Sistema de Gestión de Calidad - Belltech

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD

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Código: REPRGC06
Versión: 01
Creado por: Andrés Rodríguez / Analista de calidad
Aprobado por: Gustavo Sanchez / Coordinador de Calidad - SI y CN
Fecha de la versión: 20-01-2022

Historial de modificaciones

Fecha Versión Creado / Modificador por Descripción de la modificación

Andrés Rodríguez / Analista
20-01-2022 01 Documento inicial
de calidad

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CONTENIDO

1. OBJETIVO ..............................................................................................................................................3
2. ALCANCE...............................................................................................................................................3
3. RESPONSABLE .......................................................................................................................................3
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ....................................................................................................................3
5. CONDICIONES GENERALES .....................................................................................................................4
6. FLUJOGRAMA........................................................................................................................................5
6.1. FLUJOGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................................................5
7. DOCUMENTOS O PROCESOS RELACIONADOS ..........................................................................................6
7.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................................6
7.2. REGISTROS GUARDADOS CON BASE A ESTE DOCUMENTO ............................................................6
7.3. APÉNDICES O ANEXOS ................................................................................................................6

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1. OBJETIVO

Establecer un enfoque sistemático de Gestión de Riesgos para identificar, analizar y valorar los riesgos, así
como precisar las opciones para el tratamiento de estos.

2. ALCANCE

Aplica para los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Belltech, inicia con la
identificación de riesgos y oportunidades, incluye la identificación de amenazas, valoración de riesgo
inherente, definición de planes de acción (PDA), seguimiento a PDA, valoración de riesgo residual y
verificación de la eficacia de las acciones.

3. RESPONSABLE

Identificar y valorar riesgos y oportunidades, establecer y ejecutar planes

Líder de proceso
para el tratamiento de riesgos y oportunidades.
Informar la metodología de gestión de riesgos y oportunidades, acompañar
Coordinador / Analista
o asesorar a los lideres de procesos en su gestión, realizar seguimiento a la
de Calidad
ejecución de PDA.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Aceptación de Riesgos:
Análisis de Riesgo:
Evaluación de Riesgos:
Gestión de Riesgos:
Riesgo residual:
Vulnerabilidad:
Decidir vivir con el riesgo como una contingencia. Monitorear los síntomas
del riesgo y decidir en un plan de contingencia que hacer si el riesgo se da.
Estudio de las causas, amenazas, probables eventos no deseados, daños y
con secuencias que éstas puedan interrumpir la operación.
Proceso de comparar el riesgo estimado con el criterio de riesgo dado para
determinar la importancia del riesgo.
Estrategias estructuradas para manejar la incertidumbre relativa a una
amenaza, a través de una secuencia de actividades.
Nivel restante de riesgo después del tratamiento del riesgo.
Debilidad que hace a un sistema más susceptible a un ataque de amenaza
exitoso impactando a la organización.

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5. CONDICIONES GENERALES

La identificación de riesgos monitoreados en el sistema de gestión de calidad se hace a través del formato
REFRGC08 Matriz de Riesgos Calidad, según el instructivo que se encuentra incluido en el formato en la
sección “INFO RIESGOS”.

Cada matriz de riesgos contiene un resumen que incluye riesgos inherentes, tratamientos de riesgos,
estado de las acciones, riesgo residual, eficacia de las acciones y puntualidad de las acciones:

SEGUIMIENTO A RIESGOS

Se debe realizar seguimiento trimestral a la ejecución de los planes de acción y a la eficacia de las acciones.

El seguimiento a riesgos se puede hacer a través de solicitud de actualización al proceso responsable por
correo electrónico, mediante reuniones con los procesos responsables o en los comités de calidad.

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6. FLUJOGRAMA
6.1. FLUJOGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS

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7. DOCUMENTOS O PROCESOS RELACIONADOS

7.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Norma NTC - ISO 9001:2015

• Norma NTC - ISO 31000:2018

7.2. REGISTROS GUARDADOS CON BASE A ESTE DOCUMENTO

Tiempo de
Código Nombre Versión Ubicación
Archivo
Hasta
REFRGC08 Matriz de Riesgos Calidad 3 próxima Orión
actualización

7.3. APÉNDICES O ANEXOS

• REFRGC08 Matriz de Riesgos Calidad (Hoja Info Riesgos)

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