Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROPUESTA PRODUCTIVA
1. NEGOCIO
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
El cultivo de cacao en el norte del Perú, especialmente Piura, tiene ventajas
comparativas con relación a otras zonas cacaoteras del resto del país para
1
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
producir un cacao de calidad e insertarse en mercado creciente de cacaos finos
de aroma, esta ventajas se manifiesta en la identificación de cacao criollo del
tipo criollo “granos blancos” considerado como uno de los mejores cacao por su
alta calidad, sabor y aroma preferido por las chocolateras del mundo y por las
condiciones climáticas favorables para su manejo y control de plagas.
Actualmente en Piura se reportan alrededor de 100 hectáreas manejadas
dentro de un sistema diversificado con frutales.
El cacao constituye una fuente de ingresos importante dentro del sistema de
producción familiar y en algunas zonas es la principal fuente de ingresos, sin
embargo aun no ha tenido relevancia; por esta razón es indispensable tener
una visión clara, hacia donde debe orientarse el desarrollo de sector cacaotero
en Piura tomando en consideración las ventajas comparativas, las tendencias y
oportunidades del mercado y la valoración de nuestros recursos y genéticos de
la región.
En este sentido creemos que el departamento Piura debe caracterizarse por
producir un cacao de alta calidad orientando su producción a mercados
especiales (finos de aromas) a través de la recuperación y propagación del
cacao criollo principalmente criollo; para ello es necesario fortalecer la
capacidades de gestión productiva, organizativa y comercial mediante el
manejo eficiente de la cadena de valor.
Actualmente existen organizaciones de productores que vienen realizando
actividades desde la producción hasta la exportación las mismas que están
agrupadas en la Central Piurana de Cafetaleros - CEPICAFÉ y la Asociación de
Productores de Cacao del Alto Piura - APPROCAP.
Si bien ya se tienen avances en cuanto al tema comercial, donde se ha logrado
posicionar el cacao de Piura como un cacao de alta calidad en los mercados
nichos, aún existen muchas necesidades por parte de los productores y las
organizaciones en trabajar temas productivos, calidad y organizativos.
En este sentido la presente propuesta plantea:
1. Mejorara la producción de cacao a nivel de las fincas de los productores
asociados, mediante la realización de capacitaciones en temas de
fertilización, control fitosanitario, podas e injertos. realización de
asistencia técnica y la implementación de un banco de insumos para
que los productores puedan realizar en el momento oportuno las
diferentes prácticas.
2. Mejorar la calidad física y organoléptica de cacao, mediante el
mejoramiento de los centros de beneficio de cacao que implica la
rehabilitación del área de fermentación, implementación de cajones de
fermentación, almacenamiento, construcción de losa de secado con
techo y la implementación de equipos ara la realización de control físico
y organoléptico del cacao.
3. Fortalecer la gestión organizativa y empresarial de la asociación,
mediante la realización de capacitaciones y el asesoramiento en la
implementación y ejecución de documentos de la gestión de crédito y
comercial.
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva
Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la
propuesta productiva en la cadena productiva.
2
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Ubicación de la Cadena
Marcar
Productiva
Producción X
Post-producción X
Transformación
Comercialización
3
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
de fermentación, impurezas, hongos) están por debajo de los requeridos
por el mercado internacional. Siendo los valores obtenidos de 55% de
fermentación, mayor a 15% de granos violetas y Mayor a 2% de impurezas.
Este problema se debe principalmente a las deficiencias en cuanto a
equipos de fermentación, infraestructura de secado y deficientes
capacidades para determinar la calidad por parte por los responsables de
acopio y los directivos de las organizaciones.
Con la implementación de la presente propuesta se logrará el incremento
de la producción y el mejoramiento de la calidad de cacao de los
productores organizados en la APPAGROP Palo Blanco del distrito de
Chulucanas.
Para el logro del objetivo planteado se desarrollara los siguientes
componentes:
1. Fortalecimiento de capacidades de los productores para la
aplicación de manejo técnico del cultivo de cacao. Este
componente considera la realización de capacitación especializada
en temas claves como la fertilización orgánica del cultivo, manejo
fitosanitario e injertos. Así mismo se considera la implementación
del banco insumos de abonos y control fitosanitario.
2. Mejoramiento de condiciones para la realización proceso post
cosecha de cacao. Este componente considera la implementación
de cajones de madera para la fermentación, la construcción de una
losa de 250 m2 cemento techada con calamina transparente, el
fortalecimiento de capacidades de los responsables de acopio y
directivos en la determinación de la calidad y la adquisición de
equipos para evaluar la calidad física y organoléptica
La propuesta se desarrollará en un período de 12 meses y considera la
ejecución de las siguientes actividades:
Capacitación y asistencia técnica:
a) Cursos especializados en temas de fertilización, control fitosanitario
e injertos.
b) Desarrollo de Escuelas de campo en manejo agroecológico del
cultivo.
c) Elaboración e implementación de propuesta de fertilización y control
fitosanitario.
d) Implementación de banco de insumos.
e) Capacitación a responsables de acopio y directivos en calidad de
cacao.
Equipos e Infraestructura:
4
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DE CACAO
BLANCO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA APPAGROP PALO
BLANCO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS.
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
La demanda mundial bajó 7.1% en el año 2009, esto se sintió sobre todo en los
primeros meses del año. Para el año 2011 la demanda mundial se incrementó en
2.5%, esto se debe a que varios países han salido de la recesión mundial iniciada en
setiembre del 2009. Los precios son demasiado altos y bajan la demanda.
5
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
CUADRO 01
Fuente: ICCO
6
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Se prevé que el consumo mantendrá su ritmo de crecimiento histórico, superando los
4 millones de toneladas el 2012, determinado principalmente por el crecimiento
demográfico y el incremento de ingresos en economías emergentes.
Sin embargo, a partir de octubre del 2001 los precios se recuperaron por la retracción
de los inventarios, el crecimiento del consumo y la aplicación de políticas restrictivas
en la producción. Además, los stocks de cacao han permitido tener cierta flexibilidad
ante desequilibrios entre la demanda y oferta de cacao.
Las condiciones climáticas y las enfermedades son los principales factores que
afectan la producción, estimándose que hasta un 30% de la producción mundial se
pierde debido a las enfermedades. Entre las enfermedades más comunes que afectan
al cacao está la podredumbre negra de las nueces del cacao, la escoba de bruja y
VSD. La producción mundial de cacao mantuvo una tendencia creciente a lo largo de
los 90's, creciendo a un ritmo anual de 0,5%, pero desde 2001 se ha visto afectada por
los problemas políticos imperantes en Costa de Marfil, la disminución en la producción
de Indonesia y Ghana, la sustitución de cultivos hacia otros con mayores ventajas de
comercialización en Malasia y el descenso del área cultivada de cacao en Brasil.
Los países de África Occidental concentran aproximadamente el 62,1% del cacao
mundial, beneficiados por sus bajos costos de producción y la baja incidencia de
enfermedades y pestes. El principal país cacaotero, Costa de Marfil, registró un
importante crecimiento productivo, pasando de representar el 25% de la producción
mundial en 1980 a 35% en el 2010, tras la introducción de cultivos de alto rendimiento
a fines de los 70's junto a una coyuntura de altos precios internacionales. La
importancia de Latinoamérica en el cultivo de cacao viene cayendo, representando el
16,1% del total mundial en el 2002 (21,9% en el 1990). En Sudamérica la producción
es liderada por Brasil y Ecuador.
El Perú tiene un techo productivo alto y puede proyectarse para alcanzar los actuales
niveles de producción de Ecuador 120,000 TM por año.
8
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
La producción mundial bajo 6% en el año 2009 (un déficit de 70,000
toneladas), esto se debió a los menores embarques por plagas y por factores
climáticos en el África, esto logró subir los precios en Bolsa.
Para el año 2011 se espera que la producción mundial suba en 6%. Los países
africanos están aplicando mejoras para que los productores cosechen más
Cacao. Y muchos países productores pequeños como el Perú están
incrementando producción en forma continua (ICCO, enero 2011).
Desde 1990 la producción nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero
con constantes fluctuaciones, asociado a cambios en los rendimientos producto de la
presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del cacao que afecta al 40%
de las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte de los
cultivos en los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitución por el cultivo de
la coca y otros productos de mayor rentabilidad.
El tipo de cacao que se produce en el Perú es del tipo aromático, caracterizado por su
alto contenido de grasa, que puede alcanzar niveles de 57%, lo cual de confiere un
alto valor comercial en el mercado internacional y con un gran potencial para la
producción de cacao orgánico como cultivo en sistemas agroforestales.
