Formato de Auditoria Kaize

Equipo Fecha de Lanzamiento Fecha de Auditoria

Inicio Objetivo Actual Puntos críticos a comunicar al Comité Directivo

No. Defectos por semana
Costo del Proyecto pesos -
Ahorros anuales ($/año) -

Actividad de la
hoja KAIZEN
No. Preguntas

1. Problema 1 ¿Está claro por qué se han fijado objetivos a este problema del grupo?
P
2. Equipo 2 ¿Se ha hecho una lista de los miembros del grupo?
3.Pérdida 3 ¿La Pérdida esta claramente identificada?
Planificación 4. Datos del
4 ¿Se muestran claramente los datos históricos (intervalo de tiempo y valor real)?
Problema
6. Objetivo 5 ¿Se muestra claramente el objetivo del indicador de prestación (intervalo de tiempo y valor)?
7. Ruta y Master
6 ¿Recorrido y plan general son claramente visibles? ¿Está actualizado el plan general?
Plan
P

5-Descripción
7 ¿Está claro la descripción del modo de problema?
del fénomeno

8- Analisis de 8 ¿Se han utilizado análisis de causa raíz/cuantitativo para comprender el problema? ¿Están bien docu
D
Problemas 9 ¿El equipo ha utilizado los métodos/herramientas de recorrido para atajar los problemas?
10 ¿El grupo ha encontrado las contramedidas logicas para identificar las causas raices de los problema
Implementación

9-
Acciones/Contra
medidas
 Implementación ¿El grupo ha encontrado las medidas lógicas a aplicar para identificar las causas raíz y definir las acc
11
lógica segura?
9-
Acciones/Contra 12 ¿Se han restablecido las condiciones básicas en las áreas críticas (5M)?
medidas 13 ¿Las acciones planificadas son claramente visibles con fecha de logro de los objetivos?

14 ¿Está actualizado el plan de acción?

15 ¿La mayoría de las acciones se completan a tiempo?
P

C 16 ¿Es positiva la tendencia de los indicadores de prestación (soluciones eficaces)?

10- Control / resultados
17 ¿El grupo ha cumplido su objetivo o hecho progresos sustanciales frente a tal objetivo?
P
18 ¿Están en su sitio los procedimientos para conservar las ganancias conseguidas?
A
11- Estandares y 19 ¿Están en su sitio y visibles los sistemas de control (lista de control, impresos, controles, etc.)?
LUP´s 20 ¿Se usan los dispositivos del sistema de control y están al día?

Estabilización 21 ¿Se han creado LUP/Estandar Operativo para cada mejora significativa?
12- Expansión 22 ¿Existe un plan de expansión claro?
Condiciones
Generales de la 23 ¿Son evidentes las mejoras en las áreas objetivo 5M´s?
linea/máquina

P
24 ¿Todos los miembros del grupo comprenden bien la metodología a seguir?
Involucración 25 ¿Puede explicar el tablero de actividad un miembro del grupo elegido al azar?
26 ¿La organización de las reuniones y la asistencia están a los niveles previstos?
P

Datos del semáforo del grupo

Motivación y comprensión del personal

INVOLUCRACIÓN

Conclusión de las actividades planificadas

INVOLUCRACIÓN

Conclusión de las actividades planificadas

Tablero
MÉTODO

Profundidad del análisis y aplicación global del método

Indicador de prestación
RESULTADOS

Enlace con el negocio, costes y beneficios

ANVERSO
e Auditoria Kaizen y Quick Kaizen

Fecha de Auditoria

unicar al Comité Directivo

Pasos Planificados 1 2 3 4 5 6 7 8
Paso Actual

Semana (Calendario)

Puntuación real ("X" si lograda)

as Puntos Semanas 100 Obejtivo
1 2 3 4 5 6 7 8
puntuación
grupo? 4
1
3 90

po y valor real)? 2

intervalo de tiempo y valor)? 3

80
izado el plan general? 2

Puntos Disponibles 15 - - - - - - - -

3
70

ender el problema? ¿Están bien documentados? 3

ara atajar los problemas? 2
car las causas raices de los problemas? 4 60

50
 60
tificar las causas raíz y definir las acciones con una
3

as (5M)? 3
de los objetivos? 5 50
3
4
Puntos Disponibles 30 - - - - - - - -
40
iones eficaces)? 15
es frente a tal objetivo? 15
Puntos Disponibles 30 - - - - - - - -
ias conseguidas? 3
30
rol, impresos, controles, etc.)? 4
2
ficativa? 2
2 20

Puntos Disponibles 15 - - - - - - - - 10
a a seguir? 5
egido al azar? 3
eles previstos? 2
Puntos Disponibles 10 - - - - - - - - 0
Total 100 - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7
Objetivo 100 15 20 28 55 57 76 98 100

Semanas
1 2 3 4 5 6 7 8
Real - - - - - - - -
Objetivo 2 2 10 10 10 10 10 10
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Real - - - - - - - -
Objetivo - - - 22 22 22 22 22
 % na na na 0% 0% 0% 0% 0%
Real - - - - - - - -
Objetivo 6 8 8 8 8 8 8 8
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Real - - - - - - - -
Objetivo - 3 3 8 10 14 21 23
% na 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Real - - - - - - - -
Objetivo - - - - - 15 30 30
% na na na na na 0% 0% 0%
Real - - - - - - - -
Objetivo 7 7 7 7 7 7 7 7
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 5 6 7 8
 Registro de Acciones de la Auditoría
#NAME?

Fecha de la auditoría
#NAME?

Elemento de la auditoría
 Registro de Acciones de la Auditoría
#NAME?

Puntuación
Incluir sólo los elementos de auditoría con cero puntos y hacer una lista de las
Total
posibles acciones a llevar a cabo

Plan de
Acciones sugeridas
Acción
REVERSO