Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 2

Versión 23.01.00.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000101
Nº Exp. SIAF : 0000000490
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 26 07 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300592

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : VASQUEZ GARCIA MARIO Nº Cuadro Adquisic: 000099
Dirección : LIMA-LIMA-LIMA Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LIMA CCI: Nº Contrato :
RUC : 10737448288 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUSICION DE BIENES PARA APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICAS DEL DISTRITO

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
090600010134 2. UNIDAD ACEITE DE SOYA X 5 L 48.000000 96.00
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. 2.00
090600010054 2. LITRO ACEITE VEGETAL COMESTIBLE 9.000000 18.00
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. 1.00
C.C. ULE PED. 000276 CANT. 1.00
090600030474 20. KLG ARROZ EXTRA 3.800000 76.00
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. 15.00
C.C. ULE PED. 000276 CANT. 5.00
090600030503 3.5 KLG ARROZ POPULAR 170.000000 595.00
3.5 QUINTAL DE ARROZ.
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. 3.50
090600050031 0.5 KLG AZUCAR EN POLVO 190.000000 95.00
0.5 QUINTAL DE AZUCAR
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. .50
090600050048 15. KLG AZUCAR RUBIA DOMESTICA 3.800000 57.00
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. 10.00
C.C. ULE PED. 000276 CANT. 5.00
133000160106 1. UNIDAD DETERGENTE GRANULADO X 720 g 9.000000 9.00
C.C. ULE PED. 000276 CANT. 1.00
090600020072 1. KLG FIDEO CORTO SURTIDO DE GRANO DURO 23.000000 23.00
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. 1.00
090600020102 2. KLG FIDEO TALLARÍN 22.000000 44.00

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 1,013.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0023 23.051.0115.9002.3999999.5000470 5 - 07 2.3. 1 1. 1 1 1,100.00
0023 23.051.0115.9002.3999999.5000470 5 - 07 2.3. 1 5. 3 1 115.00 Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,029.66
I.G.V. : 185.34

Total : 1,215.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO

................................................................................................................................................................................
Dirección : CALLE COMERCIO 451 451 / QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA
..................................................................................................................................................................................................
20198789705
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

BONON CUENTAS X PAGAR

ASENCIO, IVAN S/
CRUZ
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 2
Versión 23.01.00.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000101
Nº Exp. SIAF : 0000000490
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 26 07 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300592

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : VASQUEZ GARCIA MARIO Nº Cuadro Adquisic: 000099
Dirección : LIMA-LIMA-LIMA Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LIMA CCI: Nº Contrato :
RUC : 10737448288 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUSICION DE BIENES PARA APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICAS DEL DISTRITO

Vienen ... 1,013.00

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. 2.00
090600040277 0.5 KLG HARINA SIN PREPARAR (A GRANEL) 170.000000 85.00
0.5 QUINTAL DE HARINA
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. .50
139200100120 2. UNIDAD JABON DE TOCADOR EN BARRA X 160 g 3.000000 6.00
C.C. ULE PED. 000276 CANT. 2.00
139200410108 2. UNIDAD PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZÓN PARA ADULTO TALLA M X 20 50.000000 100.00
C.C. ULE PED. 000276 CANT. 2.00
092200010286 11. UNIDAD SAL DE MESA X 1 kg 1.000000 11.00
C.C. OFICINA DE SECRETARIA GEN PED. 000275 CANT. 11.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (UN MIL DOSCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 1,215.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,029.66
I.G.V. : 185.34

Total : 1,215.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO

................................................................................................................................................................................
Dirección : CALLE COMERCIO 451 451 / QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA
..................................................................................................................................................................................................
20198789705
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

BONON CUENTAS X PAGAR

ASENCIO, IVAN S/
CRUZ
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento