ITEM ACTIVIDADES - PLANEAR

1 Diagnóstico inicial del SG-SST + Informe de Inspección

2 Elaboración de Política de SST
3 Elaboración de Política de prevención de alcohol, drogas y tabaquismo.
4 Elaboración de Reglamento de SST
5 Perfil socio-demográfico
6 Elaboración y definir Roles y Perfiles
7 Elaboración Matriz Requisitos Legales
8 Elección Copasst
9 Elección Comité de Convivencia
10 Elección Brigada de Emergencia
11 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo
12 Gestión y prevención de los Peligros y Riesgos
13 Definición de Responsabilidades frente al SST
14 Presupuesto para SST
15 Definición del talento responsable del proceso SST
16 Documento donde se definen los RecursosTécnicos
17 Plan de TrabajoAnual, firmado por la Gerencia y de conocimiento del Copasst
Descripción del cargo y perfil del responsable y el equipo SST, definir formación (curso de 50
18
horas, evidenciar)
19 Integración con otros Sistemas. Si la empresa cuenta con SGC, cómo integrar el SST al SGI
Inducción y Reinducción en SST. Para el personal nuevo, cambio de procesos, oficios,
20 Reintegro de vacaciones, incluye contratistas
21 Procedimiento, criterios en el Riesgo Psicosocial
 Procedimiento para la selección , compra y entrenamiento en EPP, incluir formato de entrega de EPP
22
Conservación de Documentos. Procedimiento que defina como y responsables para la
23
conservación del documento por 20 años que define el Decreto
Comunicaciones internas y externas y canales.
24
Procedimiento donde se defina el cómo se realizarán las comunicaciones en SST.
Cumplimiento legal + Fortalecer componentes del sistema + mejora continua. Plan basado en
25
la priorización de riesgos y requisitos legales
Planificación del SGSST.
26 Objetivos de control de riesgos. Documento que contiene objetivos de control de riesgo
definidos.
Indicadores de estructura, proceso y resultado.
27 Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el artículo. Crear matriz
de indicadores y cumplir con variables de ficha de indicador
Indicadores SG SST
28 Ficha de los indicadores - matriz indicadores. Incluir ficha de indicadores con los requisitos
descritos en el decreto
Medidas de prevención y control.
29
Plan de mantenimiento correctivo y preventivo. Incluye instalaciones, equipos y herramientas
Elaboración del PLAN DE EMERGENCIAS.
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
30 Plan de respuesta para eventos potencialmente desastrosos. Documento que contiene el
sistema de comunicación y trabajo en equipo con los Entidades de prevención de desastres
locales o regionales. Incluye plan de ayuda mutua.
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
31 Conformación y funcionamiento de brigadas emergencias. Documento que incluye la
conformación de la Brigada de emergencias. Deseable tener el perfil del brigadistas
Gestión del cambio.
32 Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo.
Verificar la posibilidad de integración con otros sistemas de gestión.
Procedimiento investigación incidentes, accidente y enfermedades laborales.
33 Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolución 1401
PROPORCIÓN DEL AVANCE EN LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTAL

