C

ISO 140

NUMERAL REQUISITOS
4 CONTEXTO DE
4.1 comprension de la or
¿ Se encuentran identificados los procesos del Sistema integrado de gestion
¿Se identifican y controlan los procesos contratados externamente?
La organizació n determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su pro
afecten su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su SIG
4.2 comprension de las necesidades y expectati

¿Se han considerado las necesidades y las expectativas de los trabajadores y otras partes inte

¿La organizació n determina las partes interesadas que son pertinentes al SIG?

¿La organizació n determina los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el SIG
otros)?
4.3 Determinacio

¿La organizació n determina los límites (fronteras) y su aplicabilidad para establecer su alcan

¿La organizació n considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para determi
(los requisitos legales y los otros requisitos)?

¿La organizació n considera los productos y servicios que entregará para determinar el alcan

¿La organizació n tiene disponible y mantiene el alcance y su campo de aplicació n como infor
documentada?

la organizació n determina los limites y la aplicabilidad del SIG y considera las cuestiones exte
otros requisitos legales.

4.4 Sistema Int

la organizació n establece, implementa y mejora continuamente el SIG, teniendo en cuenta los

necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la normatividad.

5 LID
5.1 LIDERAZGO
¿Ha demostrado liderazgo y compromiso en relació n con el SG-SST?
¿La alta direcció n demuestra liderazgo y compromiso con el SIG?
 ¿La política integrada es coherente con la realidad de la organizació n: naturaleza, riesgos, ma
actividades, productos, impactos ambientales, etc. ¿Apoya otras funciones relacionadas con l
demostrar liderazgo, ya que esto interesa a sus á reas de responsabilidad?

¿La política integrada incluye un compromiso de mejora continua para la prevenció n de ries
enfermedades profesionales, prevenció n de la contaminació n, y aumento de satisfacció n del

¿ la politica integrada incluye un compromiso con el medio ambiente?

¿La alta direcció n establece la política integrada?

¿La política integrada incluye el compromiso de cumplir con la legislació n vigente y otros re
suscritos por la organizació nLa política integrada se encuentra disponible para las partes int

5.1.2 Enfoq

¿La organizació n demuestra su liderazgo y compromiso, determinando y comprendiendo los

los clientes, tanto técnicos, administrativos, legales y reglamentarios y se asegura que se cum

La organizació n determina y considera los riesgos y oportunidades del negocio que pueden a
conformidad de los productos y servicios hacia el cliente o que puedan afectar la capacidad d
satisfacció n de estos?

¿La organizació n mantiene el foco en aumentar la satisfacció n de los clientes?

5.2 política de Salud y

¿Incluye un compromiso con el ofrecimiento de condiciones de trabajo seguras y salubres pa
lesiones relacionadas con el trabajo?
5.2 POL

¿La alta direcció n dispone de una política integrada, implementada y mantenida?

La política integrada es apropiada al propó sito, contexto de la organizació n, al alcance, la nat

aspectos y peligros y apoya la direcció n estratégica del negocio?

¿La organizació n incluye dentro de su política integrada compromisos tales como: protecció n
ambiente (incluida la prevenció n de la contaminació n), prevenció n de incidentes y cuidado d
enfermedades, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
y de mejora continua del SIG?

¿La política integrada proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los obje
integrados?
5.2.2 Comunicación d
¿La política integrada está disponible, se mantiene (revisa) para estar apropiada y está como
informació n documentada?
 ¿La política integrada está disponible para las partes interesadas pertinentes (segú n
corresponda)?
¿La política integrada es comunicada, se entiende y se aplica dentro de la organizació n a
todo el personal que trabaja y está bajo el control de la organizació n?
5.3 Roles, responsabilidades

la organizació n asegura las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro
tambien la comunicació n a todos los niveles de la organizació n.
Proporciona los mecanismo, el tiempo, la informacion y los recursos necesarios para la partic
consulta segun el SST.
6 PLANIFI
6.1 Acciones para Abord

