Lista de Verificacion ISO 45001

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA ISO 45001
PRESENTADO POR:
OSIRIS FLÓREZ GARCÍA
YARIZA PÉREZ MARÍN
MARIA JOSÉ SEPULVEDA DURÁN
PRESENTADO A:
JUAN CARLOS BLANCO ARENAS
INSTRUCTOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
FICHA: 2204082
REGIONAL SANTANDER
2022
LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 45001:2015
NOMBRE DE LA EMPRESA: Distribuidora Pollo Paisa FECHA: 08/02/2022

DIRECCIÓN: Calle 59 N 39-141 Barrio Versalles MUNICIPIO: Barrancabermeja
LISTA DE CHEQUEO REALIZADA POR/CARGO: Osiris Flórez García, Yariza Pérez Marín, María José Sepúlveda Durán
OBJETIVO: Verificar los requerimientos de la ISO 14001:2015 para la determinación de su cumplimiento.
CUMPLIMIENTO
N° REQUERIMIENTOS DE LA NORMA OBSERVACIONES
SI NO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su SG-SST?
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS
¿La organización ha determinado las otras partes interesadas, además de sus
trabajadores, que son pertinentes al SG-SST?
¿La organización ha determinado las necesidades y expectativas (requisitos)
pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas?
¿La organización ha determinado cuáles de estas necesidades y expectativas se
convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos?
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del SG-SST para
establecer su alcance?
¿Al determinar este alcance, la organización ha considerado las cuestiones externas
e internas indicadas en el apartado 4.1?
¿Al determinar este alcance, la organización ha tomado en cuenta los requisitos
indicados en el apartado 4.2?
¿Al determinar este alcance, la organización ha tomado en cuenta las actividades
relacionadas con el trabajo desempeñado?
¿El SG-SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la
influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la
SST de la organización?
¿El alcance está disponible como información documentada?
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un SG-
SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional?
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
¿La alta dirección demuestra el liderazgo y compromiso respecto al SG-SST?
¿La alta dirección asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas para la

protección de la salud y seguridad relacionada con el trabajo de los trabajadores?
¿Se asegura la alta dirección del establecimiento de la política y los objetivos de la
SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización?
¿Se asegura la alta dirección de la integración de requisitos del SG-SST en los
procesos de negocio de la organización?
¿La alta dirección se asegura de que los recursos del SG-SST se encuentren
disponibles?
¿La alta dirección comunica la importancia de una gestión eficaz y conforme con los
requisitos del SG-SST?
¿Se asegura la alta dirección de que el SG-SST logre los resultados previstos?
¿La alta dirección dirige y apoya a las personas para contribuir con la eficacia del SG-
SST?
¿La alta dirección promueve la mejora continua?
¿La alta dirección apoya otros roles pertinentes a la dirección, para demostrar su
liderazgo en la forma en que aplique a sus áreas de responsabilidad?
¿La alta dirección desarrolla, lidera y promueve una cultura en la organización que
apoye los resultados previstos del SG-SST?
¿La alta dirección protege a los trabajadores de represalias al informar de
incidentes, peligros y oportunidades?
¿La alta dirección se asegura de que la organización establezca e implemente
procesos para la consulta y la participación de los trabajadores?
¿La alta dirección apoya el establecimiento y funcionamiento de comités de
seguridad y salud?
5.2 POLÍTICA DE LA SST
¿La alta dirección establece, implementa y mantiene una política de la SST?
¿Incluye un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y

saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el
trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y
a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST?
¿La política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de la SST?
¿Incluye la política los compromisos de cumplir los requisitos legales aplicables y
otros requisitos?
¿Incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST?
¿La política incluye un compromiso de mejora continua del SG-SST?
¿Incluye un compromiso para la consulta y participación de los trabajadores, y

