 2,397,401
276,288 2,036,081
161,288 1,972,632
113,717 1,502,704
149,803
943,010
5,868
788,108
20,283
400,271
26,823
383,730
27,340
363,286
308,121
9,491
195,675
4,678
131,826
6,713
129,310
454
119,049
14,578
116,349
14,490
107,315
10,035
71,850
3,329
36,434
3,789
32,084
3,114
26,689
1,573
21,853
1,590
19,216
590
11,353
1,307
10,149
1,439
8,653
639
6,709
490
4,053
28
3,254
2,539
2,937
2,095
71
1,609
69
1,382
0
579
0
0
0
1,219,747 19,843,501
80
ANEXO 3 : AGRUPACION DE SOLUCIONES

Area de estudio
Compras
Compras
Compras
Almacenes
Almacenes
Almacenes
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Almacenes
Almacenes
Almacenes
Almacenes
Compras
Compras
Compras
Almacenes
Almacenes
Compras
Compras
Almacenes
Soluciones propuestas para los problemas encontrados

Plantear proyecto de mejora para la gestin de inventarios
Establecer procedimientos de inventarios
Reestructurar el catalogo de materiales
Difundir el catalogo de materiales entre los usuarios
Contar
con de
programas
de trabajo:
planificacin
de los requerimientos para
Formacin
equipos de
planificacin-produccin-Compras
produccin
polticas de pago a proveedores.
Establecer presupuestos de gastos para pago a proveedores.
Establecer procedimientos del rea de compras
Establecer procedimiento para generacin de ordenes de compra
Establecer procedimiento para aceptacin de solicitudes de pedido
Establecer procedimientos de almacenes
Establecer de polticas y procedimientos en el rea logstica
Establecer procedimientos para el despacho de materiales
Establecimiento de procedimientos de almacenes
Establecimiento de procedimientos para despacho de materiales
Establecimiento de procedimientos para recepcin de materiales
Plantear proyecto de mejora para la gestin de inventarios
Agrupacion de soluciones
gestin de Inventarios
gestin de Inventarios
Establecer y estrategias polticas Logsticas
Revisin de actividades realizadas por el personal de compras con la

finalidad de eliminar tareas que no aportan valor
Redefinicin de funciones del rea de almacenes
Reestructuracin
Reestructuracin
Reestructuracin
Reestructuracin
Establecer sistema de pagos On-line para eliminar retrazo de pago por

falta de firma a los cheques.
Establecimiento de un plan de capacitacin a todos los usuarios del
sistema SAP en coordinacin con el proveedor del software
Implementar salidas de materiales del almacn a travs del sistema
de
de
de
de
funciones
funciones
funciones
funciones

81
ANEXO 4 : FORMATO PARA DESARROLLO DE

PROCEDIMIENTOS
[EMPRESA]
IDENTIFICACION
[NOMBRE PROCEDIMIENTO]
Cdigo :
Versin : 1
Aprobado:
Fecha:
1.0 PROPSITO
(Explicacin del propsito que se pretende cumplir con el procedimiento)
2.0 ALCANCE
(Esfera de accin que cubre el procedimiento)
3.0 RESPONSABILIDADES
(reas de la empresa y/o puestos que intervienen en el procedimiento en
cualquiera de sus fases)
CUERPO DEL
PROCEDIMIENTO
4.0 DEFINICIONES
(Palabras o trminos de carcter tcnico que se emplean en el procedimiento)
5.0 PROCEDIMIENTO
(Presentacin por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las
actividades que se realizan en el procedimiento)
6.0 FLUJOGRAMA
(Representacin grfica de la sucesin en que se realizan las operaciones de un
procedimiento)
ANEXO 5 : DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LA

LOGISTICA DE ENTRADA DE GREENEXPORT
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE

ORDENES DE COMPRA
Cdigo :GC-02
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer las actividades para llevarse acabo la generacin de la orden de compra .
2.0 ALCANCE
Se aplica a todas las ordenes de compra por materiales o servicios emitidas por la empresa, a
personas naturales o juridicas.
3.1 Usuario: Persona autorizada para solicitar la compra de materiales y/o servicios.
3.2 Comprador: Realiza el procedimiento de compras, de acuerdo al presente procedimiento.
3.3 Jefe de Abastecimiento: Verifica que el proceso de compras se realice de acuerdo a los
establecido.
3.4 Gerente de Logstica: Aprueba y justifica el requerimiento de los materiales solicitados.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y
suministros diversos comprados por la empresa.
4.2 Solicitud de Compra: Registro en el cual se especifican los requerimientos de compra de los
materiales o servicios solicitados por las diferentes reas usuarias.
4.3 Especificaciones Tcnicas: Atributos y caractersticas de los materiales, necesarios para
realizar el proceso de compra.
4.4 Proveedor: Proveedor registrado en el sistema y considerado proveedor del rea logstica a
quien se le puede colocar ordenes de compra.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El Jefe de Abastecimiento recibe las solicitudes de pedido de todas las reas usuarias y verifica que
todos los materiales y/o servicios esten correctamente asignados y cuenten con las especificaciones
necesarias.
5.2 Si el material o servicio no cuenta con las especificaciones suficientes el Jefe de Abastecimiento
comunica al usuario va telfono, correo o cualquier otro medio de comunicacin para que complete
la informacin o realice las correcciones correspondientes.
5.3 El usuario completa las especificaciones requeridas o cualquier otra informacin adicional y regresa
la solicitud a compras.
5.4 Si todas las solicitudes cuentas con las especificaciones necesarias el Jefe de Abastecimiento asigna
los materiales solicitados segn el giro de compra a cada comprador.
5.5 El comprador recibe los requerimientos y agrupa por afinidad .

5.6 El comprador solicita cotizaciones a los proveedores de acuerdo a poltica de montos, esta solicitud
tiene que ser enva va fax o correo electrnico.
5.7 El comprador recibe las cotizaciones, verifica las especificaciones de acuerdo a las especificaciones,
negocia con proveedores.
5.8 Comprador elabora cuadro comparativo y enva a Jefe de Abastecimiento para aprobacin
5.9 Si la negociacin y la valorizacin de las cotizaciones estn correctas el Jefe de Abastecimiento da
V B a la documentacin de lo contrario procede a negociar y elije proveedor y enva a
comprador para que procesa en la emisin de la orden de compra.
5.10 Generada la orden de compra por el comprador este es enviado a la Gerencia de Logstica o Jefe
de Abastecimiento para su firma de acuerdo a los niveles de autorizacin por monto y devuelve el
documento al comprador.
5.11 El cobrador enva orden de compra a proveedor va fax o correo electrnico.
6.0 FLUJOGRAMA
JEFE DE ABASTECIMIENTO
COMPRADOR
GERENTE DE LOGISTICA
USUARIO
INICIO
RECIBE LAS
SOLICITUDES DE DE
COMPRA DE TODAS
LAS AREAS USUARIAS
SI
VERIFICA Y ENVIA
SOLICITUDESCON
ESPECIFICACIONES
CORRECTAS
ESPECIFIC
ACIONES?
NO
COMUNICA AL USUARIO
PARA COMPLETAR
ESPECIFICACIONES
SIGNA A COMPRADOR
MATERIALES SOLICITADOS
DE ACUERDO A GIROS DE
COMPRAS
RECIBE LOS MATERIALOS

SOLICITADOS AGRUPADOS
POR GIRO DE COMPAS
SOLICITA COTIZACION
A PROVEEDOR
RECIBE SOLICITUS DE
COTIZACION
NEGOCIA,VALORIZA Y
ANALIZA
COTIZACIONES
RECIBE,ANALIZA Y DA
V B ,SI NO ESTA
CONFORME
RENEGOCIA Y ELIGE
PROVEEDOR
ENVIA COMPRADOR
CON EL VB PARA
GENER LA ORDEN DE
COMPRA
FIRMA ORDEN DE
COMPRA DE ACUERDO
A POLITICA POR
MONTOS.
ELABORA CUADRO
COMPRARATIVO Y
ENVIA AJEFE DE
ABASTECIMIENTO.
GENERA ORDEN DE
COMPRA EN EL
SISTEMA Y ENVIA A
FIRMA
ENVIA ORDEN DE
COMPRA A
PROVEEDOR VIA FAX
O CORREO
FIN
FIRMA ORDEN DE
COMPRA DE ACUERDO
A POLITICA POR
MONTOS.
GREENEXPORT
INSTRUCCIN PARA LA INSCRIPCION DE

PROVEEDORES
Cdigo :GC-03
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logistica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer las actividades para llevarse a cabo la inscripcin de proveedores no Crticos.
2.0 ALCANCE
Para todos las empresas que deseen inscribirse como proveedores de GREENEXPORT y
empresas asociadas a esta.
las otras
3.1. Proveedor: Entregar documentacin segn los requisitos solicitados.

3.2. Jefe de Abastecimiento: Recepciona y verifica documentacin del proveedor a inscribirse.
3.3. Gerente de Logstica: Asegura el cumplimiento del siguiente procedimiento; aprueba y autoriza
las inscripcin del proveedor.
4.0 DEFINICIONES
4.1. Material: Comprende los insumos, envases, repuestos, equipos y/o maquinarias y suministros
diversos, comprados por la empresa.
4.2. Proveedor Logstico: Proveedor registrado en el mdulo de proveedores y considerado como
proveedor del rea logstica a quien se le puede colocar ordenes de compra.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1. Proveedor solicita actualizacin de datos o inscripcin en la base de Proveedores de la empresa.
5.2. Si el Proveedor ya se encuentra inscrito como proveedor logstico, enva solicitud de actualizacin
de datos al jefe de abastecimiento mediante facsmil, correo o cualquier otro medio indicando los
datos a modificar en su archivo. Continuar con el paso 5.6
5.3. Si el Proveedor no esta inscrito como proveedor logstico, enva solicitud para inscripcin al jefe de
abastecimiento.
5.4. El Jefe de abastecimiento enva al proveedor los requisitos necesarios y la ficha de inscripcin (ver
anexo 1).
5.5. El Proveedor llena la informacin solicitada, adjuntando los documentos necesarios segn los
requisitos y los remite al rea de compras de la empresa.
5.6. El Jefe de abastecimiento recibe documentacin, verifica que este completa y que las fichas
entregadas estn llenadas correctamente.
5.7. Si la documentacin entregada no estuviera conforme, comunica al proveedor para que complete
la documentacin para su inscripcin.
5.8. Si toda la documentacin est conforme, verifica que los datos del proveedor coincidan con los
datos registrados en la SUNAT.
5.9. Si no estn conformes, rechaza la solicitud de inscripcin anulando la documentacin.
5.10. Si la documentacin est conforme, identifica el giro de compra para el proveedor y la enva al
Gerente de logstica para su aprobacin y registro como proveedor logstico.
5.11.
El Gerente de Logstica recibe documentacin y comunica al jefe de abastecimiento su
aceptacin o rechazo a la inscripcin del proveedor.