¿La organizació n considera resultados previstos, el cumplimiento de los requisitos legales y o

requisitos, y el cumplimiento de la planificació n de acciones por sobre los aspectos y peligros

¿la organizació n tiene en cuenta su contexto, las partes interesadas y el alcance del Sistema,
y determina los riesgos y oportunidades que deben ser tratados para Asegurar que el SG SST
los resultados previstos?
¿La organizació n mantiene informació n documentada de sus procesos, en relació n a:
aspectos ambientales, peligros, requisitos legales, otros requisitos y la planificació n de
acciones?
¿La organizació n dispone de un procedimiento establecido, implementado y mantenido para
la identificació n de peligros, evaluació n de los riesgos e implementació n de las medidas de
control?
¿Se ha preparado para responder a las situaciones de emergencia?
¿La organizació n planifica las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades del SIG?
¿La organizació n planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones tomadas para
abordar los riesgos y oportunidades?
¿Las acciones tomadas por la organizació n para abordar los riesgos y oportunidades, son
proporcionales al impacto potencial sobre la no conformidad de los productos y servicios?
En cuanto a los objetivos del sistema y la planificació n para lograrlos, la organizació n planea
un modo para Integrar e implementar acciones y procesos del SST?
¿La organizació n determina aquellos aspectos y peligros que tengan o puedan tener un
impacto ambiental o riesgos para la salud significativos?
¿La organizació n comunica sus aspectos y peligros significativos entre los diferentes niveles
de la misma?
La organizació n planifica la toma de acciones respecto de sus aspectos ambientales y peligro
significativos, requisitos legales, otros requisitos, los riesgos y las oportunidades identificada
¿Las acciones tomadas por la organizació n para abordar los riesgos y oportunidades, son
proporcionales al impacto potencial sobre la no conformidad de los productos y servicios?
¿La organizació n considera, dentro de los aspectos ambientales y peligros, las condiciones an
y situaciones de emergencia previsibles?
6.2 Objetivos del SIG y p

¿La organizació n establece objetivos integrados para las funciones, niveles y procesos necesa
para el SIG, teniendo en cuenta los aspectos ambientales y peligros significativos y sus requis
aplicables, sus riesgos y oportunidades?
¿Los objetivos integrados son medibles (si es posible)?
 ¿Los objetivos integrados son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y
aumento de la satisfacció n del cliente?
¿Los objetivos integrados se comunican a la organizació n?
¿Los objetivos integrados está n como informació n documentada?
¿Los objetivos incluyen el compromiso con la evaluació n del cumplimiento legal y otros requ
la organizació n suscriba?
6.2.2 Planificación de Accione
¿La organizació n dispone de “que se va a hacer” para lograr los objetivos integrados?
¿La organizació n dispone de “quién será el responsable” para lograr los objetivos integrados?
¿La organizació n tiene determinado “como se evaluará n los resultados de los objetivos integr
(incluido los indicadores de seguimiento planificados)?
¿La organizació n ha establecido, implementado y mantenido programas para el logro de los o
6.3 Planifica
¿Los cambios al SIG se desarrollan de manera planificada?
¿La organizació n considera, para la planificació n de los cambios, el propó sito de estos y sus
consecuencias potenciales?
¿La organizació n, considera antes de realizar un cambio, la asignació n o reasignació n de
responsabilidades y autoridades?
7 APOYO A LOS
7.1 R
¿La organizació n determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
implementació n, mantenimiento y mejora continua del SIG?
¿La organizació n considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos
existentes antes de proporcionar estos? “necesita obtener de los proveedores externos”?
¿La organizació n determina y considera que se “necesita obtener
de los proveedores externos”?
7.1.2 P
¿La organizació n determina y proporciona las personas necesarias para la implementació n e
su SIG, para la operació n y control de los procesos?
7.1.3 Infra
¿La organizació n determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la ope
sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios?
7.1.4 Ambiente para la

