SISTEMAS DE GESTIÓN

BASADOS EN

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DEL TRABAJO.

INTERACCIÓN CON EL SISTEMA DE

GESTIÓN ACTUAL ISO 9001/08.

IRAM 3800/98 - IRAM 3801/98 –

- ISO. 9001/08 -
Los sistemas de gestión de la prevención, constituyen, por tanto, la herramienta
ideal para la implantación de las actividades preventivas en las organizaciones,
dotando a las mismas de unos medios para la gestión de los aspectos de seguridad y
salud laboral, de una forma estructurada.

IRAM 3801:1998 - Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.

3 DEFINICIONES.

3.1 accidente: Evento (suceso o cadena de sucesos) no planeado, que ocasiona lesión,
enfermedad, muerte, daño u otras pérdidas.

3.2 enfermedad ocupacional: Enfermedad calificada como de haber sido causada o

agravada por la actividad o el ambiente de trabajo de una persona.

3.3 evaluación del riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si
éste es significativo o no lo es.

3.4 identificación del peligro: Proceso para el reconocimiento de la presencia de

situaciones que generan peligro, y la definición de sus características.

3.5 incidente: Evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a un accidente),

no llegándose a producir daños a personas, bienes o instalaciones.

3.6 mejora continua: Proceso de mejora del sistema de gestión de SySO para lograr
progresos en el desempeño global de SySO de acuerdo con la política de SySO de la
organización.

3.7 peligro: Fuente o situación con potencial para producir daños en términos de lesión a
personas, enfermedad ocupacional, daños a la propiedad, al medio ambiente, o una
combinación de éstos.

3.8 política de seguridad y salud ocupacional (SySO): Declaración realizada por la

organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño de SySO global,
que provee un marco para la acción y para establecer sus objetivos y metas de SySO.

3.9 riesgo: Combinación entre la probabilidad de que ocurra un determinado evento

peligroso y la magnitud de sus consecuencias.

3.10 sistema de gestión: Conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado por

personas, recursos, políticas y procedimientos, cuyos componentes interactúan en forma
organizada para lograr o mantener un resultado especificado.

Pá gina 2
4.0- Requisitos del Sistema de Gestión SySO.
Para llevar a cabo un sistema de gestión eficaz la organización decide implementar como
acción base en función al modelo de la norma IRAM 38001 que se encuentra alineado con la
norma Internacional ISO 14001, y esta a su vez se correlaciona con parte del contenido de la
ISO 9001, por tal motivo, obligatoriamente deben estar documentados los procedimientos

1. Control de documentos
2. Auditorías internas
3. Control de no conformidades
4. Acciones correctivas y acciones preventivas
5. Revisión por la dirección
6. Mejora continua.
7. Investigación de accidentes
8. Identificación de peligros y valoración de riesgos
9. Preparación y repuesta ante emergencias

4.1 Revisión inicial.

La organización realiza una revisión inicial de sus condiciones y disposiciones existentes
para la gestión de SySO.

La revisión compara las condiciones y disposiciones existentes en la organización

El responsable de realizar esta revisión será una persona con conocimientos suficientes en el
sistema de gestión de SySO, de manera de cumplir con los requisitos de la legislación
vigente; esta persona podrá ser un asesor externo o un personal interno siempre que el
mismo cumpla con las condiciones exigidas por el sistema de salud y seguridad ocupacional,
con el objetivo de lograr la mejor práctica y desempeño en el sector de empleos de la
organización y de otros sectores apropiados ;la eficiencia y la efectividad de los recursos
existentes dedicados a la gestión de SySO.

La información obtenida en la revisión inicial se empleará en el proceso de planificación.

Esta revisión inicial se debe utilizar como instrumento de gestión de SySO para obtener un
ciclo de retroalimentación de información que involucre la evaluación sistemática,
documentada y objetiva a partir de la prevención de riesgos laborales.

En esta revisión inicial se verifica la existencia del sistema actual de gestión de la empresa y
se busca la forma de complementar con el sistema SySO, esto se llevara a cabo bajo la
implementación de los procedimientos establecidos que contribuirán a la mejora continua
del sistema y al avance permanente en materia de salud y seguridad ocupacional del
establecimiento.

El objetivo de esta revisión es la eficacia de los métodos empleados hasta el momento y la

capacidad de cumplimiento y compromiso que tienen los componentes de la empresa para
cumplir con las metas fijadas.

Las revisiones se llevan a cabo a través de auditorías de gestión tanto sea para la prevención
como corrección de las situaciones presentes en la empresa, con el fin de incorporar mejoras
oportunas que ayuden con el avance del sistema de SySO.

Pá gina 3
4.1 Política de seguridad y salud ocupacional.
La organización define y aprueba la política de SySO de la empresa con el objetivo de
asegurar que la misma se acople al actual sistema de gestión ISO 9001, con lo cual se deben
establecer y planificar los objetivos para lograr un sistema de SySO, efectivo.

La política de la organización debe apuntar a cumplir con los objetivos fijados en la política
de SySO de la empresa, esto se logra reduciendo el número de accidentes de trabajo,
brindado los materiales necesarios, creando un espacio de trabajo adecuado, etc. , lo cual se
ejecuta con planificación, control y mejora del cumplimiento de los requisitos establecidos,
apuntando al mejoramiento continuo del desempeño logrando la inter locución de todos los
sectores de la empresa, e involucrando a todo el personal interno como externo de la
organización..

La política empresarial a través de SySO está orientada a lograr un máximo de satisfacción

de nuestros operarios, y a mejorar continuamente todas nuestras actividades, para lo cual
nos comprometemos a:

 Desarrollar y operar eficazmente nuestro sistema de calidad basados en el sistema de

gestión ISO 9001/08 y el sistema de salud y seguridad ocupacional basada en la
norma IRAM 3800 / 3801.

 Esforzarnos para mejorar continuamente nuestro accionar empresario, logrando una

comunicación efectiva juntamente con todos los integrantes del ciclo empresarial,
proveedores, clientes, empresas.

 Capacitarnos continuamente para elevar nuestra capacidad laboral y desarrollo

personal, logrando un sistema de seguridad y salud ocupacional lo más efectivamente
posible.

 Concientizar a nuestro personal de que la seguridad industrial es de interés

primordial en nuestra empresa, y lograr un ambiente de trabajo seguro y confortable.

 Involucrar paulatinamente a todos los integrantes del ciclo productivo a consiéntase

que la seguridad y salud ocupacional es primordial en toda organización.

 Identificar y determinar las causas de los accidentes generados en la empresa, y

disminuir en un 20% los accidentes anuales.

 Establecer un sistema de anual de indicadores de accidentes que reflejen la situación

anual de la empresa, y cumplir con las legislaciones vigentes en temas de seguridad y
salud ocupacional.

Se deben dejar registros de las políticas establecidas, como de las actuaciones que se
realizan con sus correspondientes fundamentaciones y registros.

Se deben documentar todos los registros, documentos que se hayan establecido para lograr
el cumplimiento de las mismas.

Todo el personal debe tener pleno conocimiento del avance y cumplimiento de la política,
como cualquier modificación que pueda sufrir.

Pá gina 4
4.2 Objetivos de la organización basados en la política de la empresa.

 Mejorar y promover el lugar de trabajo en buenas condiciones de higiene y seguridad

para lograr la efectividad de las tareas y disminuir el riesgo de accidentes.

 Conocer de manera efectiva las normas de gestión SySO y adaptarlas a la legislación

vigente y tener un conocimiento acabado de las mismas.

 Lograr una comunicación efectiva con todos los integrantes del proceso de manera de
lograr una mejora continua a través del sistema con el objetivo de reducir costo,
aumentar la producción y mantener una producción segura y estable en materia de
seguridad.

 Operar de manera segura y efectiva maquinas y equipos con el objetivo de disminuir

los días de baja y la siniestralidad en la empresa.

 Salir del programa PAPE en un tiempo no mayor a tres años a partir del año en
vigencia.

 Promover la capacitación vinculada a la seguridad e higiene laboral tanto dentro como

fuera de la empresa.

 Participar y promocionar programas educativos para lograr la prevención de

accidentes , el trabajo seguro y poniendo al personal en conocimiento del tratamiento
de accidentes personales y enfermedades profesionales vinculadas a la tarea que
realizan-

La dirección debe asegurarse que la política de la empresa sea difundida, entendida e

implementada por todos los eslabones del ciclo productivo.

El logro de los objetivos declarados en la política de SySO y planteados en las reuniones de

revisión de la dirección se mide por medio de los indicadores que, en cada caso se pueden
establecer.

El análisis, de estos indicadores será la manera de medir la evolución del sistema de SySO y
contribuir en la concreción del objetivo y, consecuentemente, la mejora continua del SySO.

Para cumplir la política de salud y seguridad ocupacional de la empresa analiza

fundamentalmente:
 Necesidades y grado de satisfacción de los operarios en materia de SySO.

 La evolución del sistema gestión en materia de accidentes e incidentes.

 Los costos en que derivan los accidentes ocurridos.

 La evolución de las no conformidades y acciones correctivas, etc

 La cantidad de accidentes generados dentro de la empresa

 Los días de bajas laborales de nuestros accidentes

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  El nivel de capacitación y conocimiento alcanzado por cada integrante de la empresa
en materia de SySO.
4.3. Planificación general de la empresa.

La planificación de las actividades del sistema SySO, están basadas en los objetivos propios
de la empresa la cual busca insertarse y mantenerse dentro de los 10 mayores fabricantes
del país, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad exigidos, logrando un
compromiso mayor con los integrantes del ciclo productivo y del medio ambiente.

En materia de SySO, para llevar a cabo esta planificación se deben identificar cuáles son los
objetivos de SySO de la empresa. Identificar cual es el objetivo clave de toso los propuestos,
cuantificar el mismo, elaborar un plan para lograr estos objetivos, implementarlo y evaluar
los resultados de la planificación y objetivos establecidos.

4.4 Compromiso de la dirección.

La organización se compromete a través de su personal jerárquico al éxito de de lograr una

mejora continua a través de su personal capacitado y externo a cumplir con la
concientización del personal respecto a su seguridad y de quienes lo rodean, brindando todo
el apoyo requerido a través de acciones de contención, prevención en todos los niveles de la
empresa, asignando de manera desinteresada los recursos disponibles y el material humano
con el cuenta a través de un sistema de higiene y seguridad externo que guiara a la
organización al correcto desempeño de sus tareas, a través de capacitaciones y soluciones de
ingeniería para lograr un constante crecimiento de todos sus integrantes.

El logro de los objetivos declarados en la política de seguridad y salud ocupacional y

planteada en las reuniones de revisión de la dirección se mide por medio de los indicadores
que, en cada caso se pueden establecer. El análisis, de estos indicadores será la manera de
medir la evolución del sistema de SySO y contribuir en la concreción del objetivo y,
consecuentemente, la mejora continua del sistema.

Para cumplir con esta política la empresa analiza fundamentalmente: ambiente y entorno
seguro en lugares de trabajo, necesidades y grado de satisfacción de los operarios, evolución
del sistema de SySO, el análisis de la no conformidades y la implementación de acciones
correctivas, preventivas, etc.

Pá gina 6
4.5 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de
controles

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la

continua identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los controles
necesarios.