ITEM ACTIVIDADES – HACER

Capacitación en la normatividad de SST; obligaciones de la ARL, EPS, Qué es un AT y cómo se debe
1
reportar, un IT.
Comunicación Política.
2 Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios visibles
y dejar evidencia de la divulgación a todos los trabajadores
Comunicación de Responsabilidades.
3 Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su comprensión
y Dejar evidencia de la misma
4 Comunicación objetivos. Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.
5 Comunicación del Reglamento de SST
 Copasst.
Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, igualmente documento del plan de
6 entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación.
Reportes de investigación de AT y EL.
7
Procedimiento para investigación de AT Y EL con metodología, socializar con COPASST
Socialización del PLAN DE EMERGENCIAS
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificación de amenazas y
8 vulnerabilidad. Estar actualizado.
Procedimientos Operativos Normalizados.
Documentar los procedimientos operativos normalizados para emergencias.
Capacitación en SST al personal según competencias.
Documento que contiene el plan anual de capacitación y entrenamiento en SST.
9 Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de formación y capacitación.
Garantiza su conservación en el tiempo.
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en la organización
Capacitación y entrenamiento en plan emergencias.
10 Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y entrenamiento al personal para el
tema de emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas (ARL o empresa certificada).
Plan de Evacuación + Evaluación de simulacros
11 Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo, están definidos los simulacros y
la forma de evaluarlos,
Sistemas de vigilancia epidemiológica.
12 Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo de la priorización de
riesgos y de la exigencia legal
Evaluaciones ambientales.
13 Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar según los SVE, verificar la
idoneidad del personal y cumplimiento de la legislación frente a su licencia.
Perfiles epidemiológicos del SVE.
14
Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población vinculada. Estar actualizado.
Identificación PEVR. Comunicación de las evaluaciones ambientales.
15 Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los resultados de las evaluaciones
ambientales.
Autoevaluación.
Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido. La
16 autoevaluación debe cumplir lo establecido en éste artículo del decreto.Apoyarse en herramientas
definidas porARL o Ministerio.
Medidas de prevención y control.
17 Evaluaciones médicas ocupacionales. Documento que contiene la evaluación médica ocupacional
según riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución.
Inspección de equipos de emergencia.
18 Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. Garantizar su conservación.
Integración de requisitos de SST en las compras. Definir criterios de SST para las compras que
19
realiza la compañía.
Contrataciones. Seguimiento a contratistas
Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.
20 Verificación afiliación a la Seguridad Social.
Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.
Inducción y reinducción a contratistas. Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar
21
evidencia de éstas acciones. Garantizar su conservación.
 22 Capacitación de parámetros legales de Comité de Convivencia
23 Capacitación de los parámetros de estructura y funciones de la Brigada de Emergencia
24 Capacitación de parametros legales del COPASST
25 Capacitación de Gestión de los Peligros y Riesgos
26 Capacitación teórica de las partes de un extintor
27 Capacitación de Riesgo Biomecánico
28 Capacitación sobre el Autocuidado
29 Capacitación sobre PausasActivas + higiene postural
PROPORCIÓN DEL AVANCE EN LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HACER

ITEM ACTIVIDADES - VERIFICAR

Formatos de registros de inspecciones. Registrar el resultado de las inspecciones de seguridad.
1 Garantizar su conservación. Hacer seguimiento.
Registros gestión riesgos Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se
2 interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización.
Indicadores de estructura. Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y
3
cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para emergencia.
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias Evaluación de simulacros. Dejar registro del
4
simulacro de evacuación y sus resultados.
Auditoría de cumplimiento del SG Programa de auditoria anual. Definir plan de auditorías al SGSST.
5
Garantizar idoneidad del auditor y participar al Copasst
Auditoría de cumplimiento del SG Alcance de la auditoría. Definir alcance de las auditorías a realizar.
6
Esto estará consignado en el plan de auditorías
Auditoría de cumplimiento del SG Informe de resultados auditoría. Comunicar a las partes interesadas.
7
Analizar resultados y establecer planes para la mejora continua.
PROPORCIÓN DEL AVANCE EN LA GESTIÓN DEL VERIFICAR

ITEM ACTIVIDADES - ACTUAR

Obligaciones de los empleadores
Rendición de cuentas. Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el
1 SG-SST realizaron la rendición de cuentas a la población trabajadora
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Realización y evaluación de simulacros anuales. Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las
2 evaluaciones de simulacros anteriores
Revisión por la alta dirección.
3 Revisión de gerencia anual.Tener en cuenta protocolo de revisión.
Revisión por la alta dirección.
Socialización con el Copasst. Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los
4 resultados de la revisión de gerencia.
Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Socialización de lecciones aprendidas. Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes
5 que dejan los accidentes presentados en la empresa.
Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Informes periódicos a la gerencia. Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los
6 planes de acción propuestos en las investigaciones
Acciones correctivas y preventivas.
Seguimiento a acciones correctivas y correctivas. Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las
7 acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
 Revisión de Gerencia y ajuste.
Revisión de gerencia anual. Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades
8 gerenciales según el decreto.
PROPORCIÓN DEL AVANCE EN LA GESTIÓN DEL ACTUAR

NOTA: Las capacitaciones se darán según las necesidades de la empresa

 IMPLEMENTACIÓN DEL SG SST

ESCALA DE PUNTUACIÓN
COMPLETO 2
PARCIALMENTE 1
EN ELABORACIÓN/NO INICIADO 0

ENERO FEBERERO MARZO ABRIL

2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
 2

2
34% 0% 0% 0%

0
2
2

2
 0
0
2
0
0
0
2
2
18% 0% 0% 0%

0
0% 0% 0% 0%

0
0
0% 0% 0% 0%
SG SST

PONDERACION DE LAS A

ACTIVIDAD

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

ASESOR:

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
ONDERACION DE LAS ACTIVIDADES
PESO TIEMPO DE
PORCENTUAL EJECUCIÒN
40% 4 MESES

40% 4 MESES

10% 2 MESES

10% 2 MESES

SEPTEIMBRE OTUBRE
0%
0%

0%
0%