SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO : P/SGC-003

PROCEDIMIENTO VERSIÓN : 00

NOKRA SOCIEDAD ANONIMA DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y FECHA : 22/06/2017

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1. OBJETIVO
El propósito de este documento de este documento es asegurar la
comprensión del origen y las posibilidades que surjan del contexto de NOKRA
S.A.C. y lo requerimientos de las partes interesadas y su tratamiento.

2. ALCANCE
El alcance documento se aplica a todo el Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) de NOKRA S.A.C.

3. RESPONSABILIDADES
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad de NOKRA S.A.C., es el
responsable de la aplicación efectiva de la presente guía.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 ISO 9001:2015, cláusula 6.1.
 Manual de la Calidad.
 Procedimiento para determinar.

5. SIMBOLOS Y ABREVIATURAS
CCA: Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad.
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

6. DEFINICIÓN
Riesgo: Efecto de la incertidumbre (ISO 9000:2015)
Efecto: Es la desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. (ISO
9000:2015)
Incertidumbre: Es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información
relacionada con la comprensión o conocimiento e un evento, su consecuencia
o probabilidad. (ISO 9000:2015)

7. POLÍTICA
7.1. TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

De acuerdo con el contexto de NOKRA S.A.C. y los requisitos de las partes

interesadas identificadas, el CCA tiene que:
 Identificar riesgos y oportunidades que tienen potencial impacto para la
conformidad de los productos y servicios.
 Definir las acciones apropiadas.
 Llevar a cabo la evaluación de la eficacia de las acciones.
 Establecer la jerarquía en las acciones para abordar los riesgos.

7.1.1. Identificación de riesgos y oportunidades.

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Durante la planificación de la planificación del SGC, el GTS considera los

asuntos internos y externos relevantes para el propósito y la dirección
estratégica de NOKRA S.A.C, así como las necesidades y expectativas de
las partes interesada relevante para el SGC para determinar los riesgos y
oportunidades que serán abordados.

Los riesgos y oportunidades son identificados y abordados para dar

garantía de que el SGC puede alcanzar sus resultados previstos, realizar
efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la
mejora continua.

Durante la identificación de los riesgos y oportunidades GTS tiene en

cuenta, sin limitarse, las siguientes preguntas:
 ¿Qué puede suceder?
 ¿Cómo puede suceder?
 ¿Qué tipo de daño puede ocurrir en el proceso o producto?
 ¿Qué tan dependiente es nuestro negocio con respecto los clientes
actuales?
 ¿Quiénes son proveedores alternativos?
 ¿Puede llegar a afectar a nuestro negocio? ¿En qué medida?
 ¿Qué próximas regulaciones o políticas gubernamentales forzarán
cambios a nuestro negocio?
 ¿Son las condiciones económicas generales lo suficientemente
estables como para no influenciar en la organización?
 ¿Existe necesidad de recursos adicionales?
 ¿Están nuestros documentos estratégicos e información lo
suficiente protegidos?
 ¿Existen cambios en las prioridades de nuestras partes
interesadas?
7.1.2. Determinar el nivel de riesgo

Dependiendo del nivel que puede afectar a la conformidad del producto y

servicio, GTS define los siguientes niveles de la importancia del riesgo:
 Riesgo insignificante (pequeño) – riesgo aceptable, no se requiere
ninguna acción.
 Riesgo clave – riesgo inaceptable, se requieren medidas de
tratamiento de riesgo.

La GTS introduce los riesgos clave en el Inventario de los principales

Riesgos y Oportunidades.