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PAGINA
SISTEMA GHA CÓDIGO
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FECHA DE
PROCESO: EDICIÓN
APROBACIÓN
OBJETIVO
Establecer mediante la matriz GHA una valoración cuantitativa de frente a los posibles riesgos
presentes dentro de la empresa NAVEGAR SA.
PROCEDIMIENTO
Los procesos que se desarrollan dentro de la empresa generan una serie de posibles riesgos los
cuales deben ser verificados y valorados para estimar su alcance y así determinar acciones de
manejo para contar con un mecanismo eficiente de reacción en caso de que estos puedan
presentarse, para ello se realiza una serie de identificaciones ante los procesos para tener una
visión clara.
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
• Riesgo: Determina el tipo de riesgo que presenta la actividad que se está desarrollando.
Determinadas cada una de estas variables, se establece según el esquema establecido en la matriz
GHA la valoración inicial frente a cada uno de los escenarios determinado su frecuencia y las
consecuencias que este presenta.
También se debe cuantificar en nivel de riesgo mediante el porcentaje de impacto que este genera
y la ubicación que este va a tener en la valoración.
Como esta matriz permite determinar sus niveles de afectación de forma cuantificable, cada valor
corresponde a un nivel de valoración el cual va desde inaceptable hasta aceptable, donde
dependiendo de su resultado, este permitirá tomar acciones en mejora del proceso.
CONTROL DE PROCESOS
• Registro: Formato que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las medidas de
control establecidas en la matriz de valoración GHA.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Cambio Fecha
1 Creación de documentos 01/10/2020
CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró Revisó Aprobó
Cargo Cargo Cargo
Fecha Fecha Fecha