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PROPUESTA PRODUCTIVA
1. NEGOCIO
1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO
El cultivo de cacao en el norte del Per, especialmente Piura, tiene ventajas
comparativas con relacin a otras zonas cacaoteras del resto del pas para
1
Marcar
X
X
Fuente: ICCO
6
Las condiciones climticas y las enfermedades son los principales factores que
afectan la produccin, estimndose que hasta un 30% de la produccin mundial se
pierde debido a las enfermedades. Entre las enfermedades ms comunes que afectan
al cacao est la podredumbre negra de las nueces del cacao, la escoba de bruja y
VSD. La produccin mundial de cacao mantuvo una tendencia creciente a lo largo de
los 90's, creciendo a un ritmo anual de 0,5%, pero desde 2001 se ha visto afectada por
los problemas polticos imperantes en Costa de Marfil, la disminucin en la produccin
de Indonesia y Ghana, la sustitucin de cultivos hacia otros con mayores ventajas de
comercializacin en Malasia y el descenso del rea cultivada de cacao en Brasil.
Los pases de frica Occidental concentran aproximadamente el 62,1% del cacao
mundial, beneficiados por sus bajos costos de produccin y la baja incidencia de
enfermedades y pestes. El principal pas cacaotero, Costa de Marfil, registr un
importante crecimiento productivo, pasando de representar el 25% de la produccin
mundial en 1980 a 35% en el 2010, tras la introduccin de cultivos de alto rendimiento
a fines de los 70's junto a una coyuntura de altos precios internacionales. La
importancia de Latinoamrica en el cultivo de cacao viene cayendo, representando el
16,1% del total mundial en el 2002 (21,9% en el 1990). En Sudamrica la produccin
es liderada por Brasil y Ecuador.
El Per tiene un techo productivo alto y puede proyectarse para alcanzar los actuales
niveles de produccin de Ecuador 120,000 TM por ao.
CUADRO: PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO (Miles de t)
Grfico 4.7:
2.4.
11
Oportunidades
Amenazas
Deficiente capacidad econmica para
acceder de los servicios tecnolgicos.
Empresas
transnacionales
e
intermediarios locales desacreditan a
las organizaciones de base.
Lenta recuperacin de la crisis
financiera internacional.
Cada de precio del dlar
Inestabilidad de los precios de cacao en
la bolsa de Nueva York.
Presencia de fenmeno del nio
ocasiona prdidas de reas de cultivo.
Enfoque asistencial de
instituciones en la zona.
algunas
.Incremento de la delincuencia en la
zona.
Escases de mano de obra calificada.
Fortalezas
Debilidades
12
Econmico
4. ORGANIZACIN
En esta seccin se requiere informacin acerca de la estructura organizativa del
Agente Econmico Organizado (AEO) y la distribucin de utilidades.
4.1 Ubicacin de la AEO
Departamento
Provincia
Distrito
Direccin
Centro Poblado
El centro poblado pertenece a la
capital de distrito?
El centro poblado es rural o
urbano?
Piura
Morropn
Chulucanas
Comunidad Campesina Cesar Vallejo Palo
Blanco s/n.
Yapatera
Chulucanas
Rural
Presidente (a)
Nombres y apellidos
Juan de la Cruz Rivera Olemar
DNI
03303139
13
03380892
03313489
Fiscal
03311121
Vocal
03361574
Tesorero (a)
Nmero
29
24
5
4.4. VISION:
Al 2016, APPAGROP es un gremio empresarial de pequeos productores de la
provincia de Chulucanas, lder en la produccin y comercializacin de
productos orgnicos agroindustriales y servicios de calidad para el mercado
nacional e internacional.
4.5. MISION:
APPAGROP es un gremio empresarial de pequeos productores que
contribuye a lograr un mejor nivel de vida de sus asociados, al desarrollo socio
econmico local, y participa en el mercado con productos de alta calidad y
valor agregado, preservando el medio ambiente, la institucionalidad y la
equidad de gnero.
4.6. OBJETIVO PRINCIPAL:
APPAGROP tiene como objetivo principal
Impulsar la produccin
agropecuaria y el desarrollo de
un ncleo de productores frutcolas,
competitivos, agroexportadores y ecolgicamente responsables que
contribuyen al desarrollo de la provincia.
