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A
ABOINCA
SEGURIDAD INDUSTRIAL E
HIGIENE OCUPACIONAL
Código: ABO-SIHO-PL002 Revisión: No.0 Fecha: 03/05/2021 Página: 1 de 67
EMISIÓN
0 15/05/2021 TODAS ORIGINAL C.I. C.I: C.I.
REV. FECHA PAG DESCRIPCIÓN REVISADO POR REVISADO Y APROBADO POR:
APROBADO POR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
REGISTRO DE APROBACIÓN:
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Elaborado por:
BORIS HERNANDEZ ______________ _______________
Gerente de Proyecto Fecha Firma
Revisado por:
JENNY RAMOS _______________ ________________
Coord. SIHO Fecha Firma
Aprobado por:
________________ ________________
Gerente General Fecha Firma
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CONTROL DE REVISIONES
BREVE DESCRIPCIÓN DEL ELAB. REV. APROB.
REV FECHA PAG
CAMBIO POR: POR: POR
JUNIO
00 EMISIÓN ORIGINAL
2021
INDICE
PG
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ALCANCE
ITEM PARAMETRO
1.- REQUISITOS GENERALES SIHO
Profesionales en materia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
1.1
registrados ante el INPSASEL para la obra o servicio
Delegados y delegadas de prevención para la obra o servicio, y un
1.2
Comité de Seguridad y Salud laboral propio para la obra o servicio.
1.3 Plan para la utilización del tiempo libre
Permisos, registros y certificaciones vigentes de acuerdo a la
1.4 naturaleza de sus actividades y expedidas por las instituciones
nacionales que regulan tal materia
Procedimientos para la notificación, registro, clasificación, investigación
1.5
y divulgación de los accidentes y enfermedades ocupacionales
Programa de inducción, formación y concientización en materia de
1.6 Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y de oficio, para todo el
personal de la obra o servicio
Unidades o sistemas adecuados de transporte para el personal y los
1.7
equipos
Presupuesto para la gestión en seguridad industrial e higiene
1.8
ocupacional y registro de evidencias
2.- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGO
Peligros asociados a los puestos de trabajo y presentó la Notificación
2.1
de Peligros y Riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores
Planes y programas preventivos para la evaluación y control de los
2.2 peligrosos identificados, tales como: conservación auditiva, protección
respiratoria, ergonomía, entre otro
Procedimiento para divulgar y aplicar permanentemente los Análisis de
2.3 Riesgo y sus respectivos formatos aprobados, para las actividades a
ejecutar durante la obra o servicio (EL CLIENTE IR--S--17)
Plan de monitoreo y vigilancia epidemiológica de los riesgos y peligros
2.4
identificados en la obra o servicio
Programa de vigilancia médica que incluya exámenes: pre--empleo,
post--empleo y especiales, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, y
2.5
la documentación médica que indique la condición de ”APTO PARA EL
TRABAJO”, del personal que ejecutará la obra o servicio.
Hojas de Datos de Seguridad de materiales (HDS) que utilizará en el
2.6
desarrollo de la obra o servicio
Personal de facilidades y áreas adecuadas de saneamiento básico
2.7
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INTRODUCCIÓN
El Plan Específico SIHO está enfocado hacia la prevención de accidentes mediante la
formación y adiestramiento del recurso humano, con el objetivo de capacitar y concienciar al
personal en general las normas, herramientas y estrategias que permiten la ejecución de
trabajos seguros y reduzcan el riesgo existente en la ejecución de las actividades. Establece
los procedimientos de nuestra empresa, así como las normas, especificaciones y regulaciones
establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
trabajo(LOPCYMAT), en materia de SIHO, La Ley Orgánica del Trabajo, Reglamento de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, etc.
De igual forma es un instrumento practico que sirve de guía para insertar los componentes de
Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional a todas las actividades que se llevan a cabo ABO
INGENIERIA, C.A
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Dar a conocer el siguiente plan, a todo el personal involucrado en cualquier Obra o
Servicio que ejecute ABO INGENIERIA, C.A a fin de asumir estrategias de organización
y planificación que garantice el trabajo siguiendo los requisitos y normas de Seguridad y
dejar registro del mismo.
Servir de guía para todos los empleados, clientes, estableciendo las normas y
procedimientos, que aseguren el logro de las metas de la política SIHO.
Cumplir, apoyar y promocionar todas las actividades relacionadas con la Seguridad
Industrial, dando cumplimiento a las políticas de SIHO de PDVSA
Valorar la importancia de la Seguridad como un valor de orden superior íntimamente
ligado a la vida y a la salud.
Facilitar a los trabajadores identificar los riesgos presentes en las diferentes áreas de
trabajo mediante los procedimientos presentes en este plan.
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la LOPCYMAT.
ALCANCE:
Esta Plan será aplicado en cualquier contrato de obras o servicios que
ejecute ABO INGENERIA, C.A.
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1.- REQUISITOS
GENERALES SIHO
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ABO INGENIERIA, C.A para la ejecución del servicio y administrar la Gestión SIHO
cuenta con un asesor o profesional capacitado en materia de Seguridad Industrial, Higiene
Ocupacional, el cuales se encuentran registrados ante el INPSASEL.
ABO INGENIERIA, C.A, cuenta con un Comité de Seguridad ya establecido sin embargo por el
periodo en el cual se encontraba sin realizar actividades el mismo se encuentra desactualizado.
Deportiva
Trabajadores, trabajadoras de la
Junio 2021
Juego De Domino empresa
Recreativa
Trabajadores, trabajadoras de la
Julio 2021
Tarde de Bingo empresa
Ver anexos
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OBJETIVO
El propósito de este procedimiento es asegurar que todos los incidentes que ocasionen o
pudiesen ocasionar lesiones, pérdidas materiales y/o daños ambientales, sean investigados al
nivel de detalle que corresponda para determinar sus causas, con el objetivo de tomar acciones
correctivas y/o preventivas en función a las mismas. Se incluye en este procedimiento las
pautas para el reporte e investigación de Enfermedades Ocupacionales o Profesionales
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las operaciones de ABO INGENIERIA, C.A.
REFERENCIAS
Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. (N°
38.236), 26 de Julio del 2005.
