EJECUTAR EL PROYECTO

-Planear-Ejecutar y Entregar el ProyectoSECCION

TIPO DE PROCESO

1.1

OPERATIVO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

RECURSOS

Gerente Tcnico
Garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, Garantizar que la
ejecucin del proyecto se realice bajo las condiciones establecidas contractualmente garantizando el
cumplimiento de resultados esperados, as como Formalizar la entrega final del proyecto y revisar el
cumplimiento de las condiciones contractuales

PERSONAL DE SOPORTE PARA LA REALIZACION DEL PROCESO

Director de Construccin
Ingenieros Residentes

Humano:

Personal requerido,

Administrativo:

Interrelacin con los dems procesos

Financiero:

Presupuesto del Proyecto

Infraestructura:

Software-Hardware-Medios de comunicacin y transporteEPPS-Papeleria-campamentos-almacenes-Elementos

Ergonmicos segn el cargo-

Ingenieros Jefes de areas

Personal del Organigrama del proyecto
POLITICA DE CALIDAD

OBJETIVO DE CALIDAD

INDICADOR

META

FORMULA

EXPLICACION

PERIODICIDAD

Cumplimiento de facturacin

100%

Facturacin ejecutada
acumulada Vs Facturacin
programada acumulada

Este indicador mide el

cumplimiento de facturacin
del proyecto en el tiempo.

Mensual

Este indicador mide los

reclamos del cliente que se
han presentado, durante el
mes evaluado

Mensual

Cumplimiento en reclamos
(Tcnicos, socioambientales y
diseos)

100%

Cumplimiento de cuadro de
Inspeccin, Medicin y Ensayo

100%

Nmero de Ensayos
Conformes/Nmero Total de
Ensayos

Este indicador mide los

criterios de Inspeccin,
medicin y ensayo que la
empresa tiene con el cliente,
durante el mes evaluado

Mensual

Cumplimiento de Compromisos
Contractuales

100%

Nmero de compromisos
contractuales conformes /
Nmero total de
compromisos contractuales

Este indicador mide los

compromisos contractuales
que la empresa tiene con el
cliente, durante el mes
evaluado.

Mensual

Rentablidad del Proyecto

100%

Margen de utilidad real

acumulado del ao Vs
Margen de utilidad
proyectado del ao.

Este indicador mide la

rentabilidad del proyecto en el
tiempo.

Mensual

Asegurar la satisfaccin del cliente con el

cumplimiento de los requisitos implcitos y
explcitos para el desarrollo de los
proyectos.

PROVEEDORES
Cliente
Comercializar
Gestionar el Diseo
Administrar Sistemas de
Gestin
Administrar Recursos
Administrativos
Administrar Capital
Humano
Realizar Compras
Administrar Inventarios

ENTRADAS AL PROCESO

Nmero de reclamos
recibidos en el mes <
Nmero de reclamos
mximos establecidos por
facturacin mensual;
F < S/. 600.000 Max 3
S/. 600.000 < F < S/.
900.000 Max 4
S/. 900.000 < F < S/.
1.500.000 Max 5
S/. 1.500.000 < F S/.
3.000.000 Max 6
S/. 3.000.000 < F < S/.
6.000.000 Max 7
S/. 6.000.000 < F < S/.
12.000.000 Max 8
F > S/. 12.000.000 1
Reclamo adicional por C/ S/.
1.000.000

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO
RELACIONADO

SALIDA DEL PROCESO

PLANEAR
Documentos de la propuesta Tcnica y
Econmica y documentos de la licitacin,
Resumen de Obra Adjudicada, Progrma de obra,
cantidades

Revisar los documentos de la propuesta y de requisitos contractuales para

poder establecer cuales son las actividades a realizar y a planear para la
correcta ejecucion de la obra.

PER-03-02

Brindar la Documentacin necesaria para la

suscripcin del contrato

Documentos de la propuesta y de requisitos

contractuales

Elaborar el plan de calidad teniendo en cuenta todos los los requisitos

contractuales; para garantizar su cumplimiento.