4.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Se cumple
(Si o No)
SI
SI
SI
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunin de la
junta cuando lo crean conveniente
SI
Puesto en la AEO
Socio
Socio
Socio
Vice presidente
Socios
Socios
Socios
16
Consejo directivo
Asesora y apoyo tcnico de PROGRESO y VSF CICDA.
Consejo d vigilancia
rea de comercializacin
Finalidad
Empresa u
organizacin
Caractersticas de
la empresa u
organizacin
La alianza u
oportunidad Es
probable o
concreta*?
Comercial
CEPICAF
Gremio de
productores
Concreta
Fortalecer
capacidades
PROGRESO
ONG
Concreta
Fortalecer
capacidades
VSF CICDA
ONG
Concreta
Mejoramiento
de
Municipalidad de
infraestructura
Chulucanas.
Gobierno Local
Probable.
6. PLAN OPERACIONAL
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
Para la implementacin de la propuesta se plantea la ejecucin de actividades
de capacitacin, asistencia tcnica y la adquisicin de equipos y la
implementacin con infraestructura.
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorar el producto o servicio.
1. Mejoramiento de las reas de fermentado y secado de cacao mediante la implementacin de
piso y techo con calaminas transparente.
2. Implementacin con cajones de madera de 03 cuerpos para la realizacin de la fermentacin
de cacao acopiado. Permitiendo realizar un adecuado proceso post cosecha de las 12 toneladas
de cacao a ser exportadas.
3. Mejoramiento del manejo agroecolgico del cultivo de cacao mediante la adecuada aplicacin
de prcticas: Fertilizacin, control fitosanitario, podas e injertos.
4. Implementacin con equipos para la realizacin de anlisis fsico de cacao (detector de
18
Productivo
Calidad del producto
Comercial
19
21
El
requerimiento de materia prima para el desarrollo de la propuesta es de 38,462
kilos de cacao en fresco.
Materia
prima
Cacao
fresco
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Kilos
38462
2.6
Total
S/.
100,000.00
Unid
ad
P.
Apor
Tota
Unita
te
l
rio
AEO
200
250
0
800
8000
0
2000
20000
Canti
dad
200
00 1000
150
15000 00
450
00 3000
Aporte
PROCOM
PITE
2000
6000
19000
15000
42000
Unidad
Cantidad P. Unitario
8
9
500
1000
Total
4000
9000
13,000.00
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
7.1. Descripcin del mercado objetivo
La estrategia de comercializacin de la organizacin es el posicionamiento en los
mercados especiales como cacao orgnico, comercio justo, fundamentalmente en los
mercados de origen caracterizados por la alta calidad. En el mercado internacional, el
cacao se comercializa segn su calidad, de acuerdo a la industrializacin del mismo;
para ello, se han definido criterios de calidad con base en caractersticas botnicas y
de manejo post cosecha. Se distinguen cacaos del tipo "fino o de aroma", provenientes
de tipos criollos y trinitarios, y "tipos ordinarios o corrientes", procedentes de cacaos
23
Calibre: 1.18
Fermentacin mnimo: 75%
Granos Pizarras: menor de 2%
Impurezas: 1%
Libre de hongos.
Humedad: 7%
7.2.2. Precio
Los precios del cacao estn determinados por el precio de bolsa a partir del cual se
negocia los diferenciales de calidad y los premios por certificaciones orgnico
comercio justo, en este sentido los precios se determinan en funcin de la cantidad y
calidad. En el ao 2012 los precios de bolsa de cacao al fluctuado entre los US$ 2,200
a US$ 2,500 /Tonelada. Mientras los precios de los nichos de mercados que pagan por
calidad han estado entre US$ 3,000 a US$ 3,800/ Tonelada. Al inicio del ao 2013 los
precios continan con tendencia de precios bajos por ello es importante consolidarse
en los mercados especiales de cacao
7.2.3. Plaza
Caractersticas del mercado al que est orientado el producto:
El mercado objetivo de la organizacin es el especial, por eso el 80% de las ventas
estn destinadas al mercado orgnico-FLO y el resto al mercado convencional-FLO.
El consumidor final est dispuesto a adquirir un producto de calidad, sano, libre de
txicos que pueden poner en riesgo su salud humana y evitar la contaminacin del
medio ambiente.
Potenciales compradores
A travs de la CEPICAF, se tiene una relacin comercial con importadores de cacao
de los Pases de Europa y Estados Unidos entre los que destacan los importadores
Valrhona de Francia y THEO Chocolate de Estados Unidos.
