303 42618 It 001

No.
DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
Procedimiento general para la EMISIÓN: 23/10/12
colocación, retiro de juntas ciegas y/o REVISIÓN: 5
giro de figuras “8” en bombas de proceso ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Taller Tubería
REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”
HOJA 1 DE 10
INDICE
No. HOJA
1
1.0 OBJETIVO: 2
2.0 ALCANCE: 2
3.0 DEFINICIONES: 2
4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD : 3
5.0 DESARROLLO: 4
6.0 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS: 9
7.0 ANEXOS: 9
8.0 REGISTROS: 10
¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

Tipo de peligrosidad:
X Maniobras, actividades y tareas críticas, etc.
X Variables con valores de alto riesgo y daño físico.
X Sustancias y productos tóxicos, venenosos, altas Temperaturas,

etc.
Bajo riesgo.
No. DOCUMENTO:
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1.0 OBJETIVO
Colocar, retirar juntas ciegas y /o giro de figuras “8” en bombas de proceso para
mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones parciales o generales, aplicando
las medidas de seguridad y normas de ingeniería adecuadas, cuidando que los
productos que se derramen de la apertura de bridas no contaminen el suelo.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento cubre todos los requisitos indispensables para la colocación,
retiro de juntas ciegas y /o giro de figuras “8” en bombas de proceso, así como las
medidas de seguridad requeridas, trabajos previos, recursos humanos, materiales y
los equipos necesarios para la realización de la misma, dentro de las instalaciones
de la Refinería “Miguel Hidalgo”.
3.0 DEFINICIONES.
3.1 Instrucción de trabajo (IT): documento que describe de manera detallada y
secuencial él “como” y “quien” desempeña una tarea o un puesto de manera
particular y que afecta a la calidad.
3.2 Junta Ciega: Es un disco de placa de acero que se utiliza para aislar una
bomba, con el propósito de evitar una contaminación que al mismo tiempo nos
permite inertizar y/o vaporizar el equipo. Las juntas ciegas se instalan entre dos
bridas con dos empaques a los lados, los cuales pueden ser metálicos o no
metálicos dependiendo de las especificaciones de la planta.
3.3 Figura ocho: Placa removible que comprende una sección ciega y otra abierta,
fabricada conforme a código ANSI / ASME B16,48.con la misma especificación
del sistema o tubería donde fue instalada
3.4 Brida: Es un elemento conector que nos permite unir dos tuberías entre si y
una tuberia con algún equipo como puede ser: una válvula, bomba o recipiente.
3.5 Espárrago: Es una barra cilíndrica de acero roscada en toda su longitud con
tuercas hexagonales en ambos extremos y se utiliza como medio de sujeción
para la unión entre dos bridas.
3.6 Empaque o anillo: Es una pieza que se utiliza como sello entre dos bridas y
que puede ser de diversos materiales; el material de los empaques o anillos
depende de las especificaciones de diseño de cada planta, y sus dimensiones
dependen del diámetro y libraje de las bridas en cuestión.
3.7 Análisis de Seguridad en el Trabajo A.S.T.: sirve para analizar y planear en
forma detallada, completa y minuciosa la secuencia paso a paso de las
actividades en papel (por escrito) y deben estar enfocadas en detectar todos los
riesgos a los que se estará expuesto el trabajador durante la ejecución de la
actividad y así poder prevenir, controlar y mitigar dichos riesgos.
3.8 Minuta Interna: Formato que debe tramitarse y llenarse obligatoriamente para
autorizar la realización de un trabajo de riesgo o potencialmente peligroso, ya
sea que cuando se presenten condiciones desfavorables que afecten las
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instalaciones y que por la naturaleza del trabajo se requieran mayores niveles
de supervisión.
4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

