Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 20.06.00.U2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000617
Nº Exp. SIAF : 0000001410
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION 14 11 2019
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000890

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro
Señor(es) : CORP ERA-TEG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORP Adquisic:
ERA-TEG E.I.R.L000623
Dirección : CAL. REAL DE MINAS MZA. H LOTE 10 - CERRO DE PASCO Tipo de Proceso : ASP
PASCO / PASCO / YANACANCHA CCI: 00228000239428002769 Nº Contrato :
RUC : 20601929563 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : COMPRA DE CAMARA, DISCO DURO, IMPRESORA PARA LAS ETIQUTAS PARA EL INVENTARIO DEL NUEVO HDAC

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
742208530001 9. UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA - CANON 660.000000 5,940.00
POWERSHOT ELPH 180 SILVER 20MP8 XZOOM
740818500015 3. UNIDAD DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB - TOSHIBA 300.000000 900.00
DE 1 TERA
740841000001 3. UNIDAD IMPRESORA LASER - SIN MARCA PROG 2,950.000000 8,850.00
TSCTTP 247 USB 203 DPI TRANSFERECIAS TERMICAS DIRECTAS 32 BITS
RICS PROCESADOR DE ALTO RENDIMIENTO MARCA TCS

PARA COMPRA DE CAMARA, DISCO DURO, IMPRESORA PARA EL INVENT

IO PARA EL NUEVO INVENTARIO
SEGUN:
FACTURA N° 001- 000949
GUIA DE REMISION N° 001- 000841
REQUERIMIENTO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 15,690.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0078 20.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.6. 3 2. 1 1 5,940.00
0078 20.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.6. 3 2. 3 1 9,750.00 Exonerado : 0.00
V. Venta : 13,296.61
I.G.V. : 2,393.39

Total : 15,690.00

Facturar a nombre de : REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

................................................................................................................................................................................
Dirección : AV. LOS INCAS / YANACANCHA - PASCO - PASCO
..................................................................................................................................................................................................
20194048034
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV LOS INCAS / YANACANCHA - PASCO - PASCO
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

ESTRADA BACA, CUENTAS X PAGAR

JHON ROLANDO S/

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Módulo de Logística PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 00597 Pág: 1 de 1
Versión 20.06.00.U2
Día Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000890 21 11 2019
Centro de Costo : 0200 DIRECCION ADMINISTRATIVA
Entregar a : TAPIA POMA VICTOR HUGO Nº Pedido : 01583
CADENA FUNCIONAL Programa : 9001
Act.Ope. : C0022 ACCIONES ADMINISTRATIVAS.
Almacén : 003000 2010 ALMACEN CENTRAL Meta/
Mnemónico Fn DivF GrpF Prod/Pry Act/Al/Obr Cod. Meta
Destino :
Justificación : COMPRA DE EQUIPOS Y EQ. DE COMP. PARA EL INVENTARIO DEL NUEVO "H.D.A.C.", SEGÚN O/C N° 617. 0078 20 006 0008 3999999 5000003 00001

ARTICULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO

Unidad Fecha Marca Valor
Nº Código Cantidad Descripción Lote Cantidad
Medida Expir. P.U. Total

1 742208530001 9.0000 CAMARA FOTOGRAFICA UNIDAD CANON 9.0000 660.000000 5,940.00

- POWER SHOT, ELPH 180, SILVER 20 MP, 8X ZOOM.

2 740818500015 3.0000 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB UNIDAD TOSHIBA 3.0000 300.000000 900.00

3 740841000001 3.0000 IMPRESORA LASER UNIDAD TCS 3.0000 2,950.000000 8,850.00

- TSC TTP - 247, SERIAL, USB, 203 DPI, TRANSFERENCIA TÉRMICA Y

DIRECTAS, 32 BIT RISC, PROCESADOR DE ALTO RENDIMIENTO.

TOTAL 15,690.00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
SOLICITANTE RESPONSABLE DEL ALMACEN RECIBI CONFORME FECHA
Y SERV. AUX.