8. ASPECTOS GENERALES
8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin de las actividades enmarcadas en el plan de negocio, contempla
la produccin orgnica del cacao y para ello se aplican actividades amigables
con el medio ambiente enmarcadas por la normatividad vigente.
As mismo, en la realizacin del proceso post cosecha se genera como
desechos las mieles que provienen del mucilago del cacao, los mismos que
sern recolectadas en pozas acondicionadas , evitando de esta manera la
contaminacin de fuentes de agua y la presencia de insectos u otros.
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1. JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO
El cofinanciamiento de la propuesta permitir realizar mejoraras en los
principales cuellos de botella de la cadena productiva de cacao en la
organizacin:
25
Productivo
Calidad del
producto
Comercial
INVERSIN
1.
Especificar
tipo
m2
Cantidad
Precio
Referencial
Monto
Financiad
o por los
AEO (S/.)
400
6000
6000
Monto
Financiad
o por el
GR o
GL(S/.)
Inversin
6000
26
Unidad
27000
1614.45
26000
27614.45
Unidad
13500
1000
12500
13500
Unidad
20
250
8614.45
5000
43500
5000
52114.45
Estudios inciales
Consulto
ra
2000
Consulto
ra
4000
4000
4000
Global
36000
36000
36000
Consultora
2000
2000
2000
Talleres
1500
1500
1500
Ferias
3000
3000
3000
46500
48500
2000
2000
2000
Meses
5564
3386
3386
Meses
1000
9000
9000
12386
12386
Total Inversin
23000
90000
113000
Detalle de la inversin.
Componente: Infraestructura y equipos
Terreno para la construccin de plataforma de secado de cacao.
Descripcin
tem
Unidad
Cantidad
Precio.
unitario
m2
400
15
Terreno
Terreno
Financiamiento
de Gobierno
Local S/.
Parcial.
Financiamiento
de la AEO S/:
12000
6000
12000
6000
6000
6000.00
0.00
Parcial.
Financiamiento
de la AEO S/:
Financiamiento
de Gobierno
Local S/.
452
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
604
152
m2
400
0.38
152
152
m2
400
1.13
452
3593.71
622.65
m3
2.4
23.38
56.11
56.11
m3
40
23.38
935.20
566.536
368.66
m3
40
65.06
839.80
19066.94
Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
PISOS Y PAVIMENTOS
452
2602.40
19906.74
m2
400
41.99
16796
m3
1.2
298.03
357.636
m2
38
22.1
839.8
2971.06
2602.40
16796
357.636
839.8
27
ml
130
5.21
677.3
Curador qumico
m2
400
3.09
1236
VARIOS
1000
Flete terrestre
global
1000
1236
0
1000
COSTO DIRECTO
25104.45
Gastos generales
2510
677.3
1000
1000
1614.45
23490.00
2510
27614.45
1614.45
26000.00
Parcial.
Financiamiento
de la AEO S/:
Financiamiento
de Gobierno
Local S/.
6000
1000
5000
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
m2
400
10
4000
Instalacin de techo
m2
400
2000
4000
1000
1000
7500
7500
unidad
130
50
6500
6500
Unidad
500
1000
1000
13500
1000
12500
Parcial.
Financiamiento
de la AEO S/:
Financiamiento
de Gobierno
Local S/.
8614.448
53500
tem
Unidad
Cantidad
P
unitario
62114.44
8
Unidad
20
250
5000
5000
5000
5000
52114.45
8614.45
43500.00
Parcial.
Financiamiento
de la AEO S/:
Financiamiento
de Gobierno
Local S/.
2000
2000
2000
2000
4000
item
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Plan
2000
Estudios Iniciales
Elaboracin de plan de negocio
Capacitacin especializada en fertilizacin y
control fitosanitario
Consultora
4000
4000
36000
4000
0
35999.5
Guano de la isla
Tonelada
10
1200
12000
12000
Sulpomag
Tonelada
4.2
1700
7200
7199.5
Sulfato de Potasio
Tonelada
2400
16800
16800
2000
Unidad
200
Consultora
5
Unidad
4000
2000
1500
Unidad
1500
Participacin en ferias
2000
0
1500
3000
2000
1500
1500
3000
Alquiler de stand
unidad
500
500
500
Pasajes interprovinciales
Unidad
220
880
880
28
Da
120
480
480
Da
100
400
400
Ejemplar
es
500
1.2
600
600
Global
140
140
140
48500
2000
46500
Descripcin
Unidad
Cantida
d
Precio
unitario
Parcial.
