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EE. SS. CENTRO SALUD CHURCAMPA JEFE DEL EE. SS. NESTOR ANGEL NUÑEZ SOTO
MEMORANDUM MULT. N° 060 -2017 -
PERSONAL RESPONSABLE E LA REF. / CONTRAREF. DOCUMENTO: GOB.REG.HVCA/GSRCH-MRCHPA/G
A quien se autoriza el traslado del paciente asegurado, por lo que deberá viajar en comisión de servicio el día 31DE MARZO DE L 2017 hasta el día 31 DE
MARZO del año 2017
DETALLE DEL GASTO (Declaración Jurada: se declara bajo juramento; que los gastos por el traslado fue en):
Nombre o Razón Social del Proveedor RUC Costo Total
Combustible
SAN PEDRO DE CHURCAMPA SRL 20495084923 S/. 96.00
Pasaje Ia y Retorno Cuenta con boleto de viaje Declaración Jurada
Viáticos N° Total de Personal 1 Monto por Personal S/. 60.00 S/. 60.00
Movilidad Local N° Total de Personal Monto por Personal
Otros Gastos
Monto Total CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/ 100 SOLES S/. 156.00
DE LA ASIGNACIÓN POR ALIMENTOS PARA EL FAMILIAR O ACOMPAÑANTE (Se brindará si el traslado dura más de 4 horas)
Nombres y Apellidos completos del familiar o acompañante N° de DNI:
Domicilio:
Firma Huella
Jefe del EE. SS. Personal de Caja SIS Jefe de la Unidad de Seguros
Toda información consignada en el presente Anexo es declarado, bajo responsabilidad de los firmantes; en la cual se someten a las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Así mismo autorizo al Seguro Integral de Salud a iniciar acciones legales correspondientes en caso falte a la verdad.
FORMATO DEL REPORTE DE TRASLADO (ANEXO N° 01)
EE. SS. CENTRO SALUD CHURCAMPA JEFE DEL EE. SS. NESTOR ANGEL NUÑEZ SOTO
MEMORANDUM MULT. N° 050A -2017 -
PERSONAL RESPONSABLE E LA REF. / CONTRAREF. DOCUMENTO: GOB.REG.HVCA/GSRCH-MRCHPA/G
A quien se autoriza el traslado del paciente asegurado, por lo que deberá viajar en comisión de servicio el día 12 DE MARZO DEL 2017 hasta el día 12 DE
MARZO del año 2017
DETALLE DEL GASTO (Declaración Jurada: se declara bajo juramento; que los gastos por el traslado fue en):
Nombre o Razón Social del Proveedor RUC Costo Total
Combustible
SAN PEDRO DE CHURCAMPA 20495084923 S/. 60.00
Pasaje Ia y Retorno Cuenta con boleto de viaje Declaración Jurada
Viáticos N° Total de Personal 2 Monto por Personal S/. 30.00 S/. 60.00
Movilidad Local N° Total de Personal Monto por Personal
Otros Gastos
Monto Total CIENTO VEINTE 00/100 NUEVOS SOLES S/. 120.00
DE LA ASIGNACIÓN POR ALIMENTOS PARA EL FAMILIAR O ACOMPAÑANTE (Se brindará si el traslado dura más de 4 horas)
Nombres y Apellidos completos del familiar o acompañante N° de DNI:
Domicilio:
Firma Huella
Jefe del EE. SS. Personal de Caja SIS Jefe de la Unidad de Seguros
Toda información consignada en el presente Anexo es declarado, bajo responsabilidad de los firmantes; en la cual se someten a las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Así mismo autorizo al Seguro Integral de Salud a iniciar acciones legales correspondientes en caso falte a la verdad.
FORMATO DEL REPORTE DE TRASLADO (ANEXO N° 01)
EE. SS. CENTRO SALUD CHURCAMPA JEFE DEL EE. SS. NESTOR ANGEL NUÑEZ SOTO
MEMORANDUM MULT. N° 051A -2017 -
PERSONAL RESPONSABLE E LA REF. / CONTRAREF. DOCUMENTO: GOB.REG.HVCA/GSRCH-MRCHPA/G
A quien se autoriza el traslado del paciente asegurado, por lo que deberá viajar en comisión de servicio el día 13 DE MARZO DEL 2017 hasta el día 13 DE
MARZO DEL AÑO 2017
DETALLE DEL GASTO (Declaración Jurada: se declara bajo juramento; que los gastos por el traslado fue en):
Nombre o Razón Social del Proveedor RUC Costo Total
Combustible
SAN PEDRO DE CHURCAMPA 20495084923 S/. 60.00
Pasaje Ia y Retorno Cuenta con boleto de viaje Declaración Jurada
Viáticos N° Total de Personal 2 Monto por Personal S/. 40.00 S/. 80.00
Movilidad Local N° Total de Personal Monto por Personal
Otros Gastos
Monto Total CIENTO CUARENTA 00/100 NUEVOS SOLES S/. 140.00
DE LA ASIGNACIÓN POR ALIMENTOS PARA EL FAMILIAR O ACOMPAÑANTE (Se brindará si el traslado dura más de 4 horas)
Nombres y Apellidos completos del familiar o acompañante N° de DNI:
Domicilio:
Firma Huella
Jefe del EE. SS. Personal de Caja SIS Jefe de la Unidad de Seguros
Toda información consignada en el presente Anexo es declarado, bajo responsabilidad de los firmantes; en la cual se someten a las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Así mismo autorizo al Seguro Integral de Salud a iniciar acciones legales correspondientes en caso falte a la verdad.