cuando existan, de los representantes de los trabajadores?
¿La política está disponible como información documentada?
¿La política se comunica dentro de la organización?
¿La política está disponible para las partes interesadas, según sea apropiado?
¿La política es pertinente y apropiada?
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades, rendición de cuentas y
autoridades para los roles pertinentes dentro del SG-SST se asignen y comuniquen a
todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información
documentada?
¿Los trabajadores en cada nivel de la organización han asumido la responsabilidad
por aquellos aspectos del SG-SST sobre los que tengan control?
¿La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el SG-
SST es conforme con los requisitos de la norma?
¿La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para informar a la alta
dirección sobre el desempeño del SG-SST?
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para consulta y
participación de trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando
existan, de los representantes de los trabajadores?
¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos
necesarios para la participación?
¿La organización proporciona el acceso oportuno a información clara, comprensible
y pertinente sobre el SG-SST?
¿La organización identifica y elimina los obstáculos o barreras a la participación y
minimiza aquellas que no puedan eliminarse?
¿Se enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos sobre la determinación de
las necesidades y expectativas de las partes interesadas?
¿Se enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos sobre el establecimiento de
la política de la SST?
¿Se enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos sobre la asignación de
roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea aplicable?
cómo cumplir con los requisitos legales y otros requisitos?
¿Se enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos sobre el establecimiento de
los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos?
los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas?
qué necesita seguimiento, medición y evaluación?
¿Se enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos sobre la planificación,
establecimiento, implementación y mantenimiento de programas de auditoria?
¿Se enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos sobre el aseguramiento de
la mejora continua?
¿Se enfatiza la participación de los trabajadores no directivos sobre la determinación
de los mecanismos para su consulta y participación?
¿Se enfatiza la participación de los trabajadores no directivos sobre identificación de
los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades?
de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para SST?
de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la
evaluación de la formación?
de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo?
de medidas de control y su implementación y uso eficaces?
¿Se enfatiza la participación de los trabajadores no directivos sobre la investigación
de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas?
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 Generalidades
Para planificar el SG-SST, ¿la organización considera los requisitos de la comprensión
de la organización y su contexto, las partes interesadas y el alcance del SG-SST?
¿La organización determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para
asegurar que el SG-SST pueda alcanzar sus resultados previstos?
prevenir o reducir efectos no deseados?
lograr la mejora continua?
¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la
organización ha tomado en cuenta la identificación de peligros?
organización ha tomado en cuenta los riesgos para la SST y otros riesgos para el SG-
SST?
organización ha tomado en cuenta la evaluación de las oportunidades para la SST y
otras oportunidades para el SG-SST?
organización ha tomado en cuenta los requisitos legales y otros requisitos?
¿La organización en sus procesos de planificación, determina y evalúa los riesgos y
oportunidades que son pertinentes a los resultados previstos del SG-SST asociados
con los cambios de la organización, procesos o el SG-SST?
¿La organización en caso de cambios planificados, permanentes o temporales, lleva
a cabo la evaluación antes de implementarlos?
¿La organización mantiene información documentada sobre los riesgos y
oportunidades?
¿La organización mantiene información documentada sobre los procesos y acciones
necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida
necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado?
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.1.2.1 Identificación de peligros
¿La organización establece, implementa y mantiene un proceso para la
identificación proactiva continua de los peligros que surgen?
¿En la identificación de peligros se tiene en cuenta cómo se organiza el trabajo, los
factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y
acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la cultura de la organización?
¿En la identificación de peligros se tiene en cuenta las actividades y las situaciones
rutinarias y no rutinarias?
¿La organización tiene

en cuenta en sus
procesos de
identificación, las
actividades y las
situaciones rutinarias y no
rutinarias, incluyendo
los peligros que surjan
de: la
infraestructura, los
equipos, los materiales,
las sustancias y
las condiciones físicas del
lugar de trabajo?
¿La organización tiene
en cuenta en sus
procesos de
identificación, las
actividades y las
situaciones rutinarias y no
rutinarias, incluyendo
los peligros que surjan
de: la
infraestructura, los
equipos, los materiales,
las sustancias y
las condiciones físicas del
lugar de trabajo?
¿Se tienen en cuenta los peligros que surgen de la infraestructura, los equipos, los
materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo?
¿Se tienen en cuenta los peligros que surgen del diseño de productos y servicios, la
investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción,
la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición?
¿Se tienen en cuenta los peligros que surgen de los factores humanos?
¿Se tienen en cuenta los peligros que surgen de cómo se realiza el trabajo?
¿En la identificación de peligros se tiene en cuenta los incidentes pasados

pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus
causas?
¿En la identificación de peligros se tienen en cuenta las situaciones de emergencia
potenciales?
¿En la identificación de peligros se tienen en cuenta las personas con acceso al lugar
de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras
personas?
¿En la identificación de peligros se tienen en cuenta las personas, incluyendo
aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por
las actividades de la organización?
¿En la identificación de peligros se tienen en cuenta las personas, incluyendo la
consideración de: los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control
directo de la organización?
¿En la identificación de peligros se tiene en cuenta otras cuestiones como el diseño
de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los
procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a
las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados?
¿En la identificación de peligros se tiene en cuenta otras cuestiones como las
situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización?
¿En la identificación de peligros se tiene en cuenta otras cuestiones como las
situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones
del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas
en el lugar de trabajo?
¿En la identificación de peligros se tienen en cuenta los cambios reales o propuestos
en la organización, operaciones, procesos, actividades y el SG-SST?
¿En la identificación de peligros se tienen en cuenta los cambios en el conocimiento
y la información sobre los peligros?
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar los
riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la
eficacia de los controles existentes?
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para determinar y
evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación,
operación y mantenimiento del GS-SST?
¿La organización define sus metodologías y criterios para la evaluación de los riesgos
para la SST, definiéndolas con respecto al alcance, naturaleza y momento en el
tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y que se utilicen de
un modo sistemático?
¿La organización mantiene y conserva estas metodologías y criterios como
información documentada?
6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar las
oportunidades para la SST que permitan mejorar su desempeño, teniendo en cuenta
los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus
actividades?
oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de
trabajo a los trabajadores?
oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST?
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar otras
oportunidades para mejorar el SG-SST?
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para determinar y
tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean
aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y el SG-SST?
¿La organización determina cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a
la organización y los comunica?
¿La organización toma en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos al
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema de Gestión
Ambiental?
¿La organización mantiene la información documentada de sus requisitos legales y
otros requisitos?
¿La organización se asegura de que los requisitos legales y otros requisitos se
actualizan para reflejar cualquier cambio?
6.1.4 Planificación de acciones
¿Se planifican acciones para abordar riesgos y oportunidades?

¿Se planifican acciones para abordar los requisitos legales y otros requisitos?
¿Se planifican acciones para prepararse y responder ante situaciones de

emergencia?
¿La organización planea la manera de integrar e implementar las acciones en sus
procesos del SG-SST o en otros procesos de negocio?
¿La organización planea la manera de evaluar la eficacia de estas acciones?
¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas del SG-SST
cuando planifica la toma de acciones?
Al planificar sus acciones, ¿la organización considera las mejores prácticas, las
opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio?
6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 Objetivos de la SST
¿Se establecen objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para
mantener y mejorar continuamente el SG-SST y el desempeño de la SST?
¿Los objetivos de la SST son coherentes con la política?
¿Los objetivos de la SST son medibles (si es posible) o evaluables en términos de

desempeño
¿La organización al establecer los objetivos de la SST tiene en cuenta los requisitos
aplicables?
¿La organización al establecer los objetivos de la SST tiene en cuenta los resultados
de la evaluación de los riesgos y oportunidades?
¿La organización al establecer los objetivos de la SST tiene en cuenta los resultados
de la consulta con los trabajadores y, cuando existan, con los representantes de los
trabajadores?
¿Los objetivos de la SST son objeto de seguimiento por parte de la empresa?
¿Se comunican los objetivos ambientales a todos los niveles pertinentes?
¿La organización actualiza los objetivos ambientales?
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST

Al planificar cómo lograr los objetivos, ¿la organización determina qué se va a
hacer?
Al planificar cómo lograr los objetivos, ¿la organización determina qué se recursos se
requerirán?
Al planificar cómo lograr los objetivos, ¿la organización determina quién será el
responsable?
Al planificar cómo lograr los objetivos, ¿la organización determina cuándo se
finalizará?
Al planificar cómo lograr los objetivos, ¿la organización determina cómo se
evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento?
¿Tiene la organización considerado cómo las acciones para lograr objetivos de la SST
pueden integrarse en sus procesos de negocios?
¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre los objetivos
de la SST y los planes para lograrlos?
7. APOYO
7.1 RECURSOS
¿Ha determinado la organización y proporcionado los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora continua del SG-SST?
7.2 COMPETENCIA
¿La organización determina la competencia de los trabajadores que afecte o pueda
afectar el desempeño de la SST?
¿La organización se asegura de que los trabajadores sean competentes (incluyendo
la capacidad de identificar peligros), de acuerdo con su educación, formación o
experiencia?
Cuando es necesario, ¿la organización toma acciones para adquirir y mantener la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas?
¿Ha conservado la organización la información adecuada y documentada como
evidencia de la competencia?
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
¿Los trabajadores son sensibilizados y toman conciencia de la política y los objetivos
de la SST?
¿Los trabajadores son sensibilizados y toman conciencia de su contribución a la
eficacia del SG-SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST?
¿Los trabajadores son sensibilizados y toman conciencia de las implicaciones y las
consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del SG-SST?
¿Los trabajadores son sensibilizados y toman conciencia de los incidentes, y los
resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos?
¿Los trabajadores son sensibilizados y toman conciencia de los peligros, los riesgos
para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos?
¿Los trabajadores son sensibilizados y toman conciencia de la capacidad de alejarse
de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y
serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las
consecuencias indebidas de hacerlo?
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones externas e internas pertinentes al SG-SST?
¿Se establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones externas e internas pertinentes al SG-SST que incluyen el qué
comunicar?
comunicaciones externas e internas pertinentes al SG-SST que incluyen el cuándo
comunicar?
comunicaciones externas e internas pertinentes al SG-SST que incluyen a quién
comunicar internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización?
comunicar entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo?
comunicar entre otras partes interesadas?
comunicaciones externas e internas pertinentes al SG-SST que incluyen el cómo
comunicar?
¿La organización tiene en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, género,
idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), al considerar sus necesidades de
comunicación?
¿La organización considera los puntos de vista de partes interesadas externas al
establecer sus procesos de comunicación?
Al establecer los procesos de comunicación, ¿la organización tiene en cuenta sus
requisitos legales y otros requisitos?
Al establecer los procesos de comunicación, ¿la organización se asegura de que la
información de la SST a comunicar es coherente con la información generada dentro
del SG-SST, y que sea fiable?
¿La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su SG-SST?
¿La organización conserva la información documentada como evidencia de sus