¿La organizació n determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operació

procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?
7.1.5 Recursos de Se

¿La organizació n determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la vali
fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento y medició n de los procesos, produ
servicio?
¿La organizació n se asegura que los recursos se mantienen para asegurarse de la idoneidad
continua?
7.1.5.2 Trazabilidad
 ¿La organizació n calibra o verifica a intervalos planificados (o ambas) antes de su utilizació n
equipos de medició n?
¿Los equipos de medició n son calibrados o verificados contra patrones de medició n trazable
patrones de medició n nacionales e internacionales
¿La organizació n, valida los resultados entregados por el equipo, cuando se detecta que este
estaba apto para medir?
¿Existen procedimientos para la calibració n y mantenimiento de los dispositivos de medició n
seguimiento del desempeñ o, cuá ndo estos dispositivos sean requeridos?
7.1.6 Conocimineto
¿La organizació n determina los conocimientos necesarios para la operació n de sus procesos
conformidad de productos, servicios?
La organizació n ¿considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y tendenci
7.2 Com

¿La organizació n determina la competencia necesaria de las personas bajo su control, que re
trabajos que afecta el desempeñ o ambiental, PRL y calidad, eficacia, cumplimiento legal y de
requisitos del SIG?
Cuando sea aplicable ¿La organizació n toma acciones para adquirir la competencia necesaria

¿La organizació n conserva la informació n documentada apropiada como evidencia de la com

y de la eficacia de las actividades de capacitació n?
7.3 Toma d

¿La organizació n se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeñ o
eficacia del SIG toma conciencia de la política integrada?
¿La organizació n se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeñ o
eficacia tomen conciencia sobre su contribució n a la eficacia del SIG, incluido los beneficios d
mejora del desempeñ o?
¿La organizació n se asegura que, quienes realicen trabajos bajo su control, tomen conciencia
aspectos ambientales y peligros significativos y los impactos ambientales y peligros reales o
potenciales asociados con su trabajo?
7.4 Com
¿La organizació n determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SIG?
¿La organizació n determina “cuando comunicar”?
¿La organizació n determina “como comunicar”?
¿La organizació n determina “a quién comunicar”?
¿La organizació n determina “que comunicar”?
¿La organizació n determina “quién comunica”?

¿La organizació n asegura que la informació n ambiental y de PRL sea coherente con la inform
generada dentro del SIG?
¿La organizació n conserva informació n documentada como evidencia de sus comunicaciones
corresponda)?
7.4.2 Comuni
 ¿La organizació n comunica internamente (a todos los niveles y funciones) la informació n rel
con su SIG, incluido los cambios en el SIG?
¿Los trabajadores está n informados acerca de su participació n en acuerdos en temas del SIG,
incluido el encargado del SIG?
¿Los trabajadores está n informados de los cambios que pueden afectar al SIG?
7.4.3 Comuni
¿La organizació n comunica externamente la informació n relacionada con su SIG, conforme a
requisitos legales u otros?

¿La organizació n se asegura que, cuando sea apropiado, las partes interesadas externas relev
son consultadas sobre temas del SIG?
7.5 Informaci
¿El SIG de la organizació n incluye toda la informació n documentada solicitada por estas norm
¿El SIG de la organizació n incluye la informació n documentada que está determinada como n
para la eficacia del SIG?

¿Se han establecido, implementado y mantenido procedimiento(s) para la identificació n,

almacenamiento, protecció n, recuperació n, tiempo de retenció n y disposició n de registros
relacionados con el SIG?
7.5.2 Creacion

¿La organizació n al crear y actualizar la informació n documentada, se asegura que esta esté
identificada y con descripció n (título, fecha, autor, nú mero de referencia)?
¿La organizació n al crear y actualizar la informació n documentada, se asegura de la revisió n
aprobació n de estos?
8 OPE

¿La organizació n planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los re
de provisió n de productos y servicios y para implementar la “Planificació n de SIG” y para las
para abordar los riesgos?

¿La organizació n planifica, implementa y controla el establecimiento de criterios para la acep

los productos y servicios?

