CODIGO

SEANTO CHILE SPA R-PR-S/N

Rev.: 0.0

AUDITORIA INTERNA FECHA

E.D.:03/02/2023

PARTICIPANTES: Nombre Cargo Firma*

(Cargo y nombre de los
participantes) Víctor Espinoza S. Gerencia General

Roberto Castro J. APR

PUNTOS TRATADOS: (Describa claramente los temas tratados en la auditoría incluyendo

acuerdos, en los cuales se deberá indicar responsables y las fechas para la ejecución y
seguimiento, en el caso de que aplique. Escriba cualquier otra información que considere
necesaria).

1. Auditoría Interna al Programa de Prevención de Riesgos Actividades Mensuales

Cumplimiento del Programa de Actividades de Seguridad. Detalle de las actividades.
Abril %
ACTIVIDADES N° Actividades cumplimiento
2023
Charlas Semanales Supervisor 4 O.K. 100%
Capacitación H&S 3 O.K. 100%
AST/Charlas de 5 min 19 O.K. 100%
Lista de Chequeo en Terreno 19 O.K. 100%
Check list Camión - Vehículo 19 O.K. 100%
Check list Herramientas Manuales 19 O.K. 100%
/ Eléctricas
Check List EPP 4 O.K. 100%
Informe Mensual 1 O.K. 100%
Auditoría Interna 1 O.K. 100%
 CODIGO
SEANTO CHILE SPA R-PR-S/N
Rev.: 0.0

AUDITORIA INTERNA FECHA

E.D.:03/02/2023

2. Actividades
Porcentaje de Cumplimiento Total de Actividades Abril 2023: 100%
Detalle de Actividades Realizadas

- Se realizan Lista de Chequeo en Terreno: Se realizan 19 según formato EFE.

- Charlas Semanales Supervisor: Se realizan (4) con respecto al Cronograma de
Charlas Semanales Supervisor.
- Capacitaciones:
 Se ejecutan capacitaciones (2) con respecto al Programa de Capacitaciones
Abril 2023.

 Capacitación/Inducción (1) de Hombre Nuevo de APR Roberto Castro J.

- AST / Charlas de 5 min: Se realizan 19 según formato EFE.
- Lista de Chequeo en Terreno: Se realizan 19 según formato EFE.
- Check list Camión - Vehículo: Se realizan 19 según formato interno.
- Check list Herramientas Manuales - Eléctricas: Se realizan 19 según formato
interno.
- Check List EPP: Se realizan 4 según formato interno.
- Informe Mensual EECC: Se realizan 1 según formato EFE.
- Auditoría Interna: Se realizan 1 según formato interno.

3. Observaciones al programa

Sin OBS