GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

ACTIVIDAD

LISTA DE CHEQUEO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

PRESENTADO POR:

JOSE ALFONSO ZULETA MARQUEZ

DANIEL EDUARDO CUELLO OROZCO

ANYI PAOLA LADINO PARRA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

2022
 Lista de chequeo con cada uno de los aspectos y criterios tratados en las
diferentes normas.

REQUISITOS ISO 9001-2015, ISO 14001-2015- ISO 45001- 2018 C NC NA OOBSERVACION

4. CONTEXO DE LA ORGANIZACIÓN
Compresión de la organización y su contexto
Se determinan las cuestiones externas e internas pertinentes al propósito
de la organización y que afectan la capacidad de alcanzar los resultados
esperados del SIG
¿Se encuentra estipulado el responsable del seguimiento y revisión de
las cuestiones externas e internas?
¿De qué manera determinan los aspectos ambientales asociados al
procedimiento de ventas?
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores
de otras partes interesadas y sus contextos.
La organización determina las partes interesadas y además de los
trabajadores que son pertinentes al sistema de gestión.
¿Se determina cuales de estas necesidades son o podrían convertirse en
requisitos legales?
Determinación del alcance de los sistemas de gestión.
¿Se determinan los límites y la aplicabilidad del sistema integrado de
gestión que permite estableces su alcance?
¿Se establecen los requisitos pertinentes para determinar el alcance?
¿Se consideran los aspectos internos y externos para definir el alcance?
¿Se determinan los productos y servicios cubiertos por la organización?
¿Se encuentra disponible la información relacionada con el alcance y
campo de aplicación como información documentada?
Sistema de gestión.
¿Se establece, implementa, mantiene y mejora de manera continua por
parte de era continua por parte de la organización los sistemas
integrados de la organización incluyendo los procesos y sus
interacciones de acuerdo a los requisitos?
5. LIDERAZGO (PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES)
Liderazgo y compromiso.
¿Se demuestra a través de la alta dirección liderazgo y compromiso con respecto
a los sistemas de gestión?
¿Se asegura que se establezcan políticas de cumplimiento relacionados
con los objetivos y que sea compatibles con la dirección de la
organización?
¿Se asegura la integración de los requisitos integrados de gestión en la
actividad económica realizada?
¿Se comunica la importancia de una gestión eficaz y conforme a los
requisitos de los sistemas integrados de gestión?
¿Se dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia de los
sistemas de gestión promoviendo la mejora continua?
Establecimiento de la política
Se garantiza el cumplimiento de la política de manera coherente a la
organización, magnitud, riesgos y oportunidades, ¿peligros y exposición
de los trabajadores e impactos ambientales de actividad y servicio?
¿Se incluye dentro de la política integral de la organización el
compromiso al medio ambiente?
¿Se garantizan las condiciones de trabajo seguro y saludable al prevenir
las lesiones o el deterioro a la salud relacionados con la actividad
desarrollada?
¿La política incluye compromisos para eliminar los peligros y reducción
de los riesgos?
¿Cumple con los requisitos legales y el compromiso de la mejora
continua del sistema de gestión integral?
¿Se ha tenido en cuenta a los trabajadores de la organización en la
elaboración de las políticas integrales?
¿Es de fácil acceso la política integral de la organización?
¿Se ha dado comunicaciones a los procesos realizados?
6. PLANIFICACION.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Generalidades
¿Se determinan los riesgos y las oportunidades necesarias de abordar
para dar seguridad de que el SIG puede cumplir los resultados planeado?
¿Se encuentra determinado un protocolo de actuación frente a las
situaciones de emergencia, incluyendo aquellas que pueden generar un
impacto ambiental en su procedimiento?
Planificación de la organización.
Previsión de las actividades necesarias para abordar riesgos y
oportunidades en la organización
Aspectos ambientales
¿Se determina por parte de la organización el impacto de las actividades
en los aspectos ambientales?
¿Se estableces los criterios para determinar los aspectos que pueden
generar impacto significativo en el medio ambiente?
¿Se comunican los aspectos ambientales significativos en los procesos
de la organización?
Identificación de peligros, valoración de riesgos y oportunidades
¿Se realiza una identificación de peligros acorde a los cambios reales o
propuestos de la organización?
¿Se evidencia control por la organización para situaciones no controladas
que ocurren en el lugar de trabajo y puede causar lesiones o deterior de
la salud?
¿Se incluye el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones y
procedimientos operativos con base en la identificación de peligros?
Se conocen, establecen e implementan procesos que evalúen las
oportunidades que permitan el mejoramiento del desempeño de las SST,
¿teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización?
¿Cuenta con proceso de evaluación establecido por la organización con
el fin de implementar y mantener las mejorar en el sistema de gestión de
SST?
Planificación de las acciones.
¿Se encuentran planificadas las acciones legales en la organización para
abordar los riesgos y oportunidades de calidad?
¿Esta establecido en la organización un plan de acción para actuar en
casos de emergencia y a su vez sobre aspectos ambientales
significativos?
Objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos
¿Se comunica los objetivos de calidad, SST y ambientales para las
funciones y procesos necesarios en el sistema de gestión integral
teniendo en cuenta todos los aspectos de gran relevancia el
cumplimiento de las obligaciones las oportunidades y riesgos?
¿Cuenta con información documentada de los objetivos de los sistemas
de gestión?

