Micros Implementacion FElectronica Simphony

SIMPHONY
IMPLEMENTACION FACTURACION ELECTRONICA [MX FE]
ORACLE HGBU
SIMPHONY
MFMEX 04/05/2018
JJL PÁGINA 1 DE 46 MICROS-IMPLEMENTACION-FELECTRONICA-SIMPHONY.DOCX
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1. Contenido
1. CONTENIDO ....................................................................................................................................................................... 2
2. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL EN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ............................................................................................ 4
2.1 FUNCIONALIDADES ORIGINALES ........................................................................................................................................................4
3. EMC - ENTERPRISE ........................................................................................................................................................... 5
3.1 AGREGAR INTERFACE ......................................................................................................................................................................5
3.1.1 ENTERPRISE | SETUP | HARDWARE/INTERFACES | INTERFACES | INTERFACES .................................................................................5
3.2 AGREGAR DATA EXTENSIONS (PARÁMETROS SAT) ............................................................................................................................7
3.2.1 ENTERPRISE | CONFIGURATION | REPORTING AND DATA | DATA EXTENSIONS .................................................................................7
4. EMC - (ENTERPRISE) PROPERTY O RVC ............................................................................................................................ 9
4.1 AGREGAR EXTENSION APPLICATION .................................................................................................................................................9
4.1.1 (ENTERPRISE) PROPERTY O RVC | SETUP | CUSTOM CONTENT | EXTENSION APPLICATION.............................................................9
4.2 ACTIVAR INTERFACE ...................................................................................................................................................................... 12
4.2.1 PROPERTY | RVC | SETUP | RVC PARAMETERS | INTERFACES ...................................................................................................12
4.3 AGREGAR GUEST CHECK INFO ....................................................................................................................................................... 13
4.3.1 (ZONE) PROPERTY O RVC | SETUP | FORMAT PARAMETERS | CONFIGURATION ............................................................................ 13
4.4 AGREGAR EVENTO HEADER / TRAILER ............................................................................................................................................ 14
4.4.1 (ZONE) PROPERTY O RVC | DESCRIPTORS | HEADERS / TRAILERS | GUEST CHECK HEADERS O TRAILERS .....................................14
4.5 ACTIVAR TRAILER POR TENDER (SI EVENTO SE AGREGÓ EN TRAILER) ................................................................................................ 15
4.5.1 (ZONE) PROPERTY O RVC | CONFIGURATION | SALES | TENDER/MEDIA | OPTIONS | PRINTING OPTIONS......................................... 15
4.6 ACTIVAR CARGO HABITACIÓN (SI PROPIEDAD ES HOTEL O USA PMS)................................................................................................ 16
4.6.1 (ZONE) PROPERTY | CONFIGURATION | SALES | TENDER/MEDIA..................................................................................................16
4.7 ACTIVAR ÚLTIMOS 4 DÍGITOS TARJETAS DE CRÉDITO Y/O DÉBITO ....................................................................................................... 17
4.8 DESACTIVAR REFERENCIA Y ACTIVAR MASCARA PARA TARJETAS DE CRÉDITO Y/O DÉBITO...................................................................17
4.9 ACTIVAR NÚMERO DE CUENTA CHEQUE BANCARIO .......................................................................................................................... 18
4.10 DESACTIVAR REFERENCIA PARA CHEQUE BANCARIO ........................................................................................................................ 18
4.11 ACTIVAR TAX PARAMETERS (APPLY TAX AS VAT) ........................................................................................................................... 19
4.11.1 (ZONE) PROPERTY | SETUP | TAXES AND ORDER TYPES | TAX PARAMETERS ............................................................................... 19
4.12 CONFIGURAR TAX RATES .............................................................................................................................................................. 20
4.12.1 (ZONE) PROPERTY | SETUP | TAXES AND ORDER TYPES | TAX RATES ......................................................................................... 20
4.13 CONFIGURAR IMPUESTO SAT (CÓDIGOS) ........................................................................................................................................ 21
4.13.1 ENTERPRISE | SETUP | ENTERPRISE CONFIGURATION | PROPERTIES ........................................................................................... 21
4.14 CONFIGURAR TIPO FACTOR SAT (CÓDIGOS) ...................................................................................................................................22
4.15 CONFIGURAR FORMAS DE PAGO SAT (CÓDIGOS) ............................................................................................................................ 23
4.16 CONFIGURAR TIPO DE MONEDA SAT (CÓDIGO) ............................................................................................................................... 24
4.17 CONFIGURAR MÉTODO DE PAGO SAT (CÓDIGO) ............................................................................................................................. 25
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4.18 CONFIGURAR UNIDAD DE MEDIDA SAT (CÓDIGO) ............................................................................................................................ 26

4.19 CONFIGURAR CÓDIGO DE PRODUCTO SAT...................................................................................................................................... 27
4.20 CONFIGURAR LEYENDA MX FE ...................................................................................................................................................... 28
4.21 DESACTIVAR PARÁMETRO CURRENCY ............................................................................................................................................. 29
4.21.1 (ZONE) PROPERTY | SETUP | CASH MANAGEMENT | CURRENCY | CURRENCY PARAMETERS | CONFIGURATION ................................ 29
4.22 CONFIGURAR TAX CLASSES ........................................................................................................................................................... 30
4.22.1 (ZONE) PROPERTY | SETUP | TAXES AND ORDER TYPES | TAX CLASSES ..................................................................................... 30
4.23 CONFIGURAR TECLA PARA VERSIÓN INSTALADA MICROS & PAC ........................................................................................................ 31
4.23.1 (ZONE) PROPERTY O RVC | CONFIGURATION | USER INTERFACE | PAGE DESIGN ......................................................................... 31
4.24 CONFIGURAR TECLA PARA INFORMAR A PAC, CHEQUE (REFERENCIA) CANCELADO ............................................................................. 32
4.24.1 (ZONE) PROPERTY O RVC | CONFIGURATION | USER INTERFACE | PAGE DESIGN ......................................................................... 32
5. TERMINAL POS MICROS .................................................................................................................................................. 33
5.1 INGRESANDO REFERENCIA (ÚLTIMOS 4 DÍGITOS TARJETA) ................................................................................................................. 33
5.2 INGRESANDO REFERENCIA (NÚMERO CHEQUE BANCO) ..................................................................................................................... 34
5.3 CANCELANDO REFERENCIA (INFORMANDO CHEQUE CANCELADO A PAC) ........................................................................................... 35
5.3.1 INGRESANDO REFERENCIA (NÚMERO IMPRESO EN CHEQUE PAGADO).......................................................................................... 35
5.4 FORMATO TICKET LEYENDA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ................................................................................................................. 37
5.4.1 TICKET DEL CLIENTE (CHEQUE CERRADO) CON LEYENDA MX FE ............................................................................................... 37
6. ARCHIVOS USO EXCLUSIVO FUNCIONALIDAD MX FE ......................................................................................................... 38
6.1 RSPINF_FEA.TXT ....................................................................................................................................................................... 38
6.2 RSPLOG_FEA.TXT ...................................................................................................................................................................... 39
6.3 RSPDLY_FEA.TXT ...................................................................................................................................................................... 40
8. LAYOUT FACTURACIÓN ELECTRÓNICA .............................................................................................................................. 41
8.1 INTERFACE ................................................................................................................................................................................... 41
8.2 DICCIONARIO ................................................................................................................................................................................ 42
9. ARCHIVOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................... 44
9.1 PARA COPIAR EN SERVER POS MICROS ......................................................................................................................................... 44
9.2 DOCUMENTACIÓN.......................................................................................................................................................................... 44
10. PASOS IMPLEMENTACIÓN FUNCIONALIDAD MX FE ............................................................................................................ 45
10.1 REVISIÓN (VALIDACIÓN) SERVICIOS DEL PAC ..................................................................................................................................45
10.2 CONFIGURACIONES NECESARIAS POS EMC ...................................................................................................................................45
10.3 REVISIÓN (VALIDACIÓN) COMUNICACIÓN CON PAC .......................................................................................................................... 45
10.4 MONITOREO (VALIDACIÓN) ARCHIVOS GENERADOS POR PAC ............................................................................................................ 45
11. CONSIDERACIONES Y RESTRICCIONES .............................................................................................................................. 46
11.1 PUESTA EN MARCHA DE PILOTO Y LIBERACIÓN EN PRODUCCIÓN........................................................................................................ 46
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2. Especificación Funcional en Facturación Electrónica

Realizar las adecuaciones necesarias, tomando de base el script original de la Facturación Electrónica (layout2, Métodos de Pago) para
que el POS Micros en su plataforma “SIMPHONY” contemple las funcionalidades para la Facturación Electrónica CFDI 3.3 para su
integración con todos los Proveedores Autorizados de Certificados (PAC). Para lo anterior se considera lo siguiente:
2.1 Funcionalidades Originales

Cada que sea totalizado (cerrado) un Cheque, se procesará la información necesaria para su entrega por medio de un mensaje TCP/IP
(sockets) al Servicio estándar de cualquiera de los PACs, considerando lo siguiente:
 Solo se procesarán cheques que NO se encuentren dentro de los siguientes estatus:

o Modo Entrenamiento.
o Monto Total igual o menor a cero.
 Se agruparán Artículos (Items), Descuentos, Servicios y Formas de Pago, esto conforme al último layout definido por Micros y los
PACs.
 La información requerida por el PAC, la cual no esté disponible dentro de las variables generales (estándar) del ambiente de SIM.Net
y Extensibility, tales como:
o Totales a nivel detalle: se calcularán directamente por cada cheque procesado.
 Cada Cheque procesado se entregará al PAC con el formato acordado y definido, mediante un mensaje TCP/IP y se tomarán las
siguientes acciones:
o Si se recibe una respuesta “ACK”:
Se respaldará la información correspondiente al Cheque recibido por el servicio del PAC, esto de manera temporal (hasta 2mb)
en un archivo independiente en cada WS.
o Si se recibe una respuesta “NAK o TimeOut”:
Se respaldará la información correspondiente al Cheque que no pudo ser recibido por el servicio del PAC, esto de manera
temporal en un archivo independiente en cada WS, de la cual se estará intentando enviar por cada Cheque en intervalos de
tiempo. Lo anterior cuando dicha WS se encuentre en “modo Idle”, es decir; que no se esté registrando algún movimiento.
o Cuando un POS se encuentre en modo Idle (Sign Off) y existan Cheques pendientes por entregar al PAC, se estará intentando
reenviar el detalle de cada Cheque pendiente, el cual no haya sido recibido por el servicio del PAC, esto en intervalos de tiempo
(cada 30 segundos).
En todos los casos arriba mencionados, se respaldará de manera temporal (hasta 2mb) en un archivo independiente en cada WS
el número de Cheque, Referencia, Centro de Consumo, Importe total del Cheque y el estatus de la respuesta recibida por la WS, lo
anterior es para efectos de llevar un log para aclaraciones.
 Se contempla el resguardo de cierta información en el log estándar del POS.
 De manera parametrizable y mediante las configuraciones propias del EMC, se consideran los diferentes valores mínimos acordados
con los PACs y necesarios para CFDI 3.3.
 Se utilizará un número único como Referencia de Ticket, considerando el siguiente formato:

o Día único y consecutivo (a cuatro dígitos), iniciando el 1ro. de Enero del 2014.
o Número de Cheque (a cuatro dígitos).
o Hora de Cierre de Cheque (a seis dígitos).
Adicionalmente, este número de Referencia considerará lo siguiente:

o Se imprimirá como parte de la Leyenda de Facturación y URL del PAC.
o Se enviará como parte del layout que se entregará al PAC en los siguientes casos:
 Si el Cheque es abierto como 1ra. vez, solo se enviará el número actual.
 Si el Cheque es re-abierto, se enviará el número actual y el número anterior.
o Se resguardará en la BD Micros para su posterior validación y reutilización.
o Si un Cheque es re-impreso. Se imprimirá como parte de la Leyenda de Facturación y URL del PAC.
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3. EMC - Enterprise
Para garantizar la correcta estandarización y funcionalidad de la Facturación Electrónica, es necesario realizar varias acciones en el
Servidor de Micros, desde el aplicativo de “Enterprise Management Console” a nivel ENTERPRISE.
NOTA IMPORTANTE:
Considerar que si la PROPIEDAD es On-Cloud, esta sección podría depender del área (Oracle o Cliente) que administra las
configuraciones a nivel Enterprise.
3.1 Agregar Interface
3.1.1 Enterprise | Setup | Hardware/Interfaces | Interfaces | Interfaces