Se deberá realizar una revisión inicial, donde se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos: etapas en el proceso de producción; puestos de trabajo definidos, lugares donde se
realiza el trabajo, quién realiza el trabajo; otras personas que puedan ser afectadas por las
actividades de trabajo; procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo; se deberá
tener en cuenta instalaciones especiales, maquinaria y equipos utilizados; herramientas
manuales, impulsadas a motor; distancia y altura a las que han de moverse de forma
manual los materiales.

La identificación de peligros en la empresa, se realiza por puestos de trabajo con el fin de

tener información que permita caracterizar aquellos peligros a los que éstos se encuentran
expuestos, valorar los posibles riesgos y generar controles pertinentes que permitan mitigar o
en lo posible eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o accidentes ; después de
identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles, el personal
especializado de la empresa, o un agente externo será el responsable de la implementación y
por tanto cumplimiento de las recomendaciones emanadas y controles establecidos en la
matriz de identificación y valoración de riesgos.

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que llevar a cabo el procedimiento
establecido y poder determinar los niveles de riesgo establecidos, con lo cual se establece un
cuestionario con el objetivo de unificar criterio y realizar una evaluación de riesgos que sea
justificada y registrada a través de este método particular donde se tienen en cuenta tres
aspectos fundamentales, factores que surgen del entorno de trabajo, factores humanos,
reincidencia de accidentes.

Para realizar la valoración de riesgos se confecciona una tabla donde se citan y evalúan el
nivel de deficiencia, de exposición, la probabilidad de ocurrencia, la consecuencia generada,
y el nivel de riesgo determinado en cada sector de trabajo , a posterior de la evaluación de
riesgos en cada sector debido a las tareas realizadas se confecciona la matriz general de
riesgos donde queda implícitamente registrado el tipo de riesgo presente, el sector donde se
encuentra y la valoración del mismo, para poder establecer un orden de prioridad.

En caso de que se generen cambios en la identificación y valoración de riesgos, controles

existentes o controles propuestos durante el proceso de validación, se ajustará la matriz y se
enviará nuevamente para la revalidación de las acciones.

Los planes de intervención se diseñarán siguiendo las indicaciones emanadas del proceso de
validación

Una vez evaluado todos los puntos anteriores y realizando la valoración de cada riesgo en
particular, se procede a tomar una decisión en función de la teoría propuesta de cuáles son
las actividades que se deberían realizar en cada sector para prevenir o eliminar accidentes y
riesgos preexistentes.

Si cambian las condiciones iníciales bien sea en lo referente a las personas, materiales, y/o
ambiente, y con ello varían los peligros y los riesgos, se revisará nuevamente la evaluación de
riesgos.

Pá gina 7
4.6 Requisitos legales y normativas vigentes en prevención de riesgos.
La organización junto al responsable o asesor del sector de seguridad deben establecer,
implementar y mantener el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de
seguridad, según se establezca por política de SySO de la empresa

La organización debe asegurar que estos requisitos legales y otros requisitos aplicables que
la organización suscribe son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener su
sistema de gestión SySO.

La organización debe comunicar información relevante sobre requisitos legales y otros

requisitos a personas que trabajan bajo el control de la organización, y otras partes
interesadas relevantes.

 Confeccionar y controlar el desempeño de normas de seguridad y salud ocupacional con

el objetivo de cumplir con las disposiciones establecidas en la política de seguridad de la
organización.

 Poseer personal capacitado en materia de seguridad, ya sea interno o externo. En

referencia al asesor externo el mismo deberá cumplir con la carga horaria de acuerdo a la
cantidad de empleados con la que cuenta la organización según se establece en la legislación
vigente

 Confeccionar la normativa vigente de acuerdo a la legislación aplicable acorde para lograr

la participación de todos los trabajadores, las mismas deben ser de carácter obligatorio.

 Registrar, informar, e investigar los accidentes de trabajo, la forma en que se produjeron,

las personas y equipos intervinientes y las medidas de contención que pueda ser aplicables.

 Toda normativa de seguridad que la empresa deba aplicar deberá ser objeto de estudio de
este personal, deberá analizar y revisar oportunamente y en forma periódica para lograr la
adecuación de las mismas en función de las necesidades de la organización.

 Toda normativa aplicable a la empresa será de carácter obligatoria a cumplir por todos
los integrantes de esta organización y deben entrar en vigencia ni bien sean publicadas..

 El fin de la normativa es concientizar, educar, capacitar y lograr una mejor calidad de

trabajo, a través de la prevención de accidentes y el continuo crecimiento en materia de
seguridad y salud ocupacional.

4.7 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad

Pá gina 8
La gerencia debe demostrar su compromiso por:

Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales los cueles deben estar disponibles en toda
la organización de manera de garantizar el correcto desempeñando de todas las funciones de
acuerdo a los requerimientos necesarios para establecer de qué manera se brindaran los
recursos y en qué tiempo deberán ser provistos para implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión SySO;

Los recursos humanos estarán situados en un área especial, donde una persona con
conocimiento y capacidad en el tema será el encargado de realizar estas tareas.

El recurso más importante de la empresa es su personal. Esto es especialmente importante

en una empresa como la nuestra donde la conducta de los individuos incide directamente en
la calidad del producto y en el confort y seguridad de los operarios, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida.

Como estímulo a la motivación, desarrollo, comunicación y comportamiento del personal se

procede a:

1. Seleccionar el personal sobre la base de su capacidad para satisfacer los requisitos de

tareas determinadas y para mantener una relación cordial con el entorno, crear un
ambiente de trabajo que aliente la excelencia y las acciones laborales seguras, y
aplicar métodos de trabajo que induzcan al mejoramiento continuo.

2. Asegurar que las tareas a realizar y los objetivos a lograr son comprendidas por todo el
personal, incluyendo cómo éstos afectan a la calidad, salud y seguridad ocupacional.
Para ello:

- Se procura que todo el personal sienta que está involucrado y que con su conducta
afecta la seguridad de los operarios que lo rodean y su entorno de trabajo, se establecen
acciones planificadas para actualizar la capacidad laboral del personal.

- El entrenamiento y el desarrollo del personal se llevan a cabo mediante: divulgación de

la política de SySO de la empresa, y conceptos de satisfacción del cliente, actividades de
capacitación específica de acuerdo a las necesidades detectadas.
- Se establece un plan de capacitación y entrenamiento de personal en temas de
seguridad y salud ocupacional con el objetivo de prevenir accidentes y se confeccionan los
perfiles de puesto y personal de los integrantes de la empresa.

- Los antecedentes del personal involucrado en el todo el sistema de gestión se evalúan

para verificar la capacidad y su calificación. Esta evaluación tiene en cuenta los niveles de
educación, calificaciones, experiencia, períodos de actividad y entrenamiento específico.

- Se documenta la capacitación impartida y, donde se requiera, la evidencia de las

capacidades adquiridas.

- Las instalaciones son mantenidas para asegurar un lugar adecuado para la

realización de los trabajos.

Pá gina 9
- Las máquinas y equipos más importantes utilizados en los procesos de fabricación
tienen un plan de mantenimiento preventivo que permite asegurar la continuidad de los
procesos. Cuando se detecten roturas o averías estas se informan a través de los parte de
Mantenimiento al responsable de mantenimiento.

- La gerencia asignada podrá delegar algunas de las tareas a un representante(s)

subordinado de la administración mientras tenga todavía la responsabilidad.

- La identidad de la persona asignada por la alta gerencia debe hacerse disponible a

todas las personas que trabajan bajo el control de la organización.

4.8 Capacitación, formación y toma de consciencia

Pá gina 10
La organización debe asegurar que cualquier persona(s) bajo su control que realice tareas
que pueden impactar sobre SySO es (son) competente con base a educación apropiada,
entrenamiento o experiencia, y debe tener los registros asociados.

Los antecedentes del personal involucrado en el todo el sistema de SySO se evalúan para
verificar la capacidad y su calificación. Esta evaluación tiene en cuenta los niveles de
educación, calificaciones, experiencia, períodos de actividad y entrenamiento específico,
accidentes o incidentes en los cuales se involucra, y enfermedades profesionales surgidas en
su entorno de trabajo actual.

Cada persona que pretenda ingresar a trabajar al establecimiento deberá realizar una
entrevista previa para conocer su capacidad intelectual, cultural y operativa con la que
cuenta.

Deberá realizar un examen pre ocupacional para dejar evidencia de la aptitud física
correspondiente al momento del ingreso.

Deberá demostrar a través de referencias o tareas asignadas la aptitud para realizar las
tareas asignadas, y estar dispuesto a cumplir con la política de la empresa.

Deberá contar con documentación que acredite su experiencia y formación-

Deberá completar un formulario donde el mismo dejo expresamente aclarado que está
dispuesto a ser capacitado en función de la necesidad de la empresa.

4.9 Comunicaciones
Pá gina 11
Con respecto a los peligros referidos al sistema de gestión SySO, la organización debe
establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para:

a) Comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización;

b) Comunicación con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo;
c) Recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de partidos externos
interesados.

En la fase externa, se tendrán en cuenta, principalmente, las comunicaciones necesarias

para determinar los requerimientos del producto, la revisión de los contratos y las
relacionadas con la publicidad y el relevamiento de satisfacción de los clientes.

En la fase interna las comunicaciones se realizan a través de los documentos del sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional donde cada integrante de la empresa deberá dejar
constancia escrita que se le a realizado o comunicado alguna información.

Además de las comunicaciones de carácter verbal debido a las características de nuestra

organización se utilizan los documentos del sistema de gestión.

En las comunicaciones se cuida que el medio de comunicación sea el apropiado para cada
caso, y que el mensaje sea claro y preciso, de manera de evitar errores de interpretación.

Toda comunicación en materia de seguridad debe estar avalada por el responsable de higiene
y seguridad y por algún integrante de mando medio o superior de la organización-

4.10 Participación y consulta

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para:

a) La participación de los trabajadores por su:

Todo el personal deberá participar en las capacitaciones en materia de seguridad y salud

ocupacional siempre que el responsable del sector lo requiera, de manera que el mismo
pueda reconocer y poder identificar los riesgos o peligros, a los que se encuentra expuestos.

Se debe realizar por el responsable de higiene y seguridad una evaluación de riesgo y

determinación de controles que se realizaran para verificar su seguimiento y correspondiente
anulación o disminución.

Se deberá contar con personal especializado en la participación apropiada en la investigación

de incidentes y accidentes;

Toda la organización juntamente con el personal externo contratado en materia de seguridad

debe participar en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos SySO;

Cada vez que se realicen cambios deberán ser notificados, aprobados y revisados por
personal capacitado en el tema sobre cambios que afecten su SySO;

4.11 Documentación

Pá gina 12
La documentación del sistema de gestión SySO debe incluir:

a) Política y objetivos SySO;

b) Descripción del alcance del sistema de gestión SySO;
c) Descripción de los elementos principales del sistema de gestión SySO y su interacción, y
referencia de los documentos relacionados;
d) Documentos, incluyendo registros, requeridos por las normas aplicables
e) Documentos, incluyendo registros, determinados por la organización, necesaria para
asegurar la eficaz planificación, operación y control de procesos que se relacionan con la
gestión de sus riesgos SySO.