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo. (N° 38.596), 3 de Enero del 2007
Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial número 5152 extraordinaria.
COVENIN
474-1997 Registros, clasificación y estadísticas de lesiones de trabajo (3era revisión).
DEFINICIONES
Accidente de trabajo: Artículo 69: Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso
que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal,
permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción
que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con
ocasión del trabajo.
RESPONSABILIDADES
o Gerente de Operaciones
Notificar a la Gerencia General
Liderizar y/o nombrar el comité de investigación del evento
Distribuir el reporte de investigación del evento a clientes y/o
terceros según corresponda. Exponer el evento a clientes y/o
terceros según corresponda.
Hacer seguimiento a las acciones correctivas, generadas de la investigación del evento
o Persona a cargo
Realizar notificación inicial y
activar rol de emergencia
Completar primer reporte
Hacer seguimiento a las acciones correctivas, generadas de la investigación del evento
o Coordinador de SIHO
Notificar al Dpto. de RRHH
Completar y enviar reportes a autoridades regulatorias y otros entes según
requerimientos legales locales. Revisar y distribuir el reporte de investigación del
evento a la línea gerencial, una vez completado.
Hacer seguimiento a las acciones correctivas, generadas de la investigación del evento
o Departamento de RRHH
Activar servicio de asistencia médica en clínicas convenio, si es necesario
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o Coordinador Medico
Realizar evaluación médica preliminar en caso de denuncia o sospecha de
una presunta enfermedad ocupacional
Realizar seguimiento a los casos de
enfermedades ocupacionales. Completar el
Reporte de Notificación de Enfermedad
Ocupacional
PROCEDIMIENTO
Normativas
Todo empleado que haya estado involucrado o conozca de un incidente/accidente debe
informarlo a su supervisor inmediato tan pronto como le fuera posible.
Todos los incidentes/accidentes deben ser notificados verbalmente de inmediato por la
Persona a Cargo de la operación donde ocurrió el evento según el Plan de respuesta ante
emergencias local (rol de emergencias) correspondiente.
En los casos en que el evento ocurra en el ámbito de incumbencia de un cliente, éste deberá
ser notificado por la Persona a Cargo de la operación al representante del cliente o de
acuerdo al plan de notificación previamente acordado con el Cliente.
En caso de incidentes con lesiones personales el departamento de SIHO debe reportar el
Accidente ante los organismos competentes, dentro de los plazos establecidos en la
legislación local.
Formas de informar:
La información de los accidentes de trabajo puede ser procesada a través del Portal Web
del INPSASEL, vía telefónica o fax de la diresat de la jurisdicción donde ocurrió el suceso.
Clasificación de incidentes
Todos los Incidentes deben ser clasificados, según su severidad y tipo de pérdida.
Para fines de este procedimiento se consideran las siguientes categorías:
PROGRAMA DE INFORMACION
Tema Cantidad
Conceptos Básicos:
(Accidente, Incidentes, 2
Enfermedades ocupacionales)
Procedimientos Para La
Notificación, Registro,
Clasificación, Investigación Y 2
Divulgación De Los Accidentes
Y Enfermedades Ocupacionales
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DESVIACION
1
SI REGISTRO
¿Riesgo
¿Incidente? Determinar Nivel Medio o
de Riesgo Determinar
Alto? Análisis de Causas
Tendencia Raíces
1
¿Con lesiones personales?
2
¿Vehículo?
¿Clase
¿Con Impacto Ambiental A o B? Notificar a
Accidente CONSERLIN,CA REGISTRO
INVESTIGACIÓN
Establecer
Relación
Diagnóstico Causa–efecto Notificar al
Médico INPSASEL
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En ABO INGENIERIA, C.A se entiende que la educación y la formación son la base fundamental del
comportamiento y tiene una importancia estratégica dentro de la empresa, ya que a partir del
conocimiento integral Seguridad y Salud, la consecución para alcanzar los objetivos va a ser más fácil.
EDUCACION E INFORMACION
OBJETIVO GENERAL.
Instruir de forma teórica y práctica sobre los riesgos y procesos peligrosos, así como sus posibles daños
a la salud de todos los trabajadores y trabajadoras de ABOINCA.
ALCANCE
Abarca todos los adiestramientos y cursos necesarios para capacitar el personal que labora en
ABOINCA, independientemente del cargo que este ocupe.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos por el plan, la enseñanza será impartida mediante
cursos o talleres teóricos-prácticos dictados por personal capacitado en la materia, a través de los
cuales, el personal se hará acreedor de certificados de aprobación del adiestramiento recibido.
El plan de entrenamiento, charlas, capacitaciones y/o talleres están orientados a proveer soluciones
preventivas que den valor al ambiente de trabajo al mismo tiempo que se cumple con las ordenanzas de
la LOPCYMAT (16 Horas Trimestrales), en la siguiente tabla se exhibe en detalle la programación de los
mismos.
OBJETIVO GENERAL
Para cumplir con la política de seguridad de ABOINCA Facilitará una inducción a todo nuevo trabajador
que entre en la empresa, para facilitar su adaptación con el proceso de trabajo y el resto de los
trabajadores y trabajadoras.
Dicha inducción constara de, identificación de riesgos, así como otras actividades. Este es un
procedimiento que se realizara tanto con nuevos ingresos, así como cuando se realicen modificaciones
en los puestos de trabajo.
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ALCANCE
Abarca todo lo relacionado con los puestos de trabajos actuales de ABOINCA, los nuevos
procedimientos, normas, riesgos, condiciones inseguras y medidas de prevención.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
En la siguiente tabla se puede observar en detalle el contenido del plan de inducción el cual se realizará
cada vez que ingrese nuevo personal, así como cada vez que haya modificaciones en el método de
trabajo del algún trabajador o trabajadora.
Programa Para la Ejecución del Plan de Inducción a Nuevos Ingresos y Cambios o Modificaciones
de Tareas y Puestos de Trabajo
OBJETIVO GENERAL
Impartir información teórica practica de los procedimientos inherentes a su actividad, considerando los
procesos peligrosos asociados al proceso de trabajo.