¿La organizació n planifica, implementa y controla el establecimiento de criterios para la dete

de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de productos y servi

¿La organizació n incluye, en la comunicació n con los clientes, el proporcionar informació n re

los productos o servicios?
¿La organizació n se asegura de determinar cualquier requisito necesario para lo organizació
¿La organizació n se asegura de revisar los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los
productos y servicios?
8.1.2 Eliminar peligros y
¿la organizació n establece, implementa y mantiene procesos para la eliminacion de los peligr
de los riesgos?
¿Qué controlores utiliza para dicho proceso?
8.1.3 Gestio
¿la organizació n establece procesos para la implementacipn y el control de los cambios plani
temporales y permanentes que impactan en el desempelo del SST?
8.1.4 C

¿la organizació n establece, implementa y mantiene procesos para controlar las compras de p
servicios de forma que se asegura su conformidad con el sistema de gestion SST?
8.1.4.2 Co

¿La organizació n coordina los procesos de compra con sus contratistas, para identificar los p
evaluar y controlar los riesgos para SST; teniendo en cuenta las actividades y operaciones de
contratistas que impactan a la organizació n y a los trabajadores de los mismos, asi como a las
interesadas, en el lugar de trabajo?
8.1.4.3 Comuni
¿La organizació n se asegura de que sus funciones y los procesos contratados extrernamente
controlados ?

¿La organizació n de asegura de que sus acuerdos en materia de contratacion externa son coh
requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de ge
8.2 Requisitos para
8.2.1 Comunicac
¿La organizació n proporciona informacion relativa de los productos y servicios?
¿la organizació n consulta , los contratos o los pedidos , incluyendo los cambios?
¿La organizació n obtiene retroalimentacion de los clientes relativa a los productos y servic
inclunyendo quejas de estos?
¿La organizació n establece los requisitos especificos para las acciones de contingencia cuan
pertinente?
8.2.2 Determinación de los requis

¿La organizació n determina los requisitos para los productos y servicios que va a ofrecer a l
teniendo en cuenta los requisitos legales y reglamentarios aplicables y considerando lo nece
organizació n?
8.2.3 Revisión de los requisito
¿La organizació n se asegura de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los pro
servicios que van a ofrecer a los clientes?
¿la organizació n lleva a cabo una revision antes de comprometerse a suministrar productos
clientes teniendo en cuenta?;
los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de en
8.2.3.1 y las posteriores a la misma
los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previs
cuando sea conocido;
los requisitos especificados por la organizació n
8.2.4 Cambios en los requ
 ¿La organizació n se asegura de que cuando los requisitos cambien para los productos y serv
informacion documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean
ello?
8.2 Diseño y desarrollo d
¿ La organizació n establece, implementar y mantener un proceso de diseñ o y desarrollo que
adecuado para asegurarse de la posterior provisió n de productos y servicios?
8.3.2 Planificación d
¿La organizació n determina las etapas y controles para el diseñ o y desarrollo, de productos
8.3.3 Entradas para

¿La organizació n determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos
servicios a diseñ ar y desarrollar?
8.3.4 Controles
¿ La organizació n realiza las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del
del diseñ
para
cumplir los requisitos?
¿ La organizació n realiza actividades de verificació n para asegurarse de que las salidas del di
desarrollo
cumplen los requisitos de las entradas?
¿ La organizació n realiza actividades de validació n para asegurarse de que los productos y se
resultantes
satisfacen los requisitos para su aplicació n especificada o uso previsto?
¿La organizació n toma cualquier acció n necesaria sobre los problemas determinados durant
o las actividades de verificació n y validació n?
¿La organizació n conserva la informació n documentada de estas actividades?
8.3.5 Salidas del d
¿ La organizació n se asegura de que las salidas del diseñ o y desarrollo cumplen con los requ
entrada?
¿La resultados del analisis son utilizados por la organizació n para evaluar si lo planificado se
implementado de forma eficaz?
¿Los resultados del analisis son utilizados por la organizació n para evaluar la necesidad de m
SIG?