Financiamiento
de la AEO S/:
Financiamiento
de Gobierno
Local S/.
Mes
564
3386
3386
Plan
1000
9000
9000
12386
12386
113000
23000
90000
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT.
COSTO
UNITARI
O (S/.)
COSTO
TOTAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
78000
78000
78000
78000
78000
78000
78000
78000
78000
78000
2. Costos
Directos
84288
91312
98336
105360
105360
Materia prima.
80000
86667
93333
100000
100000
4200
4550
4900
5250
5250
88
96
103
110
110
1. Costos
Indirectos
Mantenimiento
de fincas.
hs
26
3000
78000
Mano de obra
directa.
Envases y
otros
3. Gastos de
administraci
n
Ao
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4. Gastos de
ventas
Tonelada
759
759
9108
9867
10626
11385
11385
171396
179179
186962
194745
194745
Total Costos
de Operacin
Por otra parte, se muestra el costo unitario de cada unidad del producto elaborado el
cual se ha desarrollado mediante los siguientes procedimientos:
a. Determinacin del nmero de unidades a producir en un perodo de
tiempo.
Nmero de unidades a producir
29
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
106260
Ao 1
115115
Ao 2
123970
Ao 3
123970Ao 4
8855
88108
12
8855
88867
13
8855
89626
14
Precio Fijos
Costos
Totales
Cantidad en
Nmero
Toneladas De
Unidades
Producidas En El
Ciclo De Vida
Del Proyecto
COSTO FIJO
UNITARIOS
(CFU)
8855
Ao 5
90385
PROMEDIO
123970 Ao 5
8855
16
90385
17
14.4
72
72
72
72
72
1223.7
1234.3
1244.8
1255.3
1255.3
Unidades
producidas en
Nmero
Aos de
X
de perodos X
vida
un ao
al ao
72
=
14.4
X
1
X
5
A lo largo de la ejecucin del proyecto se producirn 72 toneladas
de cacao seco.
d. Aplica la siguiente frmula para hallar el costo fijo unitario:
CostoFijoUnitario (CFU )=
e.
Costosfijostotales
N merototaldeunidadesproducidasduranteelciclodelvidadelproyec
CostoVariableUnitario ( CVU )=
CONCEPTO
Costos variables
Totales
Nmero
De
Unidades
Producidas en un
perodo
de
tiempo
COSTO
VARIABLES
UNITARIOS
(CVU)
Costosvariablestotales
N merototaldeunidadesproducidasenunperiododetiempo(d as ,
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
84288
91312
98336
105360
105360
72
72
72
72
72
1170.7
1268.2
1365.8
1463.3
1463.3
Ao 4
Ao 5
30
8855
8855
8855
8855
8855
12
13
14
16
17
Ao 4
S/.
141,680.00
Ao 5
S/.
150,535.00
Precio,
nuevos soles
8855
8855
8855
8855
8855
Cantidad de
producto
Toneladas
12
13
14
16
17
Ao 3
Ao 4
Ao 5
88108
88867
89626
90385
90385
Costo Variables
Unitarios (CVU)
1171
1268
1366
1463
1463
Precio De Venta
8855
8855
8855
8855
8855
Contribucin
marginal
7684
7587
7489
7392
7392
Punto de
equilibrio (Ton.)
11.5
11.7
12.0
12.2
12.2
Punto de
equilibrio (soles)
101531
103722
105971
108279
108279
Ao 3
Ao 4
Ao 5
d. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD
Estado de
Ao 1
Ao 2
Resultados (S/.)
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos
Administrativo.
Utilidad
Operativa
106260
115115
123970
141680
150535
9108
9867
10626
11385
11385
97152
105248
113344
130295
139150
1000
1000
1000
1000
1000
96152
104248
112344
129295
138150
31
Flujo de Caja
96152
104248
112344
129295
138150
96152
104248
112344
129295
138150
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao
5
106260
115115
123970
141680
10108
10867
11626
12385
1505
35
1238
5
96152
104248
112344
129295
1381
50
96152
104248
112344
129295
1381
50
51500
61500
113000
113000
VAN
TIR
Ventas en los prximos 5
aos
Utilidades en los prximos
5 aos.
S/.
307,534.3
89%
1062 1151 1239 1416 1505
60
15
70
80
35
9615 1042 1123 1292 1245
2
48
44
95
00
3. CONCLUSIONES
El negocio de exportacin de cacao criollo a los mercados nichos es
rentable tal como lo demuestra los indicadores econmicos VAN S/:
307,534.3 y TIR 89%.