PER-02-01
PER-05-02

Plan de Calidad y Anexos del Plan de Calidad

Contrato y sus modificatorios

Elaborar el listado de compromisos contractuales, sus responsables y

periodicidad.

PER-03-01
PER-02-01

Cuadro de Compromisos contractuales

CLIENTES
Cliente
Comercializar
Gestionar el Diseo
Administrar Sistemas de
Gestin
Administrar Recursos
Administrativos
Administrar Capital
Humano
Realizar Compras
Administrar Inventarios

1 de 5

EJECUTAR EL PROYECTO
-Planear-Ejecutar y Entregar el ProyectoSECCION

TIPO DE PROCESO

1.1

OPERATIVO

PROVEEDORES

Contrato

Nombrar al Ingeniero residente para la obra, Gestionar segn la reglamentacin

y legislacion vigente que rija el contrato, los permisos y licencias requeridos
para la ejecucion de la obra.

PER-03-02
PER-16-01

Licencias y permisos
Ingeniero Residente de la obra

Administrar Tecnologa de
la Informacin
Administrar Gestin
Financiera
Administrar Equipos y
Mantenimiento
Producir Agregados y
Mezcla Asfltica

Documentos de la propuesta y de requisitos

contractuales

Definir las especificaciones y requisitos que deben cumplir los materiales par
transmitirlos al rea de compras

PER-02-01
PER-06-01
PER-08-02

Cuadro CIME, Plan de compras

Programa de Obra

Identificar y desarrollar los procesos necesarios para realizar el seguimiento a la

programacin de obra y tomar las acciones correctiva requeridas para
compensar los atrasos generados cuando de lugar.

PER-01-01
PER-08-01
PER-08-02
PER-21-01

Cuadros de Seguimiento a la trazailidad

Cuadro de seguimiento a la programacion

Planeacin de las Instalaciones y Oficinas

Solicitar a TI, en el formato F2P-05-03, Las cantidades de equipos de

comunicaciones, Computadores, facilidades de internet para el montaje de la
infraestructura de tecnologa y comunicaciones en la oficina de obra

PER-05-04

Solicitud de instalacion de infraestructura

Documentos del contrato

Establecer las actividades necesarias para el cumplimiento de los requisitos del

cliente en el proceso de entrega y/o mantenimiento del Proyecto.

PER-05-02
PER-15-02

CLIENTES

Administrar Tecnologa de
la Informacin
Administrar Gestin
Financiera
Administrar Equipos y
Mantenimiento
Producir Agregados y
Mezcla Asfltica

HACER
Contrato Legalizado

Gestionar el Acta de Entrega de Terrenos

PER-03-02

Acta de Entrega del Terreno

Documentos contractuales

Revisar y/o Elaborar el programa de obra del proyecto, asegurando que la

informacin, recursos (Humanos, Financieros, equipos, etc.) y tiempos son
adecuados.

PER-03-01
PER-05-02
PER-05-06

Programa de Obra Aprobado

Documentos Externos e Internos

Identificar los documentos externos entregados por el cliente, o Normas que

sirvan para la ejecucin del proyecto. Identificar documentos internos que se
actualicen y se distribuyan al interior de las obras y mantenerlos controlados

PER-05-02

Control de recepcion y distribucin de documentos

internos y externos por proceso

Correspondencia interna y externa enviada y

recibida

Realizar la recepcin y decidir su distribucin de la correspondencia recibida,

controlar la correspondencia enviada

PER-05-02

Control de la correspondencia

Listado Maestro de Documentos

Informar y asegurarse de retirar versiones obsoletas de los documentos

PER-05-02

Documentos Vigentes

Lineamientos para seleccin y evaluacin de

proveedores

Inscripcin de subcontratistas aceptables

PER-06-03

Subcontratista aceptable

Contrato con Provedor de servicios

Requerirle la documentacin de CSSMA al proveedor y generar un registro en la

obra

PER-06-03

Registro del proveedor de servicios (Hojas de vida,

Brochure, etc)

