Matriz de Riesgos

Proyecto: Apoyo Educativo

ID: HT2011-12
Fecha de inicio: 6/1/2011
Fecha de fin: 6/30/2013

Riesgo Evaluación
Elemento de la Impacto Probabilidad Responsable de la acción
No. de Riesgo Tipo de riesgo Síntoma Valor Nivel Respuesta
EDT Fuente (A/M/B) (A/M/B) de respuesta
(1 al 9) (A/M/B)

La escasez de materiales de
construcción de calidad para
Cotizar los materiales en el mercado un
cumplir con los requisitos de
1.1 Dificultad para mes antes de lo programado. Considerar
construcción a prueba de
30 conseguir los una lista de probables proveedores Juan Morales Especialista
2 Calidad huracanes y terremotos puede M M 4 Medio
escuelas materiales requeridos extranjeros que puedan suministrar los en Obras Civiles
afectar la calidad de las obras y
construidas para la construcción. materiales en tiempo, costo y calidad
ocasionar incrementos del 10% en
requeridos.
el costo y 3 meses de retraso del
plazo previsto
 Matriz de Riesgos
Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CALLES 1 A LA 10 DE LA LOCALIDAD DE RIPÁN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
ID: S/C
Fecha de inicio: 6/26/2020
Fecha de fin: 12/31/2020

Riesgo Evaluación

Elemento de la Impacto Probabilidad Responsable de la acción

No. de Riesgo Tipo de riesgo Síntoma Respuesta
EDT (A/M/B) (A/M/B) Valor Nivel de respuesta
Enunciado
(1 al 9) (A/M/B)

Que se gestione el
financiamiento del
proyecto a través de
La ejecución de la obra otros Programas y/o
1. Elaboración Que la Municipalidad de Ripan no se encuentra Fondos a fin de contar
del ET. priorice otras inversiones. prevista en el PMI de la con otra fuente de
Gerente de
4. Ejecución de Presupuesto / recursos / Que el equipo a cargo de la Municipalidad Distrital recursos.
1 A B 2 BAJO Infraestructura
obra. técnico elaboración del ET no cumpla de Ripán. Que se realice la
Jefe de proyecto
4.7. Supervisión con las capacidades técnicas Demora en conformar contratación del personal
de obra. necesarias para su elaboración, el equipo técnico para a cargo del ET de manera
la elaboración del ET oportuna asegurando que
cuenten con la
experiencia sufiente para
el mismo.

Que el Ministerio de Vivienda,

Contrucción y Saneamiento a
través del Programa
4. Ejcución de
Mejoramiento Integral de
obra.
2 Presupuesto / recursos Barrios (PMIB) observe y
4.7 Supervisión
rechace la propuesta de
de obra.
inversión y que no asigne los
recursos financieros para la
ejecución y supervisión de obra
Revisar los requisitos que
solicita el PMIB para
Dificultad para
otorgar financiamiento a
subsanar las
las inversiones, preparar
observaciones técnicas A A 9 ALTO Jefe del Proyecto
la documentación
efectuadas por el PMIB
correctamente y enviarla
del MVCS
con anticipación para la
revisión del PMIB

Insufientes empresas Adecuada elaboración de

Que no se presenten postores
en el proceso de contratación
4. Ejcución de
conllevando que el mismo y
obra.
3 Presupuesto / recursos que se tenga que retrotraer el
4.7 Supervisión
procedimiento para contratar
de obra.
la ejecución y supervisión de la
obra
contratistas en la zona. términos de referencia.
Deficiencias en la Adecuados canales de
elaboración de los comunicación para dar a
Área de Lógística
términos de referencias conocer el proceso de
A M 6 MEDIO Gerencia de
para la ejecución y contratación.
Infraestructura
supervisión de obra. Contar con un equipo
Demoras en la tecnico sufiente que
absolución de permita absolver las
consultas. consultas oportunamente.