La estructura documental del sistema de gestión de SySO basados en las normas de gestión
y en materia de SySO de la empresa GRASSANI y Cía. S.R.L.; incluye los documentos
requeridos por la normativa aplicable y aquellos requeridos por la empresa para asegurar un
funcionamiento efectivo y la posibilidad de mantener los procesos bajo control.

Los procedimientos generales se confeccionan, mantienen y aplican de acuerdo a los

requisitos normativos, con un grado de detalle tal que satisfacen la complejidad de las
actividades, la metodología utilizada, su antigüedad de puesta en práctica, la capacitación y
entrenamiento del personal, requerido para realizarlos y otras necesidades implícitas.

Las especificaciones e instructivos y demás documentos de tercer orden se emiten en la

medida de su necesidad y en un grado de detalle que sea consistente con el sistema de
gestión de SySO y los requerimientos específicos de los contratos.

Los documentos de registro serán confeccionados y mantenidos en la medida requerida por

los documentos de requisito de segundo y tercer, arriba indicados.

4.12 Control de documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestión SySO y por esta norma IRAM 3800
deben ser controlados. Los registros son un tipo especial de documento y deben ser
controlados de acuerdo con los requisitos.

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para:

a) Aprobar documentos para aceptación previa a su emisión;

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente;
c) Asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de documentos sean
identificados;
d) Asegurar que las versiones pertinentes de documentos aplicables están disponibles en los
puntos de uso;
e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
f) Asegurar que los documentos de origen externo determinados por el sistema de gestión
SySO sean identificados y su distribución controlada; y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la identificación
apropiada de ellos si son retenidos por algún propósito.

La empresa ha establecido procedimientos escritos para asegurar que se mantiene un control

efectivo sobre la recepción, generación, aprobación, emisión, distribución, recuperación o
destrucción, registro y archivo de toda la documentación referida a tareas que afectan el
sistema de SySO.

Pá gina 13
El control de la documentación generada por GRASSANI, es realizado por personal
especialmente asignado y cuya responsabilidad está definida y establecida, de tal modo que
se asegura que cada documento es distribuido y recepcionado en el sector que corresponde y
se encuentra disponible durante el desarrollo de las tareas. Los documentos en vigencia son
distribuidos a los sectores involucrados según esquemas de distribución preestablecidos.

Se mantiene evidencia documentada de la recepción de los documentos emitidos (primera

emisión y sus revisiones).

Los documentos modificados son revisados, aprobados y distribuidos de la misma manera

que los documentos originalmente emitidos. De no haber indicación en contrario, la
responsabilidad por la revisión y aprobación recae sobre las mismas funciones que para los
originales. La naturaleza de las modificaciones (revisiones) se declara y se indica en cada
documento.

Los documentos superados son reemplazados y eliminados de los archivos o, cuando es

requerido, devueltos al emisor para asegurar que sólo se usan documentos actualizados
(vigentes).

El responsable del sector conservara un ejemplar de cada documento superado, inhabilitado

mediante una leyenda que evidencia esa condición. Con este archivo se forma un legajo que
permite conocer la evolución de cada uno de estos documentos o rutinas involucradas.

Los documentos que deben ser conservados por razones legales son especialmente
identificados.

Se mantienen registros y listas maestras de las revisiones actualizadas de los documentos,

las que se encuentran a disposición de los usuarios.

4.13 Control operativo.

La empresa posee procedimientos que contienen la metodología para: identificación,

almacenamiento, archivo, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los
registros y documentos del sistema de seguridad y salud ocupacional, SySO.

Los registros del sistema son mantenidos para demostrar evidencia de conformidad y la
efectividad operacional del sistema SySO.

Todos los registros de SySO deben ser perfectamente legibles e identificables con los
requerimientos necesarios y servicios asociados.

Los registros de calidad se archivan y mantienen de modo tal que son de fácil acceso, el
deterioro es el normal y es evitada su pérdida.

Si es requerido por contrato, el cliente tiene acceso a los registros relacionados con sus
productos.

Dentro de los registros establecidos se debe tener obligatoriamente los siguientes elementos.

Política de SySO.
Se deben dejar registros de las políticas establecidas, como de las actuaciones que se
realizan con sus correspondientes fundamentaciones y registros.

Pá gina 14
Se deben documentar todos los registros, documentos que se hayan establecido para lograr
el cumplimiento de las mismas.

Todo el personal debe tener pleno conocimiento del avance y cumplimiento de la política,
como cualquier modificación que pueda sufrir.

Organización interna de seguridad en el trabajo.

Se debe contar con registros documentales de todas las medidas de planificación, donde se
describan todas las actividades desarrolladas por el área interna de seguridad y salud
ocupacional.

Se deben actualizar los registros, una vez realizados, se deben verificar y aprobar por los
responsables del sector.

Se deben dejar registros de todas las comunicaciones que realice este sector, ya sea hacia los
clientes, proveedores, o autoridades de aplicación.

Capacitación.

Se deben dejar registros de las capacitaciones dictadas, de los temas establecidos como de
las actuaciones que se realizan antes y después de las mismas para conocer el grado de
aprendizaje del personal.

Se deben evaluar los resultados de las capacitaciones, y dejar registros de las mismas.

Investigación de accidentes e incidentes.

Se deben dejar registros de todos los accidentes e incidentes ocurridos en la organización

como así también realizar la correspondiente investigación y análisis de la causa raíz del
mismo.

Se deben tener registrado todos los accidentes para poder realizar un estudio estadístico o
probabilístico en función de los datos obtenidos.

El sistema de recolección de datos debe estar perfectamente establecido, con el objetivo de

fijar un criterio único a la hora de hacer un relevamiento de causas.

Para el caso de accidentes ocurridos dentro de la empresa se debe verificar el cumplimiento

de las normas de seguridad, se deben detectar, evaluar, controlar y/o eliminar la causa raíz
que origino el mismo.

Se debe realizar un estudio para determinar el porcentaje de ausentismo o días de baja en

función a los accidentes ocurridos.

Se deben determinar los costos originados por los accidentes ocurridos, y los costos
derivados en evaluar, controlar y eliminar la causa raíz que origino el mismo.

Se debe evaluar el cumplimiento de las órdenes establecidas por el servicio de seguridad que
lleva adelante el sistema SySO.

Pá gina 15
4.5.4 Auditoria internas.
Se lleva a cabo un sistema de auditorías de SySO, planeadas y documentadas, para verificar
la adecuación y la efectividad del sistema y si las actividades de la gestión cumplen los
compromisos asumidos.

Las auditorias se programan sobre la base del estado e importancia de las actividades a
auditar.

En las auditorias actúa personal calificado que es independiente de las tareas específicas o
de las áreas que se auditan, preferentemente las deberá realizar una persona con
conocimientos acabados en materia de seguridad e higiene laboral.

Los resultados de las auditorias se documentan en informes de auditoría, se elevan a la

dirección y se ponen a consideración del personal con responsabilidad en las áreas que
deben llevar a cabo, oportunamente, las acciones correctivas y preventivas sobre las
deficiencias encontradas por la auditoria.

El funcionario responsable del área o actividad auditada, asegura que se toman las acciones
correctivas y preventivas de acuerdo con los Informes antes mencionados.

Se evalúan la implementación y la efectividad de las acciones correctivas y preventivas de

auditorías anteriores.

4.6 Revisión por la dirección.

Los representantes de la organización juntamente al responsable de calidad y responsable

del sistema de seguridad encargados de desarrollar el SySO, llevan a cabo verificaciones
periódicas al SySO, toda vez que sea necesario y, por lo menos, una vez al año.

El responsable del sistema de seguridad y salud ocupacional es el responsable de comunicar

a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de la organización como de todos
los integrantes del sistema productivo y fiscalizador ya sean los legales y reglamentarios,
además de establecer la política de seguridad, fijar los objetivos y asegurar los recursos.

La revisión se basa en resultados de: auditorías internas y/o externas, indicadores del
sistema SySO, no conformidades, acciones correctivas y preventivas, accidentes sufridos en
la organización, accidentes in itineres, cambios de las normas aplicables, las revisiones del
SySO anteriores y cualquier otro indicador que sea relevante y pueda ser utilizado para
iniciar la optimización del sistema.

Los resultados de la revisión incluyen acciones asociadas a: mejora del sistema de salud y
seguridad ocupacional, mejora del producto y/o servicio asociado, necesidades de asignar
mayores recursos, etc. Se constata el cumplimiento de acciones impartidas en la revisión
anterior.

Los resultados de la revisión se registran en los documentos correspondientes, los cuales son
firmados por el gerente general y los demás participantes, responsables de cada área y se
guardan como evidencia de la gestión.

Pá gina 16
4.7. Evaluación del sistema.

La organización debe establecer y mantener procedimientos documentados para monitorear

y medir periódicamente el avance y desempeño del sistema de salud y seguridad ocupacional
SySO, dentro de los mismos se debe asegurar.

 La participación de los trabajadores

 Establecer mediciones cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la
empresa.
 Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos del sistema de SySO dentro de la
empresa.
 Establecer medidas que motiven al cumplimiento del objetivo, que monitoreen la
conformidad del sistema, y que los criterios operacionales sean adecuados de acuerdo
a la legislación vigente.
 Tener correctamente archivado los datos y resultados, que ayuden a llevar a cabo la
trazabilidad del sistema SySO, para facilitar la toma de decisiones.

Todos los registros deberán ser medidos y traducidos a indicadores los cuales serán
traducidos en índices de desempeño personal relacionados con el sistema de SySO.

La confección de estos índices estará a cargo del servicio externo de seguridad e higiene en el
trabajo y serán realizadas como mínimo cuatro veces por años, los mismos deberán quedar
registrados en formato electrónico y papel.

Los datos serán obtenidos a través de encuestas, reclamos, registro de accidentes, registro de
ausentismo, capacitaciones, y acciones llevadas a cabo en el sistema.

Se deberán establecer los siguientes índices.

 Cantidad de accidentes totales por semestre

 Índice de Incidencia
 Índice de frecuencia
 Índice de gravedad
 Accidentes initinere


 Acciones correcticas y preventivas

 Número de acciones preventivas tomadas.
 Número de acciones correctivas tomadas.

4.4.7 Control de operaciones.

La empresa identifica y planifica las actividades del sistema SySO que en general, afectan
directamente la calidad de las tareas productivas y asegura que las mismas se lleven a cabo
en condiciones controladas. Las condiciones controladas comprenden que la organización
deba realizar:

 Confeccionar planes de control, procedimientos, instrucciones de operación y control,

cuando su falta o ausencia afecta adversamente la calidad de las tareas mencionadas.

Pá gina 17
  Emplea, para ejecutar los procesos de manufactura o producción, equipos y
condiciones ambientales de trabajo y seguridad adecuadas.

 Efectúa periódicamente el mantenimiento de las máquinas y equipos, para asegurar la

continuidad de los trabajos y evitar los productos no conformes y condiciones de
seguridad adecuadas.

 Cumple con normas y códigos de referencia, planes de calidad u otros tales como:
procedimientos, prácticas e instrucciones asociadas.

 Asegura que las actividades son llevadas a cabo en condiciones controladas, mediante
el monitoreo y control de los parámetros definidos cuando es aplicable.

 Tiene disponibilidad y utiliza los equipos de medición y seguimiento adecuado s al

sistema de SySO.