Valorizacin del Proveedor de Servicios de

Construccion o terceros

Conciliacion y suscripcin de la valorizacion del proveedor de servicios

PER-06-03

Valorizacin del subcontratista suscrita por el

Director de Construccion

Lineamientos para evaluar proveedores

Realizar la evaluacin de los subcontratistas de servicios de contruccion o

servicios especiales con la periodicidad establecida

PER-06-03
PER-06-05

Proveedor Evaluado

Vencimiento del contrato o fin del contrato

Prepara la documentacin y aprobar la liquidacin del proveedor de servicios de

construccion o servicios especiales

PER-06-03

Lquidacion del servicio

Reporte de un producto no conforme o daado Informar al cliente sobre productos No conformes entregados por l o materiales
que fue suministrado por el cliente
daados de propiedad del cliente

PER-07-01

Registro de Producto No Conforme suministrado por

el cliente

Acuerdos Previos
(Oferta Mercantil, Acuerdo Comercial)

Elaborar la trazabilidad bsica del proyecto a partir de la informacin brindada

por el proceso de Realizar Compras, la cual debera ser revisada y aprobada por
el Gerente Tecnico.

PER-08-01
PER-08-02

Trazabilidad Bsica

Planificacin de las compras, Cuadro CIME

Elaborar y aprobar las solicitudes de compra de materiales e insumos para la

construccin de la obra, para compra de materiales ptreos adjuntar los ensayos
de laboratorio de las canteras propuestas.

PER-06-01

Solicitud de Compra aprobada

Especificaciones de Almacenamiento

Definir la manera de almacenar y manejar correctamente los productos y

materiales que se utilizan en la construccin de proyectos, para evitar su dao y
deterioro.

PER-15-01

Almacn de Obra

Reclamos de los clientes

Definir las acciones y establecer las responsabilidades para el tratamiento del

reclamo del cliente

PER-21-01

Informacin para la Revisin Gerencial

Cuadro de Compromisos Contratuales

Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos contractuales identificados

en la planeacion, teniendo en cuenta las modificaciones del contrato.

PER-02-01

Cuadro de control de Compromisos Contractuales

Procedimentos del
PER-09

Cuadro de Inspeccion medicion y ensayo

Cuadro de Inspeccion medicion y ensayo

Asegurar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de construccin.

2 de 5

EJECUTAR EL PROYECTO
-Planear-Ejecutar y Entregar el ProyectoSECCION

TIPO DE PROCESO

1.1

OPERATIVO

Licencias y Permisos

Garantizar el cumplimiento de los permisos y licencias requeridos para la

ejecucion de la obra, conservar los registros.

PER-16-01
PER-05-02

Licencias y permisos

Protocolos de Calidad

Verificar que todos los protocolos de calidad que sean enviados por parte del
area de inventarios que evidencien el cumplimiento de los materiales frente a
los criterios y/o especificaciones determinados en el CIME, conservar los
registros.

PER-16-01
PER-05-02

Protocolos

Informe de Materiales Pendientes por Entregar

por parte de los proveedores

Revisar el informe enviado por inventarios sobre materiales pendientes por

llegar, para hacer seguimiento y evitar retrasos en la programacion de obra.

PER-06-01

Reprogramaciones y evaluacion de proveedores

Informe de Equipo Menor Propio y alquilado

Revisar el informe de uso en obra de los equipos propios y alquilados enviado

por el proceso de Inventarios garantizando la facturacion coincida con los
tiempos laborados.

Programa de Obra

Controlar que los proveedores brinden los equipos adecuados al tipo de

actividad a ejecutar.

PER-06-05

Evaluacion de Desempeo de Proveedores

Reclamos de los Clientes

Definir las acciones y establecer las responsabilidades para el tratamiento del

reclamo del cliente.

PER-21-01

Informacin para la revisin gerencial

Hojas de Vida

Identificar y hacer conocer al interior de la organizacin las oportunidades de

formacion del personal, que permitan mejorar su nivel de desempeo segn las
necesidades del proyecto.

