PROCEDIMIENTO

DESARROLLO Y CONTROL DE
OBRA

Objetivos
Establecer funcionamiento, formatos y responsabilidades para la correcta ejecución de las distintas
actividades del proyecto. Logrando un adecuado control de la información y correcta emisión de los reportes
exigidos por la gerencia.

Actividades
El presente procedimiento interno desarrolla:

- Documentos a nivel corporativo

- Registros de obra

- Control de documentos

- Formatos generales

- Uso de información digital

- Desarrollo de proyecto

PR_GC_D00 Desarrollo de Proyecto y Control Documental

PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE PROYECTO Y
CONTROL DOCUMENTAL
1. DOCUMENTOS CORPORATIVOS

El objetivo de este documento es establecer la metodología para la ejecución y control de las distintas
etapas de una obra, estandarizando los procesos básicos de todas las actividades que se desarrollan en las
obras, transformándose en herramientas de uso continuo, para controlar las distintas variables que afectan
al plazo, costo, calidad, seguridad y resultado final de un proyecto.

Este documento debe ser estudiado y aplicado por cada profesional de UNO Desarrollos Constructivos SpA
que trabaja en las obras; los cargos responsables de aplicarlo son: Gerente de Operaciones, Administrador
de Obra, Jefe de Oficina Técnica, Asistentes de Oficina Técnica, Jefe de Terreno, Jefe de Bodega,
Administrativo de Personal, Asesor en Prevención de Riesgo, Encargado de Calidad y Programador de Obra.

2. REGISTROS DE OBRA

La emisión y distribución de los registros de Obra son responsabilidad del Administrador de Obra y Jefe de
Oficina Técnica:

2.1 Documentos Contractuales

Generar consolidado de documentos referidos a Propuesta (digital e impreso anillado):

 Bases Administrativas generales y especiales

 Especificaciones Técnicas
 Presupuesto de obra (incluido hoja de cierre propuesta)
 Desglose de precio unitario
 Desglose de materiales
 Alcances a la oferta
 Aclaraciones de propuesta

Se deberá contar con 3 copias impresas (Administrador de Obra, Oficina Técnica, Gerente de Proyecto).

2.2 Reuniones con Mandante

El Administrador de Obra, en conjunto con su equipo de Obra deben elaborar una presentación para el inicio
de la reunión semanas con el mandante. La presentación debe contemplar la siguiente información mínima
(Anexo GO_01):

 Informe de Seguridad
 Estatus de Requerimiento de Información: presentar las RDI pendientes.
 Estatus de Notas de Cambio, indicando tiempo transcurrido desde su presentación y nivel de
urgencia.
 Avance en la programación de la Obra y desviaciones.
 Control de obra gruesa y cuervas de avance particulares del proyecto.
 Resumen de riesgos detectados y plazos antes de impactar.

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Los aspectos relevantes de la reunión deben quedar registrados en la minuta.

2.3 Reuniones Internas y con Subcontratistas

En todas las obras se deberá realizar semanalmente al menos una reunión de coordinación interna (RCI), se
deberá dejar registro de asistencia. En esta reunión deberán participan los cargos de: Administrador de
Obra, Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Terreno, Jefe de Bodega, Asesor en Prevención de Riesgo y
Administrativo de Personal.

En las reuniones internas se abordan temas como: control de presupuesto, programa de obra, rendimientos
de partidas críticas, control de perdidas, estatus de requerimientos de información (RDI). Plan de compras y
contrataciones, requerimientos de equipos y herramientas, stock crítico y prevención de riesgos.

La reunión con los subcontratistas debe ser semanal y la lidera el Jefe de Terreno, en ella se realiza una
revisión del programa de la obra y se informa sobre las principales actividades de la semana por cada
especialidad, además se busca identificar las principales restricciones de cada subcontrato en caso de no
haber cumplido con su programa de la semana anterior. Una vez finalizada la revisión de avance de terreno,
el Jefe de Oficina Técnica, Asesor en Prevención de Riegos y Administrativo de Personal, podrán participar
de la reunión indicando algún requerimiento por cada subcontratista.

Durante las reuniones se debe dejar registro de firmas de los asistentes (Anexo GO_02).

Todos los acuerdos tomados en ambas reuniones deben indicar responsable y fecha de compromiso. La
reunión comienza revisando los puntos pendientes que no se hayan resuelto a la fecha. El Acta de la
Reunión debe ser redactada por la Oficina Técnica (Anexo GO_02) y debe ser distribuida al equipo de trabajo
en un plazo no superior a 2 días.