4.11.1 Si rechaza la inscripcin, comunicando al jefe de abastecimiento para la anulacin de la
documentacin.
4.11.2 Si acepta la inscripcin, da VB y firma documentacin, comunicando la jefe de
abastecimiento para su registro en el sistema.
5.12.
El Jefe de abastecimiento registra al proveedor en el sistema, comunica los compradores la

inscripcin y disponibilidad del nuevo proveedor y archiva el file del proveedor.
6.0 FLUJOGRAMA
JEFE DE
ABASTECIMIENTO
PROVEEDOR
GERENCIA LOGISTICA
INICIO
5.1 SOLICITA
ACTUALIZACIN O
INSCRIPCIN
PROVEEDOR
INSCRITO?
SI
NO
5.2 SOLICITA
ACTUALIZACIN DE
DATOS
5.3 SOLICITA
INSCRIPCIN
5.4 ENTREGA FICHA DE

INSCRIPCIN Y HOJA DE
REQUISITOS
5.5 LLENA FICHA DE

INSCRIPCIN Y ADJUNTA
REQUISITOS
5.6 RECEPCIN
DOCUMENTACIN Y
VERIFICA CONFORMIDAD
CONFORME?
NO
5.7 RECHAZA
DOCUMENTACIN A
PROVEEDOR
SI
5.8 VERIFICA DATOS

PROVEEDOR EN SUNAT
CONFORME?
NO
SI
5.9 RECHAZA
DOCUMENTACIN
5.10 IDENTIFICA GIRO DE

COMPRA Y ENVA PARA
APROBACIN
SI
5.9 INGRESA DATOS A

PROVEEDOR A SISTEMAS
Y COMUNICA
DISPONIBILIDAD
5.11 RECIBE
DOCUMENTACIN
APRUEBA
INSCRIPCION?
NO
FIN
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A

PROVEEDORES
Cdigo :GC-04
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer el procedimiento para realizar el pago en forma oportuna a los proveedores por materiales
y/o servicios adquiridos.
2.0 ALCANCE
Se aplica a todas materiales y/o servicios adquiridos por rdenes de compra.
3.1 Proveedor: Entregar materiales y documentacin para pago por materiales y/o servicios adquiridos
por la empresa.
3.2 Comprador: Encargado de la verificacin de la entrega de materiales y revisin de la
documentacin enviado por el proveedor.
3.3 Tesorera: Realizar el pago a proveedores.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros
4.5 Comprobante de pago: Comprende facturas, boletas de venta, recibos entre otros documentos
autorizados por sunat.
4.6 Programa de pagos: calendarizacin y priorizacin del pago a proveedores.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El proceso con la entrega de materiales al almacn y/o ejecucin del servicio adquirido a
proveedores. Estos emiten sus comprobantes d pago al rea de compras para su programacin y
respectivo pago.
5.2 El comprador recibe los comprobantes del pago del proveedor y verifica en el ingreso de los
materiales al almacn o la culminacin del servicio.
5.3 Si no es conforme la entrega de materiales o ejecucin del servicio, el comprador devuelve el
comprobante de pago al proveedor finalizando el proceso.
5.4 Si es conforme la entrega de materiales o ejecucin del servicio, el comprador decepciona el
comprobante de pago, adjunta documentacin de orden de compra e ingreso y remite a
contabilidad.
5.5 Contabilidad recibe los comprobantes de pago y registran estos en el sistema. De haber alguna
diferencia en la documentacin enviada esta debe ser devuelta a compras para que por intermedio
de esta rea se hagan las coordinaciones de cambio con el proveedor.
5.6 Con la informacin el sistema, el jefe de abastecimiento semanalmente procede con la programacin
de pago a proveedores, enviando esta al rea de tesorera.
5.7 El rea de tesorera ejecuta la programacin de compras. De ser necesaria ajustes en el
programa por disponibilidad de liquidez, esta rea comunica al Jefe de abastecimiento para el
reajuste en el programa enviado.
5.8 Cumplido el programa, el rea de tesorera comunica a los proveedores para el recoge de sus pagos.
6.0 FLUJOGRAMA
COMPRADOR/JEFE DE
ABASTECIMIENTO
PROVEEDOR
CONTABILIDAD/
TESORERIA
INICIO
5.2 VERIFICA
DOCUMENTACIN Y
ENTREGA DE MATERIALES
O SERVICIO
5.1 ENVIA FACTURA A

COMPRAS
CONFORME?
NO
SI
5.3 DEVUELVE FACTURA

A PROVEEDORES
5.4 ENVIA
DOCUMENTACION A
CONTABILIDAD
5.5 RECEPCIONA Y
REGISTRA FACTURAS EN
EL SISTEMA
5.6 REALIZA
PROGRAMACIN DE
PAGO A PROVEEDORES
5.7 EJECUTA
PROGRAMACIN DE
PAGOS
5.8 PAGO A PROVEEDOR
FIN
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION E

INSPECCION DE MATERIALES
Cdigo :GA-01
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Presentar las actividades orientadas a determinar que los productos comprados y recepcionados en el
almacn cumplan con los requisitos de compra especificados.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento involucra a todos los materiales adquiridos mediante orden de compra, desde su
llegada a almacn hasta la identificacin y ubicacin del material en su respectivo lugar de
almacenamiento.
3.1 Almacenero: Recibir y verificar los productos comprados segn detalle de la orden de compra,
gua de remisin.
3.2 Jefe del rea solicitante; Inspecciona y/o verifica los materiales recepcionados en el almacn
que requieran verificacin tcnica o designa a la persona encargada para realizar esta labor.
3.3 Jefe de Almacn: Generar ingreso de materiales al sistema y armar file.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Material: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros
4.2 Orden de compra: Registro generado en el sistema informtico para la adquisicin de materiales
por la empresa.
4.3 Especificaciones Tcnicas: Atributos y caractersticas de los materiales, necesarios para realizar
el proceso de compra
4.4 Nota de Ingreso: Registro generado en el sistema informtico para el ingreso de materiales a los
almacenes de la empresa.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El Almacenero recibe la documentacin correspondiente al material entregado por el proveedor,
gua de remisin o factura. Verifica que la documentacin este completa y correctamente emitida.
5.2 Si la documentacin no esta completa, el almacenero rechaza la recepcin de materiales e informa
a compras la devolucin de materiales al proveedor.
5.3 Si la documentacin esta completa, el almacenero imprime el registro de ordenes de compra
pendientes, procede a la inspeccin y verificacin el material recepcionado de acuerdo a las
especificaciones indicadas en la orden de compra, gua de remisin y documentos adicionales,
tanto en caractersticas, cantidad y calidad del material recibido.
5.4 Si los materiales no estn conformes a las especificaciones detalladas en la orden de compra y la
documentacin entregada, se rechaza la recepcin y se comunica a compras de la devolucin al
proveedor.
5.5 Si los materiales son conformes a la documentacin, se sella los documentos del proveedor. Segn
la complejidad y/o especializacin de los materiales recibidos puede ser el caso que
adicionalmente se requiera la verificacin de la parte tcnica solicitante del material.
5.5.1
5.5.2
Si es necesaria la inspeccin tcnica, el almacenero se comunica por correo u otro

medio con el jefe del departamento solicitante para que se realice la verificacin tcnica
del material.
Si no es necesaria la inspeccin tcnica, se contina con el punto 5.7.
5.6 El Jefe del departamento solicitante puede realizar la inspeccin o designar a otra persona para
realizar la misma, indicando su conformidad o no del material recibido.
5.6.1
5.6.2
Si el material no esta conforme, se comunica al comprador para que se informe al

proveedor finalizando el proceso.
Si el material esta conforme continuar con el paso 5.7
5.7 Realizadas todas las revisiones y verificaciones el almacenero enva la documentacin al Jefe de
almacn para la generacin de la nota de ingreso en el sistema SAP.
5.8 El Jefe de almacn, genera e imprime la nota de ingreso del sistema y autoriza al almacenero para
la ubicacin de los materiales en el lugar de almacenamiento, y prepara el file de ingreso con los
documentos entregados por el proveedor envindolo al rea de compras.
6.0 FLUJOGRAMA
JEFE DE ALMACEN
ALMACENERO
JEFE DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
INICIO
5.1 RECEPCIONA MATERIALES

Y DOCUMENTACIN
NECESARIA
DOCUMENTACION
COMPLETA?
NO
SI
5.2 COMUNICA FALTA Y/O

ERROR EN DOCUMENTOS
A PERSONA
RESPONSABLE
5.3 IMPRIME ORDEN DE

COMPRA Y VERIFICA
MATERIALES
RECEPCIONADOS
MATERIAL
CONFORME ?
NO
SI
5.4 RECHAZA
MATERIAL
5.5 SELLA DOCUMENTOS

DEL PROVEEDOR
INSPECCIN
TCNICA?
5.6 INSPECCIONA MATERIAL

SOLICITADO Y FIRMA
FORMATO DE VERIFICACION
TECNICA INDICANDO LA
CONFORMIDAD O NO DEL
MATERIAL
SI
NO
5.7 ENVIA
DOCUMENTACION PARA
INGRESO
SI
CONFORME?
5.8 GENERA INGRESO Y

REMITE A COMPRAS
FILES DE INGRESO
FIN
NO
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA CATALOGACION DE

MATERIALES NUEVOS
Cdigo :GA-02
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer las actividades necesarias para asegurar que los nuevos materiales sean identificados y
codificados correctamente evitando duplicidades.
2.0 ALCANCE
Para todos los materiales que se encuentre codificados en los almacenes de la empresa.
3.1 Usuario: Enviar los datos exactos y necesarios para la creacin del cdigo en el sistema.
3.2 Control de Inventarios: Crear los cdigos de lo materiales cumpliendo con las instrucciones del
presente documento.
4.0
4.1 Cdigo: Numeracin interna asignada por el sistema informtico de almacenes para la
identificacin de materiales.
4.2 Catlogo de Materiales: Es la clasificacin de los materiales en niveles agrupados en familias de
similares caractersticas.
4.3 Ficha Tcnica: Documento donde se muestra la composicin, propiedades fsicas y qumicas,
aplicacin, beneficios y presentaciones del producto.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El usuario solicita la creacin del cdigo nuevo, indicando todos los datos necesarios para la
identificacin y creacin del cdigo en el sistema.
Nota: En algunos casos se puede solicitar agregar nuevas caractersticas a materiales ya existentes
en el sistema.
5.2 El encargado de control de inventarios verifica en el sistema que no exista ningn otro cdigo con
las caractersticas del material enviadas por el usuario.
5.3 Si no existe ningn cdigo con las caracterstica enviadas por el usuario, el encargado de control de
inventarios procede a ubicar el grupo del catalogo de materiales en donde registrar el material
nuevo a crear.
5.4 Ubicado el grupo se procede a ingresar la informacin necesaria en el sistema. La descripcin del
material en el sistema respetara el siguiente orden :
Descripcin Fija nombre relacionado al grupo. Por ejemplo Aceite, perno, plancha, etc.
Material
Dimensiones : dimetro, ancho, largo, espesor, etc
Clase
Otras caractersticas
Terminado el registro en el sistema se proceder a informar al usuario el nuevo cdigo creado para
el material nuevo.
5.5 Si existe cdigo con las caracterstica enviadas por el usuario, el encargado de control de inventarios
informara al usuario el cdigo a utilizar para el material.
Nota: Si existen varios cdigos a o materiales similares se procede a consultar al usuario para
identificar el cdigo que mas se adapte al material solicitado.
6.0 FLUJOGRAMA
CONTROL DE
INVENTARIOS
USUARIO
INICIO
5.2 VERIFICA NO
EXISTENCIA DEL MATERIAL
A CREAR
5.1 SOLICITA CREACIN DE