¿La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de las salidas
desarrollo?
8.3.6 Cambios del
¿La organización identifica,revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de
servicios?
8.4. Control de los procesos, productos

¿La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente se
8.4.1 los requisitos?
¿La organización determina los controles a aplicar los procesos, productos y servicios suministrad
externamente?
¿La organización determina y aplica criterios de evaluacion, selección,y el seguimiento del desem
reevaluacion de los proveedores externos?
8.4.2 Tipo y alc
 ¿La organización asegura que los procesos, productos y servicios externamente no afecten de ma
la capacidad de la organización de entregar sus productos conformes a sus clientes?
8.4.3 Informacion para l
¿La organización asegura la adecuacion de los requisitos antes de su comunicación al proveedor e
¿La organización comunica a los proveedores externos los requisitos para los productos y servicio
proporcionar?
8.5 Produccion y provisi
8.5.1 Control de la produccio
¿La organización implementa la produccion y provision del servicio bajo condiciones controladas?
8.5.2 Identificac
¿La organización utiliza los medios apropiados para identificar las salidas , para asegurar la confor
productos y servicios?

¿La organización identifica el estado de las salidas respecto a los requisitos de seguimiento y med
de la produccion y prestacion del servicio?

¿La organización controla la identificacion unica de las salidas , y conserva la informacion docume
necesarias para la permitir su trazabilidad?
8.5.3 Propiedad perteneciente a l
¿La organización cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a sus proveedores externos ?
¿La organización identifica,verifica y protege la propiedad de los clientes o de sus proveedores ex
suministrada para su utlizacion dentro de los productos y servicios?
8.5.4 Pre
¿La organización preserva las salidas durante la produccion y prestacion del servicio?
8.5.5 Actividades po
¿La organizació n cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociada
productos y servicios?
8.5.6 Control
¿La organizació n revisa y controla los cambios para la produccion o prestacion de servicio, p
de la conformidad con los requisitos?
¿La organizació n conserva la informacion documentada que describa los resultados de la rev
cambios y de cualquier accion necesaria que surjan de la revision?
8.6 Liberacion de lo
¿La organizació n implementa las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para ver
cumplen los requisitos de los productos o servicios?
8.7 Control de las s
¿La organizació n asegura de que las salidas que no sean conforme con sus requisitos, se ide
8.7.1 controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada?
¿La organizació n trata las salidas no conformes de alguna manera, coreccion, separacion,dev
suspensió n de productos y servicios ?

¿La organizació n conserva la informacion documentada de las no conformidades y que descr

tomadas , y que identifique la autoridad que decide la accion con respecto a la no conformida
8.7.2
9 Evaluacio
¿La organizació n analiza y evalua los datos y la informacion apropiados que surgen por el seg
medicion?
 ¿Los resultados del analisis son utilizados por la organizació n para evaluar si lo planificado
implementado de forma eficaz?
¿Los resultados del analisis son utlizados por la organizació n para evaluar la necesidad de m
9.1 Audito
¿La organizació n planifica auditorias internas a intervalos planificados para proporcionar inf
acerca del SIG?

¿La organizació n planifica auditorias internas con el objetivo de evaluar la conformidad del S
requisitos de las normas?
¿La organizació n planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de aud
10
¿La organizació n determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa cualquie
necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfaciion del cliente?
10.2 NO conformida
¿La organizació n, ante la ocurrencia de una o no conformidad, incluidas quejas, toma accione
controlar esta y corregirla?

¿La organizació n ante la ocurrencia de una o no conformidad, incluidas quejas, evalua la nece
acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir
otra parte?

¿La organizació n, ante la ocurrencia de una no conformidad,incluidas quejas, revisa la eficaci

accion correctiva tomada?

