PLAN DE TRABAJO: Código: ES-SIG-PL-05

Sistema de Gestión de Calidad en la Obra: Ampliación, Versión: 00

Remodelación y Demolición Parcial de Local de Venta al por Fecha: 04/08/2022
Mayor y Almacén de Insumos Industriales

Supervisión al Sistema Integrado de Gestión en la

obra: “Ampliación, Remodelación y Demolición
Parcial de Local de Venta al por Mayor y Almacén
de Insumos Industriales”
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Alcance: Supervisar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la obra
“Ampliación, Remodelación y Demolición Parcial de Local de Venta al por Mayor y
Almacén de Insumos Industriales”
1.2 Supervisión externa: Generación & Gestión SAC
1.3 Descripción de la obra:
REMODELACION ALMACEN INSUMOS QUIMICOS: El proyecto comprende la
remodelación y ampliación de área de oficinas y almacenes para insumos químicos.
AMBIENTES
• Almacén 1
• Almacén 2
• Patio de maniobras
• Primer y segundo piso de oficinas y azotea
• Cisternas y cuarto de bombas
1.4 Generalidades
La supervisión dada por el Analista SIG será dada de manera INOPINADA durante todo el
desarrollo de la obra y se dará a todos los procesos involucrados.
Las responsabilidades en obra se darán por medio del mapa de procesos y del organigrama de
obra. La persona encargada de reportar al área de Sistema Integrado de Gestión es el Ingeniero
de Calidad con respecto al hallazgo y levantamiento de Salidas No Conformes o No
Conformidades encontradas en obra así como el desarrollo de los protocolos de calidad, el
Residente de obra reportara todo lo relacionado al control documentario y el control
administrativo de obra (cronograma, requerimientos, informes semanales, documentación de
los contratistas, mantenimiento, almacén, entre otros).
En el área de logística se auditará el cumplimiento del flujo de compras en obra.
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2. Ubicación de la obra
DEPARTAMENTO : Lima
PROVINCIA : Lima
DISTRITO : Ate
DIRECCION : Av. Evitamiento S/N Mz. M Lote 11
3. Descripción del trabajo
3.1 Sistema de Gestión de Calidad
3.1.1 Control documentario
Los documentos a presentar por el Gerente de Proyectos ni bien inicia la obra:
• Acta de traspaso del área de ventas al área de proyectos
• Documentos del proyecto (licencia de construcción, carpeta de los planos)
• Project Charter (Incluye cronograma general y seguimiento de los recursos)
• Plan de trabajo
• Documentos solicitados por la supervisión externa en obra.
• Plan de Capacitaciones pertinentes al SIG a desarrollar en obra
• Acta de transferencia (firma de todo el Staff de obra)
Los documentos a presentar al finalizar la obra:

• Acta de entrega de obra

• Dossier de calidad - copia y original (SUPERVISION MENSUAL)
• Documentación SSOMA - copia y original (SUPERVISION MENSUAL)
• Encuesta de satisfacción al cliente
Los documentos a presentar por el Residente de Obra (desarrollo de la obra):

• Cronogramas quincenales
• Informes semanales
• Cuaderno de obra
• Requerimientos y guías de remisión
• Documentación de los contratistas (planes de trabajo, lista de equipos,
cronograma de trabajo, documentos de mantenimiento y calibraciones,
entre otros)
• Protocolos de trabajos generales (Obra Civil y Especialidades)
• Valorizaciones
• Tareo (registros de asistencia)
• Solicitudes de cambio (en caso hubiera)
• Evidencias de las Salidas No Conformes o No conformidades (en caso
hubiera).
3.1.2 Salidas No Conformes / No Conformidades / Acciones Correctivas
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El tratamiento y camino para las SNC y NC será según lo estipulado en los