 Implementa procesos definidos para la liberación y entrega, además de las actividades

de post entrega cuando es aplicable siempre previendo la seguridad ante todo.

4.4.8 Preparación y respuestas ante emergencias

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para identificar su potencial para
enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia previsibles y para
anticipar y mitigar sus efectos y consecuencias.

La organización examinará y revisará, cuando sea necesario, sus planes de contingencia y de

respuesta para enfrentar las emergencias previsibles, en particular luego de que se hayan
producido accidentes o situaciones de emergencia.

La organización también probará periódicamente tales procedimientos, cuando ello sea

factible.

Se deberá realizar un plan de evacuación ante emergencias, en el mismo deberán estar

citados, y perfectamente establecidos, los responsables de llevar a cabo la evacuación, las
tareas que cada uno debe cumplir.

Todos los operarios deberán tener un conocimiento preciso del proceso de evacuación,
deberán conocer cuáles son los números de emergencia a los cuales comunicarse.

Se deberá realizar capaciones y simulacros ante emergencias, por lo menos dos veces al año,
con el fin de designar las funciones de los operarios.

Pá gina 18
Deberán designarse espacios o lugares específicos, de reunión ante el acontecimiento de una
emergencia.

Todo el personal deberá estar completamente capacitado ante situación.

Se consideran emergencias, todas aquellas catástrofes que impliquen evacuar el

establecimiento, como pueden ser incendios, derrumbe, inundaciones, explosiones, y/o otras
catástrofes de índole natural.

5.0 – PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS.

La empresa cumple y registra las actividades relacionadas con la presente sección, según se
indica en los procedimientos correspondientes asociados.

Procedimientos obligatorios.

1. Control de documentos
2. Auditorías internas
3. Control de no conformidades
4. Acciones correctivas y acciones preventivas
5. Revisión por la dirección
6. Mejora continua.
7. Investigación de accidentes
8. Identificación de peligros y valoración de riesgos
9. Preparación y repuesta ante emergencias

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P-SySO- 4.4.5-01

Rev. 00
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Página 19 de
55
1. OBJETO
Definir documentalmente la metodología empleada para establecer y mantener el
control sobre los distintos documentos del sistema de seguridad y salud ocupacional
de GRASSANI & Cía. S.R.L.

2. ALCANCE
Se aplica a los procedimientos, instrucciones de trabajo y registros del sistema de
seguridad y salud ocupacional de la empresa.

3. DEFINICIONES
Ver normas IRAM 3801/98 – ISO 9001/08

Pá gina 19
4. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD:
Documentos generados por la empresa, que se consideran necesarios para poder
gestionar la seguridad la salud y el bienestar laboral de todos nuestros empleados y
de toda persona que se acerque al establecimiento fabril.

4.1 CONTROL DE DOCUMENTOS:

Conjunto de condiciones preestablecidas que deben cumplirse para asegurar el
correcto desempeño de nuestros documentos:

 La identificación única e irrepetible cada documento.

 La aprobación por personal especialista en seguridad e higiene laboral de los
mismos antes de su puesta en vigencia.
 La revisión, actualización y re aprobación de los documentos cuando sea
necesario.
 El estado de revisión actual de los documentos de SySO.
 La legibilidad, disponibilidad en los lugares de uso y el retiro de documentos
obsoletos o su debida identificación cuando se los conserve por alguna razón.

5. PROCEDIMIENTO SUGERIDO

5.1.- GENERACIÓN Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

5.1.1 - RESPONSABLE DE SySO JUNTO AL RESPONSABLE DEL S.G.C.

Determina la necesidad de documentar procedimientos para la realización de las

distintas actividades de la empresa y acordes a los requerimientos de la norma IRAM
3800 Y 3801, ISO 9001/2008.

Confecciona un borrador del procedimiento, el cual contendrá como mínimo los

siguientes ítems:
1. OBJETO
2. ALCANCE

Pá gina 20
 3. DEFINICIONES
4. PROCEDIMIENTO
5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Acuerda con los demás sectores de la empresa involucrados, los términos y

adecuación del procedimiento.

Una vez obtenida la versión definitiva EMITE, y entrega los documentos para su
REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Estas firmas corresponderán a distintas personas del sector responsable de la

actividad o personas de distintos sectores.

5.2.1 - RESPONSABLE DE SySO: Publica los procedimientos y los distribuye en los

lugares de uso, estableciendo la fecha de emisión.
Indica en el sector el número de copia y el destinatario del documento. Completa y
actualiza la lista maestra de procedimientos. Los cambios en los documentos se
resaltarán en Negrita.
El receptor del documento firmará en el listado maestro de documentos para
evidenciar la recepción del documento.
5.2.1.1 CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS:

5.2.1.2 SECTORES RESPONSABLES / INVOLUCRADOS: Cuando por alguna

razón se detecta la necesidad de modificar un procedimiento lo comunica al sector
responsable del sector del sistema de seguridad y salud ocupacional SySO.

5.2.1.3 RESPONSABLE DE SySO: Analiza con los sectores involucrados en el

procedimiento los cambios sugeridos al procedimiento en cuestión.

5.2.1.4 RESPONSABLE DE SySO: Lidera el cambio en el procedimiento, dejando

constancia de las modificaciones introducidas, modifica el número de revisión, lo
emite y envía para su revisión y aprobación, firmando en los casilleros
correspondientes, las mismas funciones que lo hicieron anteriormente, excepto por
modificaciones o cambios organizacionales. Todo cambio en los procedimientos será
resaltado en Negrita.
Pá gina 21
5.2.1.5 RESPONSABLE DE SySO: Publica la nueva versión, la distribuye en los
puestos de uso, retira o identifica las versiones obsoletas y actualiza la lista maestra
de procedimientos

5.2.1.6 CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS:

Los procedimientos se codifican de la siguiente forma:

P- SySO –X.X.X -YY

Donde:
XXX: Es el número correspondiente a sistema SySO IRAM 3800/98
YY : Número de procedimiento.

6.0 - INSTRUCCIONES DE TRABAJO

6.1 - GENERACIÓN Y CONTROL DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO.

6.2.1- RESPONSABLE DEL SECTOR: Identifica la necesidad de generar

instrucciones de trabajo para su sector, confecciona las instrucciones necesarias y
las emite firmando en el casillero “aprobado por”.

6.2.2- RESPONSABLE DE SySO: Publica las instrucciones y las distribuye en los

lugares de uso, previa firma en el casillero “APROBADO POR”, completa y actualiza la
lista maestra de instrucciones de trabajo.

6.3- CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO.

Pá gina 22
6.3.1- RESPONSABLE DEL SECTOR: Cuando identifica la necesidad de modificar
una instrucción de trabajo, lo realiza dejando constancia de los cambios, modifica el
número de revisión (o edición) y la emite como en el caso de la primera edición.

6.3.2- RESPONSABLE DE SySO: Publica la nueva versión, la distribuye en los

lugares de uso, retira o identifica las versiones obsoletas y actualiza la lista maestra
de instrucciones de trabajo. Todo cambio en las instrucciones se resaltará en el texto
con Negrita.

6.3.3- CODIFICACIÓN DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Las Instrucciones de Trabajo se codifican de la siguiente forma:
IT. SySO -XXX -YY
Donde:
XXX: Es el número correspondiente a IRAM 3800.
YY: Número correlativo de instrucción de trabajo.

EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE

FIRMA: FIRMA:

FECHA: 01/03/2014 FECHA: 03/03/2014

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P- SySO-. 4.5.4-01

Rev. 00
AUDITORIAS INTERNAS Página 23 de 4

1. OBJETO

Establecer la metodología para la ejecución de auditorías internas del sistema de

salud y seguridad ocupacional de GRASSANI & CIA S.R.L.

2. ALCANCE.

El sistema de salud y seguridad ocupacional de GRASSANI & CIA S.R.L. basado en la

Norma IRAM 3800 e IRAM 3801.

3. DEFINICIONES.

Ver norma IRAM 3800 e IRAM 3801.

Pá gina 23
4.0 PROCEDIMIENTO.

La auditoría interna y las reuniones permanentes será el mecanismo que la

empresa utilizará para verificar el desarrollo y la adecuación al sistema de salud y
seguridad ocupacional y del cumplimiento de todos los sectores con el proceso de
mejora y las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias.

Las auditorías internas se realizarán por lo menos dos veces al año, a todo el sistema
de salud y seguridad ocupacional. Cuando sea necesario su frecuencia será
aumentada a fin de lograr el buen desempeño de todos los sectores.

El responsable de cada sector de la empresa según el organigrama nominado deberá

estar presente a la hora de ser auditado, ya sea en una auditoría interna, como en
una auditoría externa, cualquiera sea el carácter de la misma, en caso de fuerza
mayor, el responsable del área deberá estar capacitado para afrontar la auditoria, de
manera de brindar toda la documentación e información requerida por el auditor.

4.1 PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORIAS

El responsable de salud y seguridad ocupacional, como el asesor externo contratado

conjuntamente con la dirección elaborará un plan de auditorías internas, el que
suministrará como mínimo la siguiente información:

 Los temas/actividades y sectores a auditar.

 El mes estimado en que se realizará cada auditoria.

El Plan podrá ser alterado en función de las necesidades que se detecten en cada
caso.

La fecha de realización de las auditorias será establecida en firme en las

proximidades de la fecha estimada y tratando de interferir en el menor grado posible
con las tareas habituales del sector que tiene a su cargo el tema a auditar.
Una vez fijada la fecha de la auditoria se elaborará una agenda de auditoría para
informar a los sectores a ser auditados.

4.3 CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORIA

El auditor interviniente deberá tener experiencia comprobada en el desarrollo de las

actividades comprendidas en tareas de seguridad e higiene laboral, preferentemente
deberá ser un especialista en SyH laboral.

Se admitirá la participación de auditores en entrenamiento. En este caso, deberán

ser acompañados por un auditor que será un especialista o similar en tareas de SyH
laboral con experiencia acreditada.

Si las auditorias las efectuara personal de la empresa, los auditores deberán ser
independientes respecto al área a ser auditada.

Pá gina 24
Cuando la empresa no tuviera personal certificado para realizar las auditorias,
contratará auditores externos.

4.4 LISTAS DE CHEQUEO Y RELEVAMIENTO DURANTE LA AUDITORIA

El grupo auditor podrá utilizar la lista de chequeo durante el relevamiento donde se

tendrán en cuenta las siguientes pautas:

 Basarse principalmente en la lista de chequeo, sin limitarse exclusivamente

a ella.
 Asegurarse de que exista evidencia objetiva respecto de todos los puntos
que se releven.
 Efectuar muestreos al azar de documentos.
 Observar todos aquellos factores que pudieran afectar negativamente a la
salud y seguridad de los trabajadores.
 Tomar nota de todos los datos relevados.

4.5 REUNIONES INICIAL Y FINAL

Antes de iniciar el relevamiento, se realizará una reunión inicial donde el grupo

auditor explicará el alcance y la metodología a utilizar durante la actividad, y
solicitará la cooperación de cada sector a auditar.

Al finalizar la auditoría se realizará una reunión final con los miembros de los
sectores auditados, de ser posible con los mismos que estuvieron en la reunión
inicial, en la cual se enumerarán y discutirán todos los apartamientos o los puntos
de interés, con el fin de evidenciar y aclarar posibles errores de interpretación por
parte de los auditores.

Se recabará la opinión de los responsables de la aplicación de las normas, manuales,

especificaciones y procedimientos, respecto de las causas que provocaron los
apartamientos y las acciones correctivas a instrumentar.

Los participantes de las reuniones inicial y final dejarán la evidencia de su

participación, firmando el registro de reuniones.

4.6 INFORME DE AUDITORIA

Basándose en los registros efectuados durante el relevamiento, el análisis de

situación llevado a cabo por el grupo auditor y las opiniones recogidas durante la
reunión final, el auditor principal, asistido por los especialistas, redactará el informe
de auditoría, que contendrá la siguiente información:

 Fecha de realización de la actividad.

 Sector/persona responsable del tema auditado.
 Objeto de la auditoria.
 Alcance de la auditoria.
 Mención de las normas, procedimientos y todo documento utilizado.
 Nómina de integrantes del grupo auditor.

Pá gina 25
  Nómina de representantes del sector auditado (se podrá adjuntar el
Registro de reuniones, inicial y final).
 No conformidades detectadas.
 Recomendaciones, cuando fueran aplicables.

Se destacan dos puntos del Informe de Auditoría:

 Las No Conformidades que generarán los pedidos de acción correctiva y

preventiva, donde se establecerán las acciones de instrumentación
obligatoria, pues están dirigidas a corregir apartamientos a las normas o
procedimientos.

 Las Recomendaciones, que enumeran sugerencias de mejoras al Sistema,

y cuyo cumplimiento es optativo. Si son tenidas en cuenta, se
transformarán en obligatorias y deberán ser cumplidas en el plazo
determinado.

El informe de auditoría deberá estar firmado por el líder del grupo auditor, y será
elevado al gerente general. Copias de dicho informe serán distribuidas a los
responsables de los sectores auditados.

El gerente de gestión de la calidad efectuará un seguimiento del cumplimiento de las

acciones correctivas y preventivas resultantes del Informe de auditoría.

4.7 AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

A instancias del Gerente General, o por iniciativa del responsable de salud y

seguridad ocupacional ósea el asesor de S y H, se podrán efectuar auditorias no
programadas.
Las características fundamentales de estas auditorías serán:

La no programación.

El alcance restringido.

La corta duración.

Ausencia de notificación previa.

5. REGISTROS

Programa de auditorías. R - 4.5.4 – 01.

Registro de reuniones. R- 4.5.4 – 02.

Agenda de auditorías R- 4.5.4 – 03.

Informe de auditorías R- 4.5.4 - 045.

Pá gina 26
EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE
FIRMA: FIRMA:

FECHA: 01/03/2014 FECHA: 03/03/2014

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P- SySO - 4.5.2- 01

Rev. 00
PRODUCTOS NO CONFORMES Página 27 de 2

1. OBJETO

Establecer la metodología y las acciones a tomar para la administración y la

disposición final de los productos no conformes detectados en GRASSANI & Cía.
S.R.L y su evaluación respecto del nivel de actividades de la empresa en función a la
política de salud y seguridad ocupacional aplicada.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicará a todas los sectores y personal de la empresa que no

cumplan las especificaciones, que sean detectados en las instalaciones de la
empresa.

3. DEFINICIONES

Ver Norma IRAM 3800/98 e IRAM 3801/98.

Pá gina 27
4. PROCEDIMIENTO

4.1 Cuando el personal cualquiera sea el cargo sector en el que desempeñe su

tarea o toda persona que forme parte de Grassani detecte o tome conocimiento de la
existencia de No conformidades relacionados con la seguridad del personal o entorno
de trabajo, deberá informar de inmediato al responsable del sector. El cual relevara
los datos necesarios e informara al responsable de S y H laboral, o a un responsable
de la empresa donde se consignará en un informe de No Conformidad. Estos se
registrarán individualizando a que sector pertenecen, y el responsable de SySO será
el encargado de llevar registros de los mismos.

4.2 El informe de no conformidad podrá ser sometido a la consideración del

responsable o asesor en materia de seguridad y salud ocupacional, o en caso
necesario del directorio quien propondrá la disposición final a adoptar.

4.3 La disposición final para las no conformidades de SySO podrá ser una de las
siguientes:

 Aprobar
 Rechazar

En el mismo informe o en un documento asociado.

4.4 Cuando la disposición final sea “Aprobar”, se consignará esta situación en el

Informe de No Conformidad asentando el criterio utilizado para tal decisión, y se
continuará con el proceso, eliminando todos los indicadores de estado de “no
conformidad”.

4.5 Cuando la disposición final sea “Rechazar”, se consignará esta situación en el

Informe de No Conformidad, y se procederá a identificar claramente el producto. Se
tratará de evitar la permanencia de productos rechazados en áreas productivas, para
lo cual se llevarán prontamente a la zona destinada para los productos no conformes,
o segregados definitivamente, fuera de las instalaciones de la Empresa.

4.6 Las no conformidades serán identificados como tal de alguna forma que las
mismas no sean involucrados al proceso .Estas acciones se llevarán a cabo con el
objeto de eliminar las no conformidades para evitar un incidente o accidente mayor.

4.7 Toda vez que fuese necesario y aplicable, el responsable del sector donde se
produjo la no conformidad, podrá proponer una disposición para darle solución al
mismo siempre y cuando el responsable de seguridad e higiene lo autorice.

4.8 Cuando se haya dado cumplimiento a la disposición final, el responsable de

seguridad e higiene efectuará el cierre del Informe de No Conformidad, firmando en el
campo correspondiente.

4.9 Se llevará un Listado de Informes de No Conformidades.

Pá gina 28
4.10 La evolución de las no conformidades se monitoreará a fin de conocer su
estado.

5- REGISTROS

 Informe de No Conformidad. R - 4.5.2-01

 Listado de Informes de No Conformidad. R – 4.5.2-02.

EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P-SySO. 4.5.2-02

Rev. 00
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS Pág. 29 de 2

1. OBJETO

Establecer los lineamientos generales y requerimientos para implementar métodos

que permitan detectar la necesidad de la aplicación de acciones preventivas y/o
correctivas, y para administrar dichas acciones tendientes a lograr la mejora
continua del sistema de salud y seguridad ocupacional, y del bienestar de todos los
trabajadores de la empresa.

2. ALCANCE

Todas las acciones correctivas como preventivas que sean necesarias implementar
para eliminar la causa de los incidentes u accidentes y/o enfermedades profesionales
surgidas en el establecimiento laboral, bajo el sistema de SySO.

3. DEFINICIONES

Pá gina 29
Acción correctiva: Es aquella que se lleva a cabo para eliminar las causas de una No
conformidad (incidentes, accidentes enfermedades profesionales), para evitar su
repetición.

Acción preventiva: Es aquella que se lleva a cabo para eliminar las causas de una No
conformidad potencial de (incidentes, accidentes enfermedades profesionales), con el
fin de evitar que la misma se produzca.

Ver Norma IRAM 3800/3801.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Cuando se observe algún desvío relevante o una no conformidad repetitiva),

como pueden ser incidentes u accidentes, darán lugar al inicio de los análisis
tendientes a determinar la causa de tales apartamientos y se tomarán las acciones
correctivas que minimicen las posibilidades de recurrencia de dichas causas.

Para determinar la repetición del desvío se recurrirá al registro listado de informes de

no conformidad. Se consultará este registro cada vez que se observe un desvío.

Si se comprobase su repetición, el responsable de seguridad e higiene laboral

analizará la necesidad de confeccionar un pedido de acción correctiva y/o preventiva.

El responsable de salud y seguridad ocupacional, solicitará la asistencia del

responsable del sector para analizar las causas de los desvíos y establecer las
acciones correctivas que correspondan.

4.2 Todo operario de la empresa podrá solicitar al responsable de seguridad e

higiene laboral un pedido de acción correctiva y/o preventiva cuando considere que
existen causas potenciales para la aparición de desvíos (No Conformidades
potenciales que deriven en un incidente o accidente).

El responsable de seguridad de SySO se encargará de analizarlos, conjuntamente

con los responsables de las áreas afectadas, y en caso de ser necesaria juntamente a
la dirección de la empresa, quienes establecerán su pertinencia y, si correspondiere
la acción preventiva a tomar.

4.3 Cuando existan desviaciones respecto de la política de SySO y de los

procedimientos documentados, detectados mediante auditoria, se implementarán las
acciones correctivas necesarias siguiendo lo indicado en el procedimiento.

4.4 El cierre de los pedidos de acción correctiva/preventiva será efectuado por el

responsable de seguridad e higiene laboral, en todos los casos, quien será
responsable de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas o preventivas
establecidas.

4.5 En caso de que no se cumplieran los plazos fijados para la implementación de

las acciones correctivas y preventivas, se establecerá un nuevo plazo. Si éste tampoco

Pá gina 30
se cumpliera, se elaborará un nuevo pedido de acción correctiva/preventiva, con el
objetivo de eliminar los incidentes u accidentes ocasionados.

4.7 El seguimiento de la efectividad de las acciones correctivas y/o preventivas será

efectuado por el responsable de seguridad e higiene de la empresa una vez cerradas
las mismas y documentado en el mismo pedido de acción correctiva/preventiva.

4.8 De constatarse la continuidad de la existencia de la no conformidad, en la

ocurrencia reiterada de accidentes lo cual implicará que la acción correctiva y/o
preventiva no fue efectiva, se deberá elaborar un nuevo pedido de acción.

5. REGISTROS

 Pedido de acción correctiva/preventiva. R 4.5.2 -01

 Listado de pedidos de acciones correctivas y preventivas. R 4.5.2 -02.

EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P- SySO- 4.6- 01

Rev. 00
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN Página 31 de
55

1. OBJETO
Establecer la metodología a aplicar para efectuar las revisiones por la dirección del
sistema de Salud y seguridad ocupacional de la empresa.

2. ALCANCE
El sistema de salud y seguridad ocupacional SySO adoptado por GRASSANI & CIA
S.R.L.

3. DEFINICIONES
Ver la norma IRAM 3800 – IRAM 3801.

Pá gina 31
4. PROCEDIMIENTO
La dirección de la empresa deberá realizar dos vez por año y cada vez que las
circunstancias lo impongan, un análisis de:

 La evolución del sistema de salud y seguridad ocupacional SySO.

 Su correspondencia con las normas IRAM 3800 y IRAM 3801 en que se
sustenta,
 El resultado de las auditorias a que haya sido sometido
 Los resultados de su aplicación.
 El cumplimiento de los objetivos planteados.

4.1 Para el análisis de la correspondencia entre las normas y el sistema de salud y

seguridad ocupacional, la dirección de la empresa comparará el sistema con las
normas de referencias; esta etapa podrá evitarse si las normas mantienen el grado
de revisión o emisión en que se basó la edición del sistema.

4.2 La dirección de la empresa junto con el responsable de seguridad e higiene

laboral, evaluarán la necesidad de producir modificaciones al Sistema sobre la base
de la siguiente documentación:

a) Informes de auditorías internas y/o externas, ya sea de la ART, SRT, o Ministerio

interviniente, como de un asesor externo.
b) Pedidos de acciones correctivas/preventivas
c) Informes de no conformidad del sistema de SySO
d) Seguimiento de revisiones anteriores de la dirección.
e) Recomendaciones para las mejoras.
f) Cambios que podrían afectar al sistema de SySO.

Si las modificaciones producidas durante el cumplimiento de las acciones

correctivas, tanto las surgidas de las auditorias como del procedimiento de acciones
correctivas, o de la resolución de las no conformidades no resultaran suficientes
para asegurar que el sistema de salud y seguridad ocupacional se encuentra
adecuado a las normas, y a la política de SySO y está produciendo los resultados

Pá gina 32
esperados la dirección será responsable de implementar las medidas correctivas
pertinentes.

Se elaborará y archivará el registro de revisión por la dirección en el que se hará

mención de toda la información analizada, planteo de nuevos objetivos y acciones y
de los pedidos de acciones correctivas en los que se indicarán las modificaciones a
efectuar, los responsables y los recursos asignados, además del tiempo fijado para la
implementación de dichas acciones.

4.3 Si la dirección determinara que no resulta necesario efectuar cambio o acción

alguna, completará el registro de revisión por la dirección, en el que establecerá que
no se efectuarán modificaciones. Los distintos sectores de la organización podrán
solicitar la provisión de recursos a la dirección a través del registro de provisión de
recursos.

5. REGISTROS.

Se completará el registro de revisión por la dirección. R-SySO- 4.6 - 01.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P. SySO 4.5.1 -01

EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE
FIRMA: MEDICINES Y SEGUIMIENTO
FIRMA: Rev. 00
MEJORA CONTINUA Página 33 de 55

FECHA: 01/03/2014 FECHA: 03/03/2014

1. OBJETO

Establecer la metodología para efectuar las mediciones y seguimientos de las

acciones tomadas con el objetivo de promover la mejora continua del sistema de
salud y seguridad ocupacional SySO de Grassani & Cía. S.R.L. en el marco de la
política establecida.

2. ALCANCE

Todas las oportunidades de mejora que se establecerán en las revisiones por la

dirección y serán solicitadas por el responsable de seguridad e higiene laboral de
Grassani & CIA S.R.L. hacia la gerencia del mismo.

3. DEFINICIONES

Ver Norma IRAM 3800 e IRAM 3801.

4. PROCEDIMIENTO

Pá gina 33
4.1 El directorio, con la asistencia del responsable de seguridad e higiene laboral y
de los responsables de las diferentes áreas, que para cada caso determine, efectuará
el análisis de las gestiones reguladas por el sistema de la salud y seguridad
ocupacional y establecerá:

 Mejoras que se llevarán a cabo.

 Cuánto se tendrá que mejorar.
 Con qué índices se medirá la mejora.
 De qué forma se efectuará las mejoras, (donde, quien, cuando).
 En qué plazo deben realizarse las mejoras propuestas.

Los resultados del análisis serán consignados en el formulario plan de mejoras, el

que deberá ser firmado por algún integrante de la dirección.

4.2 Para el análisis mencionado en el punto 4.1, la dirección se basará en la

información contenida en los siguientes documentos:

 Informes de no conformidad;
 Informes de inspección;
 Pedidos de acciones correctivas-preventivas;
 Quejas de operarios;
 Informes de auditorías;
 Indicadores de SySO
 Infraestructura y mantenimiento de las instalaciones.

4.3 Cada mejora al igual que los objetivos, deberá contar con un análisis de avance,
y determinar en qué porcentaje representativo de la variable que se pretende mejorar,
se encuentra al momento del análisis, en caso que se requiera mayor información
podrá trazarse un índice de los mismos.

4.4 Las magnitudes de las mejoras deben representar una ventaja real para la
empresa y deben ser fijadas de manera que sean alcanzables, tanto por el personal al
que se le asignó la tarea de lograrlas como en el plazo que se establezca.

4.5 Responsable de SySO es responsable de preparar toda la documentación para

que sea analizada por la dirección. Cuando se realicen las reuniones de revisión por
la Dirección se analizará el grado de avance de las mejoras planteadas para el
período

5. REGISTROS

Plan de mejoras. R 4.5.1-01

Pá gina 34
 EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE
FIRMA: FIRMA:

FECHA: 01/03/2014 FECHA: 03/03/2014

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P- SySO - 4.6.3 - 01

Rev. 00
INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES Página 35 de 4

1. OBJETO

Establecer la metodología a seguir en caso de reporte e investigación de accidentes e

incidentes de trabajo y las situaciones potenciales que se presentes en la empresa
Grassani & Cía. S.R.L., y que puedan derivar en uno de estos.

De esta manera la investigación del accidente incidente nos permite:

a) Identificar rápida y efectivamente los agentes involucrados;

b) La sucesión de hechos que derivaron en el mismo;

c) Tener identificados y registrados los agentes causantes de accidente y la

gravedad e los mismos.

d) Conocer el personal que intervino en el accidente, y de que manera se produjo el

accidente.

Pá gina 35
2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para todos los accidentes e incidentes de trabajo de

empleados planta (trabajador oficial, visitante de la planta: profesional, no
profesional, dirección), de la empresa Grassani & Cía. S.R.L.

3. DEFINICIONES

Ver Norma IRAM 3800 e IRAM 3801.

Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones
por las cuales ocurren los actos y condiciones sub estándares o inseguros; factores
que una vez identificados permiten un control administrativo significativo.

Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto;

por lo general son observables o se hacen sentir.

Fuente de riesgo: Se refiere a los objetos, procesos, instrumentos, condiciones físicas

o psicológicas, donde se originan los diferentes factores de riesgo.

Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con este,
que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin
que sufrieran lesiones o se presentaran daño a la propiedad y/o pérdida en los
procesos.

Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y

ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 - Reporte del accidente.

Si el accidente o incidente de trabajo ocurre durante la jornada laboral (08:00 a

12:00 y de 15:00 a 19:00) y el trabajador se encuentra consciente y estable, el mismo
debe dirigirse a la oficina de seguridad e higiene laboral y dejar reporte del mismo.

Si el accidente es grave, un compañero de trabajo o el Jefe del sector, informara

sobre el suceso.

Si el accidente de trabajo ocurre fuera del horario laboral (sábados, domingos,

feriados y horarios fuera de jornada), el trabajador debe reportar directamente a la
empresa su inasistencia laboral y los motivos de la misma.

Una vez se cuente con la información necesaria para registrar el accidente de

acuerdo a la legislación vigente, a lo establecido por la ART y por el área de seguridad
e higiene de la empresa, debe realizar dicho reporte y enviarlo a la ART en un tiempo
máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo.

Pá gina 36
En el momento de ocurrido el accidente y si el mismo requiere atención medica, se
deberá tener una noción mínima de cómo se produjo el mismo con el objetivo de
brindar la información necesaria, para la posterior atención médica y llenado de la
planilla de solicitud de atención y registro de accidentes.

4.2.- Investigación del accidente.

Se conformara el equipo investigador integrado por:

· El jefe inmediato del trabajador accidentado.

· El asesor de Seguridad y salud ocupacional o S y H.
. El trabajador accidentado o en todo caso (persona que vio el accidente)
. El responsable de SySO.

En caso de que el accidente de trabajo sea determinado como grave o mortal, se debe
incluir al equipo investigador siempre que se lo requiera por la autoridad de
aplicación, un profesional matriculado en Sy H laboral y un representante de la ART.

En ocasiones, se puede requerir la presencia de otros funcionarios que aporten

información necesaria para la investigación del accidente o incidente.

4.3. –Descripción del accidente

Se realiza el proceso de investigación del accidente o incidente de trabajo, teniendo

en cuenta los siguientes aspectos:

· Entrevista al lesionado y testigos

· Visita al lugar de ocurrencia del evento
· Registro fotográfico
. Registro del accidente y descripción breve del mismo

El responsable del sector de seguridad y salud ocupacional elabora el informe de

accidente o incidente de trabajo que incluya:

· Descripción clara y completa del accidente.

· Análisis de las causas básicas e inmediatas.
· Definición de medidas correctivas y responsables de su ejecución.
· Conclusiones.

Si el accidente de trabajo es determinado como grave o mortal, se deberá seguir los

pasos que determinen la ART, o autoridad interviniente y estar a su entera
disposición para brindar información necesaria.

4.4. –Implementación y seguimiento del accidente

Se realizara la investigación del mismo por medio de las personas descriptas

anteriormente y una vez establecida las responsabilidades y causas del mismo se
tomaran acciones para evitar que vuelva a ocurrir, por lo que se elaborara un plan
de acción e intervención.

Pá gina 37
Una vez establecido el mismo se revisa el plan de acción para ser aprobado por el
asesor y/o responsable de SySO de la empresa.

Implementa las medidas y acciones correctivas que se recomienden, según la

investigación realizada.

El responsable de SySO realiza el seguimiento a las acciones correctivas propuestas,

verificando el cumplimiento y la eficacia de las mismas.

Informa al área de SySO el cierre eficaz o no del plan de intervención.

Se deja registro y evidencia de las acciones tomadas y quienes formaron parte de la

misma.

5- REGISTROS

 Solicitud atención medica ART

 Registro de accidentados.
 Plan de intervención y seguimiento de acciones
 Índice de accidentes ocurridos en la empresa.

DIAGRAMA DE FLUJO – (INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES)

Pá gina 38
 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P- SySO - 4.5.2 - 01

Rev. 00
VALORACIÓN DE RIESGOS Página 39 de 4

EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE

FIRMA: FIRMA:

FECHA: 01/03/2014 FECHA: 03/03/2014

1. OBJETO

Establecer la metodología y las acciones para identificar los riesgos de cada área y
puesto de trabajo de la empresa Grassani & Cía. S.R.L.; así como planificar controles
para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y pérdidas materiales.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para identificar, valorar y controlar todos los riesgos que
puedan afectar la seguridad y salud del personal de planta, instalaciones y equipos
contemplados en la misma.

3. DEFINICIONES

Actividades rutinarias: Hace referencia a todas las actividades ejecutadas dentro de

un plan de trabajo establecido o responsabilidades directas del funcionario, excepto
aquellas actividades que implican alto riesgo, tales como:, espacios confinados,
trabajos en caliente, etc.

Actividades no rutinarias: Situaciones de emergencia, actividades no programadas y

actividades que implican alto riesgo. ·

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente.

Pá gina 39
SySO: Seguridad y Salud Ocupacional.

Factores de riesgo: Existencia de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias

y acciones humanas, que pueden producir lesiones o daños. ·

Fuente de riesgo: Condición/acción que genera el riesgo.

Identificación de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que
a la vez permite definir sus características.

Matriz de de peligros, valoración y control de riesgos: Hace referencia al documento

donde se identifican los peligros, se valoran los riesgos y se establecen o determinan
los controles.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o a una combinación de éstos.

Personal expuesto: Número de personas relacionadas directamente con el riesgo.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

exposición(es) peligrosa(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser
causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

4. PROCEDIMIENTO

4.1 La identificación de peligros en la empresa, es realizada por puestos de trabajo

con el fin de tener información que permita caracterizar aquellos peligros a los que
éstos se encuentran expuestos, valorar los posibles riesgos y generar controles
pertinentes que permitan mitigar o en lo posible eliminar la probabilidad de
ocurrencia de incidentes o accidentes.