¿La organizació n evalua contar con acciones tendiente a evitar la ocurreencia de no conform
mediante la revision, analisis de causa y probabilidad de repeticion de la no conformidad?
10.3 Mejo
¿La organizació n mejora continuamente la conveniencia,adecuacion,y eficacia del SIG?
¿La organizació n considera los resultados del analisis y la evaluacion, y las salidas de la revis
direccion, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse com
mejora continua?
 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
ISO 14001/2015; ISO 9001/ 2015; 4500; 2018

AMBIENTAL CALIDAD SEGURIDAD OBSERVACION

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
comprension de la organización y de su contexto
de gestion
e?
son pertinentes para su proposito y que
SIG
s necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas.

ajadores y otras partes interesadas?

entes al SIG?

rtes interesadas para el SIG (legales

Determinacion del alcance del SIG

ad para establecer su alcance?

s interesadas para determinar el alcance

á para determinar el alcance?

po de aplicació n como informació n

onsidera las cuestiones externa e interna y

Sistema Integrado de Gestion

SIG, teniendo en cuenta los procesos

normatividad.

LIDERAZGO
LIDERAZGO Y COMPROMISO
T?
 ió n: naturaleza, riesgos, magnitud,
unciones relacionadas con la gestió n para
bilidad?

para la prevenció n de riesgos y

umento de satisfacció n del cliente.

nte?

gislació n vigente y otros requisitos

sponible para las partes interesadas.?

Enfoque al cliente

ando y comprendiendo los requisitos de

ios y se asegura que se cumplan?

s del negocio que pueden afectar la

edan afectar la capacidad de aumentar la

os clientes?

política de Salud y Seguridad en el Trabajo

abajo seguras y salubres para prevenir

POLITICA SIG

a y mantenida?

anizació n, al alcance, la naturaleza de sus

misos tales como: protecció n del medio

n de incidentes y cuidado de la salud y de
tos

establecimiento de los objetivos

Comunicación de la politica integrada

star apropiada y está como
pertinentes (segú n

ro de la organizació n a
ó n?
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

los roles pertinentes dentro del SIG, como

os necesarios para la participacion y

PLANIFICACION DE SIG
Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades

de los requisitos legales y otros

obre los aspectos y peligros?

s y el alcance del Sistema,

ara Asegurar que el SG SST puede alcanzar

esos, en relació n a:
y la planificació n de

mentado y mantenido para

tació n de las medidas de

?
las oportunidades del SIG?
cciones tomadas para

os y oportunidades, son
os productos y servicios?
los, la organizació n planea
T?
an o puedan tener un

ntre los diferentes niveles

ectos ambientales y peligros

oportunidades identificadas?
os y oportunidades, son
os productos y servicios?
peligros, las condiciones anormales

Objetivos del SIG y planificacion para lograrlos

s, niveles y procesos necesarios

s significativos y sus requisitos
los productos y servicios y para el

plimiento legal y otros requisitos que

Planificación de Acciones para Lograr Objetivos del SIG

jetivos integrados?
ar los objetivos integrados?
ados de los objetivos integrados”

ramas para el logro de los objetivos

Planificacio del cambio

l propó sito de estos y sus

ció n o reasignació n de

APOYO A LOS PROCESOS DEL SIG

Recursos
s para el establecimiento,

recursos internos
roveedores externos”?

Personas
s para la implementació n eficaz de

Infraestructura
ctura necesaria para la operació n de
ios?
Ambiente para la operación de procesos

e necesario para la operació n de sus

s?
Recursos de Seguimiento y Medición

s para asegurarse de la validez y

ció n de los procesos, productos,

segurarse de la idoneidad

Trazabilidad de las Mediciones

bas) antes de su utilizació n, los

ones de medició n trazables a

uando se detecta que este no

os dispositivos de medició n y
eridos?
Conocimineto de la organización
operació n de sus procesos y la

dar necesidades y tendencias?

