INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE CHEQUEO

Diligenciar la información que se encuentra en el encabezado.(Nombre del Formato,Versio

1. Empresa,Logo, Responsables, Fecha de aprobacion, Fecha de diligenciamiento,Objetivo,A

2. Leer la tabla de convenciones en la cual se establecen (Criterios de calificacion,Simbologia

Se procede a diligenciar la lista de chequeo de acuerdo al cumpliento de cada requisito de
3. establecido en la tabla de convenciones.

4. Revisar el resultado en porcentaje(%) de cada capítulo y verificar que concuerde con la val
De acuerdo al porcetaje obtenido se pasa a revisar la tabla de resultados en la cual se esta
5. de acuerdo al resultado por capítulos obtenidos en la lista de chequeo.
La tabla de resultados se encuentra en la parte inferior de la lista de chequeo con su respe
Nota obtener un análisis de estado en que se encuentra el SGA.
 O DE LA LISTA DE CHEQUEO
(Nombre del Formato,Version, Codigo, Nombre de la
e diligenciamiento,Objetivo,Alcance.

os de calificacion,Simbologia, Descripcion y Valoracion)

mpliento de cada requisito de la norma y valorizar segun lo

car que concuerde con la valoracion asignada(Para evitar e

resultados en la cual se establecen las acciones a realizar
chequeo.
sta de chequeo con su respectiva interpretación, para
 LISTA DE CHEQUEO
SG- AMBIENTAL
NTC ISO 14001:2015

NOMBRE DE
LA EMPRESA: VERSIÒN

RESPONSABLES:

REALIZAR UN DIAGNOSTICO A LA EMPRESA CON LA LISTA DE CHEQUEO BASADA

OBJETIVO: EN LA ISO 14001/2015 PARA VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA
MISMA

CRITERIOS DE A:CUMPLE CON EL ESTABLECIMIENTO, B:CUMPLE CON EL ESTABLECIMIENTO E

EVALUACIÒN IMPLEMENTACIÒN Y MANTENIMIENTO IMPLEMENTACION

ITEM REQUISITO

4. CONTEX
4.1 COMPRENSIÒN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

¿La organización determina las cuestiones internas y externas referentes a

1 su proposito y que afectan su capacidad de lograr los resultados deseados
en el SGA?

4.2 COMPRENSIÒN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

1 ¿La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al

SGA y tiene en cuenta sus necesidades y espectativas?

¿La organización determina los requisitos legales y otros requisitos que

2
son aplicables a esta?

4.3 DETERMINACIÒN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

¿La organización determina limites y la aplicabilidad que tiene su SGA para

1 establecer su alcance?

¿A la hora de establecer el alcance, la organización tiene en cuenta las

2 cuestiones internas y externas, los requisitos ,funciones y limites fisicos de
la organización, sus actividades y capacidad de ejercer control?

4.4 SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL

 ¿Para cumplir con los resultados previstos y la mejora de su desempeño, la
1 organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente
su SGA de acuerdo a la ISO (14001/2015)?

SUBTOTAL
VALOR ESTRUCTURADO:% OBTENIDO (A*B*C*D)/100

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

¿La alta direcciòn demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGA;

1
y asegura los recursos necesarios para su implementaciòn?

¿La alta direcciòn asume su responsabilidad y rinde cuentas acerca de la

2 eficacia del SGA ?

¿La alta direcciòn comunica la importancia de crear un SGA eficaz, apoya y

3 dirige a las personas para contribuir a la eficacia del SGA y promueve la
mejora continua ?

5.2 POLÌTICA AMBIENTAL

¿La alta direcciòn establece, implementa y mantiene una polìtica ambiental

1 de acuerdo al contexto y proposito de la organizaciòn?

¿La polìtica ambiental incluye compromiso con: la protecciòn del medio

2 ambiente , con el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y
una mejora continua del SGA para la mejora del desempeño ambiental?

¿Esta polìtica se encuentra como informaciòn documentada, està

3
disponible y se comunica?

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

¿La alta direcciòn asigna roles y responsabilidades para asegurarse que el

1 SGA sea conforme con los requisitos de esta norma,informen sobre su
desempeño y las comunica dentro de la organización?

SUBTOTAL

VALOR ESTRUCTURADO:% OBTENIDO (A*B*C*D)/100

6
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 GENERALIDADES
 1
¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos
necesarios para cumplir con los requisitos?