2.4 Formato de Correspondencia

Toda carta formal que sea emitida por la obra debe ser emitida de acuerdo a formato establecido. (Anexo
GO_03).

2.5 Control Notas de Cambio

El control de las Notas de Cambio debe actualizarse en forma semanal. El formato de presentación y control
es corporativo (Anexo GO_04 y Anexo GO_05).

El estatus de las Notas de Cambio registra no solo las presentadas, donde es fundamental su detección
previa a su ejecución en terreno, sino también los conceptos de modificaciones que se encuentran en
estudio.

Se consideran tres variables válidas:

 Adicionales de Obra: corresponde a una partida incluida en el presupuesto de cierre que presenta
aumento en sus cantidades (los precios unitarios se mantienen).
 Obras extraordinarias: corresponde a una partida nueva, donde se debe presentar un nuevo precio
unitario al Mandante.

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 Disminuciones de obra: corresponde a una partida de contrato que ha sido disminuida en cuando a
su cantidad o bien, ha sido eliminada por completo.

Es fundamental, que las notas de cambio se presenten con sus debidos respaldos, esto implica completar la
información solicitada en la carátula, identificar claramente el argumento del cobro y entregar el desglose
del presupuesto con sus cubicaciones en forma ordenada, fotografías del sector en caso necesario, plano o
ficha donde ocurre la modificación y presupuesto del contratista o material si el mandante así lo exige. Debe
ser validada por el Administrador de Obra y se envía a ITO a través del Libro de Obra.

2.9 Registro en Obra

Toda la documentación controlada en obra debe estar adecuadamente archivada e identificada (Anexo
GO_06).

3. CONTROL DE DOCUMENTOS

3.1 Control de Planos y Fichas

Para un adecuado control de planos se debe tener presente:

 Plotear todos los planos en escala original

 Identificar cada plano y ficha con el timbre “recibido”
 Incorporar el nombre del plano y/o ficha en el listado de control
 Distribuir el plano a quien corresponda con registro de entrega
 Identificar los planos obsoletos con el timbre “nulo” para almacenarlos en cajas y ordenados por
especialidad hasta el término del proyecto.
 Registrar en los planos sus modificaciones, utilizando el timbre “control de cambios”

En obra deben existir al menos dos planeras: una en la sala de reuniones de la obra y otra en terreno. Las
fichas de obra deben ser almacenadas en un archivador, ordenadas correlativamente según registro de
planos y fichas (Anexo GO_07 y Anexo GO_08).

Se debe dejar registro de la información entregada a terreno.

3.2 Requerimientos de Información (RDI)

Los requerimientos de información, se utilizan para realizar las consultas formales sobre el proyecto al
Mandante. Deben ser emitidos por el profesional que detecta la incongruencia o consulta, gestionado y
validado por Oficina Técnica y firmado por Administrador de Obra (Anexo GO_09).

3.3 Protocolos de Calidad

La oficna técnica debe distribuir a los Jefes de Terreno y/o Coordinador de Instalaciones todos los formatos
de protocolos necesarios según partidas del proyecto.

Una vez ejecutada una partida en terreno, el Jefe de Terreno debe verificar que se cumpla con la calidad
exigida y gestionar el protocolo correspondiente validado por la ITO.

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4. INFORMACIÓN DIGITAL

Se define que los documentos contractuales válidos son:

 Contratos, Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Notas a la Oferta y Aclaraciones de la

etapa de estudio
 Planos y Fichas
 Cartas al mandante

En relación al uso de correos electrónicos, se debe tener la precaución de formalizar en Libro de Obra todas
las indicaciones relevantes ya que éstos no son un conducto formal de información no formando parte de la
documentación de Término de Obra.

Respecto al respaldo de información, el responsable de cada área debe mantener toda la información
actualizada en plataforma digital que creará la oficina técnica de acuerdo al orden corporativo indicado en
este procedimiento.

El el PR_GO_D02 Procedimiento de Término de obra se detallara toda la documentación necesaria que se

deberá digitalizar y/o entregar fisico.

5. DESARROLLO DE PROYECTO

5.1 Selección y Gestión de Subcontratos

De acuerdo a PR_GO_ D03 Procedimiento Administración de Subcontratos.

5.2 Control Órdenes de Compra

Deberá estar incluido dentgro de CCC (Cuadro Control de Costos).

5.3 Control de Bodega

De acuerdo a PR_GO_ D04 Procedimiento Abastecimiento.

5.4 Control retiro de escombros

De acuerdo a PR_GO_ D04 Procedimiento Abastecimiento.

5.5 Programación

La programación de la obra es responsabilidad compartida del Administrador de Obra, Jefe de Terreno y Jefe
de Oficina técnica, quienes deben coordinar la carta Gantt oficial de acuerdo a recursos de Hora Hombre y

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presentarla al Mandante en reunión de obra. Semanalmente se debe realizar un control del avance
(PR_GC_D24).

5.6 Control de Presupuesto

El Jefe de Oficina Técnica es el responsable de recopilar la información para actualizar la planilla de control
de presupuesto, cuyo formato (PR_GC_D25) está en función de centro de costo por material, por lo cual
depende directamente de las compras y contrataciones. Debe ser actualizada semanalmente y analizada en
conjunto con el Administrador de Obra y Gerente de Proyecto.

Dentro de las planillas de Control de Presupuesto se detalla lo respectivo a Subcontratos y Estados de Pago
de Subcontratos. Subcontratos debe actualizarse al momento de crearse, y estados de pago deben ser
actualizados quincenalmente.

5.7 Fondos por Rendir y Caja Chica

La solicitud de fondo por rendir se debe realizar de acuerdo a lo especificado en el procedimiento

corporativo (PR_GC_D26 y PR_GC_D27).

5.8 Prevención de Riesgos

De acuerdo a PR_GO_ D05 Prevención de Riesgos en Obra la descripción del cargo del asesor en Prevencion
de Riesgos de UNO Desarrollos SPA es el siguiente;

 Asegurar el cumplimiento de la ley Nº 16.744 que “establece normas sobre accidentes del
trabajo y enfermedades” y sus reglamentos complementarios tanto de la Institución como de empresas
contratistas y subcontratistas.
 Desarrollar la planificación de las tareas de los diferentes cargos al interior de la obra, que
emanan del sistema de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a lo establecido en la ley 16.744 y su
normativa vigente.
 Asesorar e instruir a los trabajadores respecto a la correcta utilización de los implementos
de protección personal.
 Diseñar y asegurar la ejecución del Programa mensual de Prevención de Riesgos.
 Supervisar y promover la seguridad y salud de trabajadores y línea de mando de la obra,
fomentando el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir accidentes laborales y
enfermedades profesionales. Así como adoptar acciones preventivas y correctivas, mejorando
continuamente los procesos.
 Coordinar y gestionar el trabajo con el organismo administrador de la ley 16.744 y las
recomendaciones que este imparta.
 Supervisar el correcto funcionamiento de los Comités Paritarios de Faena
 Realizar las acciones tendientes al cumplimiento de los indicadores, metas y desafíos que
son entregados por la empresa a través de su departamento de prevención de riesgos Central.

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 Desempeñar otras funciones encomendadas por la jefatura, dentro de su ámbito de
responsabilidad.
 Cumplir las políticas y procedimientos de seguridad vigentes al interior de la empresa UNO
Desarrollos.
 Desarrollar un programa de trabajo para todos los integrantes de la obra controlando su
cumplimiento.

Las tareas del Asesor en Prevencion de Riesgos de obra serán las siguientes:

Del control documental previo a inducción del personal nuevo.

 Revisión documental Previo al ingreso a obra.

 Todos los trabajadores de las empresas subcontratistas deberán previo a su ingreso presentar la
siguiente documentación al Prevencionista de obra.
 Contrato de trabajo vigente, bien llenado y firmado por el Representante legal de la empresa
subcontratista
 Anexos de horas extras (Vigente por tres meses)
 Anexo de traslado a obra (cuando aplique).
 Entrega de Elementos de Protección Personal.
 Entrega de Reglamento Interno

Una vez que toda la información previa se encuentra en poder del APR, se procede a la inducción
de riesgos de la obra la que debe incluir:

 Inducción en obra, la cual consta de dar a conocer los protocolos vigentes Sílice, Psicosocial, Tmert
EESS, Radiación UV, Prexor.
 Los riesgos específicos asociados a su actividad, registro de firma de la documentación realizada en
charla de inducción, política de la empresa, Ley de Manejo de Cargas, Manejo de extintores, (anexo 21)
volver1En esta inducción se entregará un programa personalizado de actividades a cada supervisor de las
empresas subcontratistas, el cual será de carácter obligatorio para cada uno de estos, mientras
permanezcan en obra. (Anexo 22)volver2

Programa de Prevencion de Riesgos en obra.