Gráfico 4.7:
9
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
En cuanto a la Región San Martín, las hectáreas cosechadas están aumentando a un ritmo
de 20.50% por año, desde el 2000 y que están ubicadas en las provincias de Tocache y
Mariscal Cáceres. De igual manera, la producción en toneladas está creciendo a un ritmo
de 24.98% anual. Adicionalmente, los rendimientos también han mejorado a un ritmo de
4.48% por año. Tal avance se debería al exitoso trabajo de varias organizaciones no
gubernamentales en la zona que dan asistencia técnica a los productores locales. Otra
región que demuestra buen desempeño es Junín, donde las hectáreas cosechadas crecen
en promedio un 2.40 % por año desde el 2000, lo mismo que la producción en toneladas
que crece en 10.17 % por año. Los rendimientos mejoran en 7.77% cada año. En lo que
respecta a la región Piura se tiene un aproximado de 1000 hás de cacao con niveles de
producción promedio de 450 kilos/há. Siendo la provincia de Morropón en donde se
concentra la mayor parte de áreas de cultivo. La producción total d cacao en la región es
de aproximadamente 400 toneladas de cacao de las cuales280 toneladas se exportan y el
resto se comercializa a la industria nacional. La participación de la organización Palo
Blanco ha sido en el año 2012 con 12,000 kilos mediante la exportación de cacao seco con
certificación orgánica y comercio justo.
10
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
11
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
12
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Organización tiene contactos con empresas proveedoras Escasos conocimientos para la
de servicios para las diferentes actividades en la cadena adecuada utilización de la
productiva de cacao. tecnología.
Tecnológico Organización cuenta con buena relación con las Alto costos dificultan el acceso a
instituciones educativas dedicadas a la investigación. servicios tecnológicos.
Se cuenta con plantaciones de cacao criollo con 40 % en
promedio de granos blancos.
Las organizaciones acceden a financiamiento para la Algunos socios no acceden a
realización de acopio de cacao. financiamiento por las entidades
Productores asociados a cooperativa de ahorro y crédito financieras por no contar con título
acceden a financiamiento. de sus tierras.
La mayoría de productores cuenta
Económico
con lotes de terreno muy
pequeños.
Riesgos altos para la gestión del
dinero por aumento de
delincuencia.
Productores organizaciones vienen exportando cacao al Altos volúmenes de cacao aún se
mercado d Estados Unidos y Europa. comercializan en el mercado local.
Buena imagen del cacao Piurano a nivel nacional e Bajos volúmenes de acopio generan
Comercial
internacional. costos altos de proceso,
Importadores vienen pagando precio diferencial por cacao exportación, administrativos y
de calidad. financieras
Lideres con capacidad de gestión ante instituciones Extrema fragmentación de la tierra
públicas y privadas.
Directivos de la organización forman parte de espacios de
Político
concertación local.
Capacidad para presentar propuestas de proyectos y
acceder a fondos del estado.
4. ORGANIZACIÓN
En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del
Agente Económico Organizado (AEO) y la distribución de utilidades.
Departamento Piura
Provincia Morropón
Distrito Chulucanas
Comunidad Campesina Cesar Vallejo Palo
Dirección
Blanco s/n.
Centro Poblado Yapatera
¿El centro poblado pertenece a la
capital de distrito? Chulucanas
¿El centro poblado es rural o
urbano? Rural
13
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Secretario (a) Ramírez Calle Sixto Leyder 03380892
Cargo Presidente
Teléfono/Celular 971462873
Periodo de Distribución de
0
Utilidades
14
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
3 Calle Chamba Segundo Saúl
4 Calle Juarez Juan Francisco
5 Calle Orozco Fernando
6 Calle Orozco Manuel
7 Calle Peña Cronwel
8 Chamba Acha Clesenciano
9 Chamba De Juarez Ana Alicia
10 Chamba Núñez Santos
11 Córdova García de Juarez
12 Flores Chumacero Concepción
13 Flores Orozco Tomás
14 Montalván Román Héctor
15 More Silupu Santos
16 Orozco Montalván Rodrigo
17 Orozco Rivera Berardo
18 Patiño Olemar César
19 Peña Orozco Dander
20 Peña Orozco Eulogio
21 Peña Orozco Melania
22 Ramírez Orozco Sebastián
23 Ramírez Calle Sixto Leyder
24 Rivera Acaro Estanley
25 Rivera Olemar Juan de la Cruz
26 Rivera Olemar Miguel
27 Rivera Pasapera Pedro Nolasco
28 Rivera Pasapera Pedro Nolasco
29 Rojas Calle Víctor Miguel
4.4. VISION:
Al 2016, APPAGROP es un gremio empresarial de pequeños productores de la
provincia de Chulucanas, líder en la producción y comercialización de
productos orgánicos agroindustriales y servicios de calidad para el mercado
nacional e internacional.