¿A la hora de planificar el SGA la organización considera, las cuestiones (I y

2
E), los requisitos y el alcance de su SGA?

¿Al planificar el SGA la organizaciòn determina riesgos y oportunidades

3 relacionados con los aspectos ambientales , requisitos ( legales y otros),
otras cuestiones y conserva informacion documentada acerca de estos ?

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

¿La organización determina los aspectos ambientales asociados a sus

1 actividades que puede controlar, en los que pueda influir y sus impactos
ambientales asociados?

¿Al determinar los aspectos ambientales las organización tiene en cuenta

2
los cambios en sus actividades, productos o servicios?

¿La organización comunica los aspectos ambientales significativos entre los

3
diferentes niveles y funciones de la organización?

¿La organización conserva informaciòn documentada sobre los aspectos

4 ambientales ,los criterios utilizados para determinar los mismos y los
aspectos ambientales significativos?

6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

¿La organización determina: los requisitos relacionados con sus aspectos

ambientales(tiene acceso a estos) , còmo estos aplican a la organización; y
1
los tiene en cuenta al momento de establecer, implementar y mantener el
SGA?

6.1.4 PLANIFICACIÒN DE ACCIONES

¿La organización planifica acciones para abordar aspectos

1 ambientales,requisitos legales,riesgos, oportunidades y la manera de
evaluar la eficacia de estas acciones?

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÒN PARA LOGRARLOS

6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES

¿La organización establece objetivos ambientales para las funciones y

1 niveles pertinentes teniendo en cuenta los aspectos ambientales
significativos ?

¿Los objetivos ambientales son coherentes,medibles, objeto de

2
seguimiento y son comunicados o actualizados cuando corresponde?

6.2.2 PLANIFICACIÒN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS AMBIENTALES

 ¿A la hora de planificar como lograr los objetivos ambientales la
1 organización determina: qué se va a hacer,cómo,cuándo y quièn es el
responsable?

SUBTOTAL

VALOR ESTRUCTURADO:% OBTENIDO (A*B*C*D)/100

7.1 RECURSOS

¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para

1
establecer,implementar y mantener el SGA?

7.2 COMPETENCIA

¿La organización determina, asegura la competencia de las personas, las

1 necesidades de formacion asociadas a sus aspectos ambientales y a su
SGA; y conserva informaciòn documentada?

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

¿La organización se asegura de que las personas tomen conciencia de la

1 politica ambiental, aspectos ambientales,su contribuciòn al SGA y las
consecuencias de no satisfacer los requisitos?

7.4 COMUNICACIÓN

7.4.1 GENERALIDADES

¿La organización establece , implementa y mantiene los procesos

1
necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA?

2 ¿Estos procesos incluyen: qué comunicar, cuándo, a quien y cómo?

¿Cuándo se establecen procesos de comunicación se tiene en cuenta los

3 requisitos (legales y otros), se asegura de que esta sea coherente con la
informacion generada dentro del SGA y se tiene informacion
documentada ?

7.4.2 COMUNICACIÒN INTERNA

¿La organización comunica internamente la informaciòn pertinente del

1 SGA y se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las
personas que trabajan allì contribuyan a la mejora continua?

7.4.3 COMUNICACIÒN EXTERNA

 ¿La organización comunica externamente la informaciòn pertinente del
1 SGA según lo establecido en los procesos de comunicación de la
organización y sus requisitos?

7.5 INFORMACIÒN DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES

¿El SGA incluye la informaciòn documentada requerida por esta norma

1 (14001/2015) y la informaciòn documentada que la organización
determina como necesaria para la eficacia del SGA?

7.5.2 CREACIÒN Y ACTUALIZACIÒN

¿A la hora de crear y actualizar la informaciòn documentada la

1 organizaciòn se asegura de que la identificaciòn, descripciòn, el formato, la
revisiòn y aprovaciòn son apropiadas ?

7.5.3 CONTROL DE INFORMACIÒN DOCUMENTADA

1
¿La organización controla la informaciòn documentada para asegurarse de
que este disponible y protegida adecuadamente?

SUBTOTAL

VALOR ESTRUCTURADO:% OBTENIDO (A*B*C*D)/100

8.1 PLANIFICACIÒN Y CONTROL OPERACIONAL

¿La organización establece,implementa, controla y mantiene los procesos

1
necesarios para satisfacer los requisitos del SGA?