NUEVO CODIGO
EXISTE
MATERIAL?
NO
5.3 UBICA GRUPO PARA

NUEVO MATERIAL
SI
5.4 INGRESA DATOS PARA
CREACION DE CODIGO EN
SISTEMA
5.5 INFORMA A USUARIO

CODIGO A USAR
FIN
GREENEXPORT
INSTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y

MANIPULACION DE MATERIALES
Cdigo :GA-03
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Presentar las actividades relacionadas con el almacenamiento, manipulacin y proteccin de
materiales en los almacenes para asegurar su calidad e integridad desde su recepcin hasta su
consumo final.
2.0 ALCANCE
Para todos los materiales almacenados en los ambientes a cargo del personal de almacenes.
3.1 Almacenero
- Recibe y verifica los materiales entregados por los proveedores.
- Mantiene en orden y limpieza en los almacenes y/o depsitos bajo su responsabilidad.
- Verifica los materiales recepcionados y procede a entregarlos para su almacenamiento.
3.2
Jefe de Almacn: Realiza la inspeccin y control del cumplimiento del presente documento.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Producto de Consumo: Comprende a todos los materiales adquiridos por la empresa.
4.2 PEPS o FIFO (First Input First Output) -Primeras Entradas Primeras Salidas- Mtodo que
permite que los materiales con mayor antigedad sean los primeros en ser despachados. Con
este sistema se evita el deterioro o envejecimiento de las existencias ms antiguas, asegurando
la rotacin de materiales.
4.3 FEFO (First Expire First Output) - Primero en Expirar Primero en Salir Aplicado a casos
en donde los materiales se manejan por fechas de expiracin.
4.4 Cdigo de Almacn: Numeracin interna asignada por el SAP para la identificacin de los
materiales.
4.5 Ficha Tcnica: Documento donde se muestra la Composicin, propiedades fsicas y qumicas,
aplicacin, beneficios y presentacin del producto.
4.6 Ficha de Seguridad: Documento donde se muestra los componentes peligrosos, riesgos para
personas y medio ambiente, medidas de proteccin, precauciones en manipulacin y
almacenamiento, medidas de primeros auxilios.
4.7 Contaminacin Cruzada: Al almacenar en un mismo ambiente productos que por sus
caractersticas puedan contaminar a otros. Por ejemplo productos con olores o sabores fuertes.
5.0 INSTRUCCIONES
5.1
Instrucciones para el almacenamiento de materiales

5.1.1. De la Ubicacin e Identificacin:
a) Los materiales deben ser ubicados para su almacenamiento segn como corresponda rea
fsica designada, segn el diseo de la infraestructura de almacn.
Nota: Para casos donde la capacidad del ambiente no permita el almacenamiento del
material, se utilizar otros espacios disponibles teniendo en cuenta los riesgos y
contaminacin cruzada entre materiales.
b) Sealar la ubicacin de cada material colocando de manera visible el cdigo del material.
c) Evitar la contaminacin cruzada entre materiales es decir ubicacin cerca de materiales de
olores fuertes como por ejemplo combustibles y fertilizantes.
d) Los productos qumicos sern almacenados y separados de acuerdo al tipo de riesgo y

grupo de compatibilidad.
e) Los productos qumicos que ingresen a los almacenes de la empresa debern contar con
sus respectivas:
Ficha tcnica
Ficha de Seguridad
Certificado de anlisis (Esta se solicita en cada ingreso del producto al almacn)
5.1.2 Del Ordenamiento y despacho:
a) Ordenar los materiales en los almacenes, depsitos y anaqueles teniendo en cuenta:
Grupo de catlogo al que pertenece el material.
Tamao y Volumen.
Riesgo de Peligro.
b) Aplicar el Mtodo PEPS Primeras Entradas Primeras Salidas- Los materiales se deben
ordenar segn la fecha de ingresos, teniendo en cuenta
Los materiales que tienen marcada la fecha de ingreso, se colocan aquellos de
fecha ms antigua al alcance para los prximos despachos.
Los materiales que por su presentacin o tamao no llevan la marca de fecha, se
separan fsicamente de tal manera que se puedan diferenciar los lotes de ingreso
adems en la medida que sea factible colocar una marca visible al lote a
despacharse.
Nota: Para casos donde el material se maneje con fecha de expiracin, tomar en
cuenta para su ordenamiento y despacho, el mtodo FEFO (Primero en Expirar Primero
en Salir)
c) Para el ordenamiento de los materiales se debe tener en cuenta la optimizacin en el uso
del espacio disponible, dejando acceso para su manipulacin y despacho.
5.1.3 De la Proteccin y Manipulacin:
a) Los ambientes y anaqueles debern estar en buenas condiciones a fin de garantizar una
buena conservacin de los materiales almacenados en stos.
b) Los materiales almacenados deben ser protegidos para evitar su deterioro. Dependiendo
del tipo de material se utilizara: strechfilm o pelcula elstica, bolsas plsticas, cajas,
mantas, papel, etc.
c) Los materiales deben conservar su embalaje y/o envoltura original hasta el momento de su
despacho. En caso de necesitar Inspeccin, los materiales deben protegerse nuevamente
inmediatamente despus de ejecutada esta.
d) La verificacin y control del estado de los materiales debe ser constantes para prevenir las
posibilidades de perdida o deterioro.
e) En la manipulacin de los materiales durante su ingreso o salida de los almacenes se debe
tomar las precauciones tanto en equipo, espacio y personal necesario con el fin de evitar
deterioros y/o perdidas de los materiales durante su manipulacin.
Nota: Los materiales que pasen los tiempos recomendables de almacenamiento y/o
muestren signos de deterioro deben ser identificados y puestos a disposicin para
posterior tratamiento.
f) Mantener limpia las zonas de almacenamiento y sus inmediaciones con la finalidad de
asegurar la proteccin de los materiales y prevenir la contaminacin de los mismos.
Eliminar y controlar las causas que contribuyan a que los materiales o residuos se
acumulen.
g) Mantener la limpieza de los locales, las maquinarias, techos, las ventanas, y alrededores
de los almacenes para evitar la acumulacin de desperdicios.
5.2 Instrucciones para la seguridad y limpieza de los almacenes.

a) El personal de almacn deber ser capacitado en primeros auxilios, manejo de equipos y
manipulacin de materiales que estn bajo su custodia
b) Los ambientes de almacn debern:

Disponer de iluminacin natural o artificial suficiente para el normal
desenvolvimiento de los trabajadores.
Permitir el fcil acceso a los extintores de incendio, que debern estar
convenientemente sealizados y mantenerse despejados a toda costa.
Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin obstculos
ni obstrucciones.
Las vlvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, seales de
advertencia, equipos de primeros auxilios, etc., no debern quedar ocultos por
bultos o apilamiento de materiales
Los pasillos de circulacin deben mantenerse libres de obstculos en todo
momento.
c) Utilizar los equipos y materiales adecuados para cada trabajo u operacin, asegurndose
de contar con todo lo necesario antes de iniciarlo.
d) El personal de almacn cuando se requiera deber usar el equipo de proteccin personal y
tener en cuenta:
Guantes, cuando exista riesgo de cortes, pinchazos, abrasiones, aprisionamientos al
mover cajas.
Proteccin respiratoria si se han de manejar sustancias o contenedores de
sustancias nocivas.
Ropa de proteccin especial (ms guantes y gafas) cuando se manejen sustancias
corrosivas, cidos, etc.
La ropa de trabajo deber llevarse abrochada, no demasiado holgada, y no deber
haber partes desgarradas o colgantes.
Cuidado con las astillas, clavos, ataduras de alambre, rebabas y rebordes cortantes
de algunas piezas y materiales.
e) Para los materiales recibidos por canje, segn directiva N 15-05, clasificar los materiales
en funcin de su utilidad y utilizar contenedores adecuados para stos. Si los desechos son
fcilmente inflamables, es conveniente utilizar bidones metlicos con tapa para evitar la
propagacin de incendios.
f) Para el despacho de materiales no se debe trepar por las estanteras, se utilizarn
escaleras adecuadas.
g) Para el almacenamiento de materiales debe respetarse la capacidad de carga mxima de
las estanteras y comprobarse su estabilidad.
h) Los materiales almacenados nunca deben tapar o bloquear los extintores o bocas de
incendio, ni sus accesos.
i) Evitar las causas comunes de derramamiento:
Estallido del recipiente como consecuencia de una mala manipulacin;
Escapes del recipiente debidos a un embalaje defectuoso que no soporta el calor o
la humedad:
Perforacin de los recipientes durante el transporte producidas por bordes afilados
o cabos metlicos que sobresalen de los suelos del vehculo.
Trasvase poco cuidadoso al pasar el lquido del recipiente al usuario.
De producirse un derrame ser controlado y eliminado lo mas rpido posible, siguiendo las
indicaciones de la ficha de seguridad.
j) La ropa de trabajo contaminada con lquidos txicos o irritantes, ser cambiada lo antes
posible para evitar contacto con la piel y ser sustituida por ropa no contaminada, despus
de un correcto lavado de la zona afectada
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE

MATERIALES DE LOS ALMACENES
Cdigo :GA-04
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
PROPSITO
Establecer las actividades relacionadas al despacho de materiales que se encuentren en los
almacenes de la empresa.
ALCANCE
Para todas las reas de la empresa que necesiten retirar materiales de los almacenes.
RESPONSABILIDADES
6.4 Solicitante: Persona autorizada para retirar materiales del almacn.
6.5 Gerente y/o Superintendente del solicitante: Responsable de la aprobacin de las
requisiciones generadas por los solicitantes.
DEFINICIONES
7.4 Material: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros
7.5 Requisicin de materiales: Registro generado por el sistema informtico, en el cual se
especifican los materiales para consumo de cada rea.
8
INSTRUCCIONES
5.1.
El Solicitante define su necesidad, y genera en el sistema el requerimiento de materiales
indicando cdigo del material, cantidad, centro de costo y/o orden de trabajo donde se usara
los materiales.
5.2.
El solicitante informa a su gerencia para la aprobacin del requerimiento generado en el
sistema.
5.3.
La Gerencia del solicitante verifica la necesidad y/o cantidad de los materiales requeridos
pudiendo autorizar o eliminar la requisicin solicitud. Aprobada la solicitud le informa la
solicitante para el recojo de los materiales de almacn.
5.4.
El solicitante se dirige al almacn con el nmero del requerimiento generado en el sistema y
solicita su atencin.
5.5.
El almacenero ubica en el sistema el requerimiento, y verifica si dispone de stock de los
materiales solicitados.
5.6.
Si hay stock suficiente, atiende al solicitante con los materiales finalizando el proceso.
5.7.
Si no hay stock suficiente, Informa al solicitante para que proceda ha hacer su solicitud de
compra, finalizando el requerimiento generado en el sistema.
6.0 FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
GERENCIA
SOLICITANTE
ALMACEN
INICIO
5.1 GENERA
REQUERIMIENTO DE
MATERIALES EN EL
SISTEMA
5.2 INFORMA A JEFATURA