Competencia

onas bajo su control, que realizan

a, cumplimiento legal y de otros

ir la competencia necesaria?

a como evidencia de la competencia

Toma de conciencia

s que afectan el desempeñ o y

s que afectan el desempeñ o y

IG, incluido los beneficios de una

control, tomen conciencia de los

entales y peligros reales o

Comunicación
as pertinentes al SIG?

ea coherente con la informació n

ncia de sus comunicaciones (segú n

Comunicación Interna
nciones) la informació n relacionada

acuerdos en temas del SIG,

ectar al SIG?
Comunicación Externa
ada con su SIG, conforme a

interesadas externas relevantes

Informacion Documentada
da solicitada por estas normas?
e está determinada como necesaria

) para la identificació n,
disposició n de registros

Creacion y actualizacion

a, se asegura que esta esté

rencia)?
a, se asegura de la revisió n y

OPERACIONES

cesarios para cumplir los requisitos

ificació n de SIG” y para las acciones

nto de criterios para la aceptació n de

nto de criterios para la determinació n

uisitos de productos y servicios?

roporcionar informació n relativa a

cesario para lo organizació n?

amentarios aplicables a los

Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

la eliminacion de los peligros y reduccion
 Gestion del cambio
ontrol de los cambios planificados
?
Compras

controlar las compras de productos y

de gestion SST?
Contratistas

tistas, para identificar los peligros y para

tividades y operaciones de los
e los mismos, asi como a las partes

Comunicación Externa
ontratados extrernamente esten

ontratacion externa son coherentes con los

previstos del sistema de gestion SST?
Requisitos para productos y servicios
Comunicación con el cliente
tos y servicios?
o los cambios?
va a los productos y servicios

iones de contingencia cuando sea

terminación de los requisitos para los productos y servicios

rvicios que va a ofrecer a los clientes

bles y considerando lo necesario para la

Revisión de los requisitos para los productos y servicios

r los requisitos para los productos y

se a suministrar productos y servicios a

os para las actividades de entrega

el uso especificado o previsto,

Cambios en los requisitos productos y servicio

n para los productos y servicios , la
s personas pertinentes sean conciente de

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

de diseñ o y desarrollo que sea
y servicios?
Planificación del diseño y desarrollo
y desarrollo, de productos y servicios?
Entradas para el diseño y desarrollo

os específicos de productos y

Controles
de los resultados delodiseño
del diseñ y desarrollo
y desarrollo

rse de que las salidas del diseñ o y

e de que los productos y servicios

visto?
emas determinados durante las revisiones,

actividades?
Salidas del diseño y desarrollo
rollo cumplen con los requisitos de la

evaluar si lo planificado se ha

a evaluar la necesidad de mejoras en el

omo evidencia de las salidas del diseño y

Cambios del diseño y desarrollo

nte el diseño y desarrollo de los pruductos y

ol de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

ministrados externamente sean conforme a

uctos y servicios suministrados

n,y el seguimiento del desempeño y la

Tipo y alcance del control

ernamente no afecten de manera adversa a
a sus clientes?
Informacion para los proveedores externos
comunicación al proveedor externo?
para los productos y servicios a

Produccion y provision del servicio

Control de la produccion y de la provision del servicio
ajo condiciones controladas?
Identificacion y trazabilidad
das , para asegurar la conformidad de los

uisitos de seguimiento y medicion a traves

serva la informacion documentada

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

us proveedores externos ?
ntes o de sus proveedores externos

Preservacion
cion del servicio?
Actividades posteriores a la entrega
riores a la entrega asociada con los

Control de los cambios

o prestacion de servicio, para asegurarse

iba los resultados de la revision de los

?
Liberacion de los productos y servicios
etapas adecuadas para verificar que se

Control de las salidas no conformes

me con sus requisitos, se identifican y se

a, coreccion, separacion,devolucion o

conformidades y que describa las acciones

especto a la no conformidad?
Evaluacion de desempeño
iados que surgen por el seguimiento y la
a evaluar si lo planificado se ha

evaluar la necesidad de mejoras en el SIG?

Auditoria interna
ados para proporcionar informacion

valuar la conformidad del SIG con los

o varios programas de auditorias internas?

Mejora
jora e implementa cualquier accion
isfaciion del cliente?
NO conformidad y acicon correctiva
luidas quejas, toma acciones para

uidas quejas, evalua la necesidad de

de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en

das quejas, revisa la eficacia de cualquier

ocurreencia de no conformidades
n de la no conformidad?
Mejora continua
on,y eficacia del SIG?
ion, y las salidas de la revision por la
ue deben considerarse como parte de la
SERVACION