Agregar por cada Propiedad, una Interface (o modificar la existente a nivel Enterprise) con las características que se muestran a
continuación:
Pestaña: General
General
 Comunication Name: MX_FE_Prop1
 Name: MX_FE_Prop1
 Interface Type: 0 - PMS/SIM
 Comunications Type: 1 - TCP
 Timeout: 15
 Ping Frequency: 300
NOTAS:
MX_FE_ = Interface MX FE para México.
[Prop1] = Siglas (abreviación) para identificar la
Propiedad. Ej: Property denominada Propiedad 1.
Por diseño de la aplicación, es mandatorio

configurar una Interface por cada Propiedad. Por
lo que no es posible reutilizar Interfaces entre
Propiedades.
TIP:
Se recomienda que se identifique cada una de las
IFCs que se requieran utilizar en la Organización
para que no existan confusiones, al ligarlas con su
respectiva Extension Application a nivel Property.
Pestaña: Options
Options
 2 - Enable Interface Log: Activado
 3 - Allow Inquiry without Sign-In: Activado
 5 - ON = Use 9 digits for Terminal IDs: Activado
 7 - Download to Mobile MICROS: Activado
 9 - Determine Link Status Using Ping: Activado
TCP Communications
 TCP Host Name: [IP Server PAC]
 Port Number: 6000
NOTA:
[IP Server PAC] = La IP/Host del equipo donde
están instalados los Servicios del PAC, dentro de
la misma red (Propiedad).
TIP:
Si los servicios del PAC se instalan en la CAPS,
puede usarse “localhost” como estándar y así,
solo será necesario copiar la IFC para cada
Propiedad que se requiera, sin tener que cambiar
la IP/Host para cada una de ellas.
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Pestaña: Properties
Properties
 150 – Property Mexico: Activado
NOTAS:
Activar la Interface, solo para la Propiedad que se
esté configurando y sea en la que será utilizada la
funcionalidad de la MX FE (se recuerda que es
una Interface por cada Propiedad).
Esta Interface está diseñada para cubrir

específicamente de manera mínima, los
requerimientos Fiscales de México.
Pestaña: Service Host
Service Host Configuration

 Seleccionar ”Select” en la opción Service Host
Select Service Host

 En la pantalla que aparecerá, seleccionar la WS
(normalmente es la CAPS) que está configurada
como ”Used By Interface y SIM” y el botón “OK”
Pestaña: Service Host
Después de haber seleccionado la WS indicada,

deberá apreciarse un aspecto similar a esta
pantalla.
NOTA:
Al finalizar las configuraciones para la Interface,
se deberán salvar todos los cambios y aplicar un
refresh al EMC.
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3.2 Agregar Data Extensions (Parámetros SAT)
3.2.1 Enterprise | Configuration | Reporting and Data | Data Extensions

Agregar los Data Extensiones (o modificar los existentes, a nivel Enterprise) identificados en esta sección (los cuales servirán para
ingresar los parámetros (información) requeridos por la autoridad fiscal), con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Considerar que si la PROPIEDAD es On-Cloud, este punto dependería del área (Oracle o Cliente) que administra las
configuraciones a nivel Enterprise.
Es mandatorio, agregar los Data Extensions, de otra manera; la información correspondiente a CFDI 3.3 no será entregada a los PACs
y tendrá repercusiones fiscales, incumpliendo con las Leyes Mexicanas.
Aunque se sugiere agregarlos todos. Cabe aclarar que se pueden excluir los que están agrupados (los que se repiten en la columna
“Extra Column Name”), siempre y cuando exista como mínimo uno de ellos; pero dependerá de que la Propiedad indique que solo desea
configurar los parámetros a un solo nivel.
Para los Data Extensions contemplados a dos niveles, incluyendo los denominados MX_FE_HeaderTrailer (Leyenda MX FE). La
funcionalidad MX FE contemplará estos valores en cualquiera de las opciones que se configuren, considerando la siguiente lógica y/o
prioridad.
Ej: MX_FE_Currency
 Si el valor para este parámetro, se captura a nivel RVC, dicho valor se tomará como código genérico para ese RVC (ya no se
buscará en el siguiente nivel).
 Si el valor para este parámetro, se captura a nivel Property y no se capturo ningún valor en el nivel anterior (RVC), dicho valor
se tomará como código genérico para esa Propiedad.
Para los Data Extensions contemplados a cuatro niveles. La funcionalidad MX FE contemplará estos valores en cualquiera de las
opciones que se configuren, considerando la siguiente lógica y/o prioridad.
Ej: MX_FE_ProductCode (Código de Producto SAT):

 Si el valor para este parámetro, se captura a nivel Menu Item Definition, dicho valor se tomará como código independiente para
cada uno de los Items (ya no se buscará en los siguientes niveles).
 Si el valor para este parámetro, se captura a nivel Menu Item Master y no se capturo ningún valor en el nivel anterior (Menu
Item Definition), dicho valor se tomará como código independiente para cada uno de los Items (ya no se buscará en los
siguientes niveles).
 Si el valor para este parámetro, se captura a nivel RVC y no se capturo ningún valor en el nivel anterior (Menu Item Master),
dicho valor se tomará como código genérico para todos los Items para ese RVC (ya no se buscará en los siguientes niveles).
 Si el valor para este parámetro, se captura a nivel Property y no se capturo ningún valor en el nivel anterior (RVC), dicho valor
se tomará como código genérico para todos los Items en la Propiedad.
Para los Data Extensions no agrupados (los que no se repiten en la columna “Extra Column Name), se tomará tal cual su valor
correspondiente:
Ej: MX_FE_RoomCharge (Tender es cargo Habitación ya sea en línea o de manera manual).
Los valores o parámetros a configurar (más adelante) para los Data Extensiones agregados en esta sección, deberán corresponder a
los Catálogos publicados por la Autoridad Fiscal (SAT).
Por lo que y cada que la Autoridad Fiscal actualice dichos Catálogos, será responsabilidad de la Propiedad; el validar y actualizar estos
valores.
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Data Extensions:
Table Extra Column Name Type Data Constraints DW Translatable Name E V D
71 - Tender/Media MX_FE_RomChg 4 - Boolean n/a 150 [MX FE] Room Charge   
71 - Tender/Media MX_FE_BnkCrd 4 - Boolean n/a 150 [MX FE] Last 4 Digits (Bank Card)   
71 - Tender/Media MX_FE_BnkChk 4 - Boolean n/a 150 [MX FE] Account Num (Bank Check)   
71 - Tender/Media MX_FE_PymTdr 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Payment Tender (SAT Code)   
1001 - Property MX_FE_Crrncy 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Currency (SAT Code)   
20 - Revenue Center MX_FE_Crrncy 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Currency (SAT Code)   
1001 - Property MX_FE_PymMtd 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Payment Method (SAT Code)   
20 - Revenue Center MX_FE_PymMtd 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Payment Method (SAT Code)   
1001 - Property MX_FE_CdeTxs 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Code Taxes (SAT Code)   
20 - Revenue Center MX_FE_CdeTxs 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Code Taxes (SAT Code)   
1001 - Property MX_FE_CdeFct 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Code Factors (SAT Code)   
20 - Revenue Center MX_FE_CdeFct 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Code Factors (SAT Code)   
1001 - Property MX_FE_UntMsr 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Unit Measure (SAT Code)   
20 - Revenue Center MX_FE_UntMsr 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Unit Measure (SAT Code)   
131 - Menu Item Master MX_FE_UntMsr 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Unit Measure (SAT Code)   
134 - Menu Item Definition MX_FE_UntMsr 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Unit Measure (SAT Code)   
1001 - Property MX_FE_PdcCde 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Product Code (SAT Code)   
20 - Revenue Center MX_FE_PdcCde 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Product Code (SAT Code)   
131 - Menu Item Master MX_FE_PdcCde 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Product Code (SAT Code)   
134 - Menu Item Definition MX_FE_PdcCde 0 - Text Max Chars: 128 150 [MX FE] Product Code (SAT Code)   
Max Chars: 40,
20 - Revenue Center MX_FE_HdrTlr 1 - Multiline Text 150 [MX FE] Header Trailer   
Lines: 20
Max Chars: 40,
1001 - Property MX_FE_HdrTlr 1 - Multiline Text 150 [MX FE] Header Trailer   
Lines: 20
NOTA IMPORTANTE:
Es mandatorio que todos los datos para todos los Data Extensions, sean ingresados exactamente como se presentan aquí ya que no
hacerlo para alguno, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, incumpliendo con las Leyes Mexicanas.
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4. EMC - (Enterprise) Property o RVC

Para garantizar la correcta estandarización y funcionalidad de la Facturación Electrónica, es necesario realizar varias acciones en el
Servidor de Micros, desde el aplicativo de “Enterprise Management Console” a nivel (ENTERPRISE) PROPERTY o RVC.
4.1 Agregar Extension Application
4.1.1 (Enterprise) Property o RVC | Setup | Custom Content | Extension Application

Agregar una Extension Application (o modificar la existente, a nivel (Enterprise) Property o RVC, según sea el caso) con las
características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Estas configuraciones, podrán realizarse ya sea a nivel Enterprise, Property o RVC (según se requiera o se considere lo más eficiente
para la Organización en cuestión).
Si se opta por configurarla (una única vez) a nivel Enterprise. Cada que sea necesario implementar la funcionalidad MX FE en una
Propiedad, solo se tendrían que considerar los siguientes puntos (a nivel Property o RVC), sin necesidad de volver a replicar todos los
pasos indicados en esta sección por cada Property:
 Solo se tendría que realizar un “Override Record/Use Existing Record”.
 Solo se tendría que cambiar o agregar la Interface que corresponda a la Propiedad que se está configurando (*)
Pestaña: Extension Applicaction [# - Nombre]
Property
 Name: MX_FE
 Description: MX_FE
 Seleccionar ”Interface […]” (*)
Select Interface (*)

 En la pantalla que aparecerá, seleccionar la
Interface que está configurada
como ”MX_FE_[Prop1]” y el botón “OK”
Donde, ej;
MX_FE_[Prop1] = La Interface que se definió
previamente para la Property denominada
Propiedad 1.
Después de ligar la Interface, dar doble click sobre

esta para cambiar la vista
(para poder ver la siguiente pantalla…)
Pestaña: General (parte 1: SIM)
General / Current Record

 Seleccionar el botón:
”Insert Application Content”
Insert System Template

En la pantalla que aparecerá, ingresar los
siguientes valores:
 ZoneableKey: MX_FE
 Description: MX_FE
 Digitar el botón “OK”
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Pestaña: Designer: MX_FE
 Content Type: 19 - Sim Script

 Seleccionar la Opción ”Insert from a file”
Select the file to import

 En la pantalla que aparecerá, seleccionar el
archivo “PmsFESIMPH.ISL” y el botón “Open”
NOTAS:
Simphony On-Cloud:
El archivo (ISL) deberá ser importado desde el
equipo en donde se tiene instalado el Cliente de
EMC.
Simphony On-Premise:
El archivo (ISL) podrá ser importado igual que el
punto de arriba o desde el Servidor de Simphony
en la Propiedad.
Tomar nota (solo) del nombre completo y dar click

sobre la pestaña “General” en el registro “MX_FE”
(ver siguiente pantalla…)
Pestaña: General
General / Extension Applicaction Contents

 Disk File Name: PmsFESIMPH.ISL
 Seleccionar ”Option Bits […]” en la nueva

Extension Applicaction
Extension Application Content Options

 En la pantalla que aparecerá, seleccionar la
opción ”2 - Main SIM Content” y el botón “OK”
NOTAS:
El nombre en el campo “Disk File Name”, deberá
ser exactamente igual al que se importó (para el
SIM) en la pestaña “Designer: MX_FE”. (Se
recomienda hacer un copy/paste del nombre).
Al finalizar las configuraciones para esta primera

parte de la Extension Application, se deberán
salvar los cambios.
Pestaña: General (parte 2: DLL)
General / Current Record

 Seleccionar el botón:
”Insert Application Content”
Insert System Template

En la pantalla que aparecerá, ingresar los
siguientes valores:
 ZoneableKey: MX_FE_Ext
 Description: MX_FE_Ext
 Digitar el botón “OK”
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Pestaña: Designer: MX_FE
 Content Type: 3 - DLL

 Seleccionar la Opción ”Insert from a file”
Select the file to import

 En la pantalla que aparecerá, seleccionar el
archivo “ExtAppAddFE.dll” y el botón “Open”
NOTAS:
Simphony On-Cloud:
El archivo (DLL) deberá ser importado desde el
equipo en donde se tiene instalado el Cliente de
EMC.
Simphony On-Premise:
El archivo (DLL) podrá ser importado igual que el
punto de arriba o desde el Servidor de Simphony
en la Propiedad.
Tomar nota (solo) del nombre completo y dar click

sobre la pestaña “General” en el registro “MX_FE”
(ver siguiente pantalla…)
Pestaña: General
General/Extension Applicaction Contents

 Disk File Name: ExtAppAddFE.dll
NOTAS:
El nombre en el campo “Disk File Name” deberá
ser exactamente igual al que se importó (para la
DLL) en la pestaña “Designer: MX_FE” (Se
recomienda hacer un copy/paste del nombre).
Al finalizar las configuraciones para esta segunda

parte de la Extension Application, se deberán
salvar los cambios y aplicar un refresh al EMC.
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4.2 Activar Interface
4.2.1 Property | RVC | Setup | RVC Parameters | Interfaces