PARA APROBACIN DE
REQUERIMIENTO
5.3 APRUEBA
REQUERIMIENTO
5.5 UBICA
REQUERIMIENTO EN
SISTEMA
5.4 SE DIRIGE A ALMACN

PARA DESPACHO
HAY STOCK DEL

MATERIAL?
SI
NO
5.6 ENTREGA
MATERIALES
REQUERIDOS
5.7 INFORMA A USUARIO Y

FINALIZA REQUERIMIENTO
FIN
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE
LOS MATERIALES PARA COMPRAS POR
REPOSICION
Cdigo :GI-01
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer las pautas necesarias para clasificar e identificar los materiales para compras por reposicin
de stock.
2.0 ALCANCE
Para todos los productos que la empresa maneja mediante adquisicin por rdenes de compra.
3.1 Usuario : Persona que da uso a los materiales, coordina con el encargado de
Inventarios para determinar en conjunto las demandas proyectadas en base a datos
histricos y a los planes de trabajo para el periodo en referencia.
3.2 Control de inventarios : Persona encargada de identificar y controlar los niveles
de inventario y los reaprovisionamientos de los materiales para compras por reposicin
de stock.
4.0 DEFINICIONES
4.1
Material: Comprende los insumos, envases, repuestos,
maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa.
equipos,
4.2
Catalogo de materiales: Es la clasificacin de los materiales agrupados en
familias de similares caractersticas.
4.3 Materiales de Reposicin: Son aquellos materiales que cumplen con la caracterstica de ser de
consumo casi constante en trminos de tiempo y cantidad, son controlados directamente por control
de inventarios.
4.4 Punto de Reposicin: Es el nivel de stock del producto en el cual se debe generar la solicitud de
compra a fin de satisfacer las necesidades de consumo durante el periodo de cobertura.
4.5 Periodo de Cobertura: Es el tiempo estimado en el cual un lote de compra va a satisfacer las
necesidades del usuario.
4.6 Producto Sustituto o equivalente: Son aquellos productos que pueden reemplazar a otros
debido a sus caractersticas similares
5.0 INSTRUCCIONES:
La identificacin y validacin de materiales para compras por reposicin, la realizan tanto el rea de
logstica como la parte tcnica cada seis meses; adems, el rea de logstica (control de inventarios)
se encarga de la administracin de los stock de este tipo de productos.
5.1
Elaborar y enviar al usuario el listado consolidado de los materiales segn rea de manejo
indicando el consumo mensual de los doce ltimos meses y el grupo del catalogo al que
pertenecen para la validacin por las reas.
5.2
Si el usuario cree conveniente dejar de reconocer algn material dentro del listado de compras
por reposicin debe depurar la lista y enviarla al encargado de control de inventarios para que
dejen de ser identificados como reposicin, caso contrario comunicar su conformidad.
5.3
El usuario por su parte puede enviar una lista con aquellos productos que consideran que
deben ser identificados para compras por reposicin. Al mismo tiempo debe hacer sus
proyecciones de consumos de dichos materiales para los prximos 12 aos.
5.4
El encargado de control de inventarios depura la lista revisa y la lista alcanzada por el usuario y
define finalmente en base al criterio de logstica los nuevos materiales que sern identificados
como materiales para compra por reposicin. Estos criterios se basan en los siguientes
factores:
Frecuencia de consumo.
El consumo promedio mensual planificado
El uso o aplicacin del producto.
Productos sustitutos o equivalentes
Criticidad del material para el proceso.
5.5
El encargado de control de inventarios registra los nuevos materiales identificados para

compras por reposicin en el sistema y poder llevar el control respectivo. Obtiene una lista
general de materiales para compra por reposicin. Separa la lista en funcin al rea y tipo de
material.
5.6
En coordinacin con el usuario se debe establecer el stock mnimo, stock mximo y el punto de
reposicin para estos productos e ingresar esos datos en el sistema.
5.7
Cualquier cambio en el programa debe ser informado al encargado de control de inventarios

con un mes de anticipacin.
6.0 FLUJOGRAMA
CONTROL DE
INVENTARIOS
USUARIO
INICIO
5.1 ELABORA LISTADO Y

ENVIA A USUARIO
5.2 REVISA Y VALIDA

LISTA
5.4 RECIBE LISTA Y

APLICA CRITERIOS PARA
IDENTIFICACIN DE
PRODUCTOS
5.3 ENVA
PROYECCIONES DE
CONSUMO
5.5 REGISTRA
PRODUCTOS POR
REPOSICIN Y LLEVA
CONTROL
5.6 COORDINA PARA

ESTABLECER STOCK MIN
Y MAX
5.7 REGISTRA
INFORMACIN EN EL
SISTEMA
FIN
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL
PROGRAMA DE COMPRAS DE MATERIALES DE
REPOSICION
Cdigo :GI-02
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer el procedimiento para elaborar el programa de compra de los materiales identificados
para compras por reposicin.
2.0 ALCANCE
Se aplica a todas las personas autorizadas para elaborar el programa de compra de Materiales de
Reposicin por las reas productivas y administrativas de la empresa.
3.1 Usuario: Persona que da uso a los materiales, coordina con el encargado de Inventarios para
determinar en conjunto las demandas proyectadas en base a datos histricos y a los planes de
trabajo para el periodo en referencia.
3.2 Control de Inventarios: persona encargada de generar la solicitud de compra de materiales
de reposicin.
3.3 Jefe de Abastecimiento: Recibe el programa de compras para tener una proyeccin para
todo el periodo.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y
suministros diversos comprados por la empresa.
4.2 Catlogos de Materiales: Es la Clasificacin de los Materiales en niveles agrupados en
familias de similares caractersticas.
4.3 Especificaciones Tcnicas: Atributos y caractersticas de los materiales, necesarios para
realizar el proceso de compra.
4.4 Materiales de Reposicin: Son aquellos materiales que cumplen con la caracterstica de ser
de consumo casi constante en trminos de tiempo y cantidad, son controlados directamente por
logstica.
4.5 Punto de Reposicin. Es el nivel de stock del producto en el cual se debe generar la solicitud
de compra a fin de satisfacer las necesidades de consumo durante el periodo de cobertura.
4.6 Periodo de Cobertura. Es el tiempo estimado en el cual un lote de compra va a satisfacer las
necesidades del usuario.
4.7 Productos sustitutos. Son aquellos productos que pueden reemplazar a otros debido a sus
caractersticas similares.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El proceso se inicia con la obtencin de las listas de materiales crticos y de reposicin, para ello se
determina los materiales que cumplen las caractersticas para ser identificados como productos para
compra por reposicin.
5.2 Luego se analiza la demanda histrica (Consumos) para saber cual es el comportamiento y la
tendencia de estos materiales.
5.3 Si los productos son de reposicin y si los consumos no son constantes, se coordina con el usuario
para analizar los factores que influyen en la demanda, se analiza la tendencia ya sea creciente o
decreciente y luego se calcula la demanda proyectada para todo el ao.
5.4 Si los consumos son constantes, se estima la demanda en base a los datos histricos es decir se
proyecta la demanda para un ao.
5.5 Se determinan los tiempos del proceso de compra y los precios promedio de cada producto.
5.6 Se calculan los costos de compra y almacenaje quienes van a ser fundamentales en el momento de
calcular el lote de compra.
5.7 Si se trata de un material de reposicin con demanda constante, se calcula el lote de compra para
cada producto teniendo en cuenta los siguientes factores:
- Costos de compra y almacenaje.
- Stock actual,
- Productos sustitutos,
- Demanda Proyectada anual.
5.8 Se calcula y establece los periodos de cobertura por tem para cada grupo de productos, para lo cual
es importante tener en cuenta la capacidad de almacenaje y el tiempo de vida de algunos
productos. En esta etapa del proceso se determina qu productos se van a reponer por periodo fijo
y cuales se repondrn en base al punto de reposicin.
5.9 Se elabora el programa de compras calendarizado y valorizado.
5.10 Una vez terminado el programa se enva al rea de compras y se realiza un seguimiento al
programa.
5.11 Si lleg la fecha para reponer stock, se elabora la solicitud de compra y se actualiza el programa.
6.0 FLUJOGRAMA
CONTROL DE INVENTARIOS
OBSERVACIONES
INICIO
5.1 OBTIENE LISTA DE MATERIALES

CRITICOS Y DE REPOSICION
5.2 ANALISA EL CONSUMO

HISTORICO MENSUAL.
SI
CONSUMOS
CONSTANTES?
LOS MATERIALES QUE NO TIENE CONSUMO

CONSTANTE DEBEN SER SIEMPRE
CONSULTADOS CON LA PARTE TCNICA.
NO
5.3 COORDINA CON EL USUARIO
PARA DETERMINAR LA DEMANDA
PROYECTADA.
5.4 DETERMINA LA DEMANDA

PROYECTADA PARA UN AO
5.5 ACTUALIZA TIEMPO DE

ENTREGA Y EL PRECIO PROMEDIO.
LA DEMANDA PROYECTADA SE CALCULA EN

BASE A LOS CONSUMOS HISTTORICOS Y/O
AL PLAN DE TRABAJO DEL USUARIO..
5.6 CALCULA COSTOS DE

COMPRA Y ALMACENAJE.
5.7 ESTIMA LOTE DE COMPRA PARA CADA

PRODUCTO, CONSIDERANDO EL STOCK
ACTUAL,PRODUCTOS SUSTITUTOS Y
COSTOS DE COMPRA Y ALMACENAJE.
5.8 CALCULA Y ACTUALIZA PERIODO DE

COBERTURA PARA CADA GRUPO Y
ESTABLECE QU PROD. SE REPONDRAN
CON PERIODO FIJO.
5.9 ELABORA PLAN DE COMPRAS

CALENDARIZADO Y VALORIZADO.
5.10 ENVA PROGRAMA AL AREA DE

COMPRAS Y REALIZA SEGUIMIENTO.
NO
FECHA PARA
COMPRAR?
SI
5.11 ELABORA LA SOLICITUD DE

COMPRA Y ACTUALIZA EL
PROGRAMA.
FIN
PARA CALCULAR EL PERIODO DE COBERTURA

SE DEBE TENER EN CUENTA LA CAPACIDAD
DE ALMACENAJE Y EL TIEMPO DE VIDA DEL
PRODUCTO.
ANEXO 6 : MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Ttulo del Puesto: Jefe Departamento de Abastecimientos