El coordinador de taller de mantenimiento plantas a través de sus líneas de mando,
son responsables de conocer y dar seguimiento en su aplicación y cumplimiento.
También es su responsabilidad el supervisar se asigne al ROP, para los trabajos que
lo ameriten, de acuerdo al Reglamento para la realización de operaciones peligrosas
(303-45100-PO-012). Tiene la autoridad y obligación de comunicar que conozcan
este procedimiento a todo el personal a su cargo.
Articulo 1.- inciso d) las que implican trabajos de mantenimiento en equipos
presionados o que contengan productos tóxicos, inflamables o corrosivos, tales como
eliminar fugas y reparación de accesorios sin entrega completa de equipo.
Artículo 11.- Todos los participantes en una operación peligrosa quedan bajo la
autoridad del ROP. Esta situación de dependencia solo dura mientras exista la
operación peligrosa, su reparación y conclusión.
Articulo 15.- El ROP coordina a la dependencia o ramas involucradas, vigilara el
cumplimiento del procedimiento especifico, y toma las decisiones necesarias para
resolver los casos imprevistos.
4.1 Del Coordinador de Taller Plantas.
4.1.1 Controlar y distribuir el procedimiento.
4.1.2 Mantener actualizado el procedimiento.
4.1.3 Asegurar la implantación de este procedimiento en todas las áreas e
Instalaciones de la “Refinería Miguel Hidalgo”.
4.1.4 Vigilar y apoyar el cumplimiento de este procedimiento.
4.1.5 Revisar este procedimiento por lo menos una vez cada dos años ó antes
si hay algún cambio sustancial.
4.1.6 Dar seguimiento en su aplicación y cumplimiento a través de sus líneas
de mando (jefe, mayordomo y cabo de oficios)
4.1.7 Revisar los resultados del programa de comunicación y aplicar ciclos de
trabajo.
4.2. Del jefe del taller, Mayordomo, Cabos de Oficios y Disciplina Operativa.:
Conocer, entender, comunicar y dar cumplimiento a este procedimiento.
El personal de D.O. difundirá los procedimientos con el apoyo del jefe,
mayordomo y cabos.
El personal que se elige para realizar esta actividad debe estar capacitado para
colocar, retirar juntas ciegas y/o giro de fig. “8” en líneas y equipos que
manejan hidrocarburos, gases, vapor, ácidos, sosa, catalizador, agua y amina.
Además de cumplir con los aspectos de Seguridad, salud en el trabajo y
protección ambiental que aplique a este procedimiento.
4.3 De los Operarios y Ayudantes:
Conocer, entender y aplicar este procedimiento.
Conocer los riesgos a que está expuesto durante la ejecución de esta actividad.
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El personal ejecutor utilizara correctamente las herramientas y equipos
adicionales de seguridad que marque el permiso de trabajo, además de cumplir
con los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental que
aplique a este procedimiento.
Aplicar los procedimientos que salvan vidas.
Aplicar el sistema PEMEX-SSPA.
Dejar limpia el área de los desechos generados por esta actividad (espárragos,
empaques, tuercas y trapo) entregar a operación mediante el permiso de
trabajo.
5.0 DESARROLLO:
5.1 FRECUENCIAS DE EJECUCIÓN, DE REVISION, Y REVISION DE CICLOS
DE TRABAJO
5.1.1 DE EJECUCION: Este procedimiento se debe ejecutar según las
necesidades de operación y dar mantenimiento preventivo y correctivo a
las bombas de proceso.
5.1.2 DE REVISION: Éste procedimiento será revisado cada dos años o antes
de ser necesario por el Coordinador Taller Plantas, jefe del taller, línea
de mando y el representante de Disciplina Operativa del taller de tubería.
5.1.3 DE CICLOS DE TRABAJO: Se debe llevar a cabo una revisión de ciclos
de trabajo al personal encargado de la ejecución del presente
procedimiento al menos cada año. Según el procedimiento 300-40800-
PSIA-002” Elaboración y Control de Documentos”
5.2 SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
(SSPA): La ejecución de este procedimiento representa riesgos de seguridad,
salud en el trabajo y protección ambiental, al personal que lo ejecuta y a las
instalaciones de la Refinería, es por ello que se deben de tomar en
consideración que el área debe ser previamente acordonada y señalada.
5.2.1 Peligros y medidas de control: Es necesario tomar en cuenta el
análisis del permiso de trabajo, formato A.S.T. y minuta cuando esta
aplique para el desarrollo de este procedimiento.
5.2.2 En todos los trabajos que involucre, apertura y cierre de bridas y/o giro
de fig. “8” se debe de considerar, que se puede estar expuesto a una
emisión inesperada de productos bajo presión en estado liquido o
gaseoso durante la ejecución de esta actividad. Si ocurre una emisión
inesperada de productos peligrosos el personal puede resultar
seriamente lesionado por:
Quemaduras por incendio de productos inflamables, contacto con
productos irritantes, tóxicos, agresivos, corrosivos y el contacto con
temperaturas extremas.
5.2.3 Existe el riesgo de que ocurran incidentes durante los trabajos
subsiguientes a la apertura de bridas (debido a bolsas de presión o
productos entrampados en líneas o equipos, al no aislar todas las fuentes
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de presión o de material peligroso ,por no drenar en el punto más bajo o
no ventear en el punto mas alto) por lo tanto, las medidas de seguridad
en la colocación de juntas ciegas y/o giro de fig.”8” en líneas y equipos
deben ser las mismas hasta que sea posible verificar positivamente que
el riesgo ha sido eliminado totalmente.
El operario (s) y ayudante(s) verificarán según el análisis del permiso de
trabajo que el operador entregue bloqueado, depresionado, purgado y
vaciado el equipo o línea a intervenir, esto no exime al operador de la
responsabilidad de realizar ésta actividad.