¿La organizaciòn controla los cambios planificados y examina las

2 consecuencias de los cambios no previstos tomando acciones para mitigar
los efectos adversos?

¿La organización se asegura de que los procesos contratados externamente

3
estén controlados o tiene influencia sobre ellos?

¿Se tiene informaciòn documentada para tener confianza en que los

4
procesos se llevaron a cabo según lo planificado?

8.2 PREPARACIÒN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

 ¿La organización establece, implenta y mantiene los procesos necesarios
1
para prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia?

¿A la hora de planificar y responder ante emergencias la organización

2 considera los procesos de comunicación (I y E) las acciones requeridas
para prevenir o mitigar los impactos ambientales?

SUBTOTAL

VALOR ESTRUCTURADO:% OBTENIDO (A*B*C*D)/100

9. EVALU
9.1 SEGUIMIENTO,MEDICIÒN, ANÀLISIS Y EVALUACIÒN

9.1.1 GENERALIDADES

¿La organización hace seguimiento,mide, analiza y evalùa el desempeño

1
ambiental?

¿La organizaciòn asegura que los equipos de seguimiento y mediciòn esten

2 calibrados o verificados y conserva la informaciòn documentada
apropiada como evidencia ?
9.1.2 EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO

¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos

1 necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos (legales y otros)
y mantiene informacion documentada acerca de estos procesos?

9.2 AUDITORÌA INTERNA

9.2.1 GENERALIDADES

¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados

1
para proporcionar información acerca de el SGA?

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÌA INTERNA

¿ La organización establece, implementa y mantiene uno o varios

programas de auditoría interna que incluyen la frecuencia, los métodos, las
1 responsabilidades, los requisitos de
planificación,la elaboración de informes de sus auditorías internas y
mantiene informaciòn documentada de estas auditorias?

9.3 REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN

¿La alta dirección revisa el SGA de la organización a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia
1
continua y conserva informacion documentada de los resultados de estas
revisiones?
 SUBTOTAL

VALOR ESTRUCTURADO:% OBTENIDO (A*B*C*D)/100

10.1 GENERALIDADES

¿La organización determina las oportunidades de mejora e

1 implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en
su SGA?

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÒN CORRECTIVA

¿La organización reacciona ante una no conformidad, evalùa, implementa y

1 revisa acciones necesarias para eliminar las causas de esta; conserva
informaciòn documentada de estas no conformidades y las acciones
tomadas?
10.3 MEJORA CONTINUA

¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y

1 eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental. ?

SUBTOTAL

VALOR ESTRUCTURADO:% OBTENIDO (A*B*C*D)/100

UEO
TAL

1 CÒDIGO LC- 01
CENTRO DE FORMACIÒN
" LA ANGOS

TGO SIG: 2500885 LUGAR: FECHA DE ELABORACIÒN:

Revisión del sistema de gestión de la empresa para

optimizar competencias de aprendizaje y transferir a la
ALCANCE: empresa información para el mejoramiento de su sistema FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
de gestión.

C:CUMPLE CON EL ESTABLECIMIENTO D:NO CUMPLE PERO ES APLICABLE A LA EMPRESA

CRITERIOS DE EVALUACIÒN
A B C D E OBSERVACIONES
3 2 1 0 N/A

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
0 0 0 0 0
0

5. LIDERAZGO

0 0 0 0 0

6 PLANIFICACIÒN
0 0 0 0 0

7. APOYO
0 0 0 0 0

8 OPERACIÓN
 0 0 0 0 0

9. EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO

0 0 0 0 0

10. MEJORA

0 0 0 0 0

0
 RESULTADOS DE L

ITEMS DE LA NORMA
CENTRO DE FORMACIÒN AGROINDUSTRIAL
" LA ANGOSTURA"

4. CONTEXTO DE LA
10/13/2022 ORGANIZACIÒN

5. LIDERAZGO

E:NO CUMPLE PORQUE NO ES APLICABLE A LA EMPRESA 6. PLANIFICACIÒN

OBSERVACIONES MUESTRA FOTOGRÀFICA 7. APOYO

8. OPERACIÒN

9. EVALUACIÒN DEL
DESEMPEÑO

10. MEJORA
RESULTADOS DE LA GESTIÒN AMBIENTAL

% OBTENIDO DE LA
ACCIONES POR REALIZAR
IMPLEMENTACIÒN