Mantener una constante

Que la población se oponga a la
4. Ejecución de ejecución de la inversión, lo
4 Social
obra. que puede generar retrasos en
la ejecución de la obra
Constantes desacuerdos
de la población en la
ejecución de la obra
comunicación con los
pobladores, realizando
M M 4 MEDIO Jefe del Proyecto
mesas de diálogo o
talleres participativos
con la población

Que no se llegue a un acuerdo

con el sindicato de
4. Ejecución de
5 Social construcción civil referente a
obra.
la asignación de puestos de
trabajo
Mantener una constante
Constantes desacuerdos
comunicación para llegar Jefe del pryecto
con el gremio de M M 4 MEDIO
a acuerdos con el gremio Contratista
Construcción Civil
de construcción civil

- Contar con un almacen

con adecuadas
condiciones a fin de
4. Ejecución de proteger el material y los
Los factores climatológicos Presencia de lluvias en
obra. equipos para la ejecucion Jefe del Proyecto /
6 Condiciones climáticas (lluvia) que afecten el normal la zona dificultan los A M 6 MEDIO
4.7. Supervisión de la obra. contratista
desarrollo de la inversión trabajos
de obra. - Gestionar las acciones
administrativas para la
paralizacion de obra por
motivos de fuerza mayor.

- Culminada la
4. Ejecución de Que el Estado de emergencia se cuarentena se active el
Incremento de
obra. prolongue y retrase el plan para la adecuacion
7 Sanitario contagios en la zona de A M 6 ALTO Jefe del Proyecto
4.7. Supervisión cronograma de ejecución de la de los ambientes de
intervención de la obra
de obra. obra trabajo de acuerdo a lo
dispuesto por el MINSA.

Establecer adecuadas
clausulas en los contrato.
Realizar un adecuado
proceso de selección de
contratistas.
Dificultad para Que la supervisión
Que el contratista no cumpla ejecutar la obra de realiece una adecuada Supervisión
4. Ejecución de
8 Calidad con las claúsulas establecidas acuerdo a los A B 3 MEDIO verificación en cuanto a Gerencia de
obra.
en el contrato condiciones técnicas la calidad, tiempo y Infraestructura
previstas costos de avance de
ejecución de la inversión.
Seguimiento y monitoreo
permanente a cargo de la
Unidad Ejecutora de
Inversiones
 Matriz de Riesgos
Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SALUD APP GLOBAL HEALT HOME
ID:
Fecha de inicio: 3/15/2021
Fecha de fin: 9/15/2021

Riesgo Evaluación

No. de Riesgo Elemento de la Tipo de riesgo Síntoma Impacto Probabilidad Respuesta Responsable de la acción
EDT (A/M/B) (A/M/B) Valor Nivel de respuesta
Enunciado (1 al 9) (A/M/B)

Que el App no cuente con las Las descargas por parte Mejorar el plan de
1.5 Plan de descargas planificadas por delos usuarios, no se marketing para obtener Externo ( Empresa
1 Externo A B 3 MEDIO
marketing parte de los usuarios. evidencian según lo mejor llegada a los contratista de Marketing)
planificado para elApp. usuarios.

Presentacion de Realizar diagnositicos de

Que el App no cumpla con los
1.2.1 Analisis del mensajes de error al funcionamiento y
2 Tecnico requisitos del sistema Android a A B 3 MEDIO Analista Funcional
MM momento de instalar el actualizacion de
nivel de Hardware.
App Software.

1.1.1 Definir y Rotación del personal en el

Perdidad de la Mejorar la trazabilidad
desarrollar el proyecto por falta de
trazabilidad del de los entregables entre
3 equipo de Gestión / Recurso capacitación en el area de M B 2 BAJO Jefe de Proyecto
entregable a el equipo de desarrollo
trabajo del trabajo.
desarrollar. del proyecto.
proyecto

Que el equipo de diseño no

Constante rechazo en
cuente con la experiencia en
la validacion de la Cambio de personal y
1.2.1 Diseño del diseño gráfico de aplicaciones
4 Tecnico interface para elApp, M B 2 BAJO mejora del reclutamiento Jefe de Proyecto
MRC ( Front End) móviles, lo que puede hacer
por parte del en RR.HH
que el APP sea poco atractiva
patrocinador.
para los usuarios.

El no cumplimiento en
Que el patrocinador no cuente
el pago de las Cierre o postegacion del
5 Externo con los recursos para el A M 6 ALTO Jefe de Proyecto
valorizaciones de los proyecto.
desarrollo del proyecto
entregables