¿Se establecen un plan que permita lograr los objetivos de los sistemas
de gestión?
7. APOYO
Recursos.
¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para
el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de los
sistemas de gestión?
Competencia.
¿La organización se asegura que los trabajadores sean competentes en
base a su educación, formación y experiencias acordes a sus funciones?
¿Se evidencia planes de acción que sean necesario para mantener la
competencia y evaluar la eficacia de las acciones tomadas?
¿Se conserva la información documentada apropiada como evidencia de
la competencia?
Toma de conciencia.
¿Se sensibiliza a los trabajadores sobre la toma de conciencia de la
política de los sistemas de gestión?
se da a conocer a los trabajadores su contribución a la eficacia de los
sistemas de gestión incluyendo los beneficios de la mejora en el
desempeño?
¿Se encuentra consiente acerca de las implicaciones y consecuencia del
no cumplimiento de los requisitos en el sistema de gestión?
Comunicación.
¿Estableces, implementa y mantiene los procesos adecuados para la
comunicación interna y externa pertinentes a los sistemas de gestión,
incluyendo que, cuando, como y a quien comunicar?
¿Se tiene en cuenta los diferentes puntos de vista de las partes
interesadas externas al establecer los procesos de comunicación?
¿Se establecen los procesos de comunicación en base a los requisitos
legales y otros requisitos?
¿Se conserva la información documentada como evidencia de las
comunicaciones según lo indicado?
¿Los procesos de comunicación permiten a los trabajadores contribuir de
manera constante a la mejora continua?
¿Se comunica externamente la información pertinente según se
estableces en los procesos de comunicación de la organización teniendo
en cuenta los requisitos legales?
Información documentada.
¿Se crea y actualiza la información documentada asegurándose de la
identificación y descripción de manera apropiada?
¿Se controla la información documentada requerida por los sistemas de
gestión asegurando que esté| disponible para su uso cuando así lo
requiera?
8. OPERACIÓN.
Planificación y control operacional
¿Planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para
cumplir los requisitos de los sistemas de gestión identificando las
acciones determinadas en la planificación mediante el establecimiento y
control de los procesos?
¿Conserva información documentada para determinar el cumplimiento de
los procesos según lo planificados?
9. EVALUACION Y DESEMPEÑO.
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
Se establecen, implementan y mantienen procesos para el adecuado
seguimiento, ¿mediciones análisis y evaluación del desempeño?
¿Determina las necesidades de seguimiento incluyendo el cumplimiento
de los requisitos leales u otros requisitos?
¿Se ha determinado la necesidad de seguimiento que incluyan
actividades y operación relacionadas con los peligros, riesgos y
oportunidades?
¿Determina cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados de los
seguimientos y mediciones?
¿Establece, implementa y mantiene procesos para evaluar el
cumplimiento de los requisitos legales u otros requisitos?
¿Se evalúa el cumplimiento y la toma de acciones si es necesario?
¿Se mantiene documentación de los resultados de la evaluación del
cumplimiento?
Auditoría interna.
¿Se lleva a cabo auditoría interna que brinde información acerca de los
cumplimientos de los sistemas de gestión conforme a los requisitos y
objetivos, dando cumplimiento a la implementación y mantención eficaz?
¿Se informan los resultados de las auditorías a los directivos pertinentes
asegurando el informe de hallazgos a las partes interesadas?
¿Se conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de las auditorias y resultados?
Revisión por la dirección.
¿Se revisa continuamente los sistemas de gestión de la organización
para asegurar su adecuación y eficacia?
10. MEJORA
Oportunidades de mejora y acciones para cumplir requisitos
¿Se determinan oportunidades de mejora e implementa acciones para
alcanzar los resultados previstos de sus sistemas de gestión?
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
¿La empresa ha determinado los procesos para informar e investigar
incidentes e inconformidades?
Mejora continua
¿La organización mejora continuamente la convivencia, adecuación y
eficacia de sus sistemas de gestión con finalidad de mejorar el
desempeño?