ALCANCE
Abarca toda la educación e información periódica impartida necesaria para evocar con regularidad los
conocimientos del personal en materia de seguridad, higiene y salud ocupacional
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
El presente proceso de trabajo se realizará dictando charlas, las cuales se impartirán
semanalmente durante el periodo de vigencia del Programa, a todos los trabajadores y
trabajadoras sobre los aspectos que se enlistan en la siguiente tabla. Dichas charlas no duraran
más de 20 minutos en cada tópico.
Clasificación de desechos
Actos y Condiciones Inseguras
Recolección y Manejo de desechos
Biológico
Riesgos derivados del uso de
Supervisor de Área
productos químicos (detergente, Cloro, 2
entre otros) Coordinador SIHO
Divulgación de hojas MSDS 20 MIN Charlas
Delegados de Prevención
Riesgos y medidas preventivas en Semanales
caso de limpieza de oficinas
Riesgos en caso de bote de desechos
Uso de E.P. P
NOTA: Los temas de las charlas pueden variar dependiendo de la actividad que realice el
personal
ABO INGENIERIA, C.A, cuenta con un listado de unidades para realizar el transporte del personal,
materiales.
LISTADO DE UNIDADES
MARCA PLACA COLOR AÑO USO
OBJETIVO
Este documento tiene como finalidad establecer los pasos a seguir para la elaboración e implementación
del presupuesto del sistema de Gestión de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la
empresa ABO INGENIERIA, C.A.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las actividades inherentes a la relación laboral del departamento de
SIHO de la empresa ABO INGENIERIA, C.A.
RESPONSABILIDADES
COORDINADOR DE AREA
Revisar y aprobar el presupuesto del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional para proyectarlo en el presupuesto anual de la empresa.
ANEXOS
Anexo n° 1 Carta Compromiso
anexo nº 2 “Presupuesto basado en los 90 días de la duración del Servicio en base al sistema de gestión de seguridad
industrial, ambiente e higiene ocupacional”.
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ANEXO N.º 1
CARTA COMPROMISO
Sres.-. PDVSA
Yo, Boris Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-_______________ representante legal de la Empresa por medio de
la presente dejo constancia que, una vez concluido el proceso de construcción y validación del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo de este centro de trabajo, y cumplido con todos los requisitos exigidos en los Artículos 61 la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y los Artículos 80, 81 y 82 de su Reglamento Parcial y su
Norma Técnica, me comprometo a asumir los siguientes compromisos:
4. Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos productivos en los aspectos relacionados con el
medio ambiente y la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
5. Promover sistemas de comunicación interna sobre la eficacia de la política, normas y resultados en los aspectos
de prevención, facilitando y fomentando la coordinación y participación de todos los trabajadores y las trabajadoras.
6. Evaluar de forma periódica los puestos de trabajo en los aspectos que afectan a la seguridad, higiene,
ergonomía y psicología, utilizando los registros sobre morbilidad y accidentalidad, a fin y efecto de mejorar los
métodos de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas
7. Garantizar a las empresas contratista o intermediaria o de otras formas asociativas, condiciones óptimas de
seguridad y salud en el trabajo.
8. Establecer programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social para el disfrute
de los trabajadores y las trabajadoras.
9. Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
10. Respetar las acciones y actividades desarrolladas por los delegados y delegadas de Prevención, enmarcada
dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo y su Reglamento Parcial.
_______________________
Boris Hernández
Gerente de Proyecto
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ANEXO Nº 2
PRESUPUESTO 2018
SEGURIDAD INDUSTRIAL
EQUIPO PROTECCIÓN TOTAL INVERSIÓN
CANTIDAD COSTO TIEMPO DE ENTREGA
PERSONAL (EPP) (BS.)
(BS.)
Según su condición y su
Lentes 10
uso.
2 por
Ropa de Seguridad (Bragas) Al inicio del Servicio
trabajador
Mascarillas 1 diaria
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
TOTAL
2. IDENTIFICACION DE
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PELIGROS Y RIESGOS
La Empresa ABO INGENIERIA, C.A responsable de ejecutar sus actividades bajo los
estándares de Seguridad ha identificado los procesos peligrosos dentro del Servicio, como un
proceso que surge durante el trabajo, el entorno y aquellos medios que pueden afectar la salud
de los trabajadores o trabajadoras.
Los riesgos presentes en la actividad laboral son muy variados, frutos de la diversidad
de operaciones, herramientas y el contacto con químicos necesarios para ejecutar todas las
fases del proceso productivo del mantenimiento de tráiler y oficinas.
ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN
ACTIVIDAD OBJETO MEDIO
EN EL TRABAJO
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ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN
ACTIVIDAD OBJETO MEDIO
EN EL TRABAJO
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Código: ABO-SIHO-PL002 Revisión: No.0 Fecha: 03/05/2021 Página: 31 de 67
PROCESOS PELIGROSOS
En cuanto al Objeto En cuanto los Medios De la actividad misma De la Organización y Del entorno De los medios de De los servicios y
de trabajo de trabajo división del trabajo -Calor Protección condiciones de vida
-Trabajos con Objetos -Uso de herramientas -Supervisión -Lluvias, Tormentas
-Exposición a cortantes, punzantes manuales -Jornada y turnos de eléctricas -Uso de equipos de -Vivienda
sustancias químicas -Herramientas - Posturas forzadas e trabajo -Humedad protección personal -Transporte
-Exposición a manuales de trabajo inadecuadas. -Fraccionamiento de -Radiación solar -Protección Colectiva y -Agua Potable
desniveles, terreno - Exposición a partes u -Carga física de las tareas -Exposición a Animales personal -Aseo urbano
húmedo e irregular objetos fijos Trabajo -Distribución de las Ponzoñosos -Avisos y -Luz eléctrica
-Trabajos a diferente -Trabajos de izamiento -Manejo de cargas, tareas -Vientos señalizaciones -Deportes y recreación
nivel al subir y bajar de Cargas sobreesfuerzos -Ritmo de trabajo -Microorganismos -Medidas de promoción -Alimentación
escaleras. -Exposición a partículas - Movimientos rápidos, -Independencia en el -Contacto con Plantas de la Salud -Trabajo
proyectadas. continuos y repetitivos. trabajo Urticantes, venenosas
-Relaciones - Exposición a
interpersonales Animales domésticos
-Creatividad -Exposición a partículas
-Sistemas salariales de polvos, humos
EFECTOS A LA SALUD
-Golpes -Alergias - Neumoconiosis -Hernias - Ansiedad
-Caídas -Cortaduras -Náuseas -Electrocución - Sedentarismo
-Aprisionamiento -Laceraciones -Gripe - Estrés Térmico - Dificultad de concentración
-Tensión Muscular -Contusión muscular -Vómitos -Insolación - Depresión
-Fatiga -Calambres -Vértigo -Enfermedades Virales - Hostilidad
-Irritación Ocular -Rotura muscular -Irritación de mucosas -Enfermedades Bacterianas - Aislamiento
-Cefalea -Lesiones tendinosas -Convulsiones -Envenenamiento - Alcoholismo
-Hipoacusia -Lesión en Ojos -Hipotensión -Eritemas -Adicción
-Quemaduras -Asfixia -Hipertensión -Edemas -Agresividad
-Mareos -Asma- -Fracturas -Estrés laboral - Insatisfacción
Actividades (Diagrama de
Descripción Responsable Registro
Flujo)
OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es cubrir los parámetros que establece las legislación nacional en
la obligatoriedad de que ABO INGENIERIA, C.A debe notificar a sus trabajadores y trabajadoras los
riesgos ocupacionales ya sean generales (por procesos) o específicos (por puestos de trabajo), a los
cuales van a estar expuestos durante el ejercicio de las funciones que les sean asignadas
desempeñar.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal ingresante, a todos los trabajadores y
trabajadoras que sean promovidos, reubicados, trasladados a un nuevo puesto de trabajo o se les
haya asignado nuevas tareas en ABO INGENIERIA, C.A.
REFERENCIAS
Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. (N° 38.236), 26 de Julio
del 2005 Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo. (N° 38.596), 3 de Enero del 2007
Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial número 5152 extraordinaria.
DEFINICIONES
Notificación de Riesgos Ocupacionales: El deber que tiene el empleador para con sus
trabajadores y trabajadoras de informarles los Peligros potenciales con los cuales se ve a encontrar
en el lugar de trabajo o durante la ejecución de las tareas que a bien le hayan sido designadas
ejecutar. Esta notificación debe ir acompañada de una matriz de riesgos que caracterizan tanto los
riesgos específicos como las medidas de seguridad proyectadas a minimizar, controlar o eliminar
los peligros implícitos en la actividad a realizar.
Matriz de Clasificación de Riesgos y Registros de Riegos: Documentos que indican los riesgos
a los cuales se expondrá el trabajador o trabajadora en su sitio de trabajo, describiendo
específicamente los agentes potenciales de peligro, los posibles efectos a la salud del trabajador o
trabajadora así como las medidas de control a adoptar tanto por parte de la empresa como por el
propio trabajador.
RESPONSABILIDADES
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Departamento de RRHH
Solicitar al trabajador la documentación requerida para su ingreso y tener actualizado el
expediente del trabajador
Notificar al Dpto. de SIHO-A los nuevos ingresos
Verificar que toda la documentación del nuevo ingreso esté debidamente llenada y firmada
por el trabajador
OBJETIVO
El propósito de este procedimiento es asegurar la evaluación y análisis de las tareas, la identificación
de los riesgos potenciales y la aplicación de las medidas necesarias para el control y/o reducción de
los riesgos, de manera tal que se brinde un ambiente de trabajo seguro para los empleados.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades y servicios de Construcciones, Mantenimiento y
Servicios RIANDA, C.A.
REFERENCIAS
Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo. Ley Orgánica del Trabajo.
Petróleos de Venezuela –
PDVSA IR–S–00 Definiciones
IR–S–17 Análisis de Riesgos del Trabajo
DEFINICIONES
Actividad: Son los pasos secuenciales que comprende un trabajo.
Actividades Operacionales: Son todas aquellas actividades realizadas por el operador custodio de
un equipo o instalación con la excepción de sacar o poner en servicio un equipo o instalación.
Análisis de Riesgos del Trabajo: Es el proceso documentado que consiste en la identificación de los
peligros y evaluación de los riesgos, antes y durante la ejecución de un trabajo, para el
establecimiento de medidas preventivas y de control que ayuden a evitar la ocurrencia de incidentes,
accidentes, enfermedades ocupacionales y/o daños al ambiente, instalaciones o equipos.
Evento: Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de
una actividad y origina consecuencias adversas.
Medidas Preventivas: Son las acciones destinadas a eliminar, controlar, aislar y/o reducir los riesgos.
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Trabajo: Para efectos de esta norma, son todas las actividades de mantenimiento, operación,
construcción, reparación, modificación, inspección, entre otras actividades, que se ejecutan en
equipos o instalaciones.
PROCEDIMIENTO
Generalidades
Se desarrollará un Análisis de Riesgos del Trabajo (ART - Análisis de Riesgos del Trabajo) para todas
las tareas que puedan implicar un riesgo de lesión del personal, daño a la propiedad o al ambiente.
El ART es un proceso por el cual se identifican los riesgos asociados a cada etapa de un trabajo y se
aplican medidas de control para reducir o eliminar los mismos. Se considera al ART como una
herramienta de planificación de las tareas.
Se procurará tener un ART para cada una de las tareas, sin embargo, se deben considerar como
prioridades:
• Tareas en las cuales se produjeron accidentes fatales o graves.
• Tareas en las que se tiene una alta frecuencia de accidentes.
• Trabajos no rutinarios o nuevos.
• Trabajos que requieren la participación simultanea de varios operarios de diferentes sectores o
compañías.
• Trabajos con alto potencial de daños y pérdidas mayores
En general se preparará un ART toda vez que exista alguno de los siguientes riesgos:
• Caída de objetos.
• Caída desde altura
• Ser atrapado por
• Ser golpeado por objetos
• Incendio y explosión
• Asfixia
• Descarga eléctrica o electrocución
• Radiación ionizante
• Daños a la propiedad
• Riesgo de quemaduras
• Daños ambientales
• Exposición a sustancias tóxicas, e irritantes.