FORMATO DEL REPORTE DE TRASLADO (ANEXO N° 01)
EE. SS. P.S SAN MIGUEL DE ARMA JEFE DEL EE. SS. LIC.EN ENF PATRICIA SANDOVAL VISA
A quien se autoriza el traslado del paciente asegurado, por lo que deberá viajar en comisión de servicio el día 30DE ENERO DEL 2016 hasta el día 30 DE
ENERO del año 2015
DETALLE DEL GASTO (Declaración Jurada: se declara bajo juramento; que los gastos por el traslado fue en):
Nombre o Razón Social del Proveedor RUC Costo Total
Combustible
INVERSIONES LEDESMA 10704316807 S/. 91.00
Pasaje Ia y Retorno Cuenta con boleto de viaje Declaración Jurada
Viáticos N° Total de Personal 02 Monto por Personal S/. 39.90 S/. 79.80
Movilidad Local N° Total de Personal Monto por Personal
Otros Gastos
Monto Total CIENTO SETENTA CON OCHENTA / 100 NUEVOS SOLES S/. 170.80
DE LA ASIGNACIÓN POR ALIMENTOS PARA EL FAMILIAR O ACOMPAÑANTE (Se brindará si el traslado dura más de 4 horas)
Nombres y Apellidos completos del familiar o acompañante N° de DNI:
Domicilio:
Firma Huella
Jefe del EE. SS. Personal de Caja SIS Jefe de la Unidad de Seguros
Toda información consignada en el presente Anexo es declarado, bajo responsabilidad de los firmantes; en la cual se someten a las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Así mismo autorizo al Seguro Integral de Salud a iniciar acciones legales correspondientes en caso falte a la verdad.
ANEXO 02
DECLARACION JURADA
Supremo N° 007 - 2013 - EF, la Declaración Jurada como documento sustentario del gasto
no excede el 30% del monto otorgado, siempre que no sea no posible obtener
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido
por la SUNAT. La rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los diez (10) días
hábiles contados desde la culminación de servicios.
Por lo indicado en el párrafo anterior, procedo a sustentar el(los) gasto(s) como sigue:
CARGO: OBSTETRA
CONCEPTO MONTO
MOVILIDAD LOCAL
ALIMENTACIÓN S/. 96.00
HOSPEDAJE
TOTAL S/. 96.00
Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por el importe de
por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago.
DECLARACION JURADA
Por lo indicado en el párrafo anterior, procedo a sustentar el(los) gasto(s) como sigue:
CARGO: CONDUCTOR
CONCEPTO MONTO
MOVILIDAD LOCAL
ALIMENTACIÓN S/. 96.00
HOSPEDAJE
TOTAL S/. 96.00
Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por el importe de
por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago.
DECLARACION JURADA
Por lo indicado en el párrafo anterior, procedo a sustentar el(los) gasto(s) como sigue:
CARGO: CONDUCTOR
CONCEPTO MONTO
MOVILIDAD LOCAL
ALIMENTACIÓN S/. 40.00
HOSPEDAJE
TOTAL S/. 40.00
Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por el importe de S/. 40.00
por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago.
DECLARACION JURADA
Por lo indicado en el párrafo anterior, procedo a sustentar el(los) gasto(s) como sigue:
CARGO: MEDICO
CONCEPTO MONTO
MOVILIDAD LOCAL
ALIMENTACIÓN S/. 30.00
HOSPEDAJE
TOTAL S/. 30.00
Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por el importe de
por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago.
DECLARACION JURADA
Por lo indicado en el párrafo anterior, procedo a sustentar el(los) gasto(s) como sigue:
CARGO: CONDUCTOR
CONCEPTO MONTO
MOVILIDAD LOCAL
ALIMENTACIÓN S/. 40.00
HOSPEDAJE
TOTAL S/. 40.00
Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por el importe de S/. 40.00
por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago.
ANEXO 02
DECLARACION JURADA
Por lo indicado en el párrafo anterior, procedo a sustentar el(los) gasto(s) como sigue:
CONCEPTO MONTO
MOVILIDAD LOCAL
ALIMENTACIÓN S/. 40.00
HOSPEDAJE
TOTAL
S/. 40.00
Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por el importe de S/. 40.00
por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago.
ULAR)
con elDNI N°
jo juramento haber
; por traslado
l establecimiento de
particular con
a establecimiento
, dando fe suscribo el
del 2016, en la localidad
LUGAR Y FECHA:
17
ANEXO 05
RENDICIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO
AUTORIZACIÓN:
REFERENCIA: FECHA:
COMISIONADO
DNI
PACIENTE
ESTABLECIMIENTO
ITINERARIO DE VIAJE
PERIODO DE COMISIÓN Del: Al:
HORA DE PARTIDA: HORA DE LLEGADA:
N° DE DÍAS AUTORIZADOS DURACIÓN DE LA COMISIÓN
DIA
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO
RESULTADO DE LA COMISIÓN:
RECIBI CONFORME
DNI N° 46418697 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 25.00
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 25.00
RECIBI CONFORME
DNI N° 23697967 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 96.00
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 96.00
RECIBI CONFORME
DNI N° 41718334 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 96.00
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 96.00
RECIBI CONFORME
DNI N° 70222607 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 60.00
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 60.00
RECIBI CONFORME
DNI N° 70222607 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 40.00
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 40.00
RECIBI CONFORME
DNI N° 70222607 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 78.90
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 78.90
RECIBI CONFORME
DNI N° 44169863 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 78.90
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 78.90
RECIBI CONFORME
DNI N° 70222607 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 78.90
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 78.90
RECIBI CONFORME
DNI N° 70222607 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEPTO GASTO EFECTUADO S/.
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2 S/. 78.90
VIÁTICOS MONTO TOTAL VIÁTICO S/. 78.90
RECIBI CONFORME
DNI N° 70376256 JEFE DEL ESTABLECIMIENTO