comunicaciones, según sea apropiado?
7.4.2 Comunicación interna
¿Se comunica internamente la información pertinente del SG-SST entre los diversos
niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el SG-SST?
¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan a los
trabajadores a contribuir a la mejora continua?
7.4.3 Comunicación externa
¿La organización comunica externamente información pertinente al SG-SST, según
se establezca en sus procesos de comunicación y según lo requieran sus requisitos
legales y otros requisitos?
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
¿El SG-SST de la organización incluye la información documentada requerida por la
Norma Internacional?
¿La organización incluye la información documentada que la organización determina
como necesaria para la eficacia del SG-SST?
7.5.2 Creación y actualización
¿Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura que la
identificación y descripción sean apropiadas? (título, fecha, autor o número de
referencia)
¿Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura que el
formato (idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (papel,
electrónico) sean apropiados?
¿Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura de la
revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación?
7.5.3 Control de la información documentada
¿La información documentada se controla para que esté disponible y sea idónea
para su uso, dónde y cuándo se necesite?
¿La información documentada está protegida adecuadamente contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad?
¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación y uso de
los documentos?
¿Se contemplan actividades para el almacenamiento y preservación de los
documentos, incluida la preservación de la legibilidad?
¿Existe un control de cambios en los documentos del sistema? (control de versión)

¿Se contemplan actividades para la conservación y disposición?
¿Se ha identificado la documentación de origen externo necesaria para la

planificación y operación del SG-SST?
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1 Generalidades
¿La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos
necesarios para cumplir los requisitos del SG-SST?
¿Se han establecido criterios para los procesos?
¿Se ha implementado el control de los procesos de acuerdo con los criterios?
¿La organización mantiene y conserva la información documentada en la medida

necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado?
¿La organización implementa acciones para la adaptación del trabajo a los
trabajadores?
¿La organización coordina las partes pertinentes del SG-SST con otras
organizaciones, en lugares de trabajo con múltiples empleadores?
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
¿La organización debe establece, implementa y mantiene procesos para la
eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la
siguiente jerarquía de los controles: eliminar el peligro?
eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST sustituyendo
procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos?
eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando
controles de ingeniería y reorganización del trabajo?
controles administrativos, incluyendo la formación?
equipos de protección personal adecuados?
8.1.3 Gestión del cambio
¿La organización
establece procesos para la
implementación
y el control de los
cambios planificados
temporales y
permanentes que
impactan en el
desempeño de la SST,
incluyendo los nuevos
productos, servicios y
procesos o los
cambios de productos,
servicios y procesos
existentes
(incluyendo las
ubicaciones de los
lugares de trabajo y sus
alrededores, la
organización del trabajo,
las condiciones de
trabajo, los equipos y la
fuerza de trabajo)?
¿La organización
establece procesos para la
implementación
y el control de los
cambios planificados
temporales y
permanentes que
impactan en el
desempeño de la SST,
incluyendo los nuevos
productos, servicios y
procesos o los
cambios de productos,
servicios y procesos
existentes
(incluyendo las
ubicaciones de los
lugares de trabajo y sus
alrededores, la
organización del trabajo,
las condiciones de
trabajo, los equipos y la
fuerza de trabajo)?
¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los
cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de
la SST?
la SST, incluyendo los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de
productos, servicios y procesos existentes?
¿Los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y
procesos existentes incluyen las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus
alrededores?
procesos existentes incluyen la organización del trabajo?
procesos existentes incluyen las condiciones de trabajo?
procesos existentes incluyen los equipos?
procesos existentes incluyen la fuerza de trabajo?5´5
la SST, incluyendo cambios en los requisitos legales y otros requisitos?
la SST, incluyendo cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y
riesgos para la SST?
la SST, incluyendo desarrollos en conocimiento y tecnología?
¿La organización revisa