33
ANEXOS
34
35
2013
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
2014
Noviembre
Diciembre
Enero
X
X
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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EXPEDIENTE TCNICO DE
CONSTRUCCIN DE
PLATAFORMA DE SECADO DE
CACAO.
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ESPECIFICACIONES TCNICAS
Generalidades
Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.
Para que sirva como informacin complementaria de la que se indica en los planos
respectivos. Se ha tenido en cuenta criterios de carcter constructivo respecto a los
materiales, procedimientos de construccin, etc.
Consideraciones particulares de la zona, que por su naturaleza son susceptibles a
variaciones.
Estas especificaciones se complementan con el Reglamento Nacional de
Construcciones y las normas de ASTM y el ACI.
1.1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
DESCRIPCION
Esta partida corresponde los trabajos que deben ejecutarse para la eliminacin de
basura, elementos sueltos, livianos y pesados- existentes en todo el rea del terreno,
as como de maleza y arbustos de fcil extraccin. No incluye elementos enterrados
de ningn tipo.
METODO DE MEDICION
Esta sub partida ser medida en Metros Cuadrados (m2).
BASE DE PAGO
El pago por este concepto ser en metros cuadrados de limpieza de terreno manual en
la obra, el precio unitario est compensado con la mano de obra y materiales
necesarios para cumplir esta sub partida.
01.02.00 TRAZO NIVELY REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
DESCRIPCIN
Se refiera a los trabajos que se efectuaran en el lugar de la obra, con el personal y el
equipo necesario de precisin, a fin de realizar el replanteo de los datos y
especificaciones indicadas de acuerdo a los planos, adems realizar algunos reajustes
y controlar los resultados.
En caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos
de los planos, el responsable de obra adecuara el trazo a las condiciones actuales del
terreno.
Se tendr fijo o cota de referencia, planilla de cotas, estacas o puntos auxiliares, etc,
los que sern cuidadosamente observados en los planos y que representan fielmente
la topografa del terreno.
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En caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos
de los planos, el responsable de obra adecuara el trazo a las condiciones actuales del
terreno.
Se tendr fijo o cota de referencia, planilla de cotas, estacas o puntos auxiliares, etc,
los que sern cuidadosamente observados en los planos y que representan fielmente
la topografa del terreno.
MTODO DE MEDICIN
El trabajo se medir por M2.
BASES DE PAGO
El pago ser efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la
unidad de la partida, al Precio Unitario del Anlisis de Costos Unitarios, cuyo precio y
pago constituir compensacin absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago
constituir compensacin total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.
02.03.00 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO, CON EQUIPO LIVIANO
DESCRIPCION
Se refiere a los rellenos que segn las indicaciones deben de realizarse en todas las
cimentaciones, cambios de niveles, etc.
El relleno se efectuara hasta la cota indicada de los planos, el material a usarse ser el
material resultante de la partida del corte de terreno natural manual (se seleccionara el
mas optimo) compactado convenientemente con plancha compactadora con su
contenido de humedad optimo.
MTODO DE MEDICIN
El mtodo de medicin es por Metro cbico (m3) de acuerdo con lo detallado en los
planos.
BASES DE PAGO
El pago ser efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la
unidad de la partida, al Precio Unitario del Anlisis de Costos Unitarios, cuyo precio y
pago constituir compensacin absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago
constituir compensacin total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.
03.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS
03.01.00 CONCRETO 140 KG/CM2 EN PLATAFORMA
DESCRIPCION
Es una capa de cemento; arena, cuya finalidad es alcanzar el nivel requerido y
mejorar el aspecto.
Se har un acabado frotachado de mortero, mezcla cemento-arena gruesa con un
espesor de 1.5 cm. de los tipos y espesores que en los planos se sealan.
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El pago se har por Metro lineal(ml) segn precio unitario del contrato, entendindose
que dicho precio y pago constituir compensacin total por toda la mano de obra,
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario
para la ejecucin del trabajo.
03.05.00 CURADOR QUIMICO
DESCRIPCIN
Se aplicara el curador qumico luego de ser vaciado cada pao de la losa cuando el
concreto este endureciendo.
MTODO DE MEDICIN
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medir en
metros cuadrados (m2).
BASES DE PAGO
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PRESUPUESTO
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PLANOS
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