DATOS

BASE IMPONBLE 49,152.54

IGV 8,847.46
PRECIOT TOTAL/IMPORTE 58,000.00

12
1212
40
4011
70
7012
X/X POR LA VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA N°

10
1041
12
1212

X/X POR EL COBRO AL 30% CON TRANSFERENCIA BANCA

10
1032
12
1212
X/X POR EL COBRO AL 30% MEDIANTE CHEQUE POR LA V

10
1011
12
1212
X/X POR EL COBRO AL 40% EN EFECTIVO POR LA VENTA
 BASE IMPONIBLE 27,000.00
IGV 4,860.00
IMPORTE TOTAL 31,860.00

60
6011
40
4011
CUENTAS POR PAGAR 42
4212
X/X POR LA COMPRA DE MERCADERIA

20
2011
61
6111
X/X POR EL ALMACENAMIENTO

42
4212
10
1032
X/X POR EL PAGO DE LA COMPRA CON CHEQUE

42
4212
10
1011
X/X POR EL PAGO DE LA COMPRA EN EFECTIVO

62
 6211 1,000.00
6271 130.00
40
ESSALUD 4031 90.00
ONP 4032 130.00
41
4111
X/x POR LA PLANILLA DE SUELDOS

41
4111
10
1011
X/X POR EL PAGO DE SUELDOS

94
79
X/X POR EL DESTINO DE GASTOS
 IGV 18%
ESSALUD 9%
ONP 13%

INCLUIDO IGV

DEBE HABER
58,000.00

8,847.46

49,152.54 MAYORIZACIÓN CUENTA 12

ADERIA SEGÚN FACTURA N° 01-101 12

DEBE
58,000.00
17,400.00

17,400.00

ON TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA VENTA DE MERCADERIA 58,000.00

17,400.00

17,400.00

MEDIANTE CHEQUE POR LA VENTA DE MERCADERIA

23,200.00

23,200.00

N EFECTIVO POR LA VENTA DE MERCADERIA

 27,000.00

4,860.00

31,860.00

27,000.00

27,000.00

15,930.00

15,930.00
MPRA CON CHEQUE

15,930.00

15,930.00

MPRA EN EFECTIVO

1,130.00 CUENTAS DE GASTO

 60
62
220.00 63
64
66
910.00 67
68

910.00

910.00

1,130.00
1,130.00
AYORIZACIÓN CUENTA 12

HABER

17,400.00
17,400.00
23,200.00

58,000.00
-
DESTINO
 20
9…
9…
9…
9…
9…
9…