Lista completa de los documentos que contiene el Kit

de Certificación ISO 9001:2015

Lista de procedimientos

No. Nombre del documento

1 Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes
interesadas.

2 Procedimiento para medir la satisfacción del cliente.

3 Procedimiento de diseño y desarrollo.
4 Procedimiento para la formulación y seguimiento de indicadores.
5 Procedimiento para el mantenimiento de equipos y equipos de medición.
6 Procedimiento para realizar comprobaciones intermedias de los equipos.
7 Procedimiento para la calibración de equipos.
8 Procedimiento para el control de registros.
9 Procedimiento para el control de documentos.
10 Procedimiento para el control de los datos y gestión de la información.
11 Procedimiento de competencia, formación y sensibilización del personal.
12 Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades.
13 13. procedimiento de revisión por la dirección.
14 procedimiento de compras y evaluación de proveedores.
15 Procedimiento de auditoría interna.
16 Procedimiento para la mejora continua.
17 Procedimiento para la gestión de las quejas.
18 Procedimiento para la comunicación interna y externa.
19 Procedimiento de ventas.
20 Procedimiento de almacenaje.
21 Procedimiento de producción y provisión de servicios.
22 Procedimiento de gestión para las salidas no conformes.
23 Procedimiento de gestión de no conformidades y acciones correctivas.
24 Procedimiento para la infraestructura y las condiciones ambientales.
Lista de registros

No. Nombre del documento

1 Análisis del contexto externo de la organización.
2 Análisis del contexto interno de la organización.
3 Identificación de las partes interesadas, sus necesidades y requisitos.
4 Encuesta de satisfacción del cliente.
5 Carta de presentación de la encuesta de satisfacción del cliente.
6 Registro de quejas,
7 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
8 Informe de seguimiento del diseño y desarrollo.
9 Control de cambios del diseño y desarrollo.
10 Matriz de indicadores.
11 Formulación de indicadores.
12 Planificación del diseño y desarrollo.
13 Informe de seguimiento de indicadores.
14 Registro de uso de equipos.
15 Chequeo de los certificados de calibración – MRCs.
16 Tarjeta de historial de los equipos.
17 Lista de equipos.
18 Cronograma de intervenciones metrológicas.
19 Mantenimiento de equipos.
20 Lista de Materiales de Referencia Certificados.
21 Informe de verificaciones intermedias.
22 Lista de equipos calibrados con MRCs.
23 Intervenciones metrológicas realizadas.
24 Resultados de los ensayos de aptitud.
25 Lista maestra de registros,
26 Registro de documentos eliminados,
27 Lista maestra de documentos,
28 Lista de documentos de origen externo.
29 Cambios en los documentos, notas y registros.
30 Lista de distribución de documentos.
31 Registro de contraseñas.
32 Copias de seguridad de los datos.
33 Programa de formación del personal.
34 Identificación de necesidades de formación.
35 Matriz de competencias del personal.
36 Autorización del personal.
37 Formación del personal.
38 Supervisión del personal.
39 Lista de escuelas o institutos de formación.
40 Lista de asistencia a capacitaciones internas o externas.
41 Matriz de riesgos y oportunidades.
42 Informe de la reunión de la revisión por la dirección.
43 Lista de productos y servicios externos.
44 Lista de proveedores aprobados.
45 Evaluación de proveedores.
46 Inspección de entrada de materiales.
47 Informe de auditorías internas.
48 Programa de auditorías.
49 Plan de auditoría.
50 Lista de auditores autorizados.
51 Informe de seguimiento de quejas.
52 Registro de cierre de quejas.
53 Cotización de un producto o un servicio.
54 Registro de cotizaciones enviadas al cliente.
55 Inspección de entrada de materiales.
56 Novedades de entrada de materiales.
57 Solicitud interna de materiales.
58 Especificaciones del producto o servicio.
59 Revisión de cambios del producto o servicio.
60 Gestión de las salidas no conformes y acciones correctivas.
61 Control de condiciones ambientales.
62 Limpieza y desinfección de áreas y maquinaria.
63 Lista de personal autorizado para ingresar a la organización.
64 Ingreso de personal a las instalaciones de la organización.