las consecuencias de los
cambios no
previstos, tomando
acciones para mitigar
cualquier efecto
adverso, según sea
necesario
¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario?
8.1.4 Compras
8.1.4.1 Generalidades
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar la
compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su SG-
SST?
8.1.4.2 Contratistas
¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para
identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST?
identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan
de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la
organización?
identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan
de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes
interesadas en el lugar de trabajo?
¿La organización se asegura de que los requisitos de su SG-SST se cumplen por los
contratistas y sus trabajadores?
¿La organización en sus procesos de compra definen y aplican los criterios de la SST
para la selección de contratistas?
8.1.4.3 Contratación externa
¿La organización se asegura de que las funciones y los procesos contratados
externamente estén controlados?
¿La organización se asegura de que sus acuerdos en materia de contratación externa
son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los
resultados previstos del SG-SST?
¿La organización define dentro del SG-SST el tipo y el grado de control a aplicar a las
funciones procesos contratados externamente?
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
¿Se han establecido, implementado y mantenido los procesos necesarios para
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia según la
identificación de peligros?
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia incluyendo el
establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia,
incluyendo la prestación de primeros auxilios?
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia incluyendo la
provisión de formación para la respuesta planificada?
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia incluyendo las
pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada?
evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta
planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran
situaciones de emergencia?
comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores
sobre sus deberes y responsabilidades?
comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de
respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado,
a la comunidad local?
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia incluyendo las
necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y
asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la
respuesta planificada?
¿Se mantiene y conserva como información documentada los procesos y los planes
de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales?
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para el seguimiento, la
medición, el análisis y la evaluación del desempeño?
¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición?
¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición incluyendo el

grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos?
¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición incluyendo sus
actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades
identificados?
¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición incluyendo el
progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización?
¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición incluyendo la
eficacia de los controles operacionales y de otros controles?
¿La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos?
¿La organización determina los criterios frente a los que la organización evaluará su
desempeño de la SST?
¿La organización determina cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición?
¿La organización determina cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los

resultados del seguimiento y la medición?
¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la SST?
¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o

se verifica según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea apropiado?
¿La organización conserva la información documentada adecuada como evidencia
de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del
desempeño?
¿La organización conserva la información documentada adecuada sobre el
mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición?
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar el
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?
¿La organización determina la frecuencia y los métodos para la evaluación del
cumplimiento?
¿La organización evalúa el cumplimiento y toma acciones si es necesario?

¿La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?
¿La organización conserva la información documentada de los resultados de la
evaluación del cumplimiento?
9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1 Generalidades
¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para
proporcionar información acerca del SG-SST y su conformidad con los requisitos que
debe cumplir?
9.2.2 Programa de auditoría interna
¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta,
los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las
auditorías previas?
¿La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría?
¿La organización selecciona auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría?
¿La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informan a los
directivos pertinentes?
¿La organización se asegura de que se informa de los hallazgos de la auditoría
pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los
trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes?
¿La organización toma acciones para abordar las no conformidades y mejorar
continuamente su desempeño de la SST?
¿La organización conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías?
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
¿La alta dirección revisa el SG-SST de la organización a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas?
¿La revisión por la dirección considera el estado de las acciones de las revisiones por
la dirección previas?
¿La revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e
internas que sean pertinentes al SG-SST?
internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo las
necesidades y expectativas de las partes interesadas?
internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo los
requisitos legales y otros requisitos?
internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo los riesgos
y oportunidades?
¿La revisión por la dirección considera el grado en el que se han cumplido la política
de la SST y los objetivos de la SST?
¿La revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST?
¿La revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST,