OBJETIVO
Mantener, mediante el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, un sistema de vigilancia de las
enfermedades comunes y ocupacionales
METAS
Controlar los factores causantes de los problemas de la salud de las trabajadoras y los trabajadores de
la empresa ABO INGENIERIA, C.A. por la exposición a los procesos peligrosos.
ALCANCE
El presente plan de monitoreo y vigilancia epidemiológica de la salud es de aplicación para todos las
trabajadoras y los trabajadores de la empresa ABO INGENIERIA, C.A.
FRECUENCIA DE REALIZACION
El monitoreo y la vigilancia epidemiológica debe ser permanente, con la realización de reportes
trimestrales.
PERSONAL INVOLUCRADO
Trabajadores y trabajadoras
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Médico Ocupacional
Servicio de Seguridad y Salud Laboral
Comité de Seguridad y Salud Laboral
Morbilidad: El Servicio de Salud, a través del médico ocupacional, elabora y entregará mensualmente al
Dpto. SIHO/A, la morbilidad correspondiente a cada mes, esta incluirá las patologías con incidencia y
prevalencia, registradas durante este periodo, la cual será evaluada por el SSST, para reforzar el
programa de vigilancia epidemiológica a través de planes de acción, control y seguimiento para cada uno
de los casos.
Nota : será evidenciado el plan de monitoreo realizado por la clínica contratada bajo el formulario de
vigilancia epidemiológica firmado y sellado por Inpsasel
OBJETIVO GENERAL
Conocer el estado de salud de sus trabajadores a partir de un Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de
la Salud de los Trabajadores y Trabajadoras con el objetivo de Identificar los diferentes diagnósticos
médicos de los trabajadores que permitan adoptar medidas preventivas para mejorar su calidad de vida.
ALCANCE
Este protocolo es para controlar las condiciones de salud generales que puedan vincularse a los
diferentes cargos y puestos de trabajo, en este sentido se podría afirmar que va dirigido al 100% de los
Trabajadores de ABO INGENIERIA, C.A.
El empleador a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de los
Delegados y delegadas de Prevención, establecen un sistema General de Vigilancia de la salud
de los trabajadores y trabajadoras; el cual comprende: el registro, análisis, interpretación y
divulgación sistemática, derivada de las evaluaciones individuales, derivada de las evaluaciones
individuales, colectivas de la salud de las trabajadoras y los trabajadores, que de forma
permanente forman parte de los elementos de vigilancia en el trabajo, así como también, los
datos derivados del registro de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo divulgara al delegado de Prevención, así como los
trabajadores y trabajadoras, sobre las estadísticas de accidentabilidad, las enfermedades
comunes y ocupacionales, las lesiones que afecten a las trabajadoras o trabajadores, las
políticas diseñadas, las acciones necesarias enfocadas a la promoción y divulgación sobre las
estadísticas de este centro de trabajo. Las estadísticas serán publicadas mensualmente,
manteniendo los principios de confidencialidad de los trabajadores y trabajadoras
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por lo establecido en la Norma Técnica de
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a los parámetros a seguir para la
realización de los exámenes preventivos de salud de los trabajadores y Trabajadores.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Para cumplir con los objetivos planteados en materia de Salud e Higiene Ocupacional, ABOINCA de
acuerdo en lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT), ha establecido para este Servicio los siguientes Controles Médicos:
o Reposos Médicos:
1. Los Trabajadores, validan su reposo médico en el Instituto Venezolano del Seguro
Social.
2. Recursos Humanos le suministra los datos al Servicio de Seguridad y Salud Laboral.
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3. El Servicio de Seguridad y Salud Laboral, recopila los datos de forma trimestral y realiza
un análisis, clasificando los datos entre hombres y mujeres, agrupándolos por las
distintas patologías.
o Examen Médico Post-Empleo: Una vez finalizada la relación de trabajo y de cada proyecto, le
será practicado nuevamente el examen físico, con la finalidad de descartar cualquier enfermedad
que pudiese haber ocurrido durante la realización de sus funciones. El Reporte de Examen de
Egreso debe anexarse a la historia que tiene el personal en la empresa.
PROCEDIMIENTO:
La documentación actualizada de las hojas de seguridad de los productos químicos será divulgada a los
trabajadores mediante charlas y según cronograma elaborada para dar el conocimiento de las
características de las mismas.
CRONOGRAMA DE DIVULGACION
FRECUENCIA DIRIGIDO A
1 CADA 15 DIAS Todo el Personal
De acuerdo a la naturaleza del Servicio y lo exigido en las especificaciones técnicas por el cual
se rige el contrato la empresa ABO INGENIERIA, C.A, no ubicara áreas de saneamientos
básico tales como: Comedores, Salas Sanitarias ni vestuarios, sin embargo, si suministrara
Agua Potable Y hielo que estarán disponible para el consumo de los trabajadores contenidos en
termos.
PROGRAMA DE INSPECCION
ACTIVIDAD FRECUENCIA
3.- OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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ALCANCE:
Estos Procedimientos de Trabajo seguro aplica para todas las actividades Relacionadas con los trabajos
a ejecutar.
ABO INGENIERIA, C.A. posee Procedimientos de trabajo Seguro de cada una de las actividades que
realiza, los cuales están bien definidos y orientados en materia de la Seguridad, la Higiene industrial y la
preservación del Medio Ambiente.
NO APLICA
NO APLICA
OBJETIVO
Proveer un mecanismo para formalizar el proceso de las visitas de los gerentes a las obras o
servicios con el fin de evaluar la performance de las operaciones y a la vez permitir una interacción
del personal operacional con la gerencia.
ALCANCE
A todas las operaciones de ABO INGENIERIA, C.A
REFERENCIAS
Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
DEFINICIONES
NA
RESPONSABILIDADES
Línea gerencial
Promover y exigir el cumplimiento y efectividad de este procedimiento.
Participar en la discusión, divulgación y documentación de las acciones relacionadas con el
cumplimiento de este procedimiento.
Coordinador de SIHO-A
Promover y exigir el cumplimiento y efectividad de este procedimiento.
Participar en la discusión, divulgación y documentación de las acciones relacionadas con el
cumplimiento de este procedimiento.