Gerencia:
Departamento:
Logstica
Abastecimientos
Funcin Bsica:
Proveer en el momento oportuno los bienes y servicios que la empresa necesita para satisfacer sus
necesidades, asegurando la continuidad de las operaciones.
Relaciones:
Reporta a: Gerencia Logstica
Supervisa a: Compradores
Coordina:
Internamente con : Gerencia Logstica
Jefe de Almacn
Jefe de distribucin local
- Ejecuta el plan de compras de materiales crticos, segn los procedimientos y polticas establecidas
- Evaluar y seleccionar proveedores.
- Realizar la programacin de pago a proveedores en concordancia con las polticas establecidas por
el rea de tesorera.
- Revisar y establecer nuevos procedimientos para mejorar el abastecimiento
- Adquirir los productos a precios justos pero razonables; sin afectar la calidad de los mismos.
- Coordinar con almacn para la programacin de recepcin de mercadera, as como el envi de
devoluciones o traslado de materiales y productos terminados.
- Dar servicio de outsourcing logstico a las empresas que forman parte de la alianza estratgica con
Greenexport.
- Determinar el costo de adquisicin a fin de minimizar los costos operativos de su rea.
- Recepcin de las solicitudes de requerimientos de usuarios internos los cuales debern contar con el
VB de la gerencia respectiva.
- Asignar a los compradores los requerimientos de acuerdo a grupos de materiales.
- Coordinar con jefe de distribucin para recojo y consolidacin de carga de materiales adquiridos.
- Evaluacin del avance del desempeo de los compradores a su cargo.
Informar al gerente logstico sobre el trabajo realizado
Autoridad
La Jefatura de Abastecimientos tiene autoridad sobre el personal a su cargo as como para amonestar
al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones.
Ttulo del Puesto: Comprador

Gerencia:
Departamento:
Gerencia de Logstica
Abastecimientos
Funcin Bsica:
Emitir rdenes de compra de acuerdo a los lineamientos establecidos por la gerencia de logstica:
precio, calidad y tiempo de entrega de sus necesidades
Relaciones:
Reporta a: La Gerencia Logstica
Supervisa a: NA
Coordina con:
Internamente con: Jefe de Abastecimientos
Jefe de almacn
Externamente con: Usuarios y proveedores.
- Realiza el proceso de compras
- Recepcin e ingreso de facturas al sistema SAP
- Realiza el trmite administrativo de la documentacin.
- Buscar fuentes de suministros alternativas y localizar nuevos productos y materiales
- Realiza el seguimiento a las rdenes de compras, coordinando con los proveedores para la atencin
oportuna de las mismas.
- Verificar que la cantidad y caractersticas de los bienes a adquirir estn adecuadamente definidos ;
coordinando con los usuarios y el almacn
- Participar en la toma de inventarios de los almacenes de la empresa.
Ttulo del Puesto: Jefe Departamento de Almacenes

Gerencia:
Logstica
Departamento:
Almacn
Funcin Bsica:
Elaborar Polticas para la adecuada inspeccin y recepcin de los materiales e insumos diversos, as
como su correcto registro en los sistemas de informacin en cuanto a cdigos de material, cantidades
y lotes.
Relaciones:
Supervisa a: Almaceneros De materias Primas
Almaceneros de Productos Terminados
Coordina :
Internamente con: Gerencia Logstica
Jefe de abastecimientos
Jefe de distribucin local
- Implementar sistemas de seguridad a fin de proteger los materiales bajo su custodia.
- Coordinar con jefe de distribucin para establecer programas de despacho.
- Realizar actividades de control de stocks; asegurando la cantidad exacta, en el tiempo y lugar
oportuno, sin sobrepasar la capacidad de la instalacin del almacn.
- Coordinar con compras para la programacin de recepcin de mercadera, as como el envi de
devoluciones o traslado de materiales y productos terminados.
- Realiza el correcto registro en el sistema de los materiales que ingresan a la empresa por ordenes
de compra.
- Realizar la planificacin para la toma de inventarios, el cual se realiza en forma mensual.
- Determinar el costo de almacenamiento a fin de minimizar los costos operativos del rea.
- Evaluar el desempeo del personal a su cargo.
Autoridad
La Jefatura de Almacenes tiene Autoridad sobre el Personal a su cargo as como para amonestar al
personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones.
Ttulo del Puesto: Control de Inventarios

Gerencia:
Logstica
Departamento:
Almacn
Funcin Bsica:
Ejecuta polticas de control de inventarios y reposicin de stock ; as como el mantenimiento del
catalogo de materiales.
Relaciones:
Reporta a: Jefe de Almacn
Supervisa a: Almaceneros Fundo
Almaceneros de Planta
Coordina:
Internamente con : Jefe de almacn
Externamente con : Usuarios
- Administracin fsica de los inventarios, en cuanto a los movimientos,
la custodia en s de los
mismos y su mejor ubicacin para el surtido.

- Realiza el correcto registro en los sistemas de informacin en cuanto a cdigos de materiales
nuevos.
- Seguimiento y verificacin de consumo de materiales de acuerdo a los vales de salida debidamente
visado por el rea que lo solicita.
- Realiza el requerimiento semanal de combustibles
- Ejecuta polticas para control de inventarios y reposicin de stock para evitar roturas y niveles por
debajo del stock de seguridad.
- Identificar materiales crticos para compra por reposicin.
- Elaborar plan de compras de materiales crticos.
- Realizar pedidos de compra por reposicin de materiales crticos.
Autoridad
El encargado de de Almacenes de materias primas tienen Autoridad sobre el Personal a su cargo as
como para amonestar al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones.
Ttulo del Puesto: Almacenero de insumos en planta

Gerencia:
Departamento:
Almacn
Funcin Bsica:
Recepcin, verificacin
y despacho de los materiales e insumos diversos, as como su correcto
registr en los sistemas de informacin en cuanto a cdigos de material, cantidades y lotes.

Relaciones:
Reporta a: Almacenero de Insumos
Supervisa a: NA
Coordina:
Internamente con : Almacenero de insumos
Externamente con : NA
- Recepcin fsica de materiales remitida por parte del proveedor.
- Mantener la documentacin al da; as como el orden del almacn para la toma de inventarios
- Verificar la calidad del producto a recepcionar coordinando con el rea de aseguramiento de la
calidad en caso de ser necesarios.
- Despacho de materiales a los diferentes usuarios de la empresa.
- Realiza el correcto registro en los sistemas de informacin en cuanto a cdigos de material y
cantidades consumidas por las reas usuarias.
- Surtir de insumos y materiales a las diferentes reas de las unidades de negocio y de soporte, en
las cantidades que son requeridas.
- Informar al almacenero de insumos el aumento o disminucin en los consumos de insumos crticos
para reposicin.
- Coordinar el envi de material de planta a fundo
- Abastecimiento de combustible a las diversas unidades de transportes de la empresa.
- Participa en la toma de inventarios
Ttulo del Puesto: Almacenero de insumos en fundo

Gerencia:
Departamento:
Almacn
Funcin Bsica:
Recepcin, verificacin
y despacho de los materiales e insumos diversos, as como su correcto
registr en los sistemas de informacin en cuanto a cdigos de material, cantidades y lotes.

Relaciones:
Reporta a: Almacenero de Insumos
Coordina:
Internamente con : Almacenero de Insumos
Externamente con : NA
- Recepcin fsica de materiales remitida por el encargado de almacn de insumos en planta y/o por
parte del proveedor.
- Registro de ingreso y salidas de materiales en sistema auxiliar, cuya informacin es ingresada al
SAP.
- Surtir de insumos y materiales a las diferentes reas de las unidades de negocio y de soporte, en
las cantidades que son requeridas.
- Participa en la toma de inventarios
Ttulo del Puesto: Almacenero de productos terminados

Gerencia:
Departamento:
Almacn
Funcin Bsica: Ejecucin de polticas para la recepcin, identificacin, contabilizacin y

administracin fsica de los inventarios de producto terminado de acuerdo a normas de calidad
establecidas por la empresa
Relaciones:
Coordina:
Internamente con : Jefe de almacn
Almacenero de insumos
Externamente con : Planificacin y control de produccin
Produccin
- Definicin y ejecucin de polticas de control de avance de produccin de pedidos de clientes
- Coordina con distribucin para garantizar el cumplimiento de fechas de embarque a fin de alcanzar
y de mantener un adecuado nivel de servicio al cliente
- Coordinar con el jefe de comercio para la programacin de despacho y utilizacin de la capacidad
de los vehculos asignados para esta funcin, en coordinacin con el rea de comercio exterior.
- Definicin y ejecucin de polticas y procedimientos para la recepcin y entrega de pedidos de los
productos terminados hacia el extranjero de acuerdo a los contratos y/o pedidos de los clientes.
- Preparacin de produccin terminada para despacho asignando el etiquetado, embalajes necesarios
a los productos terminados.
- Recepcin fsica de productos terminados
- Registro de productos terminados en sistema SAP
- Despacho de producto terminado.
- Realiza la programacin y ejecucin de la toma de inventarios de productos terminados
Ttulo del Puesto: Jefe de distribucin local

Gerencia:
Departamento:
Distribucin
Funcin Bsica: Definir el medio de transporte a utilizar de a cuerdo con la naturaleza, cantidad y
necesidad de entrega.
Relaciones:
Supervisa a: Choferes
Coordina :
Internamente con : Gerencia Logstica
Jefe de Almacenes
Externamente con : Ventas
- Definicin y ejecucin un programa diario de utilizacin de las unidades de transporte tanto de
conservas como de fresco en el recojo de materiales e insumos a su regreso a planta.
- Verificar la carga a despachar de acuerdo al packing list.
- Realizar el seguimiento de unidades a fin de garantizar la entrega oportuna de pedidos.
- Coordinar con jefe de abastecimientos para recojo y consolidacin de carga de materiales
adquiridos.
- Coordina con el jefe de PCP el programa de despacho de contenedores.
Autoridad
La Jefatura de Distribucin tiene autoridad sobre el personal a su cargo as como para amonestar al
personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones.
ANEXO 7 : FORMATO PARA INSCRIPCION DE PROVEEDORES

FORMATO 1
GREENEXPORT
GERENCIA LOGISTICA
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE COMO PROVEEDORES
1. CARTA DE PRESENTACIN DIRIGIDA AL GERENTE DE LOGISTICA
2. LLENAR FICHA DE SOLICITUD PARA INSCRIPCION DE PROVEEDOR
3. RELACION DE MATERIALES QUE PROVEEN
4. DECLARACIN JURADA DE LA EMPRESA
5. COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE SU REPRESENTANTE Y/O REPRESENTANTES LEGALES
6. ADJUNTAR LISTA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE
7. ADJUNTAR CATALAGOS DE SU EMPRESA (SI LO TUVIERA)
* Presentar toda la documentacion en un file
GREENEXPORT SA
GERENCIA LOGISTICA
SOLICITUD PARA INSCRIPCION DE PROVEEDORES

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Fecha
Area
Cargo
DPTO. DE LOGISTICA
SECRETARIA
Nombre y Apellidos
Correo (Outlook)
INFORMACION DE LA EMPRESA
Naturaleza
No. RUC
1.- Natural 2.- Jurdica 3.- No Domiciliaria
* Para Naturaleza : Natural
Nombres
Paterno
Materno
1er Nombre
sexo
2er Nombre
Ocupacion
Estado Civil
* Soltero / Casado / Divorciado / Viudo / Conviviente
Lugar de
Nacimiento
Fecha Nacimiento
SANTIAGO DE CAO
ASCOPE
LA LIBERTAD
PERU
No.Telefono
No. Fax
Razon Social
Siglas
Direccion
Va
Nombre
Distrito
Provincia
No.
interior
Zona Descripcin de la zona
Departamento
Via : Avenida / Jirn / Calle / Pasaje / Alameda / malecon / Ovalo /