Activar la Interface para todos los RVCs en los que sea requerida la funcionalidad MX FE en la Propiedad:
NOTAS IMPORTANTES:
Es mandatorio activar este parámetro para todos los Centros de Consumo (RVCs) definidos en la Propiedad ya que no activarse para
alguno, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones a la Propiedad.
Si los parámetros indicados en esta sección, aparecen griseados (sombreados en gris), será necesario realizar (crear) un Override
(Pestaña: General | Create Override).
Pestaña: Interfaces
 Interfaces: [X] - MX_FE_[Prop1]
Ej:
MX_FE_[Prop1] = La Interface que se definió
previamente para la Property denominada
Propiedad 1.
Puede ser ligada en el número [X] (orden) que se

requiera y si es que existe algún otro tipo de
Interfaces configuradas.
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4.3 Agregar Guest Check Info
4.3.1 (Zone) Property o RVC | Setup | Format Parameters | Configuration

Agregar el valor máximo para Guest Check Info (o modificar el valor existente, a nivel Property o RVC, según sea el caso) con las
características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Es mandatorio agregar el número máximo para este parámetro “Number of Guest Check Information Lines” ya que al igual que dejarse
en cero, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones a la Propiedad.
Pestaña: Configuration
 Number of Guest Check Information Lines: 30
NOTA:
El número de líneas ingresado deberá ser “30”,
que es el máximo permitido.
Pestaña: Options
 25 - Do not Display Guest Check Info Lines on

Workstation: Activado
 26 - Print Guest Check Info Lines Before Header
on Guest Checks: Desactivado
 27 - Print Guest Check Info Lines After Header on
Guest Checks: Desactivado
 28 - Print Guest Check Info Lines After Trailer on
Guest Checks: Desactivado
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4.4 Agregar Evento Header / Trailer
4.4.1 (Zone) Property o RVC | Descriptors | Headers / Trailers | Guest Check Headers o Trailers
Agregar un Evento (o modificar el existente, a nivel Property o RVC, según sea el caso) en una de las opciones que sea requerida por
la Propiedad: Header o Trailer, para la impresión adicional de una leyenda en el Ticket/Cheque del Cliente, con las características que
se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Considerar que si la PROPIEDAD es On-Cloud, este punto debería configurarse OBLIGADAMENTE en el HEADER (ya que
normalmente las configuraciones de Tenders, relacionadas con el Trailer; están heredadas desde Enterprise y afectan a toda la Región).
Es mandatorio agregar el Evento en el “Header o Trailer” ya que no hacerlo, ocasionará que NO se imprimirá el número de referencia
en el Cheque cerrado del Cliente, generando implicaciones a la Propiedad.
La funcionalidad MX FE, contemplará este evento en cualquiera de las dos opciones “Header / Trailer” en que sea definido.
Si es necesario y por limitantes, se puede contemplar parte del texto utilizado actualmente en las configuraciones estándares del Header
o Trailer para que sean parte de la configuración para la leyenda (sección detallada adelante).
Pestaña: Guest Check Headers o Trailers [# -
Nombre]
 Text (Lines 1 - 12):

Ej, línea: [4] = @@HT_FEA
NOTAS:
El número de Línea [4] utilizado en este ejemplo
deberá ser sustituido por el que se requiera en la
Propiedad (el orden seleccionado no afectará la
funcionalidad MX FE).
El Evento “@@HT_FEA” deberá ser agregado en

el Header o Trailer que actualmente ocupe la
Propiedad y el cual, sea funcionalmente mejor
para la Propiedad.
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4.5 Activar Trailer por Tender (si Evento se agregó en Trailer)
4.5.1 (Zone) Property o RVC | Configuration | Sales | Tender/Media | Options | Printing Options
Activar (a nivel Property o RVC, según sea el caso) la opción Print Check Trailer para todos los Tenders Type y el Service Total
configurado para Re-Impresión utilizados en la Propiedad (siempre que el evento @@HT_FEA se haya agregado en la sección
TRAILERS) con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Considerar que si la PROPIEDAD es On-Cloud, este punto pudiese NO APLICAR (ya que normalmente las configuraciones de
Tenders, relacionadas con el Trailer; están heredadas desde Enterprise y si existen Regiones afectan a toda la Región).
Pestaña: Printing Options
 Print Check Trailer: Activado
(Key Type) Payment

Todas las Formas de Pago que se encuentren
definidas con este valor.
(Key Type) Service Total

UNICAMENTE el Service Total, definido como Re-
Impresión de Cheque o Re-Impresión de Cuenta.
NOTA:
Este parámetro deberá habilitarse siempre y
cuando se haya optado por activar el evento
@@HT_FEA en la sección Guest Check Trailers.
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4.6 Activar Cargo Habitación (Si Propiedad es Hotel o usa PMS)
4.6.1 (Zone) Property | Configuration | Sales | Tender/Media

Activar las Formas de Pago (o modificar las existentes, a nivel Zone o Property, según sea el caso) identificadas como Cargo Habitación
en Línea y Manual, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Es mandatorio activar este parámetro para que estas Formas de Pago, sean identificadas al PAC ya que no identificarse, ocasionará
que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones a la Propiedad.
Pestaña: Data Extensions
 [MX FE] Room Charge: Activado
NOTAS:
Este parámetro deberá habilitarse para todas las
Formas de Pago (normalmente son dos) que se
usan para cobro (Cargo) a Habitación (en Línea y
Manual). Y serán identificadas en el layout de
Facturación Electrónica como “RoomChg”.
Es factible considerar, el activar este parámetro

para alguna Forma de Pago, que la Propiedad
requiera que no se permita Facturar directamente
por este medio, como es el caso de un CxC o
similares.
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4.7 Activar últimos 4 dígitos Tarjetas de Crédito y/o Débito

Activar las Formas de Pago (o modificar las existentes, a nivel Zone o Property, según sea el caso) identificadas como Tarjetas de
Crédito y/o Débito (se deberán incluir Formas de Pago consideradas como Electrónicas y autorizadas por el SAT como: Monedero,
Puntos, Vales), con las características que se muestran a continuación:
NOTA IMPORTANTE:
Es mandatorio activar este parámetro para que el usuario ingrese de manera MANUAL los últimos cuatro dígitos como REFERENCIA
para estas Formas de Pago, ya que ingresar cualquier o ningún dato, al igual que deslizar la Tarjeta (por temas de seguridad PCI Visa
y MasterCard), ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones fiscales.
 [MX FE] Last 4 Digits (Bank Card): Activado
NOTAS:
Formas de Pago que se usan para cobro con
Tarjetas ya sean de Crédito o Débito (se deberán
incluir Formas de Pago consideradas como
Electrónicas y autorizadas por el SAT como:
Monedero, Puntos, Vales).
La funcionalidad MX FE, solicitará ingresar los

últimos 4 dígitos.
Este valor se incluirá en el layout de Facturación

Electrónica.
4.8 Desactivar Referencia y Activar Mascara para Tarjetas de Crédito y/o Débito

Desactivar/Activar las Formas de Pago (o modificar las existentes, a nivel Zone o Property, según sea el caso) identificadas como
Tarjetas de Crédito y/o Débito, con las características que se muestran a continuación:
NOTA IMPORTANTE:
Es mandatorio desactivar el parámetro “5 - Reference Entry Requiered” porque la funcionalidad MX FE, solicitará ingresar los últimos 4
dígitos. El dejar activado este parámetro, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones fiscales.
Pestaña: Ops Behavior
General Options o POS Behavior:

 5 - Reference Entry Requiered: DESACTIVADO
Security Options:
 68 - Mask Account Number: Activado
NOTAS:
Estos parámetros deberán deshabilitarse (5) /
habilitarse (68) para todas las Formas de Pago
que se usan para cobro con Tarjetas ya sean de
Crédito o Débito (se deberán incluir Formas de
Pago consideradas como Electrónicas y
autorizadas por el SAT como: Monedero, Puntos,
Vales).
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4.9 Activar Número de Cuenta Cheque Bancario

Activar las Formas de Pago (o modificar las existentes, a nivel Zone o Property, según sea el caso) identificadas como Cheque Bancario,
con las características que se muestran a continuación:
NOTA IMPORTANTE:
Es mandatorio activar este parámetro para que el usuario ingrese de manera MANUAL el número Cheque Bancario como
REFERENCIA para estas Formas de Pago, ya que ingresar cualquier o ningún dato, ocasionará que NO se entregue la información al
PAC, generando implicaciones fiscales.
 [MX FE] Account Num (Bank Check): Activado
NOTAS:
Formas de Pago que se usan para cobro con
Cheques Bancarios.
La funcionalidad MX FE, solicitará ingresar el

número de Cheque.
Este valor se incluirá en el layout de Facturación

Electrónica.
4.10 Desactivar Referencia para Cheque Bancario

Desactivar las Formas de Pago (o modificar las existentes, a nivel Zone o Property, según sea el caso) identificadas como Cheque
Bancario, con las características que se muestran a continuación:
NOTA IMPORTANTE:
Es mandatorio desactivar el parámetro “5 - Reference Entry Requiered” porque la funcionalidad MX FE, solicitará ingresar el número de
Cheque Bancario. El dejar activado este parámetro, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones
fiscales.
Pestaña: Ops Behavior
General Options ó POS Behavior:

 5 - Reference Entry Requiered: DESACTIVADO
NOTAS:
Este parámetro deberá deshabilitarse (5) para
todas las Formas de Pago que se usan para cobro
con Cheque Bancario.
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4.11 Activar Tax Parameters (Apply TAX as VAT)
4.11.1 (Zone) Property | Setup | Taxes and Order Types | Tax Parameters
Desactivar el Parámetro “On = Apply Tax as Add-On” para que funcione como “Apply TAX as VAT” (o modificar el existente, a nivel
Enterprise, Zone o Property, según sea el caso), con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Derivado de los Requerimientos Fiscales solicitados por la autoridad Fiscal en México (SAT) para CFDI 3.3 y para soportar varios
Impuestos ligados a un Item, para que estos se reporten como los requiere la autoridad Fiscal que es de manera escalada (no
sumarizada), hay que contemplar la siguiente configuración.
Sin embargo, lo anterior no implica que se puedan utilizar otras configuraciones pero, estas estarán fuera de los requerimientos Fiscales
de México y no se reportaran al PAC para su Facturación, incumpliendo con las Leyes Mexicanas.
Es mandatorio DESACTIVAR el Parámetro “1 - On = Apply Tax as Add-On; Off = Apply Tax as VAT”. Por lo que funcionalidad MX FE,
validará que dicho parámetro se encuentre DESACTIVADO. De lo contrario; si se encuentra activado, NO permitirá a la operación abrir
cuentas (cheques).
Es mandatorio DESACTIVAR el Parámetro “13 - Truncate Inclusive Taxes”. De lo contrario; si se encuentra activado, se presentaran
descuadres en los detalles de los cheques.
Por lo anterior y a partir de esta versión, solo se podrán configurar artículos (Items) con Precios e Impuestos INCLUIDOS “Tax Rates /
Included Percentage”. Por lo que la funcionalidad MX FE, NO soportará artículos (Items) con Precios configurados SIN Impuestos
incluidos “Add On Percentage”, quedando fuera del alcance debido a las limitantes que implican estos requerimientos en el App POS.
Adicionalmente, se tendrá que contemplar configurar y consultar reportes relacionados con Impuestos tipo VAT (en lugar de Impuestos
TAX). Específicamente gestionar el reemplazo en el aplicativo “OHRA” de los reportes que se consideren necesarios (identificados como
“EMEA”, ej: EMEA_DailyOpsReport_VAT.xml).
Se recomienda que las configuraciones para CFDI 3.3, en especial por este Parámetro, se realicen al final de las Operaciones diarias.
Pestaña: International Options I International
Options
 1 - On = Apply Tax as Add-On; Apply Tax as VAT:

DESACTIVADO
 13 - Truncate Inclusive Taxes:
DESACTIVADO
NOTAS:
Este parámetro deberá configurarse (sin
excepción) en la Propiedad.
La funcionalidad MX FE, validará el estatus de

este parámetro.
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4.12 Configurar Tax Rates
4.12.1 (Zone) Property | Setup | Taxes and Order Types | Tax Rates
Configurar los “Tax Rates” para que funcionen como “Included, Percentage” (o modificar los existentes, a nivel Enterprise, Zone o
Property, según sea el caso), con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Derivado de los Requerimientos Fiscales solicitados por la autoridad Fiscal en México (SAT) para CFDI 3.3.
Es mandatorio configurar todos los Tax Rates utilizados en la Propiedad como “Included, Percentage”. Por lo que funcionalidad MX FE
y en base al parámetro “Configurar Impuestos SAT (Códigos)”, validará que dicho parámetro se encuentre configurado como se indica.
De lo contrario; si no encuentran correctamente configurados, NO permitirá a la operación abrir cuentas (cheques).
Por lo anterior y a partir de esta versión, solo se podrán configurar artículos (Items) con Precios e Impuestos INCLUIDOS “Tax Rates /
Included Percentage”. Por lo que la funcionalidad MX FE, NO soportará artículos (Items) con Precios configurados SIN Impuestos
incluidos “Add On Percentage”, quedando fuera del alcance debido a las limitantes que implican estos requerimientos en el App POS.
Los artículos (Items), descuentos (Discounts), servicios manuales por tecla (Service Charges) que se requieran clasificar como “No
Grabables”, NO deberán tener ligado un Tax Classes ya que también existen los Impuestos denominados “IVA tasa cero y Exento” y
dichos conceptos no son lo mismo fiscalmente.
Derivado de que Simphony no calcula impuestos para los cargos por servicio automático (Automatic Service Charge) y propinas (Charge
Tips), estos deberán clasificarse como “No Grabables”, NO deberán tener ligado algún Tax Classes. Por lo que la funcionalidad MX FE
omitirá el cálculo para los Service Charges de este tipo.
Si los descuentos (Discounts) utilizados, requieren reportar Impuestos (es como normalmente se configuran); dichos descuentos,
deberán tener activados (habilitados) y sin excepción, todos los Impuestos (Tax Rates) definidos y utilizados en la Propiedad. El no
activarlos todos, ocasionará inconsistencias en los montos reportados para los diferentes Impuestos.
Todos los Order Types definidos en la Propiedad, deberán tener activados (habilitados) y sin excepción, todos los Impuestos (Tax Rates)
definidos y utilizados en dicha Propiedad. El no activarlos todos, ocasionará inconsistencias en los montos reportados para los diferentes
Impuestos.
Para el caso de Discounts y Order Types, tal vez sea necesario definir un “Tax Classes” especial en donde se activen todos los Impuestos
(Tax Rates) configurados y usados en la Propiedad y ocuparla para ambos casos.
Solo serán soportados Impuestos tipo Factor TASA y EXENTO, por lo que Impuestos tipo Factor CUOTA no están incluidos dentro de
la funcionalidad MX FE, quedando fuera del alcance debido a las limitantes que implican estos requerimientos en el App POS.
Aunque, si existiese por ejemplo; un único artículo (Item) que requiera manejar una Cuota Fija, se podría configurar un Impuesto (Tax
Rate) con el Porcentaje correspondiente al Monto que represente dicha Cuota Fija y solo para ese Item específicamente.
Por lo que antes de intentar configurar este tipo de escenario, deberá consultarse su posible viabilidad (implicaciones) con el PAC, ej:
Precio Item: 10.00 | Monto Cuota Fija: 1.00 | Tax Rate: 10.0000 | Impuesto SAT Code: 003 | Factor SAT Code: C
Adicionalmente, se tendrá que contemplar configurar y consultar reportes relacionados con Impuestos tipo VAT (en lugar de Impuestos
TAX). Específicamente gestionar el reemplazo en el aplicativo “OHRA” de los reportes que se consideren necesarios (identificados como
“EMEA”, ej: EMEA_DailyOpsReport_VAT.xml).
Pestaña: Tax Rates
Type: 3 - Included, Percentage
NOTAS:
Estos parámetros deberán configurarse (sin
excepción) para todos los Impuestos (Tax Rates)
utilizados en la Propiedad.
Los Items y Service Charges (por tecla) que son
exentos de Impuestos, no deberán tener
configurado un Tax Rate / Tax Classes.
La funcionalidad MX FE, validará el estatus de
este parámetro, en base al parámetro “Configurar
Impuestos SAT (Códigos)”.
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4.13 Configurar Impuesto SAT (Códigos)
4.13.1 Enterprise | Setup | Enterprise Configuration | Properties

Configurar los Códigos SAT (o modificar los existentes, a nivel Enterprise, Zone o Property, según sea el caso) identificados como
Códigos de Impuesto, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Existe la factibilidad de configurar estos parámetros a dos niveles: “Enterprise (este ejemplo)” y “Property ((Zone Property | Setup |
Property Configuration | RVC Configuration)”.
Por lo que la funcionalidad MX FE, buscará primero a nivel RVC; si no detecta ningún valor, buscará a nivel Property. Finalmente, si no
detecta valores en ninguno de los dos niveles, NO permitirá a la operación abrir cuentas (cheques).
Es mandatorio que todos los Impuestos (Tax Rates) configurados en Micros, sean relacionados con el valor correspondiente al Impuesto
SAT. Si en un futuro, la Propiedad requiere configurar un nuevo Impuesto (parámetros Tax Rates), obligadamente; deberá configurarlo
(adicionarlo) también en esta sección. El dejar vacío (nulo), configurar incorrectamente u omitir este parámetro, ocasionará que NO se
entregue la información correctamente al PAC, generando implicaciones fiscales.
 [MX FE] Code Taxes (SAT Code):
10=002;11=002;12=002;13=003;14=003
Ej. Donde obligadamente:

[ 10 ] = Número de TAX RATE asignado para el
Impuesto IVA[X%]
[ = ] = Separador (carácter: igual)
[ 002 ] = Código Impuesto IVA SAT
[ ; ] = Separador (carácter: punto y coma)
Impuesto IVA[X%]
[ 002 ] = Código Impuesto IVA SAT
Impuesto Exento[X%]
[ 002 ] = Código Impuesto Exento SAT
Impuesto IEPS[X%]
[ 003 ] = Código de Impuesto IEPS SAT
Impuesto IEPS[X%]
[ 003 ] = Código de Impuesto IEPS SAT
(Cabe aclarar que los números de Tax Rate e Impuestos

usados aquí, son un ejemplo).
NOTAS:
Este parámetro deberá configurarse (sin excepción) para
todas los Tax Rates que se usan en la Propiedad y en
base a la relación de Códigos de Impuesto SAT.
La funcionalidad MX FE, incluirá este valor en el layout

de Facturación Electrónica.
c_Impuesto Descripción
001 ISR
002 IVA
003 IEPS
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4.14 Configurar Tipo Factor SAT (Códigos)

Códigos Tipo de Factor, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Existe la factibilidad de configurar estos parámetros a dos niveles: “Enterprise (este ejemplo)” y “Property ((Zone Property | Setup |
Property Configuration | RVC Configuration)”.
Es mandatorio que todos los Impuestos (Tax Rates) configurados en Micros, sean relacionados con el valor correspondiente al Tipo de
Factor SAT. Si en un futuro, la Propiedad requiere configurar un nuevo Impuesto (parámetros Tax Rates), obligadamente; deberá
configurarlo (adicionarlo) también en esta sección. El dejar vacío (nulo), configurar incorrectamente u omitir este parámetro, ocasionará
que NO se entregue la información correctamente al PAC, generando implicaciones fiscales.
Solo serán soportados Impuestos tipo Factor TASA y EXENTO, por lo que Impuestos tipo Factor CUOTA no están incluidos dentro de
la funcionalidad MX FE, quedando fuera del alcance debido a las limitantes que implican estos requerimientos en el App POS.
 [MX FE] Code Factors (SAT Code):
10=T;11=T;12=E;13=T
Ej. Donde obligadamente:
Impuesto IVA[X%]
[ T ] = Código Tipo Factor SAT
Impuesto IVA[X%]
Impuesto IVA[X%]
[ E ] = Código Tipo Factor SAT
Impuesto IEPS[X%]
Impuesto IEPS[X%]
(Cabe aclarar que los números de Tax Rate e Impuestos
usados aquí, son un ejemplo).
NOTAS:
Este parámetro deberá configurarse (sin excepción) para
todas los Tax Rates que se usan en la Propiedad y en
base a la relación de Códigos Tipos de Factor SAT.
La funcionalidad MX FE, incluirá este valor en el layout
de Facturación Electrónica.
c_TipoFactor
Tasa
Cuota
Exento
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4.15 Configurar Formas de Pago SAT (Códigos)

Formas de Pago, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Es mandatorio configurar para todas las Formas de Pago Micros (Tenders) el valor correspondiente a la Forma de Pago SAT. El dejar
vacío (nulo) este parámetro, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones fiscales.
 [MX FE] Payment Tender (SAT Code): 01
NOTAS:
excepción) para todas las Formas de Pago que se
usan en la Propiedad y en base a la relación de
Códigos SAT.
La funcionalidad MX FE, incluirá este valor en el

layout de Facturación Electrónica.
c_FormaPago Descripción
01 Efectivo
02 Cheque nominative
03 Transferencia electrónica de fondos
04 Tarjeta de crédito
05 Monedero electrónico
06 Dinero electrónico
08 Vales de despensa
12 Dación en pago
13 Pago por subrogación
14 Pago por consignación
15 Condonación
17 Compensación
23 Novación
24 Confusión
25 Remisión de deuda
26 Prescripción o caducidad
27 A satisfacción del acreedor
28 Tarjeta de débito
29 Tarjeta de servicios
30 Aplicación de anticipos
99 Por definir
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4.16 Configurar Tipo de Moneda SAT (Código)

Configurar el Código SAT (o modificar la existente, a nivel Enterprise, Zone o Property, según sea el caso) identificado como Tipo de
Moneda, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Existe la factibilidad de configurar este parámetro a dos niveles: “Enterprise (este ejemplo)” y “Property ((Zone Property | Setup | Sales |
RVC Configuration)”.
Por lo que la funcionalidad MX FE, buscará primero a nivel RVC; si no detecta ningún valor, buscará a nivel Property.
Es mandatorio configurar (de manera genérica en cualquiera de los dos niveles) el valor correspondiente al Tipo de Moneda SAT. El
dejar vacío (nulo) este parámetro, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones fiscales.
 [MX FE] Currency (SAT Code): MXN
NOTAS:
excepción) en la Propiedad y en base a la relación
de Códigos de Tipo de Moneda SAT. (Aquí se
ejemplifican al menos dos, uno (MXN) es el
estándar para México).

c_Moneda Descripción
MXN Peso Mexicano
USD Dolar americano
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4.17 Configurar Método de Pago SAT (Código)

Configurar el Código SAT (o modificar el existente, a nivel Enterprise, Zone o Property, según sea el caso) identificado como Método de
Pago, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Es mandatorio configurar (de manera genérica en cualquiera de los dos niveles) el valor correspondiente al Método de Pago SAT. El
dejar vacío (nulo) este parámetro, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones fiscales.
 [MX FE] Payment Method (SAT Code): PUE
NOTAS:
de Códigos de Método de Pago SAT.

c_MetodoPago Descripción
PUE Pago en una sola exhibición
PPD Pago en parcialidades o diferido
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4.18 Configurar Unidad de Medida SAT (Código)

Configurar el Código SAT (o modificar el existente, a nivel Enterprise, (Zone) Property, RVC, Menu Item Master o Menu Item Definition,
según sea el caso) identificado como Unidad de Medida, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Existe la factibilidad de configurar este parámetro a cuatro niveles: “Enterprise (este ejemplo)”, “Property ((Zone) Property | Setup | Sales
| RVC Configuration)”, “(Enterprise, (Zone) Property o RVC) | Configuration | Menu Item Maintenance | Master Records o Definition
Records”.
Por lo que la funcionalidad MX FE, buscará primero a nivel Menu Item Definition; si no detecta ningún valor, buscará a nivel Menu Master
Records; si no detecta ningún valor, buscará a nivel RVC; si no detecta ningún valor, buscará a nivel Property.
Es mandatorio configurar (en cualquiera de los cuatro niveles) el valor correspondiente a la Unidad de Medida SAT. El dejar vacío (nulo)
este parámetro, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones fiscales.
 [MX FE] Unit Measure (SAT Code): H87
NOTAS:
de Códigos de Unidad de Medida SAT (aquí solo
se muestran algunos ejemplos de la relación de
dichos Códigos).

c_ClaveUnidad Descripción
H87 Pieza
KGM Kilogramo
GK Gramo por kilogramo
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4.19 Configurar Código de Producto SAT

Configurar el Código SAT (o modificar el existente, a nivel Enterprise, (Zone) Property, RVC, Menu Item Master o Menu Item Definition,
según sea el caso) identificado como Código de Producto, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Existe la factibilidad de configurar este parámetro a cuatro niveles: “Enterprise (este ejemplo)”, “Property ((Zone) Property | Setup | Sales
| RVC Configuration)”, “(Enterprise, (Zone) Property o RVC) | Configuration | Menu Item Maintenance | Master Records o Definition
Records”.
Por lo que la funcionalidad MX FE, buscará primero a nivel Menu Item Definition; si no detecta ningún valor, buscará a nivel Menu Master
Records; si no detecta ningún valor, buscará a nivel RVC; si no detecta ningún valor, buscará a nivel Property.
Es mandatorio configurar (en cualquiera de los cuatro niveles) el valor correspondiente al Código de Producto SAT. El dejar vacío (nulo)
este parámetro, ocasionará que NO se entregue la información al PAC, generando implicaciones fiscales.
 [MX FE] Product Code (SAT Code): 90101501
NOTAS:
de Códigos de Producto SAT (aquí solo se
muestran algunos ejemplos que se ajustan al giro
de F&B de la relación de dichos Códigos).