Mantener actualizado el Cronograma de Visitas Gerenciales
Analizar la información recibida de las visitas gerenciales
Persona a cargo
Seguimiento y cierre a las desviaciones encontradas
2. PROCEDIMIENTO
2.1 Generalidades
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Con la finalidad de asegurar que se visite la obras o servicios, se utilizará el formulario 01-01-F030
Cronograma de Visitas Gerenciales para planificar con antelación los lugares a ser visitados y los
gerentes que realizaran las mismas. El cronograma podrá sufrir modificaciones en función de la
actividad operacional, cuidando no repetir los mismos sitios operativos.
Para fines de este procedimiento deben realizar visitas gerenciales:
Gerente General
Gerente de Operaciones
Coordinadores de Área
La frecuencia con la que cada gerente realiza las visitas gerenciales podrá variar según la función de
cada uno de ellos, debiendo ser como mínimo 1 al mes
Las visitas realizadas deben registrarse usando el formulario 01-01-F031 Visita Gerencial. Los
formularios completados deben entregarse al Coordinador de SIHO-A.
El formulario de Visita Gerencial incluye una serie de categorías que podrán ser calificados con
valores de 1 a 5 según la descripción siguiente:
1. Inaceptable: El elemento requiere atención inmediata.
2. Requiere Mejora: No cumple con los estándares mínimos.
3. Aceptable: Cumple con los estándares mínimos.
4. Muy Bueno: Supera los estándares mínimos.
5. Ejemplar: Indica un esfuerzo destacado
De la suma de los puntos obtenidos se obtendrá una calificación general de la obra o servicio visitada,
según la tabla 1.
Valores Clasificación
08 a 23 Deficiente
24 a 31 Bueno
32 a 39 Muy Bueno
40 Ejemplar
Tabla 1. Escala de evaluación.
En cada visita se deberá llevar a cabo una sesión de observación preventiva como refuerzo gerencial
al procedimiento 01-01-11 Programa de Observación Intervención
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Código: ABO-SIHO-PL002 Revisión: No.0 Fecha: 03/05/2021 Página: 50 de 67
OBJETIVO
El propósito de este documento es brindar un marco de referencia para el manejo eficaz y control de
cualquier situación de emergencia originados por fallas operacionales, por la naturaleza o actos de
empleados y/o terceros, desde el nivel de las áreas operativas y/o instalaciones de nuestros clientes.
Los objetivos generales del Plan de Respuesta ante Emergencias son:
Proteger de lesiones a empleados, contratistas y público general.
Minimizar los daños a los bienes al ambiente.
Rescatar y estabilizar a personas lesionadas.
Atenuar el impacto de un incidente sobre el desempeño comercial de La Compañía.
Garantizar el cumplimiento con los requisitos reguladores vigentes respecto del manejo y la
respuesta ante emergencias.
ALCANCE
El presente plan es aplicable a todas las operaciones de ABO INGENIERIA, C.A
DEFINICIONES
Emergencia: Es una serie de circunstancias irregulares que se producen súbita e
imprevistamente, que podrían originar daños a las personas, propiedad y/o al ambiente y que
demanden acción inmediata.
Fin de la emergencia: Es cuando la condición irregular es controlada y la situación regresa a
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Código: ABO-SIHO-PL002 Revisión: No.0 Fecha: 03/05/2021 Página: 51 de 67
la normalidad.
Plan para el control de emergencias: Es el procedimiento escrito que permite responder
adecuadamente y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante los
casos de emergencia que se pueden presentar, mediante una acción colectiva y coordinada
de los diferentes entes participantes que permite controlar y minimizar las posibles pérdidas.
Grupo para el control de emergencias: Son las personas debidamente organizadas y
capacitadas para enfrentar las emergencias.
Base de operaciones: Es el lugar de concentración del grupo de gerencia, desde el cual han
de dirigirse las operaciones para el control de la emergencia.
Centro de de operaciones: Es el sitio donde el grupo de control de emergencias recibe las
instrucciones emanadas de la base de operaciones y se coordinan las acciones para el
control de la emergencia.
Centros de asistencia médica: Son instalaciones debidamente acondicionadas con personal
especializado, al cual son trasladados los lesionados para recibir atención médica.
Unidad de primeros auxilios: Es el lugar acondicionado en el sitio de la emergencia para
prestar los primeros auxilios
Organismos o autoridades competentes: Son los entes privados u oficiales a quienes les
corresponden actuar o ser informados durante la emergencia.
Áreas de seguridad: Es toda área especialmente designada, libre de la acción directa de la
emergencia en el cual se concentra el personal para proteger su integridad física.
GENERAL
El sistema de respuesta ante emergencias incluye un plan general y procedimientos específicos para
las diferentes situaciones de emergencias, a continuación, se describe el plan de respuesta ante
emergencias generales, adaptadas a sus condiciones propias de logística, estructura organizacional
y disponibilidad de recursos.
De acuerdo al nivel y alcance de la emergencia en particular, la respuesta a la misma podrá requerir
activación de organizaciones tales como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otras.
En el caso emergencias en las áreas operativas o instalaciones de nuestros clientes, el presente
manual debe ser utilizado en forma conjunta con el plan y los procedimientos de respuesta ante
emergencias del cliente.
Todo el personal con roles y responsabilidades ante emergencias debe familiarizarse con los
requisitos y procedimientos contenidos en este manual
¿Qué hacer?
Mantener la Calma.
Verificar los signos vitales (pulso y respiración)
Controlar las hemorragias externas.
Tratar todo traumatismo como si existiera una fractura.
Antes de movilizar o transportar al accidentado: Almohadillar e Inmovilizar (empaquetar) la lesión
adecuadamente.
Contusión: es la lesión producida por un choque violento contra otro objeto o cuerpo, sin que se
produzca una herida, aunque puede ocultar lesiones internas importantes. También son llamadas
heridas cerradas.
Una forma muy sencilla de recordar la actuación de urgencia ante estas situaciones, consiste en
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Código: ABO-SIHO-PL002 Revisión: No.0 Fecha: 03/05/2021 Página: 54 de 67
¿Qué hacer?