El análisis de los hallazgos al realizar la lista de chequeo:

 ¿Cuáles criterios abordan las normas?

Las normas anteriormente abordadas y evaluadas mediante la lista de chequeo

traen diferentes ítems de los procesos del sistema de la seguridad y salud en el
trabajo, en donde se evidencia que las empresas no solo deben brindar y
garantizar calidad, sino también velar por la seguridad ambiental, laboral y de la
salud en la empresa, a su vez garantizar la infraestructura.
Las normas en conjunto abordan diferentes criterios algunos como:
 Comprensión de la organización y su contexto.
 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes internas
 Determinación del alcance de los sistemas de gestión.
 Liderazgo y compromiso
 Establecimiento de las políticas y comunicación de la misma
 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
 Aseguramiento de los resultados
 Planificación de los cambios
 Planificación y control operacional
 Control de procesos
 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
 Auditoría interna
 Oportunidades de mejora y acciones para cumplir requisitos

 ¿Cuáles criterios son comunes a las normas?

Los principales criterios en las normas mencionadas se basan en:
 la mejora continua, prevención (disminución de riesgos), aumento de
eficiencia y eficacia.
 Creación comité de gestión del sistema, distribución de responsabilidad.
 Deben contar para certificación con política de actuación, procedimiento,
manual, registros.
 Establecer objetivos claros que puedan ser evaluados para verificar el
funcionamiento y cumplimiento de la normatividad.
 En todas las normativas se deben realizar la auditoría externa e interna de
formación periódica, ejecución de revisión por la dirección y elaborar un
control operacional.
 Exista comunicación interna y externa para la correcta implantación y
seguimiento del sistema.
 Establecer procedimiento para gestionar las no conformidades, así como
acciones correctivas y preventivas.
 Creación y actualización de información documentada de todos los
procesos y evaluaciones.
 Aplicación del ciclo PHVA como proceso para la mejora continua de la
organización.
 Consulta y participación de los empleados a todos los niveles y funciones
aplicadas a la empresa.
 Determinación de los fatores que pueden interferir en la gestión de
procesos causando efectos negativos y desvió de los resultados
planificados a través del pensamiento basado en riesgos.

 ¿Cuáles se consideran importantes?

Es de gran importancia para las normas identificar los criterios con los que cuenta
la organización, y en los que no se está dando un desarrollo completo o
simplemente son inexistentes, por lo cual no se da el cumplimiento de los
objetivos, es por esta razón que la suma de todos estos criterios conllevan a un
mejor desempeño global de la organización en cuestiones de eficiencia y eficacia
a su vez permite mantener el desarrollo sostenible en pro tanto de la organización
como tal y del contexto en el que esta se maneja vinculando las características
económicas, sociales y ambiental.

BIBLIOGRAFIA.