c_ClaveProdServ Descripción
90101500 Establecimientos para comer y beber
90101501 Restaurantes
90101502 Bares
90101503 Establecimientos de comida rápida
90101600 Servicios de banquetes y catering
90101601 Instalaciones para banquetes
90101602 Servicios de carpas para fiestas
90101603 Servicios de cáterin
90101700 Servicios de cafetería
90101800 Servicios de comida para llevar y a domicilio
90101801 Comidas para llevar preparadas profesionalmente
90101802 Servicios de comidas a domicilio
90111601 Centros de conferencias
90111602 Instalaciones para videoconferencias
90111603 Salas de reuniones o banquetes
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4.20 Configurar Leyenda MX FE

Configurar la Leyenda (o modificar la existente, a nivel Enterprise, Zone o Property, según sea el caso), la cual se imprimirá en el Cheque
cerrado del Cliente, con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Es mandatorio configurar (de manera genérica en cualquiera de los dos niveles) el valor correspondiente a la Leyenda para MX FE. El
dejar vacío (nulo) este parámetro, ocasionará que solamente se imprima el Número de Referencia (número único) como Leyenda en el
Cheque cerrado del Cliente.
 [MX FE] Header Trailer:

Seleccionar: Edit Multiline Text
Número de líneas permitidas: 20

Número de caracteres permitidos por línea: 40
Ej. Donde:
[ @@ ] = Identificador para indicar salto de línea
(únicamente deberán colocarse juntos, dos
caracteres: arroba)
[ @ ] = Identificador para indicar centrado de línea

(deberá colocarse, al principio del texto)
[ @REFE@ ] = Identificador para número de

Referencia
(deberá colocarse en la línea, en donde se desea
que sea impreso el número de Referencia)
(Las líneas que no sean utilizadas “en blanco o

nulas”, no serán consideradas)
NOTAS:
excepción) en la Propiedad y en base a las
necesidades de dicha Propiedad.
La funcionalidad MX FE, imprimirá este valor ya

sea en el Header o Trailer del Cheque cerrado del
Cliente, dependiendo de dónde se haya
configurado el Evento @@HT_FEA.
Ej. Impresión:
========================================
Thank you for visiting us
========================================
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
http://www.PortalPACFE/Propiedad
REFERENCIA: 13080006002744
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4.21 Desactivar Parámetro Currency
4.21.1 (Zone) Property | Setup | Cash Management | Currency | Currency Parameters | Configuration
Desactivar la opción de Currency (si existe, a nivel Zone o Property, según sea el caso), con las características que se muestran a
continuación:
NOTA IMPORTANTE:
Es mandatorio desactivar el parámetro “Round Currency” porque afecta los totales (detalles vs Generales) que se entregan al PAC. El
dejar activado este parámetro, ocasionará que NO se entregue la información correctamente al PAC, generando implicaciones fiscales.
Pestaña: Configuration
Options:
 4 - Round Currency: DESACTIVADO
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4.22 Configurar Tax Classes
4.22.1 (Zone) Property | Setup | Taxes and Order Types | Tax Classes
Configurar/Activar los “Tax Classes” necesarios, considerando las diferentes combinaciones de Impuestos a ser utilizados (o modificar
los existentes, a nivel Enterprise, Zone o Property, según sea el caso), con las características que se muestran a continuación:
NOTAS IMPORTANTES:
Estas configuraciones están (obligadamente) ligadas con los siguientes parámetros, los cuales deberán también configurarse en base a
las necesidades de la Propiedad. Es importante indicar que si se utilizan varios impuestos, entonces deberá crearse un Tax Classes que
tenga activados todos los Tax Rates (Impuestos) configurados para México y ligar dicho Tax Classes especialmente para Discounts y
Order Types.
 Menu Items
(Zone) Property | Configuration | Menu Items | Menu Items Classes y Menu Item Maintenance
(Si se requiere, activar los Tax Rates necesarios por cada Tax Classes a ser ligado)
 Service Charges
(Zone) Property | Configuration | Sales | Service Charges
(Si se requiere, activar los Tax Rates necesarios por cada Tax Classes a ser ligado)
 Discounts
(Zone) Property | Configuration | Sales | Discounts
(Activar todos los Tax Rates utilizados en la Propiedad por cada Tax Classes a ser ligado)
 Order Types
(Zone) Property | Setup | Sales | Taxes and Order Types | Order Type Parameters
(Activar todos los Tax Rates necesarios por cada Tax Classes a ser ligado)
Pestaña: Tax Classes
 Seleccionar ”Taxes Enabled […]” en la Tax

Classes a configurar
[X] - [Descripción de la Clase]: Tax Definitions

 En la pantalla que aparecerá, seleccionar los Tax
Rates que se requieren Activar y el botón “OK”
NOTAS:
Estos parámetros deberán configurarse,
dependiendo de los Impuestos (Tax Rates)
necesarios y que estarán ligados ya sea a Menu
Items y/o Service Charges a ser utilizados en la
Propiedad.
Estos parámetros deberán configurarse, ligando a

Discounts y Order Types, todos los Impuestos
(Tax Rates) utilizados en la Propiedad.
El concepto “EXENTO”, deberá configurarse

como un Tax Rate (Impuesto) con Tasa CERO.
Considerando que este Tax Rate, también deberá
ligarse con el parámetro “Tipo Factor SAT” como
valor “E”.
Los Items, Service Charges y Discounts, que no

Graben Impuestos, no deberán tener configurado
un Tax Rate / Tax Classes.
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4.23 Configurar Tecla para versión instalada Micros & PAC
4.23.1 (Zone) Property o RVC | Configuration | User Interface | Page Design

Configurar una tecla (o modificar la existente, a nivel Zone, Property o RVC, según sea el caso) para que la Propiedad de manera local
pueda identificar de manera rápida y sencilla; la correcta funcionalidad de los servicios de la Factura Electrónica entre el POS y el PAC,
con las características que se muestran a continuación:
NOTA IMPORTANTE:
Pestaña: Edit
Características obligatorias:
 Legend: Ver.FE&PAC
 Type: Function
Extensibility/SIM Inquire
 Arguments: MX_FE:1
Ej: [MX_FE]:[1], Donde:
[MX_FE] Deberá ser obligadamente el valor que se
definido como NAME, en la Extension Application.
[1] Deberá ser obligadamente “1”.
Características que podrán ser definidas por el

Implementador o requiera la Propiedad:
 Style, FontSize, Opacity, Etc.
NOTA:
El Touchscreen y posición en donde se configure
la tecla, podrá ser cualquiera que consideré el
Implementador o requiera la Propiedad.
Terminal POS Micros: Version de MX FE/PAC
NOTA:
Este mensaje aparecerá siempre que se reinicie la
Terminal o cargue la aplicación POS Micros. Y
también por medio de la tecla definida para este fin.
NOTAS IMPORTANTES:
Servicio PAC: Version Exitosa. + (Descripción o versión retornada por el servicio del PAC)
Significará que los servicios de Micros vs. el PAC están funcionando (sincronizados) correctamente.
Servicio PAC: Version No Exitosa. + (Descripción o dato retornado por el servicio del PAC)
Significará que los servicios de Micros vs. el PAC están funcionando correctamente, aunque el PAC no haya respondido con la
descripción o versión instalada de su servicio.
NO Respondió servicio del PAC. + (Version No Exitosa)

Significará que los servicios de Micros vs. el PAC NO están funcionando (sincronizados) correctamente.
Error: Unable to read extensión application [nombre]

Significará que no se definió el nombre de la Extension Application de manera correcta.
SIM Exception: Event Not Found / Extension application [nombre] inq:[X]

Significará que no se definió el número de Inquiry requerido.
MFMEX 04/05/2018
SIMPHONY
4.24 Configurar Tecla para informar a PAC, Cheque (referencia) Cancelado
4.24.1 (Zone) Property o RVC | Configuration | User Interface | Page Design

Configurar una tecla (o modificar la existente, a nivel Zone, Property o RVC, según sea el caso) para que la Propiedad de manera local
pueda informar al PAC; cuando se requiera cancelar un Cheque localmente para que el PAC realice el proceso fiscal necesario,
dependiendo del estatus en el que se encuentre dicho Cheque, con las características que se muestran a continuación:
NOTA IMPORTANTE:
Pestaña: Edit
Características obligatorias:
 Legend: Cancel Chk (PAC)
 Type: Function
Extensibility/SIM Inquire
 Arguments: MX_FE:2
Ej: [MX_FE]:[2], Donde:
[MX_FE] Deberá ser obligadamente el valor que se
definido como NAME, en la Extension Application.
[1] Deberá ser obligadamente “2”.
Características que podrán ser definidas por el

Implementador o requiera la Propiedad:
 Style, FontSize, Opacity, Etc.
NOTA:
El Touchscreen y posición en donde se configure
la tecla, podrá ser cualquiera que consideré el
Implementador o requiera la Propiedad.
MFMEX 04/05/2018
SIMPHONY
5. Terminal POS Micros
5.1 Ingresando Referencia (últimos 4 dígitos Tarjeta)

Para garantizar que el dato ingresado, sean los últimos cuatro dígitos de la Tarjeta del Cliente. Se incluye la siguiente pantalla, la cual
aparecerá siempre y cuando sea activado para los Formas de Pago denominadas Tarjeta de Crédito y/o Débito; el parámetro “[MX FE]
Last 4 Digits (Bank Card)”, ejemplo:
Pantalla (Pop-Up):
[MX FE] Data requiered by Fiscal Authority
Esta pantalla solicitará:

“Ingrese ultimos 4 digitos de Tarjeta”
Teclado:
Disponibles todas las teclas en pantalla (Pop-Up)
Tecla: “Ok”:
Caso 1: Si el dato cumple con la longitud mínima (4),
aceptará y agregará el valor ingresado como
Referencia (línea uno) de la Forma de Pago
seleccionada.
Caso 2: Si el dato no cumple con la longitud mínima

(4), se ingresan caracteres alfanuméricos o ningún
dato, regresará a la pantalla inicial.
Tecla: “Cancel”:
Regresará a la pantalla inicial.
NOTA:
Es mandatorio desactivar el parámetro “5 -
Reference Entry Requiered” para todos los
Tenders utilizados como Tarjeta de Crédito y/o
Débito.
Pantalla [Formas de Pago]:
Aquí se muestra un Tender (Crédito y/o Débito),

junto con el dato ingresado como referencia.
 Dato Ingresado, ej: 1234
NOTA:
Cabe aclarar que es responsabilidad del Usuario,
el ingresar correctamente los últimos cuatro
dígitos de la Tarjeta del Cliente.
MFMEX 04/05/2018
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5.2 Ingresando Referencia (número Cheque Banco)

Para garantizar que el dato ingresado, sea el número de Cheque del Cliente. Se incluye la siguiente pantalla, la cual aparecerá siempre
y cuando sea activado para las Formas de Pago denominadas Cheque Bancario y/o Personal; el parámetro “Account Num (Bank Check)”,
ejemplo:
Pantalla (Pop-Up):
[MX FE] Data requiered by Fiscal Authority

“Ingrese numero de Cheque Bancario”
Teclado:
Tecla: “Ok”:
Caso 1: Si el dato cumple con la longitud mínima (4),
aceptará y agregará el valor ingresado como
Referencia (línea uno) de la Forma de Pago
seleccionada.
Caso 2: Si el dato no cumple con la longitud mínima

(4), se ingresan caracteres alfanuméricos o ningún
dato, regresará a la pantalla inicial.
NOTA:
Es mandatorio desactivar el parámetro “5 -
Reference Entry Requiered” para todos los
Tenders utilizados como Cheque Bancario y/o
Personal.
Pantalla [Formas de Pago]:
Aquí se muestra un Tender (Cheque Personal y/o

Bancario), junto con el dato ingresado como
Referencia.
 Dato Ingresado, ej: 1234567890
NOTA:
el ingresar correctamente el número de Cheque
Bancario del Cliente.
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5.3 Cancelando Referencia (Informando Cheque Cancelado a PAC)

A continuación se muestra de manera general, la funcionalidad contemplada para informar al PAC, cuando la Propiedad requiera
cancelar un Cheque. La finalidad es específicamente informar al PAC, por lo que dicho proceso será independiente al proceso que
realice la operación para cancelar algún Cheque que ya haya sido cerrado, por lo que significa que serán dos procesos independientes
; uno para Cancelar un Cheque de manera acostumbrada y otro (el aquí descrito) para informar al PAC del Cheque Cancelado.
5.3.1 Ingresando Referencia (número impreso en Cheque Pagado)
Pantalla (donde haya sido configurada tecla:

Cancel Chk PAC)
En esta pantalla y las que tengan activa la tecla

“Cancel Chk PAC”, se contemplará la
funcionalidad para informar al PAC de una
Cancelación:
Tecla: “Cancel Chk PAC”:

Seleccionando esta tecla, presentará a pantalla
(Pop_up):
Solicitando Cancelacion de Cheque
(Consumo) a PAC
NOTA:
Este proceso no estará ligado, al proceso que
utilice la Propiedad en el POS para la Cancelación
de un Cheque previamente Cerrado.
Pantalla [Solicitando Cancelación de Cheque

(Consumo) a PAC]:

“Ingrese numero de REFRENCIA a Cancelar”
Teclado:
Tecla: “Ok”:
Caso 1: Si el dato cumple con la longitud
mínima/máxima (14), aceptará y enviará el mensaje
de solicitud de Cancelación al PAC y esperará una
respuesta.
Caso 2: Si el dato no cumple con la longitud

mínima/máxima (14), se ingresan caracteres
alfanuméricos o ningún dato, regresará a la pantalla
inicial.
NOTA:
el ingresar correctamente el número de
Referencia (obtenido del Ticket del Cliente).
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Mensaje [[MX FE] Cancelacion Cheque:
[12345678901234]]:
Este mensaje presentará el resultado obtenido,

derivado del resultado del proceso de solicitud del
Cancelación de Cheque al PAC:
Tecla: “Ok”:
Caso 1: Si la respuesta obtenida del PAC es
satisfactoria (igual: 0), imprimirá un comprobante
(chit) y regresará a la pantalla inicial.
Caso 2: Si la respuesta obtenida del PAC NO es

satisfactoria (diferente: 0), regresará a la pantalla
inicial y depende del mensaje obtenido, el usuario
tendrá que re-intentar (ej: No respospondio Servicio
de PAC o TiemOut).
NOTA:
Cabe aclarar que antes o después de este
proceso. Es responsabilidad del Usuario, el
realizar el proceso acostumbrado para Cancelar
un Cheque Cerrado en el POS Micros.
Ej. Impresión Comprobante (chit, solo respuesta

exitosa):
----------------------------------------
[MX FE] Cancelacion de Cheque:
12345678901234
----------------------------------------
Cancelacion de Cheque: EXITOSA (0)
Emulador MXFE (test PAC/Cancel)
----------------------------------------
2018-03-02 16:05:45
MFMEX 04/05/2018
SIMPHONY
5.4 Formato Ticket Leyenda Facturación Electrónica

A continuación se presenta el formato que se utilizará para imprimir las leyendas de Facturación Electrónica, al momento de pagar la
cuenta (Cheque cerrado).
5.4.1 Ticket del Cliente (Cheque cerrado) con Leyenda MX FE

Ticket del Cliente: ej:
0 1 2 3 4
1234567890123456789012345678901234567890
Oracle Demo System  Header de Ticket
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:  Leyenda en HEADER para Facturación Electrónica

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A: (parametrizable).
REFERENCIA: 13480430231544
21 Manager WS#: 1
----------------------------------------
CHK 430 TBL 01/1 GST 1
----------------------------------------
Dine In
2 Item 2 DR (IVA16) 7.90
3 Item 3 DR (IEPS8) 13.50
2 Item 4 DR (Iva16/Ieps8) 11.00
3 Item 5 DR (IVA0) 19.50
2 Item 6 DR (Exento) 14.50
3 Item 7 DR (NoGrabable) 23.85
2 Item 8 DR (Iva0/Ieps8) 18.50
3 Item 9 DR (Exento/Ieps8) 29.85 NOTAS IMPORTANTES:
1 OpenDscnt % (IvasIeps) -13.86 Para poder imprimir la leyenda MX FE, posiblemente sea
10.00 % necesario considerar activar la impresión del Trailer en todas
Propina $ (Test) 6.00 las Formas de Pago existentes en las configuraciones del
Visa 60.00 Cliente (Propiedad).
1234 Si por limitantes; lo anterior no es posible, se pueden activar la
Propina $ (IvasIeps) 5.00 leyenda en el Header del Ticket.
American Express 50.00 Para los dos casos anteriores, es necesario agregar el evento
4321 “@@HT_FEA” ya sea en Header o Trailer y actualizar la
Cash 19.40 configuración necesaria para esta función (Configurar Leyenda
Propina $ (Test) 2.00 MX FE).
Visa 20.00
1234
Cash 15.00
Cash -2.40
Subtotal 124.74
Other 13.00
ChgxSrvc15% (IvasIeps) 4.86
Payment 142.60
Change Due 2.40
0.00 IVA0% (Mexico) 34.20
2.35 IVA16% (Mexico) 17.01
0.00 Exento (Mexico) 39.92
4.76 IEPS8% (Mexico) 64.20
----------- Check Closed -----------
9 Sep'17 23:15 PM
===========================  Trailer de Ticket, de aquí en adelante
Thank you for visiting us
===========================
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:  Leyenda en TRAILER para Facturación Electrónica

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A: (parametrizable).
REFERENCIA: 13480430231544
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6. Archivos uso Exclusivo Funcionalidad MX FE
6.1 RspInf_FEA.TXT
Este archivo se generará por Terminal de forma automática en la ruta donde reside el App POS (servicehost), siempre y cuando NO se
reciba confirmación del servicio del Proveedor de Factura Electrónica, correspondiente al Cheque procesado. Normalmente deberá
existir con tamaño cero, ej:
T|13480430230434||430|Property Mexico|1|Beaches Cafe|2017-09-09 23:04:34.000000|3|3.3|140.60|401;150|140.60|13.86-
|MXN;PUE;Pago(s)
P|13480430230434|3|430||1|1234||1|0.00|60.00|0.00|60.00|0.00|04 Visa
P|13480430230434|8|430||1|4321||1|0.00|50.00|0.00|50.00|0.00|04 American Express
P|13480430230434|2|430||1|||1|0.00|30.60|0.00|30.60|0.00|01 Cash
M|13480430230434|22|430|90101501|1|H87||2|3.41|6.81|6.13 0.160000 0.98 002 T|7.90|0.68|Item 2 DR (IVA16)
M|13480430230434|23|430|90101501|1|H87||3|4.17|12.50|11.25 0.080000 0.90 003 T|13.50|1.25|Item 3 DR (IEPS8)
M|13480430230434|24|430|90101502|1|KGM||2|4.39|8.78|8.53 0.160000 1.37 002 T;7.90 0.080000 0.63 003 T|11.00|0.88|Item 4 DR
(Iva16/Ieps8)
M|13480430230434|25|430|90101501|1|H87||3|6.50|19.50|17.55 0.000000 0.00 002 T|19.50|1.95|Item 5 DR (IVA0)
M|13480430230434|26|430|90101501|1|KGM||2|7.25|14.50|13.05 0.000000 0.00 002 E|14.50|1.45|Item 6 DR (Exento)
M|13480430230434|27|430|90101502|1|H87||3|7.95|23.85||23.85|2.39|Item 7 DR (NoGrabable)
M|13480430230434|28|430|90101501|1|H87||2|8.56|17.13|16.65 0.000000 0.00 002 T;15.42 0.080000 1.23 003 T|18.50|1.71|Item 8 DR
(Iva0/Ieps8)
M|13480430230434|29|430|90101501|1|H87||3|9.21|27.64|26.87 0.000000 0.00 002 E;24.88 0.080000 1.99 003 T|29.85|2.76|Item 9 DR
(Exento/Ieps8)
S|13480430230434|24|430||1|||1|6.00|6.00||6.00|0.00|Propina $ (Test)
S|13480430230434|22|430||1|||1|5.00|5.00||5.00|0.00|Propina $ (IvasIeps)
S|13480430230434|23|430||1|||7|4.86|4.86||4.86|0.00|ChgxSrvc15% (IvasIeps)
D|13480430230434|21|430||1|||1|11.06-|11.06-|13.86- 0.000000 0.00 002 T;11.95- 0.160000 1.91- 002 T;11.95- 0.000000 0.00 002
E;11.06- 0.080000 0.89- 003 T|13.86-|0.00|OpenDscnt % (IvasIeps)
I|13480430230434|10|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430230434|11|430||1|||0.160000|0.00|2.35|0.00|2.35|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430230434|12|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;E;Impuesto
I|13480430230434|13|430||1|||0.080000|0.00|4.76|0.00|4.76|0.00|003;T;Impuesto
T|13480430231544|13480430230434|430|Property Mexico|1|Beaches Cafe|2017-09-09 23:15:44.000000|4|3.3|142.60|401;150|142.60|13.86-
|MXN;PUE;Pago(s)
P|13480430231544|3|430||1|1234||2|0.00|80.00|0.00|80.00|0.00|04 Visa
P|13480430231544|2|430||1|||1|0.00|12.60|0.00|12.60|0.00|01 Cash
M|13480430231544|22|430|90101501|1|H87||2|3.41|6.81|6.13 0.160000 0.98 002 T|7.90|0.68|Item 2 DR (IVA16)
M|13480430231544|23|430|90101501|1|H87||3|4.17|12.50|11.25 0.080000 0.90 003 T|13.50|1.25|Item 3 DR (IEPS8)
M|13480430231544|24|430|90101502|1|KGM||2|4.39|8.78|8.53 0.160000 1.37 002 T;7.90 0.080000 0.63 003 T|11.00|0.88|Item 4 DR
(Iva16/Ieps8)
M|13480430231544|25|430|90101501|1|H87||3|6.50|19.50|17.55 0.000000 0.00 002 T|19.50|1.95|Item 5 DR (IVA0)
M|13480430231544|28|430|90101501|1|H87||2|8.56|17.13|16.65 0.000000 0.00 002 T;15.42 0.080000 1.23 003 T|18.50|1.71|Item 8 DR
(Iva0/Ieps8)
M|13480430231544|29|430|90101501|1|H87||3|9.21|27.64|26.87 0.000000 0.00 002 E;24.88 0.080000 1.99 003 T|29.85|2.76|Item 9 DR
(Exento/Ieps8)
S|13480430231544|24|430||1|||2|8.00|8.00||8.00|0.00|Propina $ (Test)
D|13480430231544|21|430||1|||1|11.06-|11.06-|13.86- 0.000000 0.00 002 T;11.95- 0.160000 1.91- 002 T;11.95- 0.000000 0.00 002
I|13480430231544|10|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430231544|11|430||1|||0.160000|0.00|2.35|0.00|2.35|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430231544|12|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;E;Impuesto
I|13480430231544|13|430||1|||0.080000|0.00|4.76|0.00|4.76|0.00|003;T;Impuesto
Columna Long. Descripción

Véase: “Layout Facturación Electrónica” para especificación de detalles.
NOTA IMPORTANTE:
Este archivo es exclusivo de la funcionalidad MX FE y será procesado por el POS, por lo cual NO deberá manipularse, de lo contrario
podrá verse afectada severamente la funcionalidad de la aplicación POS.
MFMEX 04/05/2018
SIMPHONY
6.2 RspLog_FEA.TXT
Este archivo se generará por Terminal de forma automática en la ruta donde reside el App POS (servicehost), independientemente de
la respuesta que se reciba del servicio del PAC de Factura Electrónica. La intención de este archivo es llevar un log con un mínimo de
información de todos los Cheques procesados por cada Terminal, ej:
09092017230530|13480408213417|1|3.95|_timeout
09092017231422|13480408213417|1|3.95|_timeout
09092017231600|13480430231544|1|142.60|_timeout
09092017231907|13480408213417|1|3.95|_timeout
09092017231940|13480408213417|1|3.95|ACK
09092017232012|13480409213504|1|4.50|ACK
09092017232044|13480410213536|1|6.50|ACK
09092017232117|13480411213608|1|7.25|ACK
09092017232150|13480412213714|1|7.95|ACK
09092017232222|13480413213802|1|5.50|ACK
09092017232256|13480414213841|1|9.25|ACK
09092017232329|13480415214030|1|9.95|ACK
09092017232402|13480416215301|1|3.55|ACK
09092017232434|13480417215350|1|4.05|ACK
09092017232507|13480418215431|1|5.85|ACK
09092017232539|13480419215510|1|6.52|ACK
09092017232610|13480420215552|1|7.15|ACK
09092017232643|13480421215709|1|4.95|ACK
09092017232715|13480422215755|1|8.32|ACK
09092017232748|13480423215850|1|8.95|ACK
09092017232819|13480425223614|1|150.00|ACK
09092017232850|13480426223740|1|150.00|ACK
09092017232921|13480427224339|1|60.00|ACK
09092017232952|13480428224434|1|60.00|ACK
09092017233023|13480430230434|1|140.60|ACK
09092017233054|13480430231544|1|142.60|ACK