Si la herida es grave o presenta hemorragia, lo primero es intentar cohibir la hemorragia mediante
las técnicas habituales.
Si no existe hemorragia, entonces se seguirán las siguientes normas:
Lavarse las manos con jabón y cepillo de uñas.
Limpieza de la herida con agua y jabón (heridas leves).
Limpieza de la herida con agua (heridas graves).
No utilizar directamente sobre una herida, Alcohol, Algodón o Tintura de Yodo.
Sí se pueden usar antisépticos como el Agua Oxigenada y Betadine.
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Inspector de SIHO.
Supervisor de obra.
KIT DE LIMIPEZA
Desinfectante Para pisos 16 LTS.
Cloro 16 LTS.
Jabón en Polvo Industrial Biodegradable 10 Kg.
Jabón Liquido 16 LTS.
Cera liquida para pisos 8 LTS.
Bolsa de Basura de 30 Lts. 100 BOLSAS
Bolsa de Basura de 200 Lts. Tipo A 60 BOLSAS
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Código: ABO-SIHO-PL002 Revisión: No.0 Fecha: 03/05/2021 Página: 56 de 67
Conductor, Jefe de
El reemplazo cada 50
Transporte y
Verificación del buen estado y/o reemplazo de mil km o por el
X X equipo, cauchero
los cauchos desgaste presentado
y/o empresa
por uso
particular
Mantenimiento general del carburador O al requerirse por
Mecánico
(reemplazo de empacaduras, inyectores y X presentar fallas de
especialista
filtros internos) funcionamiento
O al requerirse por
Mecánico
Mantenimiento y/o reemplazo de bujías X presentar fallas de
especialista
funcionamiento
O al requerirse por
Reemplazo de los faros delanteros y/o luces de Mecánico
presentar fallas de
cruces, emergencia y freno especialista
funcionamiento
O al requerirse por
Reemplazo de amortiguadores, espirales y/o Mecánico
presentar fallas de
ballestas especialista
funcionamiento
Conductor y
Mantenimiento de bornes y cables de la batería X X
mecánico
Anualmente o al
Reemplazo de batería y cables requerirse por fallas de Conductor
funcionamiento
O al requerirse por
Mantenimiento del alternador (Incluye Mecánico
X fallas de
reemplazo de bocinas, rolineras y carbones) especialista
funcionamiento
Mecánico
Al sufrir deterioro el
Reemplazo del alternador especialista y Jefe
inducido, los campos
de Transporte de
y/o la carcasa
Equipos
O al requerirse por
Mantenimiento del motor de arranque (incluye Mecánico
X fallas de
reemplazo de bocinas, rolineras y carbones) especialista
funcionamiento
Mecánico
Al sufrir deterioro el
especialista y Jefe
Reemplazo del motor de arranque inducido, los campos
de Transporte de
y/o la carcasa
Equipos
O al requerirse por
Mecánico
Reemplazo de crucetas y/o muñones fallas de
especialista
funcionamiento
ACTIVIDAD FRECUENCIA
INSPECCION DE VEHICULOS
MENSUAL
TRANSPORTE
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Código: ABO-SIHO-PL002 Revisión: No.0 Fecha: 03/05/2021 Página: 58 de 67
ABO INGENIERIA, C.A dotará a los trabajadores y trabajadoras, la vestimenta, equipos y accesorios de
protección personal cuando las funciones inherentes al cargo y los riesgos asociados y el nivel de
exposición determinen su uso.
El equipo de protección personal es propio e intransferible.
El equipo de protección personal (EPP) será entregado al inicio de la contratación del personal, según la
necesidad de la actividad y reemplazados según el tipo de equipo y el desgaste que los mismos
presenten.
PROGRAMA DE DOTACION
Nota: Por ordenamiento contractual las Bragas de Trabajo y las Botas de Seguridad serán dotadas de la
siguiente forma:
1.- 2 al inicio de la relación de trabajo
2.- Primer par de Botas de Seguridad al inicio de la relación de trabajo
NO APLICA
NO APLICA
3.9 PROGRAMA DE AUDITORÍA, REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ESPECÍFICO, CON EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
OBJETIVO:
Establecer un procedimiento sistemático y documentado que permitirá planificar, realizar y dar
seguimiento a auditorias con criterio de referencia a norma PDVSA SI-S-04 del 2015 , para verificar
si el sistema de gestión de Seguridad es conforme con las disposiciones especificadas en la norma
y si las actividades de la empresa cumplen con las condiciones previamente establecidas por el
sistema de gestión de la misma, y comunicar los resultados de ese proceso a la dirección.
ALCANCE:
El programa de auditorías, abarca el sistema de Gestión SIHO/A, que en forma directa o
indirecta tengan inherencia en el sistema de gestión: Departamento, proceso, actividad,
instalaciones físicas, elementos de la norma.
RESPONSABILIDADES:
DE LOS AUDITORES:
Es responsabilidad del Supervisor, conjuntamente con el Gerente General de la empresa,
elaborar un programa de auditorías a ser practicadas por la empresa en el Área de SIHO-A,
por un equipo auditor.
Durante la ejecución de las auditorías internas, a proveedores y a las áreas, se deberá
confiar la responsabilidad general del equipo a un auditor líder o jefe, el cual debe ser
independiente del área auditada
auditorías, representación del equipo auditor ante la dirección del auditado y presentación del
informe de auditoría.
DEL AUDITADO:
Es responsabilidad del auditado, informar al personal involucrado sobre los objetivos y finalidad de la
auditoría, designar los miembros responsables del personal que acompañará al equipo auditor, poner a
disposición del equipo auditor todos los recursos necesarios para asegurar un proceso de auditoría
efectivo y eficiente, facilitar el acceso a las instalaciones y a los elementos probatorios a solicitud de los
auditores, cooperar con los auditores para alcanzar los objetivos de la auditoría, determinar e iniciar las
acciones correctivas en base al informe de auditoría.
DEFINICIONES:
Auditoría:
Examen sistemático o independiente para determinar si las actividades o resultados
relativos a la calidad, satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si éstas
se han implementado efectivamente para el logro de los objetivos propuestos.