4.5. MISION:
APPAGROP es un gremio empresarial de pequeños productores que
contribuye a lograr un mejor nivel de vida de sus asociados, al desarrollo socio
– económico local, y participa en el mercado con productos de alta calidad y
valor agregado, preservando el medio ambiente, la institucionalidad y la
equidad de género.
15
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
• Planificar y desarrollar políticas de concertación entre sus integrantes, a
fin de lograr un trabajo uniforme y coherente sobre aspectos
productivos, sociales y económicos.
• Organizar, administrar y promover con sus recursos o con el concurso
de aliados estratégicos, actividades tales como: asistencia técnica-
científica, soporte financiero, de ahorro y crédito, implementación de
maquinaria y equipos para la producción agropecuaria, servicio de
transporte, servicio de importación, exportación así como la
comercialización de productos agropecuarios e insumos relacionados
con las actividades que desarrollan sus asociados con el fin de elevar el
ingreso de los mismos.
• Suscribir convenios para enseñar, capacitar orientar y acrecentar el
conocimiento de sus asociados. Esto permitirá promover, concertar y
participar en la organización de eventos de carácter nacional o
internacional destinados a tratar asuntos relacionados con la actividad
agropecuaria y otros temas de desarrollo rural, hasta lograr niveles de
eficiencia competitiva de dicha actividad en el mercado nacional e
internacional.
• Promover y desarrollar proyectos de inversión, investigación, mercadeo
y educación que conduzcan a las familias asociadas a lograr y sostener
una actividad económica en beneficio general del campesinado que la
conforma.
Se cumple
Situación
(Si o No)
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de la situación del AEO SI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunión de la
SI
junta cuando lo crean conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales SI
4.9. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
La AEO está integrada por 29 asociados quienes realizan trabajos de manejo
en sus respectivas unidades productivas. Se muestra el padrón de socios con
su respectivo cargo.
16
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Chamba Acha Clesenciano Socios
Chamba De Juarez Ana Alicia Presidenta de comité de fiscalización
Chamba Núñez Santos Socios
Córdova García de Juarez Socios
Flores Chumacero Concepción Socios
Flores Orozco Tomás Socios
Montalván Román Héctor Socios
More Silupu Santos Vocal
Orozco Montalván Rodrigo Socios
Orozco Rivera Berardo Socios
Patiño Olemar César Socios
Peña Orozco Dander Socios
Peña Orozco Eulogio Socios
Peña Orozco Melania Vocal
Ramírez Calle Sebastián Socios
Ramírez Calle Sixto Leyder Secretario de actas
Rivera Acaro Estanley Socios
Rivera Olemar Juan de la Cruz Presidente
Rivera Olemar Miguel Socios
Rivera Pasapera Pedro Nolasco Socios
Rivera Pasapera Pedro Nolasco Socios
Rojas Calle Víctor Miguel Secretario de economía
Consejo directivo
Consejo d vigilancia
Asesoría y apoyo técnico de PROGRESO y VSF CICDA.
17
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Se ha logrado el incremento de la producción y mejora de la calidad del cacao blanco de los
productores organizados de la Comunidad Campesina Cesar Vallejo Palo Blanco S/n
Chulucanas. Para ello se plantea:
Al finalizar el proyecto 29 productores de cacao aplican prácticas de manejo
agroecológico del cultivo.
Al finalizar el proyecto se ha elaborado e implementado una propuesta de
fertilización y control fitosanitario y se cuenta con un banco de insumos.
Al finalizar el proyecto los productores de la AEO han logrado acopiar 15
toneladas de cacao apto para la exportación.
Al finalizar el proyecto el 95% de cacao cumple con las condiciones de
calidad física (mayor a 75% de fermentación, menor de 10% granos violetas)
Al finalizar el proyecto la AEO cuenta con equipos de fermentado e
infraestructura para la realización del beneficio de cacao.
6. PLAN OPERACIONAL
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
Para la implementación de la propuesta se plantea la ejecución de actividades
de capacitación, asistencia técnica y la adquisición de equipos y la
implementación con infraestructura.
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.
1. Mejoramiento de las áreas de fermentado y secado de cacao mediante la implementación de
piso y techo con calaminas transparente.
2. Implementación con cajones de madera de 03 cuerpos para la realización de la fermentación
de cacao acopiado. Permitiendo realizar un adecuado proceso post cosecha de las 12 toneladas
de cacao a ser exportadas.