5.2.4 Requisitos de equipo de protección personal: se requiere usar el
equipo de seguridad, como son: casco con barbiquejo, lentes de
seguridad, ropa de algodón, botas de seguridad. protección auditiva y
guantes de carnaza, así como equipo de seguridad adicional.
5.2.5 Precauciones en manejo y almacenamiento de materiales: No aplica
en el desarrollo de este procedimiento.
5.2.6 Limites seguros de operación y que hacer en caso de salirse de
estos parámetros: No aplica en el desarrollo de este procedimiento.
5.2.7 Como actuar en casos de fugas, derrames o emisiones:
Si las condiciones lo permiten apretar nuevamente, suspender la
ejecución del trabajo avisar a operación, al cabo y esperar hasta que el
grupo técnico valore y determine las condiciones.
5.2.8 Procedimientos de emergencia:
5.2.8.1 Buscar una ruta de evacuación segura
5.2.8.2 En caso de suceder esto, debemos aplicar el
Procedimiento de Plan de Respuesta a Emergencias: se
encuentra descrito en el Procedimiento 303-45100-PO-
013, emitido por el departamento de Prevención y
Contraincendio.
5.3 REQUISITOS INDISPENSABLES:
5.3.1 Para todo trabajo de colocación o retiros de juntas ciegas y / o giro de
figuras “8” en bombas de proceso, debe elaborarse y tramitarse el
permiso de trabajo SP-SASIPA-SI-02310, formato A.S.T., y para cuando
las condiciones operacionales generen un riesgo adicional, a lo solicitado
en el permiso de trabajo, el grupo técnico de la planta o área de proceso
debe elaborar una minuta de trabajos peligrosos (interna) y debe
difundirse a los trabajadores involucrados.
5.3.2 El ingeniero responsable de la ejecución del trabajo, planea el desarrollo
del mismo, de acuerdo con éste procedimiento y da las instrucciones
necesarias a sus mandos medios a través del permiso de trabajo SP-
SASIPA-SI-02310 rev-7, el formato A.S.T., minuta interna cuando así lo
requiera el trabajo y verbales complementarias.
5.3.3 Las bridas en las cuales se colocan las juntas ciegas deben estar
plenamente identificadas con pintura roja. además de que no se deben
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HOJA
colocar pegadas a la carcaza de la bomba, excepto cuando el6diseño
DE 10 de
la tubería no lo permita:
Cuando la línea adicional esta soldada, cuando la descarga tiene
duocheck, cuando la succión tiene figura ocho y el carrete tiene la
coladera, cuando la figura ocho está entre el check y la válvula (en los
dibujos A-B-C-D-E-F- que están en el anexo 5 de este procedimiento
para su mejor interpretación).
5.3.4 El operario (s) y ayudante(s) deben verificar que la barrera de seguridad
se encuentre en buen estado según el análisis del permiso de trabajo.
Aplicar procedimiento uso de barreras de seguridad 300-40-800-PSIA-
046.
5.4 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:
5.4.1 Es necesario tener preparada con anticipación, la herramienta y equipo
necesario para realizar el trabajo, basándose en el permiso de trabajo
SP-SASIPA-SI-02310 Rev. 7, formato A.S.T. y minuta de trabajo
peligroso (interna), cuando esta aplique.
5.4.2 Se debe contar con la junta ciega o figura “8” de acuerdo con las
especificaciones de cada planta condiciones de (presión-temperatura
flujo del sistema) y diámetro, libraje establecido por las bridas donde se
va a instalar, si se utilizan empaques no metálicos estos deben estar
pegados a la junta ciega.
5.4.3 Usar equipo de protección personal básico que esta compuesto por
casco con barbiquejo, lentes de seguridad, ropa de algodón, cinturón
ceñido al cuerpo, guantes de carnaza, botas de seguridad, tapones
auditivos.
5.4.4 Preparar empaques y/o anillos cuyas dimensiones dependen, del
diámetro y libraje de la brida condiciones de presión, temperatura y fluido
y el material dependerá de las especificaciones de diseño de cada
planta.
5.4.5 Tener disponibles espárragos, para cuando sea necesario cambiarlos.
5.4.6 En caso de que la junta ciega o figura “8” se localice en un lugar
inaccesible (altura), utilizar el procedimiento general para trabajos en
altura 300-40800-PSIA-045.
5.4.7 Si se requiere dar mantenimiento a los espárragos, previo a la colocación
de las juntas ciegas y / o giro de figuras “8” se debe hacer de la siguiente
manera: retirar un espárrago, darle mantenimiento (limpiarlo y lubricarlo)
y posteriormente colocarlo, siguiendo la secuencia marcada en el anexo
4 para los demás espárragos.
5.4.8 Cuando se utilice mascara con línea de aire, debe vigilarse de que este
garantizado el sello de las mascaras, las mangueras de suministro de
aire estén conectadas correctamente estando libres de obstrucciones y
posibles aplastamientos, así como la presión del suministro de aire sea
mínimo 20 lb./ln2.
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HOJA 7 de
5.4.9 Cuando el caso lo amerite y dependiendo de las condiciones DE riesgo
10
construir vías de escape rápido (escaleras).
5.4.10 Verificar que se cuente con el personal contra incendio en los casos
donde sea necesario.
5.4.11 Utilizar herramientas neumáticas, hidráulicas o electrohidráulicas
(HYTORC) cuando la geometría de las bridas permitan su uso.
5.4.12 Cuando sea necesario tener disponibles eductores y ventiladores con
motores a prueba de explosión.
5.4.13 Verificar que el motor de la bomba este desenergizada, con sus
interruptores abiertos, seguros, etiquetados y candadeado.
5.4.14 Verificar que las válvulas que aíslan la bomba estén cerradas y en caso
de válvulas motorizadas deben estar con candados, etiquetadas y
desenergizadas.
5.4.15 Deben de aplicarse todas las medidas preventivas de seguridad,
establecidas en el capítulo II y XII del reglamento de seguridad
e higiene de Pemex.
5.5 DESARROLLO DEL TRABAJO:
5.5.1 Con el permiso de trabajo SP-SASIPA-SI-02310, rev-7 formato A.S.T. y