Parque / Plaza / Carretera / Block-Manzana
Zona : Urbanizacin / Pueblo Joven / Unidad Vecinal / Conjunto
Vecinal / Conjunto habitacional / Asentamiento Humano / Cooperativa
/ Residencial / Zona Industrial / Grupo / Caserio / Anexo
Pais
Pag Web
Nivel Comercial
*Fabricante * Distribuidor * Servicios
Cuentas
Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre
* Ahorros * Cuenta Corriente

Banco
Moneda
Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre
Banco
Moneda
Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre
* Ahorros * Cuenta Corriente

Banco
Moneda
INFORME PAGOS
Repres. Legal :
Cargo
Nombre y Apellidos
No.Telefono Directo
No.
Email.
Nombre
Telefono
E-mail
Anexo
Ciudad
Tipo
* Tipo : Oficina/ Domicilio / Celular / Nextel
Anexo
Ciudad
Tipo
* Tipo : Oficina/ Domicilio / Celular / Nextel
Contacto :
Cargo
Nombre y Apellidos
No.Telefono Directo
No.
Email.
Descripcin de los Productos que distribuye y/o el Servicio que brinda.
Observaciones :
Nota : Si adjunta documentacion (Marque con una X )
Proveedor de Servicio o Material Critico para la Calidad (Marque con una X)
SI
SI
NO
NO
Firma Autorizada
Firma Solicitante
FORMATO 2
ANEXO 8 : GIROS DE COMPRA VS POSICIONAMIENTO DE

ABASTECIMIENTO
N_G
rupo
15
13
21
7
12
52
2
28
38
9
5
34
31
25
3
54
23
48
43
14
24
55
16
10
36
17
20
57
56
44
26
27
33
37
53
30
35
4
47
50
6
39
46
22
8
42
29
18
41
45
51
1
32
49
11
40
19
Giro de compra
Fertilizantes
Equipo de Riego
Insecticidas y Pesticidas
Combustible
Envases
Semillas
Abonos Naturales
Embalaje
Materiales ydeequipos
para
crianza de animales
Control
ArticulosdedePlagas
seguridad
industrial
Materiales Electricos
Materiales Construccion
Lubricantes
Alambres y mallas
Tubos y accesorios de PVC
Insumos
RepuestosProduccin
Mantenimiento
Vehiculos
Pinturas y accesorios
Ferreteria
Llantas y accesorios
Tubos y accesorios metalicos
Filtros
Desinfectantes
Materiales
y accesorios de
limpieza
Herramientas y utensilios
Valvulas y accesorios
Planchas y perfiles
Mangueras y accesorios
Maquinarias y equipos
Materiales de
transmisin
y equipos
de
Computo
Soldaduras y accesorios
Cerradoras
Materiales para
Esterilizado y
Codificado
Alimento vacuno
Repuestos
Mantenimiento
planta
Rodamientos y accesorios
Baterias
Medicinas y vitaminas
Refrigerantes
Instrumentacin
Comunicacin y accesorios
Perneria y accesorios
Materiales Caldero
Gases
Pegamentos
Reactivos de laboratorio
Rodenticidas
Abarrotes
materiales de laboratorio
Retenes y sellos
Empaquetaduras
Muebles y artefactos
Grasera
Total general
Monto
% Total
%
Consumos
Consumo Acumul. Inversion
3,190,898.36
28.36%
28.36%
Alto
1,901,506.84
16.90%
45.25%
Alto
1,774,051.52
15.77%
61.02%
Alto
1,406,065.07
12.49%
73.51%
Alto
467,550.96
4.15%
77.67%
Alto
429,723.83
3.82%
81.49%
Alto
382,330.00
3.40%
84.88%
Bajo
316,968.94
2.82%
88.77%
Bajo
141,820.92
1.26%
90.03%
Bajo
119,962.90
1.07%
91.10%
Bajo
92,150.35
0.82%
91.91%
Bajo
86,170.88
0.77%
92.68%
Bajo
62,174.32
0.55%
93.23%
Bajo
61,379.77
0.55%
93.78%
Bajo
60,377.32
0.54%
94.31%
Bajo
58,650.70
0.52%
94.84%
Bajo
54,542.60
0.48%
95.32%
Bajo
53,599.30
0.48%
95.80%
Bajo
48,068.20
0.43%
96.22%
Bajo
44,701.74
0.40%
96.62%
Bajo
41,429.31
0.37%
96.99%
Bajo
40,522.84
0.36%
97.35%
Bajo
38,839.87
0.35%
97.69%
Bajo
26,101.99
0.23%
97.93%
Bajo
24,325.89
0.22%
98.14%
Bajo
22,212.61
0.20%
98.34%
Bajo
21,950.82
0.20%
98.53%
Bajo
19,348.38
0.17%
98.71%
Bajo
17,100.28
0.15%
98.86%
Bajo
11,842.19
0.11%
98.96%
Bajo
11,539.96
0.10%
99.07%
Bajo
10,282.97
0.09%
99.16%
Bajo
9,749.68
0.09%
99.24%
Bajo
9,100.60
0.08%
99.33%
Bajo
7,917.47
0.07%
99.40%
Bajo
7,525.70
0.07%
99.46%
Bajo
7,359.80
0.07%
99.53%
Bajo
6,948.64
0.06%
99.59%
Bajo
6,175.03
0.05%
99.64%
Bajo
6,086.27
0.05%
99.70%
Bajo
5,132.89
0.05%
99.74%
Bajo
4,919.72
0.04%
99.79%
Bajo
3,661.35
0.03%
99.82%
Bajo
2,971.89
0.03%
99.85%
Bajo
2,966.80
0.03%
99.87%
Bajo
2,468.64
0.02%
99.90%
Bajo
2,364.74
0.02%
99.92%
Bajo
1,866.02
0.02%
99.93%
Bajo
1,281.14
0.01%
99.94%
Bajo
1,273.69
0.01%
99.96%
Bajo
1,122.74
0.01%
99.97%
Bajo
1,019.20
0.01%
99.97%
Bajo
903.44
0.01%
99.98%
Bajo
718.32
0.01%
99.99%
Bajo
598.38
0.01%
99.99%
Bajo
361.40
0.00% 100.00%
Bajo
254.23
0.00% 100.00%
Bajo
11,132,939.41
Riesgo
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Posicionam.
Palanca
Palanca
Estrategico
Estrategico
Estrategico
Palanca
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
ANEXO 9 : DETALLE DE LA CATEGORIZACION DE

PROVEEDORES
% Total %acumu
Monto lado
Monto
10.35%
10.35% Alto
10.28%
20.63% Alto
8.51%
29.13% Alto
8.34%
37.47% Alto
6.76%
44.23% Alto
6.38%
50.61% Alto
4.14%
54.75% Alto
3.48%
58.24% Alto
3.39%
61.63% Alto
2.81%
64.43% Alto
1.55%
65.98% Alto
1.45%
67.43% Alto
1.41%
68.84% Alto
Importan
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
CATEGORIA
SOCIO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
COMPETITIVO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
0.67%
80.99% Alto
Bajo
COMPETITIVO
48,773.85
0.58%
81.57% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
46,084.50
0.55%
82.12% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Palanca
45,374.28
43,857.00
43,055.67
0.54%
0.52%
0.51%
82.66% Bajo
83.18% Bajo
83.69% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
40,036.16
39,715.33
36,217.50
36,096.32
35,995.45
35,936.18
35,022.44
0.47%
0.47%
0.43%
0.43%
0.43%
0.43%
0.41%
84.16%
84.63%
85.06%
85.49%
85.91%
86.34%
86.75%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
33,710.06
33,370.18
0.40%
0.40%
87.15% Bajo
87.55% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
29,628.23
0.35%
87.90% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
29,172.00
25,469.40
0.35%
0.30%
88.25% Bajo
88.55% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
Transaccional
Estrategico
24,819.23
24,573.98
23,923.52
0.29%
0.29%
0.28%
88.84% Bajo
89.13% Bajo
89.42% Bajo
Alto
Bajo
Alto
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
Transaccional
Transaccional
23,100.00
23,100.00
0.27%
0.27%
89.69% Bajo
89.96% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
21,353.13
0.25%
90.22% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
20,797.56
20,641.50
20,289.05
20,260.07
0.25%
0.24%
0.24%
0.24%
90.46%
90.71%
90.95%
91.19%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
19,154.85
17,924.83
17,436.94
0.23%
0.21%
0.21%
91.42% Bajo
91.63% Bajo
91.83% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PROVEEDOR
PRIMAX S.A
EL ROCIO S.A
BAYER S.A.
FARMEX S A
MOLINOS & CIA S.A.
METALPREN S.A
AMANCO DEL PERU S.A.
SACOS DEL SUR S.A.
OWENS-ILLINOIS PERU S.A
CORPORACION MISTI S.A.
CORSUN S.A.C.
PALLETS & PACKING E.I.R.L.
CORPORACION LITEC SAC
Posicionamiento Monto
873,246.00
Estrategico
867,759.85
Palanca
718,057.49
Estrategico
703,840.63
Palanca
570,551.95
Palanca
538,564.92
Estrategico
349,404.20
Palanca
294,030.00
Transaccional
286,194.15
Estrategico
236,936.47
Palanca
130,667.66
Palanca
122,379.39
Transaccional
118,730.70
Transaccional
INVERSIONES TABERNACULO S.A.C.

PROCAMPO SA
SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA
REACTIVOS MINEROS S.A.C.
FARMAGRO S.A.
FABRICA DE ENVASES S.A
SQM PERU S.A.
NICOLL PERU S.A.
ASERRADERO EL TIGRILLO S.A.C.
AMERICAN ROUTE S.A.C.
DISTRIBUIDORA ROMERO S.R.L.
CENTRO PAPELERO S.A.C.
INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA CEDA
NEGREIROS VALVERDE FANNY
MARIBEL
INTERNATIONAL CHEMICAL
PRODUCTS S.A
TORRES ESCOBEDO JESUS
ENRIQUE
HARD ANGLES S.A.C.
SERVICENTRO GRAN CHIMU S.R.L.
IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL
S.A.C
FERRETERIA Y REPUESTOS S.R.L.
LATINO POLIPROPILENO S.A
PUNTA ROMA & CO E.I.R.L.
MADERERA SAN LORENZO S.A.C.
IMPRENTA MASTERGRAPH S.A.
TULIPAN REAL SAC
ARTICULOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL S
INVERSIONES EMMANUEL E.I.R.L.
FLORIAN MURRUGARRA RONALD
EVER
INVERSIONES Y SERVICIOS
FORESTALES
CARTOTEK S.A.
COMERCIALIZADORA LUBRICOM
S.A.
CROSLAND TECNICA S A
CROPSA S.A.C.
SOCIEDAD FEDERICO URANGA S R
LTDA
YNG SOLUTIONS S.A.C.
SAAVEDRA VARGAS SALOMON
ESTEBAN
ORGANIZACION NEGOCIOS
GENERALES S.A
MATHIESEN PERU S.A.C.
REGIANZ S.C.R.L.
JR DISTRIBUIDOR E I R L
CONDUCTORES Y CABLES DEL
PERU SAC
INVERSIONES SANTA MONICA SRL
PRODTAPIZ S.R.L.
Transaccional
Transaccional
Estrategico
Palanca
Estrategico
Transaccional
Palanca
Palanca
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
112,536.20
106,089.89
105,546.18
96,985.28
87,196.92
75,243.30
68,640.00
67,445.00
65,461.32
62,771.51
61,840.47
59,439.93
1.33%
1.26%
1.25%
1.15%
1.03%
0.89%
0.81%
0.80%
0.78%
0.74%
0.73%
0.70%
70.17%
71.43%
72.68%
73.83%
74.86%
75.75%
76.56%
77.36%
78.14%
78.88%
79.62%
80.32%
Transaccional
56,958.90
Transaccional
IMPORTACIONES CORALY E.I.R.L.