El Asesor en Prevencion de Riesgos de obra, tendrá por fin primordial, asesorar al administrador de
obra en aquellas materias que resulten propias de la actividad a desarrollar por el departamento de
prevención de riesgos, estas son aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos legales
que atañen a los trabajadores en la ejecución de la obra.

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El programa de Prevencion de riesgos comenzará con la Capacitación a la línea de mando en la
elaboración de la IPER de la actividad. Cada Actividad a desarrollar deberá contar con una IPER en la cual se
identificarán los peligros y se cuantificarán los riesgos. La IPER de la actividad estará firmada por el
administrador de la obra, el jefe de terreno de la obra, el jefe de obra cuando aplique y los supervisores
involucrados en la actividad.
La matriz de Riesgos deberá estar impresa en formato A1. (anexo 23)volver3
En la Matriz de Riesgos se indicarán las actividades a desarrollar por cada uno de los responsables de
la obra para el control de los riesgos identificados previamente. Estas actividades se incluirán en un
programa de actividades denominado Desarrollo del Programa Personalizado de Actividades DPPA. (anexo
22)
Control del programa de prevención de riesgos.
 Identificación de riesgos
 Generación de matrices
 Listas de chequeo operacionales
 Toma de conocimiento de procedimientos asociados.
 Entrega de formatos de programa personalizado de Actividades
 Revisión de cumplimiento de programa de actividades
 Envío de información de cumplimiento de PPA.

Programa PEC Empresa Competitiva.

Junto a lo anterior el Asesor en Prevencion de la obra deberá dar cumplimiento al programa

empresa Competitiva que UNO Desarrollos SPA mantiene como parte de su sistema de gestión. Programa
Empresa Competitiva quincenalmente se deben revisar las obligaciones establecidas en los módulos de
Programa PEC. Este sistema de gestión cuenta con 11 módulos que son los siguientes

4.
Evaluación de las actividades      
1
Puntaje Puntaje %TOTAL
  Módulos
Máximo Obtenido Obtenido
1 Comité ejecutivo 620 588 95%
2 Comité paritario de higiene y seguridad 440 440 100%
3 Actividades del Supervisor 400 400 100%
4 Capacitación 230 200 87%
5 Condiciones de trabajo - Construcción 215 215 100%
6 Elementos de protección personal 280 280 100%
7 Sistemas de Gestión y Disposiciones Legales 570 570 100%
8 Plan de emergencia 208 188 90%
9 Control de contratistas y subcontratistas 230 230 100%
10 Salud ocupacional 419 389 93%
11 Protocolos Obligatorios 816 667 82%
  Resultado Total de actividades 4428 4170 94,20%

La obra debe dar cumplimiento al 95% de estas actividades

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TPI. Obras con Mandante Walmart.

Nuestro mandante Walmart para los proyectos de ejecución con las empresas constructoras solicita
que todas aquellas empresas que presente servicios y que deban tramitar algún tipo de certificado oficial
con Carabineros, municipalidad, Poder judicial, Serviu, Ministerio de exterior, etc. Obligatoriamente deben
estar aprobados en calidad TPI.

En caso de encontrar una empresa que debiendo ser catalogada como TPI, UNO Desarrollos no la
haya declarado previamente a su ingreso, Walmart paralizara las faenas pudiendo poner término inmediato
al contrato de trabajo entre Walmart y la empresa constructora.

Se entenderá como TPI todas aquellas empresas que deban realizar cualquier tramitación ante
organismos gubernamentales, por ejemplo, Carabineros de Chile, Serviu, SEC para la tramitación T1,
permisos de Uso de calzadas ante la municipalidad, etc.

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Anexo 21. Charlas de Inducción en obras.

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Anexo 22.

1).- Resumen programa personalizado de actividades de prevención de riesgos.

2).- Detalle de las actividades correspondientes

DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS.

PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES

Proyecto : Obra en Ejecucion correspondiente Mes:

Responsable de las actividades : Personalizado Firma
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
Actividad Frecuencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Revisar actualización IPER Mensual X

Asistir Reuniones Comité Paritario Mensual X

Realizar inspección planeada Mensual

Citar y dirigir reuniones Semanal Semanal X X X

Aprobar investigaciones de accidentes Cada Vez

Aprobar y enviar a Gerencia IIA dentro 60 min Cada Vez

Visar cumplimiento CPA de su equipo Semanal X X X X

Realiza levantamiento de observaciones asignadas según

Cada Vez
planilla de seguimiento de inspecciones

Volver a General

Firma Administrador correspondiente

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Anexo 23, Matriz de Riesgos Operacionales

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