3. Mejoramiento del manejo agroecológico del cultivo de cacao mediante la adecuada aplicación
de prácticas: Fertilización, control fitosanitario, podas e injertos.
4. Implementación con equipos para la realización de análisis físico de cacao (detector de
18
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
humedad, guiotina, otros.) ello permitirá asegurar un adecuado control de la calidad del producto.
5. Fortalecimiento de la gestión organizativa y comercial de los productores.
19
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
quiebre y desgrane de las mazorcas maduras y se coloca el cacao en baba
en depósitos limpios.
Proceso de Fermentación.
Secado.
Selección
Almacenamiento
21
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
El
requerimiento de materia prima para el desarrollo de la propuesta es de 38,462
kilos de cacao en fresco.
Materia
prima Unidad Cantidad P. Unitario Total
Cacao S/.
fresco Kilos 38462 2.6 100,000.00
P. Apor Aporte
Unid Canti Tota
Descripción. Unita te PROCOM
ad dad l
rio AEO PITE
Tijeras de dos manos para Unida 200
8 250 2000
realizar podas de cacao d 0
Techado de plataforma de Unida 800
secado de cacao (250 m2) d 1 8000 0 2000 6000
Construcción de
plataforma para secar Unida 200
cacao (250 m2) d 1 20000 00 1000 19000
Unida 150
Detector de humedad d 1 15000 00 15000
450
00 3000 42000
22
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
El centro de acopio y proceso post cosecha de cacao para su posterior
exportación estará ubicado en el caserío de Palo Blanco en donde la
asociación cuenta con un terreno de 5,000 m2.
Esta ubicación es propicia debido a que las unidades productivas de los
asociados se encuentran ubicadas en los alrededores del caserío en la zona
aledaña al río; los productores realizan en trabajo de campo en horario de la
mañana y en las tardes regresan a sus hogares en el caserío de Palo Blanco y
de esta manera se les facilita el transporte de su producto desde sus fincas
hasta el centro de acopio.
La organización planifica la realización de la cosecha y acopio de cacao
cada15 días, en la fecha programada los productores hacen entrega de su
cacao según los horarios establecidos, el producto entregado es cancelado de
manera inmediata.
Para la realización del proceso post cosecha se designa a un responsable,
quién se encarga de procesar el cacao hasta dejarlo listo para ser
transportado a Piura de donde sale para la exportación.
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
7.1. Descripción del mercado objetivo
La estrategia de comercialización de la organización es el posicionamiento en los
mercados especiales como cacao orgánico, comercio justo, fundamentalmente en los
mercados de origen caracterizados por la alta calidad. En el mercado internacional, el
cacao se comercializa según su calidad, de acuerdo a la industrialización del mismo;
para ello, se han definido criterios de calidad con base en características botánicas y
de manejo post cosecha. Se distinguen cacaos del tipo "fino o de aroma", provenientes
de tipos criollos y trinitarios, y "tipos ordinarios o corrientes", procedentes de cacaos
23
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
forasteros. Estos últimos, son utilizados para la obtención de grasas, por ello son
comercializados en grandes volúmenes, pero con baja calidad en cuanto a sabor y
aroma. En consecuencia, actualmente representan más del 80% de la producción
mundial, lo que coloca la producción de cacao fino, en una posición privilegiada para
los países productores del mismo, siendo éste, el caso particular de la zona de Piura,
por contar con variedades criollos similares a los existentes en Venezuela y México. La
oferta mundial de cacao fino o de aroma es relativamente reducida y representa
aproximadamente el 5% del cacao producido en el mundo.
7.1.1. Mercado de comercio justo.- promueve la participación directa de los
pequeños productores en el sistema de comercialización y de manera protagónica
dentro de su organización con la finalidad de garantizar que se beneficien
directamente de los beneficios que proporciona, para lo cual se establece un precio
mínimo, un premio de desarrollo, relaciones de largo plazo en el mercado, promoción
en el mercado, etc. A cambio el consumidor obtiene un producto de alta calidad que
garantiza la inocuidad del producto, la conservación del medio ambiente. El mercado
del comercio justo aumenta en un 20% por año y debería crecer mucho más, todavía.
En 2003, alcanzo 2,027 TN de equivalente a granos de cacao. La mitad de este cacao
viene de Republica Dominicana, un cuarto de Ghana y el resto de Ecuador, Bolivia,
Camerún, etc. Este cacao es importado por Inglaterra (40%), Alemania (15%), Suiza
(12%).