DANPER TRUJILLO S.A.
FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL
DURMAN ESQUIVEL PERU S.A.
REPSOL - YPF COMERCIAL DEL
PERU S.A
CARRASCO CASTREJON CECILIO
PIMENTEL SEVILLA ALFREDO
MATEO
HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L
INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA
ADELAIDA
ARAUJO IZIQUE DIANA AYDEE
JORVEX Y COMPAIA S.R.L
QUIPAN YPARRAGUIRRE ANA
RAQUEL
PROCESOS TEXTILES E.I.R.L.
SERDISVEN SRL
TECHNOLOGY PAINTS SRL
CIPSUR E.I.R.L.
FARRO BARAHONA MIGUEL
ESTUARDO
CUSA S.A.
GUILLERMO WONG J.E.I.R.L.
TIPONET S.A.C.
FILM PACK S.A.C.
BENITES RODRIGUEZ WILDER
RONAL
NORLLANTAS OLANO S.A.C.
EMPRESA COMERCIAL Y DE
SERVICIOS MI
COLD IMPORT S.A.
PRODUCTOS PECUARIOS SAC
AGRICOLA PUERTO MORIN S.A.CAGRO M
NOLTEC SAC
CONSORCIO FERRETERO S.A.
SEGGASA
QUIMPAC S.A.-EX-QUIICA DEL
PACIFICO
COMPU SERVIS K&V S.A.C.
PISAPIG'S S A
CEDANO VALVERDE LEONCIO
DIMATICO LIMA S.A.C.
NATURAGRO E.I.R.L
FERRETERIA LORITO S.A.
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Palanca
17,417.24
17,216.40
16,293.75
15,784.07
0.21%
0.20%
0.19%
0.19%
92.04%
92.24%
92.44%
92.62%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Estrategico
Transaccional
15,347.75
13,369.31
0.18%
0.16%
92.81% Bajo
92.96% Bajo
Alto
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
13,086.18
12,656.84
0.16%
0.15%
93.12% Bajo
93.27% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
12,505.12
12,181.40
12,088.20
0.15%
0.14%
0.14%
93.42% Bajo
93.56% Bajo
93.71% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
11,586.85
11,278.08
11,078.37
10,327.45
10,115.51
0.14%
0.13%
0.13%
0.12%
0.12%
93.84%
93.98%
94.11%
94.23%
94.35%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
Transaccional
Transaccional
Palanca
Transaccional
9,921.93
9,850.50
9,824.40
9,775.69
9,768.00
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
94.47%
94.58%
94.70%
94.82%
94.93%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
Transaccional
9,720.00
9,278.81
0.12%
0.11%
95.05% Bajo
95.16% Bajo
Alto
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Operacional
Operacional
8,991.76
8,651.18
8,078.74
0.11%
0.10%
0.10%
95.26% Bajo
95.37% Bajo
95.46% Bajo
Bajo
Alto
Alto
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
DESARROLLO
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
8,058.60
7,987.87
7,822.56
7,728.80
0.10%
0.09%
0.09%
0.09%
95.56%
95.65%
95.74%
95.84%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
7,667.55
7,562.83
7,511.39
7,510.73
7,425.00
7,305.15
7,276.97
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
95.93%
96.02%
96.11%
96.19%
96.28%
96.37%
96.46%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
GARCIA REBAZA MANUEL ENRIQUE

MANUFACTURAS INDUSTRIALES
DEL CAUCH
INDUSTRIAL CARTONERA Y
PAPELERA S.A
SERVICIOS Y FORMULACIONES
INDUSTRIA
VID AGRO S.A.C.
INGENIERIA EN ARTES GRAFICAS
S.A.C.
GUTIERREZ HUAMAN MERY
DIAZ PULIDO YSABEL
MANUFACTURERA DE PAPELES Y
CARTONES
Operacional
6,903.05
0.08%
96.54% Bajo
Alto
DESARROLLO
Transaccional
6,847.50
0.08%
96.62% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
6,637.29
0.08%
96.70% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Estrategico
Transaccional
6,495.89
6,493.08
0.08%
0.08%
96.77% Bajo
96.85% Bajo
Alto
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Estrategico
Estrategico
6,468.00
6,376.08
6,075.00
0.08%
0.08%
0.07%
96.93% Bajo
97.00% Bajo
97.07% Bajo
Bajo
Alto
Alto
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
DESARROLLO
Transaccional
6,065.40
0.07%
97.15% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
CONFECCIONES VALENCIA EIRLTDA

INGENIERIA EN CARTONES Y
PAPELES
MADERERA LOS ROBLES S.R.L.
ASOCIACION DE AGRICULTORES
AGROEXPO
Transaccional
6,007.98
0.07%
97.22% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
5,715.86
5,500.00
0.07%
0.07%
97.29% Bajo
97.35% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Estrategico
5,294.16
0.06%
97.41% Bajo
Alto
DESARROLLO
LLAJARUNA CALDERON ANGEL

KONIL S.A.
T Y V INDUSTRIAL S.A.C.
SUMINISTROS QUIMICOS DEL
NORTE EIRL
Transaccional
Transaccional
Transaccional
5,285.87
5,247.54
5,154.27
0.06%
0.06%
0.06%
97.48% Bajo
97.54% Bajo
97.60% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
4,998.39
0.06%
97.66% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
ALFA PVC S.A.C. - IMPORTADORES

BATILANA INTERNACIONAL S.A.C.
GIRON HERRERA ANA SOFIA
SALAZAR AVELLANEDA OSWALDO
FERNANDO
CARRASCO TERRONES DAVID
ANTONIO
YAMILET E.I.R.L.
PROBINSE TRUJILLO S.A.C.
Palanca
Operacional
Transaccional
4,708.92
4,687.62
4,620.00
0.06%
0.06%
0.05%
97.71% Bajo
97.77% Bajo
97.82% Bajo
Bajo
Alto
Bajo
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
4,620.00
0.05%
97.88% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
4,595.00
4,568.83
4,536.86
0.05%
0.05%
0.05%
97.93% Bajo
97.99% Bajo
98.04% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
TERMOENCOGIBLES DEL PERU S A

NUTRIMENTOS TRUJILLO S.R.L.
TOMAS F MORO S A
TECNOPEC S.A.C
CARTONES VILLA MARINA S.A.
DISTRIBUIDORA MOVIZA S.R.L.
MADERERA MERINO & GUTIERREZ
S.A.C
EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS
SAC
D'IONS S.R.LTDA.
EL ROCIO AGRICOLA S.A.
DEL CARPIO VIDAL SACOS E.I.R.L
MONTANA S.A.
SULLAIR DEL PACIFICO S.A.
NOR OIL SAC
ALICORP S.A.
GENETICA DE AVANZADA S.A.C.
A.SOLANO & CIA.SRLTDA.
BERMAD PERU S.A.C.
LARSSON TUPHOLME PETER
ARNOLD
RODRIGUEZ ROSADO SANTIAGO
GUILLERMO
EMPRESA AGROINDUSTRIAL
LAREDO S.A.A
ACUR S.A.
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
4,392.30
4,356.33
3,956.70
3,847.57
3,738.14
3,561.35
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
98.09%
98.15%
98.19%
98.24%
98.28%
98.32%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
3,520.00
0.04%
98.37% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Palanca
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Operacional
Palanca
3,327.06
3,246.77
3,195.26
3,128.40
3,094.48
3,055.04
3,000.29
2,945.00
2,916.30
2,869.35
2,821.50
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
98.41%
98.44%
98.48%
98.52%
98.56%
98.59%
98.63%
98.66%
98.70%
98.73%
98.76%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
2,733.72
0.03%
98.80% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
2,691.92
0.03%
98.83% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Palanca
2,689.08
2,638.35
0.03%
0.03%
98.86% Bajo
98.89% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
GUARNIZ AGUILAR SONIA CAROLINA

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
NEUMA PERU CONTRATISTAS
GENERALES
OHMI IMPORT S.A.
COPY VENTAS S.R.L.
INVERSIONES JORDIE S.A.
AGROGENETICA S.A.C
NEGOCIACION ANDINA S.A.C.
IZOO S.A.
PROMOTORES ELECTRICOS S A
EQUIPOS MECANICOS S.A.
KURESA S.A.
REPRESENT COMERCIALES DEL
NORTE SRL
LA CASA DE LAS BATERIAS Y
ACCESORIO
NEGOCIOS E INVERSIONES NAVE &
VALSA
PINEDO RIOS MANUELITA
SERVIMAQ DIVERSAS S R L
Transaccional
Transaccional
2,526.05
2,475.00
0.03%
0.03%
98.92% Bajo
98.95% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
2,449.79
2,349.86
2,316.82
2,306.80
2,290.00
2,153.48
2,148.57
2,118.07
2,068.61
2,037.78
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
98.98%
99.01%
99.03%
99.06%
99.09%
99.11%
99.14%
99.17%
99.19%
99.21%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,967.74
0.02%
99.24% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,861.35
0.02%
99.26% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
1,847.46
1,830.35
1,769.23
0.02%
0.02%
0.02%
99.28% Bajo
99.30% Bajo
99.32% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
INGENIERIA DE SISTEMAS
INDUSTRIALES
JL CLAUDIMAR CONTRATISTAS Y
SERVICI
IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES H
Transaccional
1,744.05
0.02%
99.34% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,733.78
0.02%
99.37% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,638.45
0.02%
99.38% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
CONSORCIO ELECTRICO E & J.S.A.C.

REPRESENT.AGROPECUARIAS
SANTA LUCIA
TRIMAFOR S.A.C
GRAFICA INDUSTRIAL SRL
EUROTUBO S.A.C.
FULL MAQUINARIAS S.A.
MANNUCCI DIESEL S.A
FERRETERIA ELECTRO FERRO
CENTRO S.A
TERAN GORDILLO BETHY RUTH
PEREZ ASSEO LUIS MIGUEL
DIVETSA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPO
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS
M. ALO
SECLEN ROSAS SANTIAGO
GUANTES & GUANTES S.A.
METROLOGIA E INGENIERIA LINO
S.A.C.
SH Y ASOCIADOS S.A.
INVERSIONES GENERALES
RODRIGUEZ EIR
MESSER GASES DEL PERU S.A.C.
PROSAC S.A
PHARTEC S.A.C.
INCONTROL & SISTEMAS EIRL
Transaccional
1,587.60
0.02%
99.40% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Palanca
Transaccional
Transaccional
1,584.24
1,506.72
1,478.40
1,458.53
1,437.68
1,432.86
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
99.42%
99.44%
99.46%
99.47%
99.49%
99.51%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
1,307.63
1,205.21
1,197.90
0.02%
0.01%
0.01%
99.52% Bajo
99.54% Bajo
99.55% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,157.64
0.01%
99.57% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
1,127.30
1,092.44
1,072.50
0.01%
0.01%
0.01%
99.58% Bajo
99.59% Bajo
99.61% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
1,056.00
1,049.40
0.01%
0.01%
99.62% Bajo
99.63% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Estrategico
Transaccional
1,030.25
1,018.00
1,003.20
997.92
990.00
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
99.64%
99.65%
99.67%
99.68%
99.69%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
CENTRO PAPELERO DE NORTE S.A.