procedimientos correspondientes:
• El Ingeniero de calidad será el responsable de identificar las SNC de todos
los procesos involucrados en la obra y procederá a comunicar al responsable
del proceso y al analista SIG.
• El registro de las SNC en el formato correspondiente de control será
realizado por el analista SIG en coordinación con el responsable del proceso
involucrado.
• La evaluación y definición de la acciones a tomar (corrección, separación,
informar al cliente, aceptación bajo concesión) se consignan en el formato
de control por el analista SIG en coordinación con el responsable del proceso
involucrado.
• La verificación de las acciones tomadas y la consignación de las evidencias
así como la fecha y la evaluación (SNC controlada o SNC no controlada) será
dada por el Analista SIG y, de ser necesario, la persona que el designe para
la verificación de la acción.
• Las SNC generan Acciones Correctivas en caso se repitan dos veces en un
bimestre o tres veces en un semestre (contando desde el día que se dieron
las acciones a tomar, y se procederá según el procedimiento de acciones
correctivas.
• Las estadísticas de las SNC son reportadas en la Revisión por la Dirección y
auditadas en las auditorias internas y externas del SGC y del SGAS.
• Las SNC de proveedor son identificadas por el residente de obra y deberán
comunicarse al Analista SIG y al Jefe de Logística para su registro
correspondiente y las acciones a tomar en coordinación con el Gerente de
Proyectos.
3.1.3 Propiedad del Cliente / Contratistas
El tratamiento a la propiedad del cliente y contratistas es responsabilidad del
Residente de Obra y del Analista de Proyectos asignado al desarrollo del proyecto.
• En caso la propiedad del cliente o contratista sea almacenada físicamente
obra se identifica con el nombre y /o razón social del propietario.
• Los planos y/o información intelectual tienen un almacenamiento virtual
con su codificación completa del nombre del proyecto en la carpeta del
Google Drive.
• Si son equipos, herramientas de los contratistas son ellos mismos los
responsables de identificarlos y si son equipos, herramientas del cliente es
el residente de obra el encargado de asegurar su identificación y
almacenamiento.
• Al recepcionar la propiedad del cliente o contratistas, en caso el residente
encuentre algún defecto se comunica al propietario por vía telefónica o
correo electrónico indicando las condiciones iniciales.
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• Todo lo entregado debe venir con su guía de remisión y en caso de la

propiedad de los contratistas con un listado de equipos entregados (el cual
debe venir adjuntado a su plan de trabajo).
• Cuando la propiedad no sea adecuada para su uso, se solicita al cliente o
contratista la acción que se debe tomar al respecto y se consigna en el
formato de Propiedad del cliente.
• La verificación del estado de la propiedad del cliente es hecha por el Analista
SIG junto con el Residente de obra y en caso se pierda, deterioren o resulten
inadecuados para su uso se le comunica al cliente y se definen acciones a
tomar en el formato de Propiedad del Cliente y Contratistas.
• El listado de los equipos de medición del contratista lo redacta el Residente
de obra en el formato de Listado de Equipos de Contratistas
3.2 Planificación y Ejecución de obra

• Se deberá presentar un Plan de Trabajo validado por el Gerente de

Proyectos y realizado por el Residente de Obra en el cual especifique cada
procedimiento que se dará en obra junto con un listado de los protocolos
necesarios y la documentación que la supervisión externa solicite
• El plan de trabajo será auditado por el analista SIG en obra junto con el
cronograma general, cronogramas quincenales y los protocolos
correspondientes.
• Se solicitará que se agenden dos reuniones para la presentación de lecciones
aprendidas donde participen el Staff de obra de todas las obras.
• Seguimiento a los indicadores de toda el área de proyectos mensualmente,
en caso no se suba un indicador se dará una SNC.
3.2.1 Contratistas
Los contratistas identificados para la obra son:
Trabajos Contratista
Estructuras metálicas JD Industrias Metálicas SAC o JCG Estructuras
Desmontaje y Demolición Caceda Ochoa e Hijos
Coberturas VERTICE
IIEE JV & M Servicios Generales
IISS Servicios generales TEC-SANI
LOSAS KATEMU o PISOCRET
Los requerimientos establecidos que deben cumplir los contratistas son:

• Documentación que el área de SSOMA solicite

• Antes de iniciar en obra debe presentar su plan de trabajo con un
cronograma, procedimientos de su trabajo y un listado de los equipos y
herramientas que ingresan y salen de obra.
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• Todo equipo a utilizar debe estar en óptimas condiciones y evidenciar por

medio de documentación de su mantenimiento y certificados de calibración
vigentes (en caso se requiera).
• Los materiales que ingresan y son usados en obra deben ingresar con sus
Hojas MSDS y sus certificados de calidad.
• En obra el Residente de obra y el Jefe SSOMA deben ser responsables del
verificar con el trabajo del contratista así como el uso adecuado de sus
uniformes.
3.3 Logística – Compras, Almacén y Mantenimiento
El proceso de logística será supervisado tanto en obra como en oficina, en obra se
auditará:
• El Analista SIG junto con el residente de obra procederán a verificar el estado
del Kardex con limite de uso las 6pm del día anterior, así mismo se verificará
que el estado de los materiales, equipos y herramientas almacenadas sea el
correspondiente a sus especificaciones de almacenamiento que se estipula en
su documentación presentada al área de Almacén (fichas técnicas, hojas MSDS,
certificados de calidad) así como su codificación y orden en el almacén físico.
• Se revisarán las guías de remisión verificando las firmas correspondientes y las
fechas que se estipulan en el Kardex. Estos datos serán recopilados para su
supervisión en oficina.
• En caso se hayan dado mantenimiento preventivos o correctivos en obra se
procede a verificar el Reporte de Mantenimiento Preventivo Interno realizado
por el Residente de obra en coordinación con el Jefe de Logística.
• La verificación de los equipos recepcionados después de su mantenimiento es
dada por el Residente de obra en base al certificado de mantenimiento y
realizando una prueba del funcionamiento de estos.
• En caso se cuente con Nivel automático, Mira Topográfica o Cintas métricas en
obra se supervisará que el residente de obra haga mensualmente las
verificaciones en el formato de verificación de los equipos de medición.
En oficina el proceso de logística se auditará:

• Una vez recopiladas las fechas de las guías de remisión y del Kardex se procederá
a hacer el match con las ordenes de compra y el seguimiento de requerimientos
que la Gerente de Administración y Finanzas maneja.
• El seguimiento a requerimientos deberá tener las fechas de cumplimiento que
se han estipulado en el formato de requerimientos mandado y deberá cumplir
con estas. En caso no se cumpla con el tiempo acordado se da una SNC al área
de logística y se baja en el indicador mensual de este.
• Se supervisa que el programa de mantenimiento cumpla con las fechas pactadas
a inicio del año y se deberá coordinar con el residente de obra sobre su recojo
con anticipación (se revisara guía de remisión, certificado de mantenimiento
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entregado y el estado del equipo). En caso deba darse de baja al equipo se le

comunica al residente y al analista SIG.
• Se da el seguimiento a los certificados de calibración por medio del programa
anual de calibraciones con fechas pactadas a inicio de año, todo equipo de
medición debe ingresar con su correspondiente calibración vigente y esta debe
estar almacenada en físico y en virtual por el Jefe de Logística.
• Según las fechas de evaluación y reevaluación de proveedores, contratistas y
especialistas se hará un seguimiento a que estas se den a tiempo y con evidencia
de la comunicación a estos sobre los puntajes obtenidos. Las reevaluaciones son
dadas semestralmente.
• En caso se de una SNC de Proveedor emitida por el Residente de obra, se deberá
hacer la reevaluación inmediatamente para eliminarlo de la lista maestra de
proveedores (puede darse el caso de aceptar el riesgo bajo consenso) y seguir
con lo estipulado en el procedimiento de Evaluación, Selección, Seguimiento del
Desempeño y Reevaluación de proveedores.
3.4 Procesos de Apoyo
Los procesos de apoyo que serán supervisados para la obra de Cassinelli son: Recursos
Humanos, Tecnología de la Información y Administración.
• Antes de iniciar la obra se agregarán las capacitaciones pactadas en el plan de
trabajo al Programa Anual de Capacitaciones las cuales deberán ser cumplidas
en la fecha acordada y se deberá guardar el registro de estas. En caso no se
cumpla con una capacitación es un SNC para del proceso de RRHH.
• Los equipos informáticos asignados al Staff de la obra deberán ingresar al listado
de equipos informáticos y al programa anual de mantenimiento de equipos
informáticos. En caso no se cumpla con el programa de mantenimiento es un
SNC para del proceso de TI.
• El área de logística en coordinación con el Gerente de Proyectos hace un
seguimiento a los costos de la obra por medio del registro correspondiente, el
cual será auditado en oficina mensualmente, así como el cumplimiento de su
indicador.