7.1.2. Mercado orgánico.- Es un tipo de mercado en crecimiento que promueve que
el producto sea producido naturalmente sin presencia de agentes químicos
contaminantes que afectan la salud del consumidor, asimismo garantizan la
conservación del medio ambiente, en el caso del cacao este segmento estuvo en
constante crecimiento, el 2006 se estimó en 15,500 TN de cacao certificado en el
mundo, cifra que aún es todavía pequeño donde pocos compradores se concentran en
pocos vendedores; representando ahora menos de 1% del mercado europeo. En
EE.UU. es todavía un mercado muy pequeño utilizando unas 200 TM/año por pocos y
pequeños fabricantes de chocolates especiales. Sin embargo este nicho podría
afrontar un crecimiento importante dado el incremento de la tendencia del consumo de
productos orgánicos.
La calidad del grano Peruano y el excesivo precio en Venezuela y Ecuador han llevado
a la industria a considerar al Cacao del Perú (orgánico y de comercio justo) en sus
recetas, lográndose mejores precios que alcanzan, en promedio, los US$ 3,000 la
tonelada.
7.2. Estrategías
7.2.1. Producto
24
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Calibre: 1.18
Fermentación mínimo: 75%
Granos Pizarras: menor de 2%
Impurezas: 1%
Libre de hongos.
Humedad: 7%
7.2.2. Precio
Los precios del cacao están determinados por el precio de bolsa a partir del cual se
negocia los diferenciales de calidad y los premios por certificaciones orgánico
comercio justo, en este sentido los precios se determinan en función de la cantidad y
calidad. En el año 2012 los precios de bolsa de cacao al fluctuado entre los US$ 2,200
a US$ 2,500 /Tonelada. Mientras los precios de los nichos de mercados que pagan por
calidad han estado entre US$ 3,000 a US$ 3,800/ Tonelada. Al inicio del año 2013 los
precios continúan con tendencia de precios bajos por ello es importante consolidarse
en los mercados especiales de cacao
7.2.3. Plaza
• Potenciales compradores
8. ASPECTOS GENERALES
25
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento
solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos
1. Mejora el área de secado de cacao mediante la implementación plataforma de
cemento, techo con tijerales de fierro y calaminas transparente.
2. Mejorar el manejo agroecológico del cultivo de cacao mediante la adecuada
aplicación de prácticas: Fertilización, control fitosanitario, podas e injertos.
3. Aseguramiento de la calidad del cacao y mejorar la gestión organizativa y
comercial de la asociación.
Para mejorar
el proceso :
1. Capacitación especializada en fertilización y control fitosanitario del cultivo
Productivo
de cacao y la implementación de un banco de insumos.
2 Capacitación especializada en control de calidad de cacao que permita Calidad del
mejorar los niveles de fermentación y las características del producto. producto
3. Capacitación especializada en mercado y estrategias de marketing. Comercial
Monto
Monto
Financiad
Especificar Precio Financiad
INVERSIÓN tipo
Cantidad
Referencial o por los
o por el Inversión
GR o
AEO (S/.)
GL(S/.)
26
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Construcción de plataforma para secar cacao. Unidad 1 27000 1614.45 26000 27614.45
Techado de plataforma de secado de cacao. Unidad 1 13500 1000 12500 13500
Tijeras de dos manos de podar cacao. Unidad 20 250 5000 5000
Total Infraestructura y equipo 8614.45 43500 52114.45
2. Componente: Fortalecimiento de
capacidades.
Consulto
Estudios iníciales 1 2000 2000 2000
ría
Capacitación especializada en fertilización
Consulto
orgánica y control fitosanitario en el cultivo de 1 4000 4000 4000
ría
Cacao.
Fondo para adquisición de abonos orgánico.
Global 1 36000 36000 36000
Guano de la isla, Sulpomag, sulfato de potasio).
Curso especializado en calidad física y
Consultoría 1 2000 2000 2000
organoléptica de cacao.
Capacitación en gestión organizativa y comercial
Talleres 1 1500 1500 1500
de cacao.
Participación en ferias Ferias 1 3000 3000 3000
Total fortalecimiento de capacidades 2000 46500 48500
3. Componente Gestión del proyecto.
Responsable de proceso post cosecha Meses 6 5564 3386 3386
Especialista en manejo del cultivo Meses 9 1000 9000 9000
Detalle de la inversión.
Componente: Infraestructura y equipos
Terreno para la construcción de plataforma de secado de cacao.