AZOCHEM PERU S.A.C.
DEKATEC S.A.C.
ARENERA JAEN S.A.C. (AJSA)
HUEMURA REPRESENTACIONES
S.R.L.
G M S NEGOCIOS INDUSTRIALES
S.A.
ALJOP S.A.
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
970.60
801.90
768.67
760.51
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
99.70%
99.71%
99.72%
99.73%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
752.93
0.01%
99.74% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
749.60
741.84
0.01%
0.01%
99.75% Bajo
99.76% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
CHENG MIRANDA JOSE FERNANDO

VISION SRL
INDUSTRIAL CONTROL'S S.A.C.
IMPORTADORA DE RODAMIENTOS
S.A.
CORPORACION SEALER'S S.A.
ASESORIA Y SERVICIOS
FERRETEROS S.R
Transaccional
Transaccional
Transaccional
710.09
684.03
683.10
0.01%
0.01%
0.01%
99.76% Bajo
99.77% Bajo
99.78% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
668.38
660.00
0.01%
0.01%
99.79% Bajo
99.80% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
650.85
0.01%
99.80% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
INVERSIONES WORLD IMPORT S.A.

COPLASTIC S.R.L.
AZAHUANCHE AZABACHE MARIA
CARRASCO TERRONES EDUARDO
RAFAEL
Transaccional
Transaccional
Transaccional
645.38
633.60
629.41
0.01%
0.01%
0.01%
99.81% Bajo
99.82% Bajo
99.83% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
626.50
0.01%
99.83% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
AGRO GANADO INDUSTRIAS Y

SERVICIOS
QUIMVAC EIRL
BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS
ESTHER
IMPORTAC.Y REPRESENT.SAN
JORGE S.A.
ANTECO R.I.S.A.C.
OTANI ZAVALA SANDRA IVONNE
VERA RODRIGUEZ WILBER
ALBERTO
LIMPIEZA E INSUMO INDUSTRIAL
S.R.L.
AGROIMEX S.A.C.
PROMOTORA SUR AMERICA S.A.
REPARAC.Y PROVEED.GRALES
E.I.R.L
SERVICIOS DIVERSOS VALDIVIA
S.R.L
NIQUIN COLLAVE PEDRO RAUL
JON PEREZ JUAN ESTEBAN
YMYS ELECTRONICS S.A.
QUIMICA SUIZA S.A.
CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.
ALIVET PERU S.A.C.
DE LA CRUZ BURGOS GABY ALELI
SUMNISTROS INDUSTRIALES SAC
ACRIMSA COMERCIAL S.A
CABRERA CALDERON SEGUNDO
CESAR
INTECO ING. S.A.
IRRIGACIONES SAC
ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS
S.A.
SANIDAD AGROPECUARIA SAC
Transaccional
Transaccional
620.57
613.40
0.01%
0.01%
99.84% Bajo
99.85% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
612.15
0.01%
99.86% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
602.91
556.48
515.79
0.01%
0.01%
0.01%
99.86% Bajo
99.87% Bajo
99.88% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
466.45
0.01%
99.88% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Palanca
Transaccional
464.91
432.30
429.00
0.01%
0.01%
0.01%
99.89% Bajo
99.89% Bajo
99.90% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
420.17
0.00%
99.90% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Estrategico
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
415.80
383.16
363.00
345.63
343.20
331.93
315.97
313.20
309.55
257.84
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.91%
99.91%
99.92%
99.92%
99.92%
99.93%
99.93%
99.94%
99.94%
99.94%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Palanca
254.25
254.10
254.10
0.00%
0.00%
0.00%
99.94% Bajo
99.95% Bajo
99.95% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
247.50
246.32
0.00%
0.00%
99.95% Bajo
99.96% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
CIUDAD AREVALO ROGER EDUARDO

LUINCE TRADING COMPANY S.A.
SONYC ELECTRONICS EIRL
A & H PERU IMPORT S.A.C.
ALBIS S.A.
FULL COLOR S.A.C.
LOPEZ NIO MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ ESCAMILO BENIGNA
ALTAGRAC
MATERIALES Y ACCESORIOS
INOXIDABLES
RUIZ CISNEROS LUIS ALBERTO
VERA GASCO SANTOS C
BRANIF PERU S.A.C
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
231.90
226.09
215.99
208.20
204.08
195.00
183.63
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.96%
99.96%
99.96%
99.97%
99.97%
99.97%
99.97%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Estrategico
170.50
0.00%
99.98% Bajo
Alto
DESARROLLO
Transaccional
Estrategico
Transaccional
Transaccional
168.30
168.07
153.34
128.70
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.98%
99.98%
99.98%
99.98%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PROVEEDORES ASOCIADOS S.R.L.

ANTON ESCOBAR JOSE CONRADO
DIAZ CAMACHO SEGUNDO JUAN
Transaccional
Estrategico
Transaccional
118.80
109.24
105.00
0.00%
0.00%
0.00%
99.98% Bajo
99.99% Bajo
99.99% Bajo
Bajo
Alto
Bajo
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
ORTIZ BOBADILLA LUCIANO JUNIOR

CORPORACION WORLD IMPORT
EIRL
FERRETERIA FIVCO SRL
ROSSETTI S.A.C.
COMPUTER EXPERT PROJECT SAC
R Y L PARQUETERA E.I.R.L.
MAGSA EIRL
COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL
S.A.C
Transaccional
100.84
0.00%
99.99% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
96.64
88.56
80.85
77.62
76.05
75.63
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Estrategico
68.97
0.00%
100.00% Bajo
Alto
DESARROLLO
ENCOMENDEROS PEREZ FELIX

FREDY
LOYOLA MUNOZ JUDITH ROXANA
AGA S.A.
PROVEEDORA DE BIENES Y SERV.
S.R.L.
LOU HANASISA MARINA ELENA
CORPORACION ELECTRONICA DEL
SUR S.R
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA
LIBERTEA
MEZA MENDOZA JOSE LUIS
COSTANA SAC
NEGOCIOS E INVERSIONES
REYDICH E.I.
LEON BALLARDO JESUS MANUEL
MORENO AVALOS LEONCIO
QUIMICARIVAS SAC
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
Transaccional
Transaccional
Transaccional
63.00
47.90
43.56
0.00%
0.00%
0.00%
100.00% Bajo
100.00% Bajo
100.00% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
42.85
42.02
0.00%
0.00%
100.00% Bajo
100.00% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
39.08
0.00%
100.00% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Operacional
Estrategico
Transaccional
32.50
30.26
18.50
0.00%
0.00%
0.00%
100.00% Bajo
100.00% Bajo
100.00% Bajo
Alto
Alto
Bajo
DESARROLLO
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
15.55
10.50
8.00
6.72
2.94
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
8,440,673
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Mejora logística agroexportadora

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Programa de Maestra en

Gestin de Operaciones y Logstica

Cecilia Alva Snchez

Trujillo, Noviembre del 2006

Concepto de la Logstica Integral . 4

1.2 Logstica de Entrada ... 6

Concepto de la Logstica de entrada6

Gestin de Stock o Inventarios.. 9

1.3 Indicadores de Gestin de la Logstica de Entrada 11

Indicadores de la gestin de Compras.. 11

Indicadores de la gestin de inventarios .. 12

CAPITULO II : ANALISIS Y DIAGNOSTICO

CAPITULO III : ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Estrategias con los proveedores... 52

3.3 Manual de Procedimientos de la Logstica de entrada.. 55

Desarrollo de procedimientos ....59

3.4 Redefinicin de funciones del personal del rea logstica .. 64

Misin del rea logstica.... 64

Objetivos del rea logstica..... 64

Estructura funcional del rea logstica .. 64

Principales funciones del rea logstica

Lneas de autoridad, responsabilidad y coordinacin ... 65

3.5 Redefinicin del catalogo de materiales. 67

LISTADO GENERAL DE FIGURAS, CUADROS Y ANEXOS

Actividades propias y comunes de logstica 3

Concepto de Logstica Integral.... 5

Subsistema de la Logstica Integral.. 6

Distribucin de las agro exportaciones peruanas.. 13

Distribucin de crecimiento de agroexportaciones en Per 14

Cobertura del mercado de esprragos de GREENEXPORT S.A.. 15

Estructura Organizacional de GREENEXPORT17

Volumen de ventas por producto (USD)... 20

Volumen de ventas por clientes (USD) 21

Organigrama del rea logstica de GREENEXPORT S.A. ... 22

Proceso de compras en GREENEXPORT S.A. 26

Proceso de almacenamiento en GREENEXPORT S.A... 27

Montos de compras durante los ltimos doce meses (S/). 30

Representacin grafica del nivel de servicio del rea logstica 33

Mapeo de las actividades de abastecimiento en GREENEXPORT S.A.. 35

Evolucin mensual de los inventarios .. 41

Mapeo de las actividades de almacenamiento en GREENEXPORT.44

Matriz de posicionamiento para abastecimiento. 48

Matriz de segmentacin de proveedores. 49

Distribucin de grupos segn la matriz de posicionamiento... 50

Categorizacin de proveedores de GREENEXPORT... 51

Organigrama propuesto para la Gerencia Logstica en GREENEXPORT..63

Diagrama de anlisis para la re catalogacin de materiales. 66

CAPITULO I. MARCO TEORICO

1.1. LOGISTICA Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTION DE LA EMPRESA

La Logstica es en si misma un sistema, es una red de actividades relacionadas con el

Figura 1.1. DEFINICION DE LOGISTICA

Fuente : Strategic Logistics Management. Stock, James R. y Lambert, Douglas M.

Figura 1.2. ACTIVIDADES PROPIAS Y COMUNES DE LOGISTICA

Fuente : Logstica Base de la Gestin de Negocios. Gajardo, Rubn P.

1.1.2. Concepto de la Logstica Integral

El ciclo de almacenaje y distribucin

Figura 1.3. CONCEPTO DE LOGISTICA INTEGRAL

Fuente : Universidad de Navarra. Espaa. Apuntes cadena de Logstica integral

A partir de estas consideraciones puede plantarse que determinados

autores al considerar el conjunto de actividades de que se ocupa la Logstica como sistema

Figura 1.4. SUBSISTEMA DE LA LOGISTICA INTEGRAL.

Fuente : Apuntes cadena de Logstica integral. Universidad de Navarra. Espaa

La presente tesis se ocupar del diagnstico y propuestas de mejora de las actividades