minuta de trabajo peligroso (interna) cuando esta aplique, solicitar el
equipo o línea al personal de operación verificando cada uno de los
requisitos solicitados en la misma.
5.5.2 Utilizar el equipo de seguridad correspondiente desde el inicio hasta el
término del trabajo.
5.5.3 El personal de operación debe entregar el equipo fuera de servicio,
debidamente purgado y depresionado, en caso contrario debe efectuar
los movimientos operacionales necesarios para cumplir con este
requerimiento.
5.5.4 El área debe ser previamente acordonada y señalada.
5.5.5 Se debe colocar primero la junta ciega y/o giro de figura “8” lado ciego en
la succión y posteriormente en la descarga. Si es necesario colocar una
junta ciega y/o giro de figura “8” adicional o cuando se requiera revisar la
válvula check en la bomba, personal de operación y/o mantenimiento
deben indicarlo en el permiso de trabajo y AST.
5.5.6 Utilizando la herramienta adecuada, desembridar lentamente de acuerdo
con las siguientes recomendaciones:
A. Se procede a aflojar en forma alterna los espárragos (uno si uno no),
sin retirarlos.
B. Aflojar los espárragos sin retirarlos y dejar apretados cuatro en forma
de cruz; siempre y cuando las bridas tengan más de cuatro
espárragos.
C. Aflojar los cuatro espárragos faltantes sin retirarlos.
D. Separar las bridas, utilizando cuñas de material de bronce o abre
bridas, según las condiciones y tipo de fluido.
No. DOCUMENTO:
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HOJA 8 DE 10
E. Verificar que no exista el riesgo de emisión o derrame del
producto.
F. En caso de haber emisión inesperada y si las condiciones lo permiten
apretar los espárragos nuevamente, suspender la ejecución del
trabajo, avisar a operación, al mando medio y esperar hasta que el
grupo técnico valore y determine las condiciones que permitan
continuar con la actividad y si es necesario, elaborar minuta interna
para realizar el trabajo.
G. En caso de no haber emisión inesperada y si las condiciones lo
permiten se retiraran los espárragos necesarios para colocar la junta
ciega y/o giro de fig. “8” a lado ciego, utilizar cuñas de bronce y/o
separador de bridas, separar las bridas el espacio necesario para
retirar el empaque (s) y/o girar la fig. “8” limpiar las caras o asientos
de anillos de las bridas y posteriormente se acomodara la junta ciega
y/o fig. “8” lado ciego con sus dos empaques.
H. Después de colocar la junta ciega y /o girar la figura “8” lado ciego,
retirar las cuñas ó abre bridas según sea el caso y completar los
espárragos faltantes.
I. Embridar nuevamente apretando los espárragos en forma alternada
de acuerdo al dibujo del anexo 4.
J. Después de terminar el trabajo y haber efectuado la limpieza del lugar,
entregar al personal de operación mediante el permiso de trabajo.
5.5.7 Para el retiro de juntas ciegas y /o giro de figura “8” lado libre, retirar
primero la junta ciega de la descarga y después la de la succión.
5.5.8 Utilizando la herramienta adecuada, de acuerdo con el diámetro y
presión nominal de la brida, desembridar lentamente de acuerdo con las
siguientes recomendaciones:
A. Se procede aflojar en forma alterna los espárragos (uno si, uno no) sin
retirarlos.
B. Proceder a aflojar los demás espárragos (sin retirarlos) y dejar
apretados cuatro en forma de cruz, siempre y cuando sean bridas con
mas de cuatro espárragos.
C. Aflojar los cuatro espárragos faltantes sin retirarlos.
D. Separar las bridas, utilizando cuñas de material de bronce o abre
bridas, según las condiciones y tipo de fluido.
E. Verificar que no exista el riesgo de emisión o derrame del
producto.
F. En caso de haber emisión inesperada y si las condiciones lo permiten
apretar los espárragos nuevamente, suspender la ejecución del
trabajo, avisar a operación, al mando medio y esperar hasta que el
grupo técnico valore y determine las condiciones que permitan
continuar con la actividad y si es necesario, elaborar minuta interna
para realizar el trabajo.
No. DOCUMENTO:
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G. En caso de no haber emisión inesperada y si las condiciones lo
permiten se retiraran los espárragos necesarios para colocar la junta
ciega y/o giro de fig. “8” a lado ciego, utilizar cuñas de bronce y/o
separador de bridas, separar las bridas el espacio necesario para
retirar el empaque (s) y/o girar la fig. “8” limpiar las caras o asientos
de anillos de las bridas y posteriormente se acomodara la junta ciega
y/o fig. “8” lado ciego con sus dos empaques.
H. Después de retirar la junta ciega y /o girar la figura “8” lado libre,
retirar las cuñas ó abre bridas según sea el caso y completar los
espárragos faltantes.
I. Embridar nuevamente apretando los espárragos en forma alternada
de acuerdo al dibujo del anexo 4.
J. Después de terminar el trabajo y haber efectuado la limpieza del lugar,
entregar al personal de operación mediante el permiso de trabajo.
5.6 FACTOR HUMANO:
5.6.1 El personal manual que realiza este tipo de actividades debe estar
capacitado de acuerdo a su categoría.
5.6.2 Explicar al personal el trabajo que debe realizar, así como las
condiciones de operación de la bomba (presión, temperatura y fluido), y
los riesgos implicados en el mismo.
5.6.3 Cuando se utilice equipo adicional (enchufe rápido, aluminizado,
neopreno, contra acido) es obligatorio para todo el personal que ejecute
el trabajo, utilizar éste desde el inicio hasta la terminación del mismo.
5.6.4 Se debe suspender durante la ejecución del trabajo toda actividad que
involucre corte y/o soldadura en aquellas bombas que manejen fluidos
que sean inflamables.
6.0 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS:

