EMPRESA ABCD S.A.

COORDINACIÓN SGI
CODIGO_________________

REGISTRO DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 NUM 9.2 - NTC ISO 14001:2015 NUM 9.2 - NTC ISO 45001:2018 NUM 9.2
Decreto 1072 de 2015 Cap 6 Articulo 2.2.4.6.29 ; Resolución 0312 de 2019 Estándares 6.1.2 – 6.1.3- 6.1.4

PROCESO: GESTIÓN DE FABRICACIÓN /SERVICIO REVISIÓN: 5 FECHA: 12/22/2017

FECHA: 15-09-2022

REQUISITO PREGUNTA Y REFERENCIA NUMERAL AR C A*M NC OBSERVACIONES

¿Dispone el proceso de una metodología para el análisis y

seguimiento del contexto interno y externo?

4.1 Comprensión ¿Ha detectado el proceso factores externos e internos que

de la organización afectan a la organización y que no han sido identificados en
y de su contexto el análisis de contexto?

¿Ha detectado el proceso condiciones en el medio ambiente

capaces de afectar o de verse afectadas por la organización?

¿Dispone el proceso de una metodología para la detección y

el análisis de expectativas y necesidades de las partes
interesadas?

4.2 Comprensión ¿Se han detectado todas las necesidades y expectativas de

de las necesidades las partes interesadas que puedan afectar al desempeño del
y expectativas proceso?

¿Se han identificado requisitos legales y otros requisitos en

relación con las necesidades y expectativas de las partes
interesdas?

¿Demuestra la dirección de gestión de fabricación liderazgo

y compromiso respecto a los sistemas de gestión adoptados
en la organización?

5. Liderezgo y ¿Asume la dirección de gestión de fabricación la

participación de responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación a
los trabajadores la eficacia de los sistemas de gestión?

¿Se asegura y promueva la dirección de gestión de

fabricación el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión?

Se encuentra evidencia de la comunicación de la política del

sistema integrado de gestión de la organización.

5.2.2. La política se ha distribuido, publicado y/o comunicado a los

Comunicación de colaboradores del proceso de gestión de fabricación
la política del
Sistema Integrado
de Gestión

¿La política es entendida en el personal del proceso?

¿Comprenden como contribuyen al cumpliminto de la
misma?
 REQUISITO PREGUNTA Y REFERENCIA NUMERAL AR C A*M NC OBSERVACIONES

¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y

autoridades para todos los roles del proceso?
5.3 Roles,
responsabilidad y
autoridad

¿Existe evidencia de que todas las responsabilidades han

sido comunicadas y entendidas por el personal del proceso?

¿Se establece, implementa y mantiene procesos para la

consulta y participación de los colaboradores del proceso?,
¿Conocen los colaboradores del proceso los representantes
de los diferentes comites?
5.4 Consulta y
participación de
los trabajadores
¿Se ha proporcionado los mecanismos, el tiempo y la
formación y los recursos necesarios para la consulta y
participación?

¿Se han identificado los riesgos y oportunidades

relacionados al proceso?
Considerar las condiciones anormales y las situaciones de
emergencia
6.1 Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades ¿Se han evaluado estos riesgos y oportunidades para
determinar acciones proporcionales al impacto?

¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las

oportunidades?

¿Conocen los colaboradores del proceso los peligros y

riesgos, a los que está expuesto en su puesto de trabajo?
6.1.2 Identificación
de peligros y
evaluación de los
riesgos para la SST ¿Se han identificado todos los Peligros y valorado los
Riesgos relacionados con las actividades, productos y
servicios del proceso?

¿Se dispone de los recursos necesarios para el correcto

7.1 Recursos desempeño del proceso?

¿Se ha determinado y proporcionado las personas

7.1.2. Personas necesarias para la implementación eficaz, operación y
control del proceso?
 REQUISITO PREGUNTA Y REFERENCIA NUMERAL AR C A*M NC OBSERVACIONES

¿Se establecen actividades planificadas para la conservación

del adecuado ambiente de trabajo?
El ambiente adecuado incluye factores sociales (libre de
conflictos), psicológicos (estrés) y físicos (temperatura,
7.1.4 Ambiente calor, iluminación, higiene, ruido, circulación del aire).
para la operación
de los procesos

¿Se ha identificado el ambiente necesario para la operación

de los procesos?