Procedimentos del
PER-18

Solicitud de Capacitacion

Requisitos del Cliente

Controlar la ejecucion de la obra, verificando el cumplimiento de las

especificaciones tcnicas y requisitos del cliente.

Procedimentos del
PER-10

Listas de verificacin

Informe mensual de trazabilidad

Trazabilidad Basica

Estudiar la actualizacin de los costos reales de ejecucion Vs Trazabilidad

basica.
Investigar, analizar y tomar acciones frente al comportamiento de los rubros.

PER-03-02
PER-08-01
PER-08-02

Retroalimentacin al rea Comercial

Informe de Trazabilidad

Documento de Valorizacin

Conciliar mensualmente la valorizacin de obra con la supervisin, revisando las

cantidades de obra ejecutada para el pago de la valorizacin mensual.

PER-03-02
PER-15-02

Valorizacin mensual de Obra Aprobada

Envo a casa matrz del Borrador de la Factura

Documentacin contractual requerida para la

entrega

Entregar los informes que se estipulen en el contrato a satisfaccion del cliente.

PER-03-02

Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la obra

Documentacin contractual requerida para la

entrega

Recopilar la documentacion de soporte para el acta de terminacion y/o

liquidacin del contrato.

PER-03-02
PER-15-02

Acta de liquidacion del contrato

Acta de liquidacin del contrato

El Asistente de Gerencia Tcnica Solicitar al Contratante la certificacin de la

obra ejecutada

PER-03-02

Certificacin de Obra Ejecutada

Documentacin del archivo del proyecto.

Entregar la documentacin que incide en la calidad de la obra bajo los

parmetros establecidos en el sistema para su conservacin en el archivo
inactivo.

PER-15-02
PER-16-01

Archivo Inactivo

Requerimiento del cliente

Ejecutar por solicitudes directas del cliente las actividades de reparacin,

finalizacin remates de obra, cumpliendo con los tiempos de respuesta
estipulados.

PER-21-01

Acta de recibo a satisfaccion del proyecto

Acta de inicio de Etapa de Mantenimiento y/o

Contrato

Ejecutar las actividades de mantenimiento contractuales cumpliendo con los

parmetros definidos para ello, incluyendo las modificaciones y la
retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas.

PER-03-01
PER-09-15

Acta de recibo a satisfaccion del proyecto

Indicadores de Gestin

Recopilar, analizar y presentar los resultados de la gestin del proceso a travs

de la medicin peridica de los indicadores a la alta direccin.

PER-01-01

Resultados de indicadores de gestin

Contrato

Verificar la entrega de requisitos contractuales antes de la etapa de

construccin.

PER-02-01

Cuadro de Compromisos contractualesr

Programacin de la Revisin por la Direccin

Entregar la Informacin requerida y participar en la revisin por la direccion

PER-01-01

Revisin por la direccin

Programacin de Auditorias

Demostrar a intervalos planificados el mantenimiento de la eficacia del sistema

de gestin de calidad con los requisitos internos y externos de la organizacin.

PER-17-01

Informe de Auditoria Interna

Acciones de mejoramiento

Identificar, analizar e implementar acciones de mejora, correctivas y/o

preventivas para la solucion de problemas reales y/o potenciales detectadas
para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua del proceso.

