RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR

CAPÍTULO N°: NÚMERO DOCUMENTOS

1 Listado de las instalaciones con las que cuenta la organización.

2 Programa de mantenimiento preventivo y las evidencias de cumplimiento (equipos, máquinas, unidades de transporte, instalaciones, etc.)

3 Lista de las unidades de transporte, equipos, máquinas y herramientas propias y/o sub contratadas que participan en el desarrollo del
producto y/o servicio que le provee a sus clientes
4 Certificado de Revisión Técnica Vehicular (R.T.V)
I. 5 Plan de renovación de flota vehicular. (Según aplique)
6 Matriz de relación de Sub contratistas donde se identifique para cada uno de ellos los servicios que se sub contratan.
Documentación que sustente la relación y control (explicación de las especificaciones técnicas del servicio, personal calificado y lineamiento
7
de seguridad y salud) con los subcontratistas
x 8 Análisis de riesgos operativos.
9 Plan de contingencia para que los productos y/o servicios no se vean interrumpidos.
10 Certificado de Sistema de Gestión de Calidad.
11 Política de calidad.
12 Diagrama y fichas de procesos.
13 Análisis de riesgos y oportunidades.
14 Objetivos e indicadores de calidad.
15 Programa de calibración de equipos y certificados de calibración de los mismos.
16 Manual de funciones y Perfil de descripción de puestos
II.
17 Procedimiento para el control de documentos y registros.
18 Procedimiento y registros para la evaluación, selección y reevaluación de proveedores.
19 Procedimiento, lineamientos o mecanismos para el control de la información documentada referente al SG de calidad
20 Mecanismos utilizados para la medición de la satisfacción del cliente.
21 Registro de las últimas auditorías internas realizadas en el año transcurrido al Sistema de gestión de calidad.
22 Registro de la revisión por la dirección.
23 Procedimiento, registros para el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas
24 Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
25 Política de Seguridad y Salud en el trabajo (SST).
26 Organigrama, designacion de responsabilidades al sistema (MOF).
27 Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos.
28 Procedimiento para la Identificación de Requisitos legales aplicables a SST.
29 Objetivos, metas e indicadores pertinentes al SG Seguridad y Salud en el Trabajo.
30 Programa de Capacitacion y Sensibilizacion, Registros de las capacitaciones.
III.
31 Procedimiento, lineamiento o mecanismos para el control de la información documentada referente al SGSST
32 Registros de Entrega de EPPs.
33 Plan de emergencia, Listas de Brigadistas, Programa de Simulacros e Informes, Entrenamiento en Situaciones de Emergencia.
34 Matriz de Evaluacion del cumplimiento de los Requisitos legales.
35 Registro de las últimas auditorías internas e inspecciones de trabajo realizadas en el año transcurrido al SGSST
36 Registro de la revisión por la dirección.

37
Investigacion de Accidentes (en caso aplique), Procedimiento, registros para el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas
38 Certificado de Sistema de Gestión Ambiental
39 Política Ambiental.
40 Procedimiento para la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
41 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
42 Matriz de Requisitos Legales Ambientales
43 Registros de las evaluaciones de Requisitos Legales Ambientales
44 Objetivos, metas e indicadores ambientales.
IV. 45 Plan, programa o similar de Capacitación Ambiental y registros de capacitacion
46 Perfil de puestos o similar (Debe considerar los requisitos de competencia en materia ambiental) y CV documentado del personal

47 Procedimientos, estandares de trabajo, instructivos, planes, registros u otros mecanismos de control operacional para los aspectos
ambientales.
48 Procedimiento, lineamiento o mecanismos para el control de la información documentada referentes al SG ambiental
49 Procedimiento para la atención de situaciones de emergencia ambiental y registros de los simulacros efectuados.
50 Registro de las últimas auditorías internas realizadas en el año transcurrido al SG ambiental
51 Procedimiento, registros para el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas

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Versión 04
 RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR

52 Política en materia de Responsabilidad social

53 Acta de designación del responsable de las actividades de responsabilidad social.
54 x Presupuesto anual de responsabilidad social.
55 Planeación de inversión en responsabilidad social.
V.
56 Evidencia de los metodos utilizados por la empresa para evitar la discriminación
57 Procedimiento para la atención de quejas de los vecinos o partes interesadas
58
x Matriz de partes interesadas.
59 x Listado de partes interesadas.

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