Financiamiento
Precio. Financiamiento
ítem Descripción Unidad Cantidad
unitario
Parcial.
de la AEO S/:
de Gobierno
Local S/.
1 Terreno 12000 12000 0
Terreno m2 400 15 6000 6000
27
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Juntas de dilatación e=3/4" ml 130 5.21 677.3 677.3
Curador químico m2 400 3.09 1236 1236
4 VARIOS 1000 0 1000
Flete terrestre global 1 1000 1000 1000
COSTO DIRECTO 25104.45 1614.45 23490.00
Gastos generales 2510 2510
28
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Hospedaje Día 4 120 480 480
Alimentación Día 4 100 400 400
Ejemplar
Material de promoción 500 1.2 600 600
es
Movilidad local Global 1 140 140 140
TOTAL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (S/.) 48500 2000 46500
Personal
Financiamiento
Cantida Precio Financiamiento
ítem Descripción Unidad Parcial. de la AEO S/:
de Gobierno
d unitario Local S/.
UNIDAD COSTO
COSTOS DE COSTO
DE CANT. UNITARI Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
OPERACIÓN TOTAL
MEDIDA O (S/.)
1. Costos
Indirectos 78000 78000 78000 78000 78000
Mantenimiento
de fincas. hás 26 3000 78000 78000 78000 78000 78000 78000
2. Costos
Directos 84288 91312 98336 105360 105360
Materia prima. 80000 86667 93333 100000 100000
Mano de obra
directa. 4200 4550 4900 5250 5250
Envases y
otros 88 96 103 110 110
3. Gastos de
administració
n Año 1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4. Gastos de
ventas Tonelada 1 759 759 9108 9867 10626 11385 11385
Total Costos
de Operación 171396 179179 186962 194745 194745
Por otra parte, se muestra el costo unitario de cada unidad del producto elaborado el
cual se ha desarrollado mediante los siguientes procedimientos:
a. Determinación del número de unidades a producir en un período de
tiempo.
Número de unidades a producir
29
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS PROMEDIO
Ingresos
CONCEPTO 106260
Año 1 115115
Año 2 123970
Año 3 123970Año 4 123970 Año 5
Precio Fijos
Costos 8855 8855 8855 8855 8855
88108 88867 89626 90385 90385
Totales
Cantidad en 12 13 14 16 17 14.4
Número
Toneladas De
Unidades
Producidas En El 72 72 72 72 72
Ciclo De Vida
Del Proyecto
COSTO FIJO
UNITARIOS 1223.7 1234.3 1244.8 1255.3 1255.3
(CFU)
72 = 14.4 X 1 X 5
A lo largo de la ejecución del proyecto se producirán 72 toneladas
de cacao seco.
Costosfijostotales
CostoFijoUnitario (CFU )=
N ú merototaldeunidadesproducidasduranteelciclodelvidadelproyec
Costosvariablestotales
CostoVariableUnitario ( CVU )=
N ú merototaldeunidadesproducidasenunperiododetiempo(d í as ,
30
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Cantidad de
12 13 14 16 17
producto
Toneladas
Cantidad de
producto 12 13 14 16 17
Toneladas
Costo Variables
1171 1268 1366 1463 1463
Unitarios (CVU)
Contribución
7684 7587 7489 7392 7392
marginal
Punto de
11.5 11.7 12.0 12.2 12.2
equilibrio (Ton.)
Punto de
101531 103722 105971 108279 108279
equilibrio (soles)
d. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD
Estado de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Resultados (S/.)
Ventas 106260 115115 123970 141680 150535
Costo de Ventas 9108 9867 10626 11385 11385
Utilidad Bruta 97152 105248 113344 130295 139150
Gastos 1000 1000 1000 1000 1000
Administrativo.
Utilidad 96152 104248 112344 129295 138150
Operativa
31
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Utilidad Neta
Antes de
Impuestos 96152 104248 112344 129295 138150
Impuesto a la
Renta
Utilidad Neta 96152 104248 112344 129295 138150
S/.
VAN 307,534.3
TIR 89%
Ventas en los próximos 5 1062 1151 1239 1416 1505
años 60 15 70 80 35
Utilidades en los próximos 9615 1042 1123 1292 1245
5 años. 2 48 44 95 00
3. CONCLUSIONES
El negocio de exportación de cacao criollo a los mercados nichos es
rentable tal como lo demuestra los indicadores económicos VAN S/:
307,534.3 y TIR 89%.