PER-14-01

Acciones de mejora

PER-09-07

F1P-09-10

VERIFICAR

ACTUAR

3 de 5

EJECUTAR EL PROYECTO
-Planear-Ejecutar y Entregar el Proyecto-

DOCUMENTOS ASOCIADOS
CODIGO

NOMBRE

PER-01-01

Revisin Del Sistema De Calidad

PER-02-01

Elaboracin De Planes De Calidad

PER-03-01

Revisin Del Contrato

PER-03-02

Suscripcin Y Seguimiento Del Contrato

PER-05-01

Norma Fundamental

PER-05-02

PER-05-06

Control De Documentos E Informacin

Montaje Infraestrutura Tecnolgica
Campamento
Realizar Backups De La Informacin

PER-06-01

Compra De Materiales y Suministros

PER-06-03

Contratacin De Servicios De Construccin Y/O

Servicios Especiales

PER-06-04

Contratacin de Servicios de Alquiler de Equipo

PER-06-05

Seleccin, Evaluacin Y Reevaluacin De

Proveedores

PER-07-01

Control De Producto Suministrado por El Cliente

PER-08-01

Identificacin y Trazabilidad de las Obras

PER-08-02

Trazabilidad De Las Obras

PER-09-01

Construccin De Carreteras

PER-09-02

Construccin De Vas Urbanas

PER-09-03

Construccin De Obras De Alcantarillado

PER-09-04

Construccin De Obras De Acueductos

Construccin De Canalizacin Para Servicios
Pblicos
Produccin De Mezclas Asflticas
Mantenimiento De Maquinaria , Plantas y
Equipos

PER-05-04

PER-09-05
PER-09-06
PER-09-07
PER-09-08

Produccin De Materiales Triturados

PER-09-09

Construccin, Inspeccin Y Ensayo De Zonas De

Espacio Pblico

PER-09-10

Control De Maquinaria, Plantas y Equipos

PER-10-01

Inspeccin Y Ensayo Para Las Actividades De

Construccin De Carreteras

PER-10-02

Inspeccin Y Ensayo Para Las Actividades De

Construccin De Vas Urbanas

PER-10-03

Inspeccin Y Ensayo Para Las Actividades De

Construccin De Alcantarillados

PER-10-04

Inspeccin Y Ensayo En La Construccin De

Acueductos Y Canalizacin De Servicios Pblicos

PER-10-05

Inspeccin Y Ensayo En La Produccin De

Mezclas Asflticas

PER-10-06

Inspeccin Y Ensayo De Recepcin

PER-10-07

Inspeccin Y Ensayo Para Las Actividades De

Produccin De Triturados

PER-11-01
PER-12-01

SECCION

TIPO DE PROCESO

1.1

OPERATIVO

REQUISITOS
ISO 9001

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION

MOTIVO DEL CAMBIO

FECHA

4.2, 5.2 , 6.4 , 7.1 , 7.2 , 7.5 , 7.5 , 8.2

8.3 , 8.4, 8.5
ISO 14001
4.3, 4.4 , 4.5, 4.6
OHSAS 18001
4.3, 4.4, 4.5 , 4.6

Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin

y Ensayo
Identificacin Del Estado de la Inspeccin y
Ensayo

PER-13-01

Control Del Producto No Conforme

PER-14-01

Aplicacin De Acciones Correctivas Y

Preventivas

PER-15-01

Almacenamiento y Manejo de Productos y

Materiales

PER-15-02

Preservacin Y Entrega De Las Obras

4 de 5

EJECUTAR EL PROYECTO
-Planear-Ejecutar y Entregar el ProyectoSECCION

TIPO DE PROCESO

1.1

OPERATIVO

DOCUMENTOS ASOCIADOS
CODIGO

NOMBRE

PER-16-01

Control De Los Registros

PER-17-01

Realizar Auditorias

PER-18-01

Capacitacin De Los Colaboradores

PER-18-02

Evaluacin De Los Colaboradores

PER-18-03

Bienestar

PER-18-04

Induccin A Los Colaboradores

PER-18-05

Seleccin, Vinculacin y Retiro de

Colaboradores

PER-21-01

Tratamiento De Los Reclamos

PER-22-01

Identificacin De Peligros Y Evaluacin De

Riesgos

PER-22-02

Anlisis Seguro De Trabajo Ast

PER-22-03

Trabajos En Altura

PER-22-04

Investigacin De Incidentes

PER-23-01
PER-23-02
PER-23-03
PER-23-04

Identificacin Y Valoracin De Aspectos E

Impactos Ambientales
Identificacin, Actualizacin Y Evaluacin De
Requisitos Legales En Medio Ambiente Y Otros
Aplicables
Disposicin De Residuos En Obra
Manejo De Derrames (Control, Limpieza Y
Remediacin)
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 14001:2004
Norma OHSAS 18001:2007

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