¿Ha determinado el proceso los conocimientos necesarios

para la operación de sus procesos y para lograr la
conformidad de los productos y servicios?

7.1.6
Conocimiento de ¿Estos conocimientos son mantenidos y puestos a
la organización disposición del personal del proceso?

¿El personal del proceso cuenta con la inducción

documentada al ingreso y las reinducciones cuando
aplique?

¿Se han determinado las competencias necesarias de las

personas para realizar las tareas del proceso?

7.2 Competencia ¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la

competencia del personal del proceso?

¿Existen evidencias documentadas de la competencia

necesaria del personal?

¿Se han realizado acciones/actividades para asegurar que

las personas tomen conciencia de los diferentes sistemas de
gestión de la organización?
7.3 Toma de
conciencia
¿Se han realizado acciones para que las personas tomen
conciencia de las consecuencias de incumplir los requisitos
de los sistemas de gestión?

7.4 Comunicación ¿El proceso ha determinado todas las comunicaciones

internas y externas pertinentes a los sistemas de gestión?

¿Se ha identificado la documentación requerida para el

proceso?

7.5 Información
documentada
 REQUISITO PREGUNTA Y REFERENCIA NUMERAL AR C A*M NC OBSERVACIONES
7.5 Información
documentada

¿La identificación y codificación de los documentos del

proceso de gestión de fabricación es apropiada?

¿Se han identificado todos los procesos necesarios para

cumplir los requisitos de los servicios o procesos de la
organización?
8.1 Planificación y
control
operacional

¿Se han establecido todos los criterios para la operación de

los procesos?

8.1.2 Eliminar
peligros y reducir Se cuenta con procesos para la eliminación de los peligros y
riesgos la reducción de los riesgos.

Se ha establecido control de los cambios planificados que

afectan lossistemas de gestión adoptados por la
organización lo cual incluye: nuevos productos, procesos o
servicios; cambios en los requisitos legales aplicables y otros
requisitos; cambios en los conocimientos o la información
sobre peligros y riesgos para la SST relacionados; desarrollos
8.1.3 Gestión del en conocimiento y tecnología.
cambio

Se controla que los cambios temporales y permanentes no

tienen un impacto adverso sobre el desempeño de los
sistemas de gestión

Se coordinan procesos con los contratistas, para identificar

los peligros y para evaluar
y controlar los riesgos que surjan de:
8.1.4.2 a) las actividades y operaciones de los contratistas que
Contratistas impactan en la organización;
b) las actividades y operaciones de la organización que
impactan en los trabajadores de los contratistas;
c) las actividades y operaciones de los contratistas que
impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo;

¿Se han establecido los procesos necesarios para prepararse

y responder a situaciones potenciales de emergencia?

8.2 Preparación y
respuesta ante
emergencias

¿Se tienen previstas las medidas para la respuesta ante

situaciones de emergencia?
 REQUISITO PREGUNTA Y REFERENCIA NUMERAL AR C A*M NC OBSERVACIONES

8.2.1 ¿El proceso dispone de una herramienta de comunicación

Comunicación con para la revisión y seguimiento de los cambios solicitados por
el cliente los procesos respecto a los requisitos de los productos y/o
servicios?

¿Está definido el seguimiento, responsabilidades y plazos de

los indicadores?
9.1 Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación
¿Los indicadores son adecuados para analizar las mejoras y
los cambios en el proceso

10. Mejora ¿Existen evidencias de mejoras planificadas por el proceso?

AR: Aspecto relevante, C: Conformidad, A*M: Aspecto por mejorar, NC: No conformidad
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4.6.29 ; Resolución 0312 de 2019 Estándares 6.1.2 – 6.1.3- 6.1.4

HA: 12/22/2017

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
 OBSERVACIONES

midad, A*M: Aspecto por mejorar, NC: No conformidad