09092017233023 14 posic. = Fecha y hora del Cheque procesado y enviado al servicio del PAC de Facturación, en el siguiente
formato:
09092017 = Fecha, en formato: ddmmaaaa
233023 = Hora, en formato: hhmmss
13480430231544 14 posic. = Número de Referencia
1 var. = Número de Centro de Consumo.
142.60 var. = Monto de Cheque.
ACK var. = Respuesta recibida por la Terminal POS, posibles respuestas:
ACK = Mensaje correcto
NAK = Error en mensaje
_timeout = Tiempo de espera alcanzado (no se recibió respuesta)
NOTA:
Este archivo se sobrescribirá cuando alcance un tamaño aproximado de 2097152 KB.
MFMEX 04/05/2018
SIMPHONY
6.3 RspDly_FEA.TXT
Este archivo se generará por Terminal de forma automática en la ruta donde reside el App POS (servicehost), siempre y cuando SI se
reciba confirmación por parte del servicio del PAC de Factura Electrónica, correspondiente al Cheque procesado. La intención de este
archivo y por limitantes de espacio de algunos equipos (WS) es llevar el respaldo de Cheques como mínimo el mismo día por cada
Terminal, ej:
T|13480430230434||430|Property Mexico|1|Beaches Cafe|2017-09-09 23:04:34.000000|3|3.3|140.60|401;150|140.60|13.86-
|MXN;PUE;Pago(s)
P|13480430230434|3|430||1|1234||1|0.00|60.00|0.00|60.00|0.00|04 Visa
P|13480430230434|2|430||1|||1|0.00|30.60|0.00|30.60|0.00|01 Cash
M|13480430230434|22|430|90101501|1|H87||2|3.41|6.81|6.13 0.160000 0.98 002 T|7.90|0.68|Item 2 DR (IVA16)
M|13480430230434|23|430|90101501|1|H87||3|4.17|12.50|11.25 0.080000 0.90 003 T|13.50|1.25|Item 3 DR (IEPS8)
M|13480430230434|24|430|90101502|1|KGM||2|4.39|8.78|8.53 0.160000 1.37 002 T;7.90 0.080000 0.63 003 T|11.00|0.88|Item 4 DR
(Iva16/Ieps8)
M|13480430230434|25|430|90101501|1|H87||3|6.50|19.50|17.55 0.000000 0.00 002 T|19.50|1.95|Item 5 DR (IVA0)
M|13480430230434|28|430|90101501|1|H87||2|8.56|17.13|16.65 0.000000 0.00 002 T;15.42 0.080000 1.23 003 T|18.50|1.71|Item 8 DR
(Iva0/Ieps8)
M|13480430230434|29|430|90101501|1|H87||3|9.21|27.64|26.87 0.000000 0.00 002 E;24.88 0.080000 1.99 003 T|29.85|2.76|Item 9 DR
(Exento/Ieps8)
S|13480430230434|24|430||1|||1|6.00|6.00||6.00|0.00|Propina $ (Test)
D|13480430230434|21|430||1|||1|11.06-|11.06-|13.86- 0.000000 0.00 002 T;11.95- 0.160000 1.91- 002 T;11.95- 0.000000 0.00 002
I|13480430230434|10|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430230434|11|430||1|||0.160000|0.00|2.35|0.00|2.35|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430230434|12|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;E;Impuesto
I|13480430230434|13|430||1|||0.080000|0.00|4.76|0.00|4.76|0.00|003;T;Impuesto
T|13480430231544|13480430230434|430|Property Mexico|1|Beaches Cafe|2017-09-09 23:15:44.000000|4|3.3|142.60|401;150|142.60|13.86-
|MXN;PUE;Pago(s)
P|13480430231544|3|430||1|1234||2|0.00|80.00|0.00|80.00|0.00|04 Visa
P|13480430231544|2|430||1|||1|0.00|12.60|0.00|12.60|0.00|01 Cash
M|13480430231544|22|430|90101501|1|H87||2|3.41|6.81|6.13 0.160000 0.98 002 T|7.90|0.68|Item 2 DR (IVA16)
M|13480430231544|23|430|90101501|1|H87||3|4.17|12.50|11.25 0.080000 0.90 003 T|13.50|1.25|Item 3 DR (IEPS8)
M|13480430231544|24|430|90101502|1|KGM||2|4.39|8.78|8.53 0.160000 1.37 002 T;7.90 0.080000 0.63 003 T|11.00|0.88|Item 4 DR
(Iva16/Ieps8)
M|13480430231544|25|430|90101501|1|H87||3|6.50|19.50|17.55 0.000000 0.00 002 T|19.50|1.95|Item 5 DR (IVA0)
M|13480430231544|28|430|90101501|1|H87||2|8.56|17.13|16.65 0.000000 0.00 002 T;15.42 0.080000 1.23 003 T|18.50|1.71|Item 8 DR
(Iva0/Ieps8)
M|13480430231544|29|430|90101501|1|H87||3|9.21|27.64|26.87 0.000000 0.00 002 E;24.88 0.080000 1.99 003 T|29.85|2.76|Item 9 DR
(Exento/Ieps8)
S|13480430231544|24|430||1|||2|8.00|8.00||8.00|0.00|Propina $ (Test)
D|13480430231544|21|430||1|||1|11.06-|11.06-|13.86- 0.000000 0.00 002 T;11.95- 0.160000 1.91- 002 T;11.95- 0.000000 0.00 002
I|13480430231544|10|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430231544|11|430||1|||0.160000|0.00|2.35|0.00|2.35|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430231544|12|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;E;Impuesto
I|13480430231544|13|430||1|||0.080000|0.00|4.76|0.00|4.76|0.00|003;T;Impuesto

Véase: “Layout Facturación Electrónica” para especificación de detalles.
NOTA:
Este archivo se sobrescribirá cuando alcance un tamaño aproximado de 2097152 KB.
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SIMPHONY
IMPLEMENTACION FACTURACION ELECTRONICA
8. Layout Facturación Electrónica
8.1 Interface
Esta interface será la utilizada para la entrega de información Micros POS vs servicio del PAC de Facturación Electrónica, ej:
T|13480430231544|13480430230434|430|Property Mexico|1|Beaches Cafe|2017-09-09 23:15:44.000000|4|3.3|142.60|401;150|142.60|13.86-|MXN;PUE;Pago(s)
P|13480430231544|3|430||1|1234||2|0.00|80.00|0.00|80.00|0.00|04 Visa
P|13480430231544|2|430||1|||1|0.00|12.60|0.00|12.60|0.00|01 Cash
M|13480430231544|22|430|90101501|1|H87||2|3.41|6.81|6.13 0.160000 0.98 002 T|7.90|0.68|Item 2 DR (IVA16)
M|13480430231544|23|430|90101501|1|H87||3|4.17|12.50|11.25 0.080000 0.90 003 T|13.50|1.25|Item 3 DR (IEPS8)
M|13480430231544|24|430|90101502|1|KGM||2|4.39|8.78|8.53 0.160000 1.37 002 T;7.90 0.080000 0.63 003 T|11.00|0.88|Item 4 DR (Iva16/Ieps8)
M|13480430231544|25|430|90101501|1|H87||3|6.50|19.50|17.55 0.000000 0.00 002 T|19.50|1.95|Item 5 DR (IVA0)
M|13480430231544|28|430|90101501|1|H87||2|8.56|17.13|16.65 0.000000 0.00 002 T;15.42 0.080000 1.23 003 T|18.50|1.71|Item 8 DR (Iva0/Ieps8)
M|13480430231544|29|430|90101501|1|H87||3|9.21|27.64|26.87 0.000000 0.00 002 E;24.88 0.080000 1.99 003 T|29.85|2.76|Item 9 DR (Exento/Ieps8)
S|13480430231544|22|430||1|||2|8.00|8.00||8.00|0.00|Propina $ (Test)
D|13480430231544|21|430||1|||1|11.06-|11.06-|13.86- 0.000000 0.00 002 T;11.95- 0.160000 1.91- 002 T;11.95- 0.000000 0.00 002 E;11.06- 0.080000 0.89- 003 T|13.86-
|0.00|OpenDscnt % (IvasIeps)
I|13480430231544|10|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430231544|11|430||1|||0.160000|0.00|2.35|0.00|2.35|0.00|002;T;Impuesto
I|13480430231544|12|430||1|||0.000000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|002;E;Impuesto
I|13480430231544|13|430||1|||0.080000|0.00|4.76|0.00|4.76|0.00|003;T;Impuesto
V||||Property Mexico|1|Beaches Cafe|2017-09-10 00:05:28.000000||3.3||401;150|||Simphony - [MX FE] Micros Ver:2.0.2 (3.3)
C|12345678901234|||Property Mexico|1|Beaches Cafe|2018-03-02 16:05:45.000000||3.3||401;150|||Cancelacion cheque (consumo)
MEX 04/05/2018
SIMPHONY
8.2 Diccionario
A continuación se describen los registros y campos utilizados en el layout, ej:
Size (#
Column chrs)
Description
Possible values:
T = Tender (Check Header)
P = Payment (Tender Types)
M = Menu Items (Articles)
D = Discounts
S = Service Charges and Tips
Movement
Type in 1 I = Taxes
Check “T” is a single record, other records can be repeated [N] times by Check
Records “D, S” not always are present on Check
If none of the records or movements causes taxes or non-taxable, no record "I" will be present
V = Version (Installed Ver. MX FE)
“V” is a unique record and only is present on version request message (never in an Check)
C = Cancel Reference (Check)
“C” is a unique record and only is present on Cancel request message (never in an Check)
This field apply only for records “T, P, M, D, S, I, C”:
Current Reference 1348 = Current Day (Consecutive as of January 1, 2014)
14
Number 0430 = Check Number (Only last 4 digits)
231544 = Generation Time (format: hhmmss)
This field apply only for records “T, P, M, D, S”:
1348 = Current Day (Consecutive as of January 1, 2014)
Previous Reference 0430 = Check Number (Only last 4 digits)
Number/ 14 230434 = Generation Time (format: hhmmss)
Object Number Previous Reference Number for record “T”
3 = Object Number (value configured in POS App, ex: 3 - Visa Tender)
Object Number for records “P, M, D, S, I”
Check This field apply for all record types:
1-8
Number 430 = Check Number
This field apply only for records “T, M”:
Property Name/ Property Mexico = Property Name
Product Code 1-50 Property Name for records “T, V, C”
SAT 90101501 = Product Code in SAT Catalogue
Product Code SAT for records “M”
RVC This field apply for all record types:
1-9
Number 1 = Revenue Center Number
This field apply only for records “T, P, M”:
RVC Name/ Beaches Cafe = Revenue Center Name
Card or Revenue Center Name for records “T, V, C”
Check Bank/ 4-50 1234 = Last 4 digits of Credit/Debit Card
Measure Card Number (last 4 digits) or Check Number for records “P” (only in cases: Credit or Debit Card, Bank Check)
Unit SAT H87 = Measure Unit Code in SAT Catalogue
Measure Unit SAT for records “M”
This field apply only for records “T, V, C”:
Transaction Date 26
2017-09-09 23:15:44.000000 = Transaction Date (format: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000000)
This field apply for all record types:
Number of 4 = Number of Movements
Movements/ Number of Movements (grouped all records “P”) only record “T”
1-12
Tax Number of Movements (grouped) for records “P, M, S, D”
Percentage 0.160000 = Tax (Factor) Percentage
Tax Percentage for records “I”
This field apply only for records “T, P, M, S, D”:
Layout 3.3 = Layout Version
Version/ 1-12 Number of Layout Version for records “T, V, C”
Unit Price 3.41 = Unit Price (Net Amount)
Unit Price for records “M, S, D”
142.60 = Net Amount
Net
Amount
1-12 Net Amount (grouped all records “P”) only record “T”
Net Amount (grouped) for records “P, M, S, D”
Amount (grouped) for records “I”
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SIMPHONY
Size (#
Column chrs) Description
401;150 = Detail of Movements, example:
401 = Terminal Number
150 = Property Number
Detail of Movement for records “T, V, C”
Each Detail is conformed by two values and each value is separated by one semicolon (;) character
6.13 0.160000 0.98 002 T = Detail Tax, example:
6.13 = Base (Amount) Taxable
Terminal Number, 0.160000 = Tax (Factor) Percentage
Property Number/ 0-N 0.98 = Tax Amount
Tax Detail 002 = Tax Code in SAT Catalogue
T = Factor Type Code in SAT Catalogue
Detail Tax for records “M, S, D, (S, only manual entry Service Charge, not for automatic)”
Each Tax Detail is conformed by five values and each value is separated by one blank character (see examples)
Factor Type Code is the first letter of SAT Catalogue (ex: T=Tasa, C=Cuota, E=Exento)
Each Tax Detail is separated by one semicolon (;) character (see examples)
If a record or movement does not cause taxes or non-taxable, this field will be null (see examples)
NOTE: As of CFDI 3.3, Discounts are calculated per Item so this field should no longer be used for "D" type
calculations, it is maintained by standard and for informational use
This field apply only for records “T, P, M, D, S, I”:
142.60 = Gross Amount
Gross
Amount
1-12 Gross Amount (grouped all records “P”) only record “T”
Net Amount (grouped) for records “P, M, S, D”
Amount (grouped) for records “I”
This field apply only for records “T, M”:
13.86- = Discount Amount (Gross)
Discount
1-12 Total Discount Amount (grouped) in Check only record “T” (in negative)
Amount
0.68 = Discount Amount (Net)
Discount Amount (grouped) for records “M” (in positive)
MXN;PUE;Pago(s) = Detail of Movements, example:
MXN = Currency Code in SAT Catalogue
PUE = Pay Method Code in SAT Catalogue
“Pago(s)” is default for all Tenders. “RoomChg” only when Tender is
Pago(s)/RoomChg =
Room Charge online and/or manual
Detail of Movement for record “T”
Each Detail is conformed by three values and each value is separated by one semicolon (;) character
04 Visa = Detail of Movements, example:
Currency Code SAT, Pay Method 04 = Tender Code in SAT Catalogue
Code SAT, Gral. Payments or Visa = Tender Name in POS Application
Room Charge/ Detail of Movement for records “P”
Tender Media Code SAT, Each Detail is conformed by two values and each value is separated by one blank character
Movement Name/ Item 2 DR (IVA16) = Menu Item Name in POS Application (ex: for record “M”)
1-50
Movement Name/ Propina $ (Test) = Service Charge Name in POS Application (ex: record “S”)
Tax Code SAT, Factor Type Code OpenDscnt % (IvasIeps) = Discount Name in POS Application (ex: record “D”)
SAT, Movement Name/ Detail of Movements for records “M, S, D”
Installed Version MX FE/ 002;T;Impuesto = Detail of Movements, example:
Cancel Chk PAC
002 = Tax Code in SAT Catalogue
T = Factor Type Code in SAT Catalogue
Impuesto = General Description for all Taxes
Detail of Movements for records “S”
Each Detail is conformed by three values and each value is separated by one semicolon (;) character
Factor Type Code is the first letter of SAT Catalogue (ex: T=Tasa, C=Cuota, E=Exento)
Simphony - [MX FE] Micros Ver:2.0.2 (3.3) = Installed Version MX FE Functionality
Detail of Movement for record “V”
Cancelacion cheque (consumo) = Cancel Chk PAC MX FE Functionality
Detail of Movement for record “C”
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SIMPHONY
9. Archivos necesarios para Implementación
9.1 Para copiar en Server POS Micros