incluidas las tendencias relativas a los incidentes, no conformidades, acciones
correctivas y mejora continua?
incluidas las tendencias relativas a los resultados de seguimiento y medición?
incluidas las tendencias relativas a los resultados de la evaluación del cumplimiento
con los requisitos legales y otros requisitos?
incluidas las tendencias relativas a los resultados de la auditoría?
incluidas las tendencias relativas a la consulta y la participación de los trabajadores?
incluidas las tendencias relativas a los riesgos y oportunidades?
¿La revisión por la dirección considera la adecuación de los recursos para mantener
un SG-SST eficaz?
¿La revisión por la dirección considera las comunicaciones pertinentes con las partes
interesadas?
¿La revisión por la dirección considera las oportunidades de mejora continua?
¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con la
conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST en
alcanzar sus resultados previstos?
¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con
las oportunidades de mejora continua?
cualquier necesidad de cambio en el SG-SST?
los recursos necesarios?
las acciones, si son necesarias?
las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con
otros procesos de negocio?
cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización?
¿La alta dirección comunica los resultados pertinentes de las revisiones por la
dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los
trabajadores?
¿La organización conserva información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la dirección?
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
¿La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones
necesarias para alcanzar los resultados previstos de su SG-SST?
10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos, incluyendo informar,
investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no
conformidades?
Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, ¿la organización reacciona de
manera oportuna ante el incidente o la no conformidad?
manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y toma acciones para
controlar y corregir el incidente o la no conformidad?
manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y hace frente a las
consecuencias?
Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, ¿la organización evalúa con la
participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas
pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del
incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra
parte?
¿La organización evalúa con la participación de los trabajadores e involucrando a
otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para
eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la investigación del incidente o la
revisión de la no conformidad?
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la determinación de las causas del
incidente o la no conformidad?
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la determinación de si han
ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente
pudieran ocurrir?
Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, ¿la organización revisa las
evaluaciones existentes de los riesgos de la SST y otros riesgos, según sea
apropiado?
Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, ¿la organización determina e
implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de
acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio?
Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, ¿la organización evalúa los
riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de
tomar acciones?
Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, ¿la organización revisa la eficacia
de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas?
Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, ¿la organización si fuera
necesario, hace cambios al SG-SST?
¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de
los incidentes o las no conformidades encontradas?
¿La organización conserva información documentada, como evidencia de la
naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente?
¿La organización conserva información documentada, como evidencia de los
resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia?
¿La organización comunica esta información documentada a los trabajadores
pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras
partes interesadas pertinentes?
10.3 MEJORA CONTINUA
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
SG-SST para mejorar el desempeño de la SST, promover la cultura de apoyo al SST, la
participación de los trabajadores en la implementación de acciones, comunicar
resultados pertinentes de la mejora continua?
¿La organización mantiene y conserva información documentada como evidencia de
la mejora continua?
FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTÓ FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOLECTÓ

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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA ISO 45001

OSIRIS FLÓREZ GARCÍA

YARIZA PÉREZ MARÍN

MARIA JOSÉ SEPULVEDA DURÁN

JUAN CARLOS BLANCO ARENAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

NOMBRE DE LA EMPRESA: Distribuidora Pollo Paisa FECHA: 08/02/2022

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

¿La alta dirección asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas para la

¿La alta dirección promueve la mejora continua?

¿La alta dirección establece, implementa y mantiene una política de la SST?

¿Incluye un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y

¿Incluye un compromiso para la consulta y participación de los trabajadores, y

¿La política está disponible como información documentada?

¿La política se comunica dentro de la organización?

¿La política es pertinente y apropiada?

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

¿La organización tiene

¿En la identificación de peligros se tiene en cuenta los incidentes pasados

¿Se planifican acciones para abordar riesgos y oportunidades?

¿Se planifican acciones para prepararse y responder ante situaciones de

¿La organización planea la manera de evaluar la eficacia de estas acciones?

¿Los objetivos de la SST son coherentes con la política?

¿Los objetivos de la SST son medibles (si es posible) o evaluables en términos de

¿La organización actualiza los objetivos ambientales?

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST

¿La organización conserva la información documentada como evidencia de sus

¿Existe un control de cambios en los documentos del sistema? (control de versión)

¿Se ha identificado la documentación de origen externo necesaria para la

¿Se han establecido criterios para los procesos?

¿Se ha implementado el control de los procesos de acuerdo con los criterios?

¿La organización mantiene y conserva la información documentada en la medida

¿La organización revisa

¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición?

¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición incluyendo el

¿La organización determina cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición?

¿La organización determina cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los

¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la SST?

¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o

¿La organización evalúa el cumplimiento y toma acciones si es necesario?

¿La organización selecciona auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la

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