Pá gina 40
4.2 Después de identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles,
el personal especializado de la empresa, o un agente externo será el responsable de la
implementación y por tanto cumplimiento de las recomendaciones emanadas y
controles establecidos en la matriz de identificación y valoración de riesgos.

4.3 Los encargados de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en

función de la elaboración de la matriz de identificación y valoración de riesgos serán
los responsables del sector de seguridad e higiene y el responsable de cada sector de
trabajo.

4.4 Se deberá realizar una revisión inicial, donde se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos: etapas en el proceso de producción; puestos de trabajo
definidos, lugares donde se realiza el trabajo, quién realiza el trabajo; otras personas
que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo; procedimientos escritos de
trabajo y/o permisos de trabajo;
4.5 Se deberá tener en cuenta instalaciones especiales, maquinaria y equipos
utilizados; herramientas manuales, impulsadas a motor; distancia y altura a las que
han de moverse de forma manual los materiales.

4.6 Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:

a. ¿Existe una fuente de daño?

b. ¿Quién (o qué) puede ser dañado?
c. ¿Cómo puede ocurrir el daño?

Pá gina 41
Para determinar los niveles de riesgo establecidos se crea un cuestionario tipo para
unificar criterio y realizar una evaluación de riesgos que sea justificada y registrada a
través de este método particular donde se tienen en cuenta tres aspectos
fundamentales, factores que surgen del entorno de trabajo, factores humanos,
reincidencia de accidentes. Ejemplo.

GOLPES O CHOQUES POR OBJETOS

FACTORES DE RIESGO SI NO NA FR
FACTORES DEBIDOS AL ÁREA DE TRABAJO
Se encuentran demarcadas las vías de circulación para el personal   x   8
Las vías de circulación se encuentran libres a toda altura   x   9
La altura del área de trabajo es adecuada x     9
El espacio del área de trabajo es suficiente para el número de trabajadores o tarea a desarrolar x     8
Se garantiza la visibilidad de objetos en la zona de paso x     8
El ancho de las vías de circulación es suficiente x     8
FACTORES HUMANOS
Las tareas se realizan con el debido cuidado y atención x 15
Se utilizan elementos de protección adecuados   x   15
FACTORES DE REINCIDENCIA
No existen antecedentes de accidentes x     20
TOTAL FACTORES DE RIESGOS       47

4.7 Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes
principios:

 Combatir los riesgos en su origen.

 Adaptar el trabajo a la persona

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.

 Sustituir lo peligroso por lo que genere poco o ningún peligro.

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

4.8 El proceso de validación se realiza, iniciando con una breve inducción sobre la
metodología utilizada para la valoración y la clasificación de riesgos, se continúa con
la presentación de los resultados haciendo énfasis en los riesgos identificados y la
valoración de los mismos, controles existentes y controles propuestos.

Para realizar la valoración de riesgos se confecciona la siguiente tabla donde se citan

y evalúan los siguientes puntos como son el nivel de deficiencia, de exposición, la
probabilidad de ocurrencia, la consecuencia generada, y el nivel de riesgo
determinado en cada sector de trabajo.

Pá gina 42
A posterior de la evaluación de riesgos en cada sector debido a las tareas realizadas
se confecciona la matriz general de riesgos donde queda implícitamente registrado el
tipo de riesgo presente, el sector donde se encuentra y la valoración del mismo, para
poder establecer un orden de prioridad.

4.9 En caso de que se generen cambios en la identificación y valoración de riesgos,

controles existentes o controles propuestos durante el proceso de validación, se
ajustará la matriz y se enviará nuevamente para la revalidación de las acciones.

4.10 Los planes de intervención se diseñarán siguiendo las indicaciones emanadas

del proceso de validación y las siguientes consideraciones:

a. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo

aceptables.

b. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.

c. La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la

operatividad de las nuevas medidas de control.

Pá gina 43
Una vez evaluado todos los puntos anteriores y realizando la valoración de cada
riesgo en particular, se procede a tomar una decisión en función de la teoría
propuesta de cuáles son las actividades que se deberían realizar en cada sector para
prevenir o eliminar accidentes y riesgos preexistentes.

ETAPA O PUESTO NIVEL DE

TAREA RIESGOS IDENTIFICADOS
DE TRABAJO RIESGO

Caídas al mismo nivel Mejorar

Caída de objetos Mejorar
Golpes o choque por objetos Mejorar
Transporte manual Cortes con objetos Corregir
Pisadas sobre objetos Mejorar
Carga de manutención Mejorar
Leventamiento de cargas Mejorar
Caídas de altura Mejorar
TRANSPORTE DE
Caída de objetos Corregir
PARTES
Golpes o choque por objetos Mejorar
Transporte con
Incendios combinados Corregir
auto elevador
Inhalación de gases Mejorar
Choque de vehículos Corregir
Atropellamiento por vehículo Corregir
Golpes o choques por objetos Mejorar
Transporte por
Choque de vehículos Corregir
arrastre
Atropellamiento por vehículo Corregir

4.11 La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo.

Si cambian las condiciones iníciales bien sea en lo referente a las personas,

materiales, y/o ambiente, y con ello varían los peligros y los riesgos, se revisará
nuevamente la evaluación de riesgos.

Cada vez que se efectúen mediciones ambientales se actualizara la valoración de los

riesgos, teniendo en cuenta el resultado obtenido mediante la medición.

Cuando se presenten emergencias, accidentes o incidentes de trabajo se realizarán

ajustes a la valoración si se estima pertinente, teniendo en cuenta severidad,
periodicidad o los costos asociados.

Cuando se efectúen las inspecciones periódicas planeadas o solicitadas se revisará

nuevamente la valoración de los riesgos y se realizarán los ajustes pertinentes.

En caso de no presentarse cambios sustanciales a los procesos y/o a las

instalaciones la actualización de la información se realizará cada año.

Las matrices de identificación de peligros, valoración de riesgos, incluyen la

identificación de peligros y valoración de riesgos en el año.

Pá gina 44
4.12 A través de la observación directa de las actividades realizadas por el personal
de, se realizará un inventario de los factores de riesgo ocupacionales, con los
siguientes elementos básicos:

 Actividad
 Factor de riesgo
 Fuente generadora del riesgo
 Efecto negativo más probable en los trabajadores
 Tipo de actividad
 Nivel de exposición
 Nivel de riesgo
 Jerarquización del riesgo

Para complementar esta información es necesario realizar una priorización de los

factores de riesgo encontrados, a fin de definir el orden de intervención para su
control; los resultados de esta actividad se incluyen en la matriz de Identificación
riesgos se obtiene a través de la valoración de los mismos.

Dicha valoración se obtiene del producto entre el nivel de probabilidad y el nivel de

consecuencia

5- PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se realizará una valoración cuantitativa de los riesgos para definir el Nivel de Riesgo,
basándonos en la estructura establecida en la Nota Técnica de Prevención 330 del
INSHT de España, para lo cual será necesario considerar las siguientes definiciones:

ND Nivel de Deficiencia
NE Nivel de Exposición

Nivel de
NP Probabilidad
Pá gina 45
 Nivel de
NC Consecuencia

NR Nivel de Riesgo

NP = ND x NE Nivel de Probabilidad = Nivel de Deficiencia x Nivel de Exposición.

NR = NP x NC Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Consecuencia.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

Para poder estimar el nivel de deficiencia se emplearon cuestionarios de chequeo los

cuales analizan los factores de riesgos en cada situación.

Dichos cuestionarios, que forman parte del anexo II del presente trabajo, fueron
elaborados teniendo en cuenta los procesos y las tareas puntuales que se realizan en
el sector analizado.

Cada pregunta del cuestionario representa factores de riesgos y tienen una

puntación establecida. Las respuestas NO detectan factores de riesgos y el nivel de
deficiencia surge de la sumatoria de puntos de las preguntas que obtuvieron un NO
como respuesta según el siguiente criterio establecido:

Sumatoria de
ND Factores de
Riesgos (∑ FD)
10 7 0< FR ≤ 100
8 40 < FR ≤ 70
5 20 < FR ≤ 40
3 0 < FR ≤ 20
 1 0
Tabla 1.4 – Sumatoria de factores de
riesgos.

El nivel de deficiencia calculado tiene el significado que se detalla a continuación:

NIVEL DE
DEFICIENCIA ND CRITERIO DE VALORACIÓN
Se han detectado factores de riesgo significativos que
Muy
determinan como muy posible la generación de fallos.
deficiente 10
El conjunto de medidas preventivas, existentes
(MD)
actualmente, respecto al riesgo resulta ineficaz.
Se ha detectado algún factor de riesgo significativo
Deficiente que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de
8
(D) medidas preventivas existentes se ve reducida de
forma apreciable.
Poco 5 Se han detectado factores de riesgo de menor
Pá gina 46
 importancia. La eficacia del conjunto de medidas
deficiente
preventivas existentes respecto al riesgo no se ve
(M)
reducida de forma apreciable.
Mejorable Se han detectado escasos factores de riesgo y de poca
3
(M) importancia.

Aceptable
1 No se ha detectado anomalía destacable alguna.
(A)

Tabla 1.5 – Nivel de deficiencia.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN

Para establecer el nivel de exposición se consideraron los procesos que se llevan a

cabo en el sector de trabajo y en base a ellos se estableció la tabla siguiente:

NIVEL DE
EXPOSICIÓN NE CRITERIO DE VALORACIÓN
Durante toda la jornada laboral el trabajador se
Continua 4 encuentra expuesto.
Exposición > 7 horas

El trabajador se encuentra expuesto entre cuatro y

Frecuente 3
siete horas por día.
4 horas < Exposición ≤ 7 horas

El trabajador se encuentra expuesto entre una y

Ocasional 2
cuatro horas por día.
1 horas < Exposición ≤ 4 horas

El trabajador se encuentra expuesto hasta una hora

Esporádica 1
por día.
Exposición ≤ 1 horas
Tabla 1.6 – Nivel de exposición.

Al momento de evaluar cada caso se seguirán los criterios adoptados en dicha tabla
para poder establecer el nivel de exposición.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

En función del nivel de deficiencia de cada caso y del nivel de exposición al riesgo, se
determinará el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede expresar como el producto
de ambos términos:
NP = ND x NE

Obteniendo así el nivel de probabilidad, el cual se representa en la siguiente tabla:

NIVEL DE EXPOSICIÓN
4 3 2 1

Pá gina 47
 10 MA - 40 MA - 30 A - 20 M - 10

NIVEL DE DEFICIENCIA
8 MA - 32 MA - 24 A - 16 M-8

5 A - 20 A - 15 M - 10 B-5

3 A - 12 M-9 M-6 B-3

1 M-4 B-3 B-2 B-1

Tabla 1.7 – Matriz de niveles de probabilidad.

El significado de los niveles de probabilidad se expone en la tabla siguiente:

NIVEL DE
PROBABILIDAD NP SIGNIFICADO
20 < NP ≤ Situación deficiente con exposición continuada, o muy deficiente
Muy Alta (MA) con exposición frecuente. Normalmente la materialización del
40
riesgo ocurre con frecuencia
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien
10 < NP ≤ situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
Alta (A)
20 La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces
durante la jornada laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
5 < NP ≤
Media (M) mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que
10 suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No
Baja (B) 0 < NP ≤ 5 es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
Tabla 1.8 –Nivel de probabilidad.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIA

Para determinar el nivel de consecuencias, siguiendo lo dispuesto en NTP 330, se

estableció un triple significado, categorizando los daños hacia el personal, los daños
materiales y los daños ambientales.