Auditor:
Persona o grupo de personas calificadas para realizar una auditoria, las cuales no deben
tener responsabilidad alguna con el área sometida a evaluación.
Auditado:
El auditado podrá ser una Persona (natural o Jurídica) o bien un grupo de personas los
cuales van a ser sometidas a evaluación según alguna normativa que aplique.
No conformidad menor:
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No conformidad mayor:
- Es sistemática.
- Incumplimiento total o parcial a un requisito de la Norma.
Documentación del SG que no se ha implementado consistentemente y que puede
poner en riesgo la efectividad del sistema.
PROGRAMA DE AUDITORIA
ACTIVIDAD FRECUENCIA
Auditoria Interna del Sistema de Gestión
SIHO NORMA PDVSA SI-S-04 2015 1 MENSUAL
ANEXO C
MESES
Meses para lograr el Seguimiento y Evaluación Periódica VERIFICACIONES
REALIZADAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS E
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
ÍTEM ACTIVIDADES REQUERIDAS
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
INDICACIONES REALIZADAS
JUNIO
MAYO
ABRIL
JULIO
FECHA DE
SI NO
REALIZACION
1.- REQUISITOS GENERALES SIHO
¿Cuenta con profesionales en materia de Seguridad
1.1 Industrial e Higiene Ocupacional registrados ante el
INPSASEL para la Obra o servicio?
¿Cuenta con delegados y delegadas de prevención
1.2 para la Obra o servicio, y un Comité de Seguridad y
Salud laboral propio para la obra o servicio?
¿Se ha establecido un plan para la utilización del
1.3 tiempo libre?
¿Presentó los permisos, registros y certificaciones
vigentes de acuerdo a la naturaleza de sus
1.4 actividades y expedidas por las instituciones
nacionales que regulan tal materia
¿Se han establecido procedimientos para la
notificación, registro, clasificación, investigación y
1.5 divulgación de los accidentes y enfermedades
ocupacionales?
¿Presentó un programa de inducción, formación y
concientización en materia de Seguridad Industrial e
1.6 Higiene Ocupacional y de oficio, para todo el
personal de la obra o servicio?
¿Dispone de unidades o sistemas adecuados de
1.7 transporte para el personal y los equipos?
¿Cuenta con un presupuesto para la gestión en
1.8 seguridad industrial e higiene ocupacional y registro
de evidencias?
¿Se evidencia la inversión del presupuesto asignado a
1.9 seguridad industrial e higiene ocupacional?
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NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
ÍTEM ACTIVIDADES REQUERIDAS
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
INDICACIONES REALIZADAS
JUNIO
MAYO
ABRIL
JULIO
FECHA DE
SI NO
REALIZACION
2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
¿Se identificaron los peligros asociados a los
puestos de trabajo y presentó la Notificación de
2.1 Peligros y Riesgos a la salud y seguridad de los
trabajadores, respectivas?
¿Se han establecido planes y programas preventivos
para la Evaluación y control de los peligrosos
2.2 identificados, tales como: conservación auditiva,
protección respiratoria, ergonomía, entre otros?
¿Presentó el procedimiento para divulgar y aplicar
permanentemente los Análisis de Riesgo y sus
2.3 respectivos formatos aprobados, para las actividades
a ejecutar durante la obra o servicio ? (Ver Norma
Técnica EL CLIENTE IR--S--17)
¿Presentó un plan de monitoreo y vigilancia
2.4 epidemiológica delos riesgos y peligros identificados
en la obra o servicio?
¿Presentó un programa de vigilancia médica que
incluya exámenes: pre--empleo, post--empleo y
especiales, de acuerdo a la naturaleza de la
2.5 actividad, y la documentación médica que indique la
condición de ”APTO PARA EL TRABAJO”, del
personal que ejecutará la obra o servicio?
¿Presentó las Hojas de Datos de Seguridad de
2.6 materiales (HDS) que utilizará en el desarrollo de la
obra o servicio?
¿Cómo proveerá al personal, facilidades y áreas
adecuadas de saneamiento básico (comedores,
2.7 salas sanitarias, vestuarios, agua potable, entre
otros) para la obra o servicios?
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NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
ÍTEM ACTIVIDADES REQUERIDAS
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
INDICACIONES REALIZADAS
JUNIO
MAYO
ABRIL
JULIO
FECHA DE
SI NO
REALIZACION
3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
¿Presentó los procedimientos operacionales e
identificó las prácticas de trabajo seguro para la obra
3.1 o servicio a ejecutar, aprobados por la unidad
contratante?
¿Presentó un procedimiento para la aprobación por
parte de EL CLIENTE de los cambios en: máquinas,
3.2 equipos, herramientas, procedimientos y personal
durante la obra o servicio?
¿Presentó el procedimiento y el plan de visitas de
3.3 campo e inspecciones a las instalaciones donde se
ejecuta la obra o servicio?
¿Presentó un Plan de Respuesta y Control de
Emergencia adaptado a la obra o servicio para la
atención a los lesionados, alineado al Plan de
3.4 Control de Emergencia y Contingencia de la
Instalación, incluyendo servicio de ambulancia
cuando aplique?
¿Presentó el listado de máquinas, equipos y
3.5 herramientas, certificaciones y el plan de
mantenimiento e inspección de los mismos?
¿Presentó un programa de dotación de Equipos e
Implementos de Protección Personal para todos sus
3.6 trabajadores y trabajadoras, y la certificación de los
mismos?
¿Presentó los procedimientos, equipos, personal
3.7 capacitado y certificado para el uso y manejo de
fuentes radiactivas?
¿Presentó los procedimientos de selección, control y
3.8 seguimiento para los trabajos subcontratados para la
obra o servicio y su aprobación respectiva?
¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora
3.9 continua del cumplimiento del Plan específico, con el
respectivo cronograma de rendición de cuentas?
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Cierre de auditoria:
Al finalizar las entrevistas el equipo auditor se reúne para evaluar y documentar las no
conformidades (mayores o menores) y/o observaciones.
El auditor líder entrega a los responsables del área auditada el formulario “Evaluación de
Auditoria” Código 01-01-F29 y deja constancia de cierre por Minuta de Reunión,
Código ABO-MR-SGC-17-01.