• Norma ISO-9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 “Sistemas de gestión de la
calidad- Requisitos.”
• Norma ISO 14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004” Sistemas de gestión
ambiental- Requisitos con orientación para su uso”
• Manual del Sistema PEMEX- SSPA
• Reglamento de seguridad e higiene industrial de Petróleos Mexicanos Y
Organismos Subsidiarios 2007
• Contrato colectivo de trabajo.
• Reglamento para la realización de operaciones peligrosas (RG.10.0.01).
• Códigos ANSI, ASME, API, ASTM.
7.0 ANEXOS:
• Anexo 1 Diagrama de flujo
• Anexo 2 Formato Permiso de trabajo.
• Anexo 3 Formato A.S.T..
No. DOCUMENTO:
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HOJA 10 DE 10
• Anexo 4 Procedimiento recomendado de apriete de tuercas.
• Anexo 5 Colocación de Juntas Ciegas en las bombas cuando el diseño no lo
permita colocarlas
• Anexo 6 Lista notificación de documentos
• Anexo 7 Minuta interna
• Anexo 8 Lista de verificación
8.0 REGISTROS:
Registro 1: Control de Cambios 300-40800-RSIA-002-04
Registro 2: Cuestionario de Evaluación de Procedimientos 300-40800-RSIA-002-03
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
Diagrama de Flujo EMISIÓN: 23/10/12
Anexo 1 REVISIÓN: 5
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
ÁREA EMISORA:
REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO” Taller de tuberia
HOJA 1 DE 1
INICIO
ELABORACION DE PERMISO DE
TRABAJO Y/O MINUTA DE
TRABAJO
MARCAR BRIDAS CON PINTURA
TRABAJOS PREVIOS PUNTO 5.2

DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN ENTREGARA DE
ACUERDO A SOLICITUD
EFECTUAR TRABAJO DE
ACUERDO A 5.4 Y 5.5
LIMPIEZA DE AREA
RECEPCION DEL EQUIPO POR

PARTE DE OPERACION
FIN
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
EMISIÓN: 23/10/12
Permiso de trabajo. REVISIÓN: 5
Anexo 2 ÁREA EMISORA:
Taller de tubería
HOJA 1 DE 1
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
Formato AST. EMISIÓN:23/10/12
(Anexo 3) REVISIÓN: 5
ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Taller de tuberia
HOJA 1 DE 2
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
Formato AST. EMISIÓN:23/10/12
Anexo 3 REVISIÓN: 5
ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Taller de tuberia
REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO” HOJA 2 DE 2
No. DOCUMENTO:
Procedimiento recomendado de apriete de 303-42618-IT-001
EMISIÓN: 23/10/12
tuercas. REVISIÓN: 5
(Anexo 4) ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Taller de Tuberia
HOJA 1 DE 1
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
Colocación de Juntas Ciegas en las EMISIÓN: 23/10/12
bombas cuando el diseño no permita REVISIÓN: 5
colocarlas. ÁREA EMISORA:
REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO” (Anexo 5) Taller de Tuberia
HOJA 1 DE 1
No. DOCUMENTO:
Cuestionario de Evaluación de 303-42618-IT-001
EMISIÓN: 23/10/12
Procedimientos
REVISIÓN: 5
300-40800-RSIA-002-03 ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN REGISTRO 2 Taller de Tuberia
HOJA 1 DE 1
ÁREA/DEPARTAMENTO/FUNCIÓN: Taller de Tubería FECHA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
PREGUNTAS:
1.- Menciona al menos 3 medidas previas que se deben considerar para la

