Matriz de Riesgos

Proyecto: IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE LACTEOS PARA LA COMUNIDADDE PALCA

ID: HT2011-12
Fecha de inicio: 6/13/2022
Fecha de fin: 5/30/2023

Riesgo Evaluación

Impacto Probabilidad Responsable de la acción

No. de Riesgo Elemento de la EDT Tipo de riesgo Síntoma Respuesta
(A/M/B) (A/M/B) Valor Nivel de respuesta
Fuente Consecuencia (1 al 9) (A/M/B)

crear un nuevo plan de

inadecuado almacenamiento de mala manipulacion por
1 Alamacenamiento logistica contaminacion cruzada M B 2B logistica en almacenaje de jefe de almacen
la leche parte de las personas
materias primas

Implementacion de sistema
Frecuentes accidentes retrasos de produccion y falta de equipos de
2 Produccion Seguridad A M 6A de seguridad industrial y Encargado de seguridad
laborales gasto en indemnizaciones seguridad y controles
cinstante capacitacion

Equipos de control y Insconstacia de mantenimiento Existencia de retrasos en el falta de capacitacion al capacitacion constante al
3 Mantenimiento A M 6A jefe de mantenimineto
maquinaria en maquinarias procesos prodcutivo personal peronal

determinar la recuperacion de
crear planes de respuesta
4 viabilidad invercion a largo mala planificacion perdida de capital mala administracion A M 6A gerencia
rapida
economica plazo

Falta de personal
capacitado y materia
Recoleccion y Deficiente control en el Implementar sistemas de Encargado de control de
5 Calidad Productos desconformes prima e insumos con M B 2B
almacen proceso de produccion mejora continua calidad
bajos estandares de
calidad

bajo grado de inocuidad en el Control de buenas praticas Encargado de control de

6 Produccion Inocuidad Devoluciones constantes Mala manipulacion A M 6A
producto de manufactura calidad

inexistencia de el orden Diseño de layout para una

Distribucion de procesos y falta de orden dentro
7 adecuado en la linea de constantes reprocesos M B 2B correcta distribucion de los Jefe de produccion
areas opraciones de la empresa
produccion areas

Competencia Productos similares en el Crear ofertas promocionales

8 Estudio de mercado nivel de ventas bajo disminucion de utilidad A B 3M Jefe de marketing
Directa mercado y mejoras de publicidad

control de calidad
Analisis de Aumentar la inversion en
9 Calidad Poca invercion en este area laboratorios no adecuados inadecuado del A M 6A Jefe de produccion
laboratorios laboratorios de calidad
producto