33
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
ANEXOS
34
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
35
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
36
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
EXPEDIENTE TÉCNICO DE
CONSTRUCCIÓN DE
PLATAFORMA DE SECADO DE
CACAO.
37
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Generalidades
DESCRIPCION
Esta partida corresponde los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de
basura, elementos sueltos, livianos y pesados- existentes en todo el área del terreno,
así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados
de ningún tipo.
METODO DE MEDICION
BASE DE PAGO
El pago por este concepto será en metros cuadrados de limpieza de terreno manual en
la obra, el precio unitario está compensado con la mano de obra y materiales
necesarios para cumplir esta sub partida.
DESCRIPCIÓN
En caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos
de los planos, el responsable de obra adecuara el trazo a las condiciones actuales del
terreno.
Se tendrá fijo o cota de referencia, planilla de cotas, estacas o puntos auxiliares, etc,
los que serán cuidadosamente observados en los planos y que representan fielmente
la topografía del terreno.
38
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
MÉTODO DE MEDICIÓN
El trabajo se medirá por M2.
BASES DE PAGO
El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la
unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y
pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago
constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.
DESCRIPCION
Las excavaciones para las zanjas, serán del tamaño exacto al diseño de estas
estructuras, se omitirán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo
permita y no exista riesgo y/o peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El método de medición es por Metro cúbico (m3) de acuerdo con lo detallado en los
planos.
BASES DE PAGO
El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la
unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y
pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago
constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.
BASES DE PAGO
El pago por concepto de acero, se hará tomando como base el precio unitario por
kilogramo (Kg.) de acero adquirido y colocado, incluyendo la mano de obra e
imprevisto para cumplir con el metrado.
DESCRIPCIÓN
39
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
En caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos
de los planos, el responsable de obra adecuara el trazo a las condiciones actuales del
terreno.
Se tendrá fijo o cota de referencia, planilla de cotas, estacas o puntos auxiliares, etc,
los que serán cuidadosamente observados en los planos y que representan fielmente
la topografía del terreno.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El trabajo se medirá por M2.
BASES DE PAGO
El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la
unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y
pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago
constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.
DESCRIPCION
Se refiere a los rellenos que según las indicaciones deben de realizarse en todas las
cimentaciones, cambios de niveles, etc.
El relleno se efectuara hasta la cota indicada de los planos, el material a usarse será el
material resultante de la partida del corte de terreno natural manual (se seleccionara el
mas optimo) compactado convenientemente con plancha compactadora con su
contenido de humedad optimo.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El método de medición es por Metro cúbico (m3) de acuerdo con lo detallado en los
planos.
BASES DE PAGO
El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la
unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y
pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago
constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.
DESCRIPCION
40
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Se echará una lechada de agua de cemento, en toda la superficie del piso momentos
antes de iniciar el trabajo del frotachado.
BASES DE PAGO
DESCRIPCION
Se echará una lechada de agua de cemento, en toda la superficie del piso momentos
antes de iniciar el trabajo del frotachado.
BASES DE PAGO
41
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
03.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA
DESCRIPCIÓN
Se armará el encofrado con madera sin cepillar y espesor no menor de 1”. Los
encofrados llevan un barrote de refuerzo de 2” x 3“cada 0.50mt. Se cuidará la
verticalidad y nivelación del encofrado así como que su construcción sea rígida. El
desencofrado podrá hacerse después de 24 horas de vaciado el concreto.
MÉTODO DE MEDICIÓN
BASES DE PAGO
El pago se hará por Metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato,
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o
suministro necesario para la ejecución del trabajo.
DESCRIPCIÓN
MÉTODO DE MEDICIÓN
BASES DE PAGO
El pago se hará por Metro lineal(ml) según precio unitario del contrato, entendiéndose
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra,
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario
para la ejecución del trabajo.
DESCRIPCIÓN
Se aplicara el curador químico luego de ser vaciado cada paño de la losa cuando el
concreto este endureciendo.
MÉTODO DE MEDICIÓN
BASES DE PAGO
42
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
El pago se hará por Metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato,
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o
suministro necesario para la ejecución del trabajo.
04.00.00 VARIOS
DESCRIPCION
Esta partida comprende el flete terrestre para el transporte de materiales para dicho
proyecto. Los materiales se entregaran en óptimas condiciones y en el lugar de la obra
METODO DE MEDICION
BASE DE PAGO
43
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
PRESUPUESTO
44
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
45
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
46
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
47
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
48
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
49
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
PLANOS
50