realización de un trabajo aplicando este procedimiento.
2.- ¿Cuáles son los permisos que se generan para la realización de este
Trabajo (formatos)
3.- ¿para que nos sirve el formato A.S.T?
4.- ¿Cuándo se utiliza la minuta interna?
5.- ¿Cuál es el equipo de seguridad adicional que se debe utilizar para realizar
este trabajo?
6.- ¿Como se identifican las bridas donde se colocaran las juntas ciegas?
7.- ¿De qué forma se deben aflojar los espárragos?
8.- ¿Quiénes son responsables de cumplir este procedimiento?
9.- ¿En base a que se determina qué tipo de junta definitiva se coloca al
Retirar las juntas ciegas?
10.- ¿A la hora de desembridar, que se hace si existe una fuga excesiva de

producto?
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
EMISIÓN: 23/10/12
Lista de Notificación de Documentos REVISIÓN: 5
(Anexo 6) ÁREA EMISORA:
Taller de Tuberia
HOJA 1 DE 1
COPIA
FECHA DE
CONTROLADA AREA ASIGNADA NOMBRE
RECIBIDO
No.
13.11.2 COORDINADOR
MANTENIMIENTO PLANTAS
13.11.2.TTUB JEFE DE TALLER DE
TUBERIA
13.11.2.S.1 ING. ESPDAD. MANTTO
PLANTAS S-1
PLANTAS S-2
PLANTAS S-3
PLANTAS S-4
PLANTAS S-5
13.11.2.S.5-A ING. ESPDAD. MANTTO
PLANTAS S-5 A
PLANTAS S-6
PLANTAS S-7
PLANTAS S-8
PLANTAS S-9
PLANTAS S-10
PLANTAS S-11
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
Control de Cambios EMISIÓN: 23/10/12
300-40800-RSIA-002-04 REVISIÓN: 5
REGISTRO 1 ÁREA EMISORA:
Taller de Tuberia
HOJA 1 DE 1
No. DE FECHA DE SECCIÓN

CAUSA DE LA MODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
REVISIÓN REVISIÓN MODIFICADA
0 25-08-03 Todas Homologación de Se cambió a este nuevo
sistemas de refinerías con formato
el de la subdirección de
producción
1 25-10-04 Todas Por cambio de clave
departamental y Sistema
de Semaforización
2 01-09-06 Todas Aplicar de forma completa Se aplicó el modelo de
el modelo de Disciplina Disciplina Operativa con la
Operativa mediante la debida actualización de
ejecución del presente formatos para su implantación
procedimiento
3 02-07-07 5.5.3, Observación por motivo
5.5.3.1, de colocación de junta
5.5.3.2 ciega en la bomba 104-J
de la planta Reductora
4 03-07-10 Todas Revisión y modificación Por revisión de acuerdo al
de procedimientos de programa de orden y
acuerdo al programa de disciplina operativa
orden y disciplina
operativa
5 20/07/12 Todas Revisión y modificación Por revisión de acuerdo al
de procedimientos de programa de orden y
acuerdo al programa de disciplina operativa
orden y disciplina
operativa
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
MINUTA INTERNA EMISIÓN: 23/10/12
ANEXO 7 REVISIÓN: 5
ÁREA EMISORA:
Taller de Tubería
HOJA 1 DE 1
No. DOCUMENTO:
303-42618-IT-001
Lista de verificación. EMISIÓN: 23/10/12
(Anexo 8) REVISIÓN: 5
ÁREA EMISORA:
REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO” Taller de tubería
HOJA 1 DE 1
AREA____________ PLANTA___________ FECHA___________
REQUISITOS A VERIFICAR OBLIGATORIAMENTE ANTES

DE LA EJECUCION DEL TRABAJO
SI NO N/A
1.- EL PERMISO DE TRABAJO U ORDEN DE MANTTO, SE ENCUENTRA BIEN ANLIZADO ( ) ( ) ( )
ANALIZADO
2.-SE TIENE DISPONIBLE EL MATERIAL A REMPLAZAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ( ) ( ) ( )

