Formato de Auditoria Kaizen y Quick Kaizen

Equipo Fecha de Lanzamiento Fecha de Auditoria

Inicio Objetivo Actual Puntos críticos a comunicar al Comité Directivo

No. Defectos por semana Pasos Planificados 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo del Proyecto pesos - Paso Actual
Ahorros anuales ($/año) -
Semana (Calendario)

Puntuación real ("X" si lograda)

Actividad de la
hoja KAIZEN
No. Preguntas Puntos Semanas Obejtivo
1 2 3 4 5 6 7 8
100 puntuación
1. Problema 1 ¿Está claro por qué se han fijado objetivos a este problema del grupo? 4
P
2. Equipo 2 ¿Se ha hecho una lista de los miembros del grupo? 1
3.Pérdida 3 ¿La Pérdida esta claramente identificada? 3
Planificación 4. Datos del 90
4 ¿Se muestran claramente los datos históricos (intervalo de tiempo y valor real)? 2
Problema
6. Objetivo 5 ¿Se muestra claramente el objetivo del indicador de prestación (intervalo de tiempo y valor)? 3
7. Ruta y Master
6 ¿Recorrido y plan general son claramente visibles? ¿Está actualizado el plan general? 2
Plan 80
Puntos Disponibles 15 - - - - - - - -

5-Descripción
7 ¿Está claro la descripción del modo de problema? 3
del fénomeno
70
8- Analisis de 8 ¿Se han utilizado análisis de causa raíz/cuantitativo para comprender el problema? ¿Están bien documentados? 3
D
Problemas 9 ¿El equipo ha utilizado los métodos/herramientas de recorrido para atajar los problemas? 2
10 ¿El grupo ha encontrado las contramedidas logicas para identificar las causas raices de los problemas? 4
Implementación ¿El grupo ha encontrado las medidas lógicas a aplicar para identificar las causas raíz y definir las acciones con una 60
11 3
lógica segura?
9-
Acciones/Contra 12 ¿Se han restablecido las condiciones básicas en las áreas críticas (5M)? 3
medidas 13 ¿Las acciones planificadas son claramente visibles con fecha de logro de los objetivos? 5
50
14 ¿Está actualizado el plan de acción? 3
15 ¿La mayoría de las acciones se completan a tiempo? 4
Puntos Disponibles 30 - - - - - - - -

C 16 ¿Es positiva la tendencia de los indicadores de prestación (soluciones eficaces)? 15 40

10- Control / resultados
17 ¿El grupo ha cumplido su objetivo o hecho progresos sustanciales frente a tal objetivo? 15
Puntos Disponibles 30 - - - - - - - -
18 ¿Están en su sitio los procedimientos para conservar las ganancias conseguidas? 3
A
30
11- Estandares y 19 ¿Están en su sitio y visibles los sistemas de control (lista de control, impresos, controles, etc.)? 4
LUP´s 20 ¿Se usan los dispositivos del sistema de control y están al día? 2

Estabilización 21 ¿Se han creado LUP/Estandar Operativo para cada mejora significativa? 2
12- Expansión 22 ¿Existe un plan de expansión claro? 2 20
Condiciones
Generales de la 23 ¿Son evidentes las mejoras en las áreas objetivo 5M´s? 2
linea/máquina

Puntos Disponibles 15 - - - - - - - - 10
24 ¿Todos los miembros del grupo comprenden bien la metodología a seguir? 5
Involucración 25 ¿Puede explicar el tablero de actividad un miembro del grupo elegido al azar? 3
26 ¿La organización de las reuniones y la asistencia están a los niveles previstos? 2
Puntos Disponibles 10 - - - - - - - - -
Total 100 - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8
Objetivo 100 15 20 28 55 57 76 98 100

Semanas
Datos del semáforo del grupo 1 2 3 4 5 6 7 8
Real - - - - - - - -
Motivación y comprensión del personal Objetivo 2 2 10 10 10 10 10 10
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INVOLUCRACIÓN
Real - - - - - - - -
Conclusión de las actividades planificadas Objetivo - - - 22 22 22 22 22
% na na na 0% 0% 0% 0% 0%
Real - - - - - - - -
Tablero Objetivo 6 8 8 8 8 8 8 8
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MÉTODO
Real - - - - - - - -
Profundidad del análisis y aplicación global del método Objetivo - 3 3 8 10 14 21 23
% na 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Real - - - - - - - -
Indicador de prestación Objetivo - - - - - 15 30 30
% na na na na na 0% 0% 0%
RESULTADOS
Real - - - - - - - -
Enlace con el negocio, costes y beneficios Objetivo 7 7 7 7 7 7 7 7
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ANVERSO
 Registro de Acciones de la Auditoría

Puntuación
Fecha de la auditoría Incluir sólo los elementos de auditoría con cero puntos y hacer una lista de las
Total
posibles acciones a llevar a cabo

Plan de
Elemento de la auditoría Acciones sugeridas
Acción

REVERSO