 PmsFESIMPH.ISL 87 kb 03/05/2018 04:42 pm
8
 ExtAppAddFE.dll 29 kb 12/04/2018 07:31 pm
9.2 Documentación
 Micros-Implementacion-FElectronica-Simphony.pdf 04/05/2018
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SIMPHONY
10. Pasos Implementación Funcionalidad MX FE
10.1 Revisión (Validación) Servicios del PAC

Puntos Evaluados (Revisar con el PAC implementado en la Propiedad) Acción a Tomar
Solicitar al PAC, el nombre de la carpeta en donde coloca los archivos con los Cheques que
recibe del POS Micros y validar que exista.
Si no existe, reportar al PAC
(Start | Programs | Accesories | Windows Explorer ó Start | Run | Explorer)
Solicitar al PAC, el nombre de su(s) Servicio(s) instalados en Windows y validar que existan.
Si no existe, reportar al PAC
(Control Panel | Administrative Tools | Services ó Computer Management | Services)
Iniciar (levantar) los Servicios del PAC.

Si no levanta alguno, reportar al PAC
(Control Panel | Administrative Tools | Services ó Computer Management | Services)
10.2 Configuraciones necesarias POS EMC

Puntos Evaluados (Implementar configuraciones en la Propiedad) Acción a Tomar
Aplicar todos y cada uno de los puntos descritos en este documento.
Cada punto deberá ser aplicado en el orden que
aparece.
(POS EMC: | Aplicar Refresh por cada punto aplicado)
Reiniciar todas los POS Micros (CAPS y WS) para que tomen los cambios realizados y (en
especial) reconozca la Interface y Extension Application.
Cuando termine de cargar cada uno de los POS,
deberá mostrarse el mensaje para la
(POS Micros: | Aplicar Refresh Data Base)
funcionalidad MX FE.
(POS Micros: | Aplicar Reload Data Base)
(POS Micros: | Aplicar Reinicio | solo ServiceHost (aplicación POS) o reiniciar POS
10.3 Revisión (Validación) Comunicación con PAC

Puntos Evaluados (Revisar comunicación de Servicios Micros vs PAC) Acción a Tomar
Validar con el PAC, que está recibiendo el mensaje con la versión (funcionalidad
implementada) por parte del POS Micros (a su vez, el PAC deberá también responder con su Directamente en cada uno de los POS Micros
versión implementada y deberá visualizarse en pantalla, junto con la versión del POS Micros) . instalados en la Propiedad, ya sea reiniciándolo o
por medio de la tecla configurada para este fin.
Si no se recibe respuesta, reportar al PAC.
(POS Micros | Reinicio | solo ServiceHost (aplicación POS) o reiniciar POS: Ver.FE&PAC)
(POS Micros | Tecla: Ver.FE&PAC)
Una vez que el paso anterior sea satisfactorio. Directamente en cada uno de los POS Micros
Realizar pruebas cerrando (cobrando) algunos Cheques en los POS Micros y validar con el instalados en la Propiedad.
PAC que por parte del POS Micros, está recibiendo los mensajes correspondientes a los
dichos Cheques. ESTE PUNTO DEBE QUEDAR FUNCIONANDO
SATISFACTORIAMENTE PARA GARANTIZAR
(POS Micros | Tecla: Ver.FE&PAC) LA CORRECTA FUNCIONALIDAD.
10.4 Monitoreo (Validación) archivos generados por PAC

Puntos Evaluados (Revisar con el PAC archivos generados) Acción a Tomar
En base a la carpeta indicada por el PAC, validar que esté generando los archivos Los archivos son generados por el PAC y su
correspondientes a los Cheques que se están cobrando. generación, dependerá del momento en que se
cierren (cobren) Cheques en cualquiera de los
POS Micros existentes en la Propiedad.
(Start | Programs | Accesories | Windows Explorer ó Start | Run | Explorer) Si no se generan o visualizan, reportar al PAC.
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11. Consideraciones y Restricciones

 Todas las adecuaciones realizadas para este Proyecto fueron probadas en los siguientes ambientes de laboratorio disponibles:
o SIMPHONY ver. 2.9 GR
 En este documento, se ejemplifican las diferentes configuraciones y funcionalidades necesarias para el aplicativo del POS Micros a
ser realizadas para la correcta entrega de la información necesaria al PAC, esto para el mínimo cumplimiento de los Requerimientos
Fiscales solicitados por el SAT para CFDI 3.3. Dichos requerimientos fueron los acordados con los PACs.
Cualquier duda con estos Requerimientos deberá aclararse o revisarse con los PACs de Facturación Electrónica.
 Es responsabilidad de la Propiedad (Cliente) proporcionar la correcta re-clasificación de las diferentes Parámetros requeridos para
la funcionalidad MX FE CFDI 3.3. Esto en base a la documentación publicada por la autoridad Fiscal de México (SAT).
 Después de implementada la funcionalidad MX FE CFDI 3.3, será responsabilidad de la Propiedad (Cliente) configurar o actualizar
la correcta re-clasificación de las diferentes Parámetros que la autoridad Fiscal de México (SAT) pudiese actualizar o publicar.
 Derivado de los Requerimientos Fiscales solicitados por el SAT para CFDI 3.3. A partir de esta versión, solo se podrán
configurar Precios de artículos (Items) con Impuestos incluidos. Por lo que la funcionalidad MX FE, NO soportará artículos
con Precios configurados sin Impuestos incluidos (Add On Percentage).
Lo anterior limita las siguientes configuraciones (parámetros) relacionadas con los Impuestos:
o Es mandatorio DESACTIVAR el Parámetro “1 - On = Apply Tax as Add-On; Off = Apply Tax as VAT”
o Es mandatorio DESACTIVAR el Parámetro “13 - Truncate Inclusive Taxes”
o Es mandatorio configurar los diferentes Impuestos que se requieran utilizar como “Tax Rates / Included Percentage”
Las Propiedades (Clientes) que utilicen artículos con Precios configurados sin Impuestos incluidos (Add On Percentage),
deberán contemplar las implicaciones para cambiar los Precios de los artículos (Items) con Impuestos incluidos (Included
Percentage).
 Por limitantes de diseño en la aplicación, cuando se configura un Service Charge como “Automatic Service Charge y/o Charge Tip”,
Simphony no entrega el detalle de este tipo de movimientos. Para lo cual, se procesan los correspondientes Impuestos configurados
para dicho Service Charge y se reportaran al PAC, considerando que se tengan diferencias en Impuestos aplicados por el POS vs
los reportados al PAC.
 Se recomienda; revisar que el SIM y DLL que se instalarán, contengan internamente la siguiente información, ya que al cargar las
Terminales, se validará la plataforma correspondiente:
o (SIM) !!!Simphony:FE_AllPACs-Micros Ver:2.2.6
o (DLL) Ver:2.1.0.4
 Adicionalmente, se tendrá que contemplar configurar y consultar reportes relacionados con Impuestos tipo VAT (en lugar de
Impuestos TAX). Específicamente gestionar el reemplazo en el aplicativo “OHRA” de los reportes que se consideren necesarios
(identificados como “EMEA”, ej: EMEA_DailyOpsReport_VAT.xml).
11.1 Puesta en Marcha de Piloto y Liberación en Producción

Es necesario que las áreas involucradas “Instalaciones y Soporte Micros” validen completamente este docto., contemplen y
complementen lo necesario para la correcta liberación de este Proyecto.
MFMEX 04/05/2018

Micros Implementacion FElectronica Simphony

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SIMPHONY

IMPLEMENTACION FACTURACION ELECTRONICA [MX FE]

IMPLEMENTACION FACTURACION ELECTRONICA [MX FE]

4.18 CONFIGURAR UNIDAD DE MEDIDA SAT (CÓDIGO) ............................................................................................................................ 26

2. Especificación Funcional en Facturación Electrónica

2.1 Funcionalidades Originales

 Solo se procesarán cheques que NO se encuentren dentro de los siguientes estatus:

 Se contempla el resguardo de cierta información en el log estándar del POS.

 Se utilizará un número único como Referencia de Ticket, considerando el siguiente formato:

Adicionalmente, este número de Referencia considerará lo siguiente:

3.1 Agregar Interface

3.1.1 Enterprise | Setup | Hardware/Interfaces | Interfaces | Interfaces

Por diseño de la aplicación, es mandatorio

Esta Interface está diseñada para cubrir

Pestaña: Service Host

Service Host Configuration

Select Service Host

Pestaña: Service Host

Después de haber seleccionado la WS indicada,

3.2 Agregar Data Extensions (Parámetros SAT)

3.2.1 Enterprise | Configuration | Reporting and Data | Data Extensions

Ej: MX_FE_ProductCode (Código de Producto SAT):

Ej: MX_FE_RoomCharge (Tender es cargo Habitación ya sea en línea o de manera manual).

4. EMC - (Enterprise) Property o RVC

4.1 Agregar Extension Application

4.1.1 (Enterprise) Property o RVC | Setup | Custom Content | Extension Application

 Seleccionar ”Interface […]” (*)

Select Interface (*)

Después de ligar la Interface, dar doble click sobre

Pestaña: General (parte 1: SIM)

General / Current Record

Insert System Template

 Content Type: 19 - Sim Script

Select the file to import

Tomar nota (solo) del nombre completo y dar click

General / Extension Applicaction Contents

 Seleccionar ”Option Bits […]” en la nueva

Extension Application Content Options

Al finalizar las configuraciones para esta primera

Pestaña: General (parte 2: DLL)

General / Current Record

Insert System Template

Pestaña: Designer: MX_FE

 Content Type: 3 - DLL

Select the file to import

Tomar nota (solo) del nombre completo y dar click

General/Extension Applicaction Contents

Al finalizar las configuraciones para esta segunda

4.2 Activar Interface

4.2.1 Property | RVC | Setup | RVC Parameters | Interfaces

 Interfaces: [X] - MX_FE_[Prop1]

Puede ser ligada en el número [X] (orden) que se

4.3 Agregar Guest Check Info

4.3.1 (Zone) Property o RVC | Setup | Format Parameters | Configuration

 Number of Guest Check Information Lines: 30

 25 - Do not Display Guest Check Info Lines on

4.4 Agregar Evento Header / Trailer

 Text (Lines 1 - 12):

El Evento “@@HT_FEA” deberá ser agregado en

4.5 Activar Trailer por Tender (si Evento se agregó en Trailer)

 Print Check Trailer: Activado

(Key Type) Payment

(Key Type) Service Total