BLOQUEOS DE SEGURIDAD, (EMPAQUES, ESPARRAGOS, TUERCAS, JUNTAS
CIEGAS, TAPAS CIEGAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION Y LIBRAJE.
3.- SE COLOCO CANDADO, ETIQUETA, CADENA Y PORTACANDADO EN LOS ( ) ( ) ( )

BLOQUEOS.
4.- ESTA COLOCADA LA BARRICADA CORRESPONDIENTE ( ) ( ) ( )
5.- EN CASO DE UTILIZAR ANDAMIO, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, ES ( ) ( ) ( )

SEGURO
6.- SE TIENE LOS RECIPIENTES PARA RECOLECTAR LOS RESIDUOS AL EFECTUAR ( ) ( ) ( )

LA APERTURA.
7.-SE CUENTA CON EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, ADICIONAL INDICADO ( ) ( ) ( )

EN EL PERMISO DE TRABAJO,EN BUEN ESTADO, REVISADO Y PROBADO
8.- EL EQUIPO O LINEA ESTA DEPRESIONADO, PURGADO, VACIADO Y/O VAPORIZADO ( ) ( ) ( )
9.- EN CASO DE UNA MANIOBRA SE CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO (GRUA, ( ) ( ) ( )

WINCHW CAMION, DIFERENCIAL, MONTACARGA).
10.- SE TIENE EL PERSONAL Y EQUIPO DE CONTRAINCENDIO DISPONIBLE EN ( ) ( ) ( )

EL AREA.
11.-EL AREA DE TRABAJO TIENE SUFICIENTE ILUMINACION ( ) ( ) ( )
Especialista en Mantenimiento Ejecutor del Trabajo
__________________________ _________________________
Nombre y Firma Nombre y Firma

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No.

¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

X Maniobras, actividades y tareas críticas, etc.

X Variables con valores de alto riesgo y daño físico.

X Sustancias y productos tóxicos, venenosos, altas Temperaturas,

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

6.0 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS:

MARCAR BRIDAS CON PINTURA

TRABAJOS PREVIOS PUNTO 5.2

RECEPCION DEL EQUIPO POR

ÁREA/DEPARTAMENTO/FUNCIÓN: Taller de Tubería FECHA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:

No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:

1.- Menciona al menos 3 medidas previas que se deben considerar para la

3.- ¿para que nos sirve el formato A.S.T?

4.- ¿Cuándo se utiliza la minuta interna?

7.- ¿De qué forma se deben aflojar los espárragos?

8.- ¿Quiénes son responsables de cumplir este procedimiento?

10.- ¿A la hora de desembridar, que se hace si existe una fuga excesiva de

No. DE FECHA DE SECCIÓN

AREA____________ PLANTA___________ FECHA___________

REQUISITOS A VERIFICAR OBLIGATORIAMENTE ANTES

2.-SE TIENE DISPONIBLE EL MATERIAL A REMPLAZAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ( ) ( ) ( )

3.- SE COLOCO CANDADO, ETIQUETA, CADENA Y PORTACANDADO EN LOS ( ) ( ) ( )

4.- ESTA COLOCADA LA BARRICADA CORRESPONDIENTE ( ) ( ) ( )

5.- EN CASO DE UTILIZAR ANDAMIO, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, ES ( ) ( ) ( )

6.- SE TIENE LOS RECIPIENTES PARA RECOLECTAR LOS RESIDUOS AL EFECTUAR ( ) ( ) ( )

7.-SE CUENTA CON EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, ADICIONAL INDICADO ( ) ( ) ( )

8.- EL EQUIPO O LINEA ESTA DEPRESIONADO, PURGADO, VACIADO Y/O VAPORIZADO ( ) ( ) ( )

9.- EN CASO DE UNA MANIOBRA SE CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO (GRUA, ( ) ( ) ( )

10.- SE TIENE EL PERSONAL Y EQUIPO DE CONTRAINCENDIO DISPONIBLE EN ( ) ( ) ( )

Especialista en Mantenimiento Ejecutor del Trabajo

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AREA______ PLANTA_ FECHA_______