NIVEL DE CRITERIO DE VALORACIÓN

CONSECUENCI NC DAÑO
A DAÑO PERSONAL DAÑO MATERIAL AMBIENTAL
Daño que afecta a
terceros con
Mortal o 10 consecuencias
1 muerto o más. Destrucción total.
Catastrófico 0 mortales y
destrucciones
materiales. 

Pá gina 48
  Terceros resultan
afectados sin
Lesiones graves que Destrucción parcial,
Muy Grave o consecuencias
70 pueden ser con reparación costosa
Irreparable irreparables. y compleja.
mortales o
destrucciones
materiales.
Requiere realizar
Lesiones con días de
Requiere detener el estudios sobre
baja que requieren
Grave 35 hospitalización y/o
proceso productivo para posibles efectos
reparar. futuros sobre personas
atención médica.
y/o ambiente. 

Lesiones que no Reparación sin No resultó afectado el

Leve 10 representan pérdidas necesidad de detener la entorno y no requiere
de días de trabajo. producción. realizar estudios. 

Tabla 1.9 – Nivel de consecuencia.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Una vez obtenido el nivel de probabilidad NP y establecido el nivel de consecuencia

NC, podemos determinar el nivel de riesgo NR. Para ello utilizamos producto de
ambos factores y elaboramos la matriz de riesgo representada en la tabla siguiente.

NR = NP x NC

NIVEL DE PROBABILIDAD
40 - 21 20 - 11 10 - 6 5-1
4000 - 2000 - 1000 - 500 -
NIVEL DE CONSECUENCIA

100
2100 1100 600 100
2800 - 1400 - 700 - 350 -
70
1470 770 420 70
1400 - 350 - 175 -
35 700 - 385
735 210 35
100 -
10 400 - 210 200 - 110 50 - 10
60
Tabla 1.10 – Matriz de riesgo.
Es necesario luego, establecer el nivel de intervención que amerita cada riesgo, con el
fin de fijar un programa de prioridad de mejoras y medidas preventivas a adoptar.
Se disponen entonces cuatro niveles de intervención, los cuales implantan
preponderancia en la atención de cada riesgo.

NIVEL DE
INTERVENCIÓN NR CRITERIO DE VALORACIÓN
4000-
I Intolerable Situación crítica, amerita intervención urgente.
1100
1000-
II Corregir Situación a corregir, adoptar medidas de control.
250
Mejorar si es posible. Justificar su intervención y
III Mejorar 240- 15
rentabilidad.

Pá gina 49
 IV No No intervenir a menos que estudios más precisos
≤10
Intervenir lo justifiquen.
Tabla 1.11 – Nivel de riesgo.

Para realizar la evaluación de los riesgos identificados en cada una de las tareas que
se llevan a cabo en los sectores analizados, se utilizaron planillas cuyo formato se
muestra a continuación.

En anexos se presenta el resultado de la valoración de todos los riesgos identificados

en cada tarea.

EVALUACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA:                                          
SECTOR:  
PUESTO DE
TRABAJO:  
TAREA:                                          
Nivel Nivel Nivel Nivel
RIESGOS Deficiencia Exposición Probabilidad Consecuencia Nivel Riesgo
IDENTIFICADOS 10
1 3 5 8 10 1 2 3 4 B M A MA 10 35 70 0 I II III IV
1-                                          
2-                                          
3-                                          
4-                                          
5-                                          
6-                                          
7-                                          
8-                                          

Tabla 1.12 – Planilla utilizada para la evaluación de riesgos.

EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE

FIRMA: FIRMA:

FECHA: 01/03/2014 FECHA: 03/03/2014

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS P- SySO - 4.6.2 - 01

Rev. 00
PLAN DE EVACUACIÓN
Y EMERGENCIAS Página 50 de 4

1. OBJETO

Establecer la metodología e Identificar las situaciones potenciales emergencias en la

empresa Grassani & Cía., para poder, de este modo estar preparados frente a la
ocurrencia de ellas y responder oportuna y adecuadamente.

De esta manera el plan de emergencias nos permite:

Pá gina 50
 d) Responder rápida y efectivamente ante cualquier situación de emergencia;

e) Mitigar los efectos y daños causados por eventos, esperados e inesperados,

ocasionados por el hombre o por la naturaleza;

f) Preparar las medidas necesarias para salvar vidas; evitar o minimizar los
posibles daños o pérdidas de la propiedad.

d) Que el personal que opera en la empresa, esté preparado para responder ante
cualquier emergencia que se presente utilizando los medios disponibles.

2. ALCANCE

Este procedimiento establece un plan acciones, ante alguna de las contingencias que
más adelante se señalan:

Debe conocer y ejecutar todo el personal que trabaja en la empresa (personal propio
o contratista).

Debe seguir las indicaciones del personal responsable, quienes, se encuentran de

paso por la empresa, como así también los propios operarios de la empresa.

3. DEFINICIONES

Ver Norma IRAM 3800 e IRAM 3801.

a) Alerta: Es un estado declarado.

b) Coordinador: Persona responsable de dirigir las actividades del plan de

emergencia.

c) Emergencia: Cualquier acontecimiento que se desencadene dentro del recinto y

su entorno e interrumpa el proceso normal de trabajo y genere consecuencias
negativas para el desarrollo de las funciones de los trabajadores.

d) Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y de

desplazamientos masivos de los ocupantes de un recinto hacia la zona de
seguridad más próxima definida, frente a una emergencia real o simulada.

e) Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la

combinación de gases y humos; materiales, combustibles, oxigeno y una fuente
de calor, humos, gases y luz.
f) Plan Emergencias: Ordenamiento de disposiciones y elementos necesarios
propios del recinto, de su respectivo entorno inmediato, articulado de manera que
sea una respuesta eficaz frente a una emergencia.

g) Sismo: Es el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de las zonas de la

corteza terrestre, con un potencial devastador.

h) Artefacto explosivo: Se determinará como explosivo a todo paquete u objeto

extraño y de dudosa procedencia sin tener dueño aparente.

Pá gina 51
i) Vías de evacuación: Aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir
la evacuación (pasillos, patios posteriores) ofrecen una mayor seguridad al
desplazamiento masivo y conducen a una zona de seguridad.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 RESPONSABILIDADES

El director de la emergencia es responsable de tomar las decisiones estratégicas en la

empresa, solicitar y coordinar la ayuda externa y dirigir las comunicaciones a los
niveles superiores de la organización.

El jefe de la emergencia es responsable de dar el aviso oportuno y veraz de la

emergencia, determinar las áreas que deberán evacuarse, las zonas de seguridad a
las cuales dirigirse, la coordinación en la intervención de los equipos de apoyo,
determinar y avisar la vuelta a la normalidad y, mantener comunicación directa con
el director de la emergencia.

El personal denominado como encargados de turno es responsable de comunicar al

jefe de la emergencia los antecedentes de que disponga relacionados con cualquier
problema que hubiese detectado o que le hubiese sido informado como consecuencia
de una emergencia que afectase al recinto.

Los coordinadores de emergencia son responsables de actuar coordinadamente según

lo establezca el jefe de la emergencia.

El personal es responsable de actuar en la emergencia según la preparación recibida.

4.2. ACTIVIDADES PREVIAS:

a) Todos los participantes que involucra el presente plan de emergencia deben

conocer cada una de sus funciones y responsabilidades en caso de que ocurra
una emergencia.

Para esto se definirán tareas y funciones específicas para cada área.

b) Los sistemas de control, tales como: extintores, redes húmedas, Botiquín, etc., se
deben encontrar en perfecto estado de mantenimiento.

c) Se realizará un control de los equipos a utilizar en una emergencia de forma

trimestral, el registro del control se adjuntara a un registro de revisión del plan
de emergencia y se indicara cualquier anomalía detectada dando solución
inmediatamente.

Pá gina 52
 d) Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación y el acceso a los equipos
de extinción de incendios.

4.3. ACCIONES

a) Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para

garantizar en todo momento la seguridad de las personas y operaciones:

• La alerta será de la forma más rápida posible que pondrá en acción a los
equipos de emergencia.

• La alarma para la evacuación de las distintas áreas de la empresa será a viva

voz. Para estos efectos se deberá mencionar la clasificación de la emergencia que
corresponde y así evitar un estado de pánico en el personal.

• La intervención se lleva a cabo para el control de las emergencias.

• El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior

(Bomberos, policías, sistema de ambulancias, etc.)

b) El llamado a los equipos de apoyo externo lo realizará el personal de seguridad o

en su efecto el jefe de área del lugar siniestrado en un caso de incendio.

Los números telefónicos a tener en cuenta serán los registrados y publicados en las
áreas de trabajo y el canal a utilizar para coordinar las acciones será el canal
establecido en caso de emergencia quedando suspendidas las comunicaciones de
operaciones hasta finalizar la emergencia.

c) Una vez declara la emergencia, esta pasará a completo control del Jefe de
emergencia según diagramación interna.

4.4. PLAN DE EMERGENCIA

El desarrollo de la práctica constante y su capacitación permitirá a los trabajadores

vivir experiencias que los lleve a comprender y a actuar de cierta forma en
determinadas situaciones de emergencias, de manera tal que su reacción ante esta
sea de manera segura y sin riesgos a su integridad.

Se realizarán simulacros según se establezca en los programas de SySO y en ellos se

deberán desplegar todas las situaciones que se pueden presentar en una emergencia,
tales como:

 Evacuación de personal herido.

 Primeros auxilios.
 Situaciones de pánico.
 Rescate, etc.

Pá gina 53
4.5. EVACUACIÓN

En caso de que se proceda a evacuar las instalaciones, las salidas de emergencia

serán las indicadas a través de letreros relacionados. Las zonas de seguridad de las
distintas áreas serán las designadas según estén indicadas y que estará alejada
totalmente del peligro que esté presente.

El plan se pondrá en ejecución bajo las siguientes circunstancias;

a) Incendio.
b) Amenaza u ocurrencia de explosiones.
c) inundaciones.

INCENDIOS

Una vez detectada la emergencia dar la alarma que corresponderá a viva voz y se
procederá con el plan según diagrama establecido.

Realizar el llamado de emergencia a las instituciones correspondientes (Bomberos,

policías, ambulancias).

Cortar los sistemas de energía y gas natural, e interrumpir los sistemas de

instalaciones especiales (aire comprimido).

Efectuar las primeras intervenciones con el material contra incendio más cercano.

Evacuar toda persona por las vías de escape, según recorrido dispuesto,
considerando la ubicación o características de la emergencia.

Verificar que todas las personas hayan dejado el recinto y que se encuentren en la
zona de seguridad designada.

Tomar las medidas necesarias para que los equipos de emergencia ejecuten su labor
sin obstáculos.

5- REGISTROS

Números telefónicos útiles de emergencia

Rol y labores de cada persona involucrada en el plan de emergencias.
Registro de revisión de instalaciones en caso de emergencias.

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EMITIÓ: LAGARES ROMÁN .A. APROBÓ: CHIANALINO JORGE
FIRMA: FIRMA:

FECHA: 01/03/2014 FECHA: 03/03/2014

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