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Sistema Integrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Versin 16.05.00
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N 00000014
N Exp. SIAF:
0000000266
UNIDAD EJECUTORA : 300 REGION TUMBES-EDUCACION Dia Mes Ao
NRO. IDENTIFICACIN : 000939 02 03 2017

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Seor(es) : VILELA MORAN ANTENOR N Cuadro Adquisic: 000014


Direccin : JR. ABAD PUELL NRO 967 BARRIO EL REC. CCI: 01126500020042338267 Tipo de Proceso :
24 01 01 - TUMBES / TUMBES / TUMBES ASPN Contrato :
RUC : 10002175326 Telfono : Fax : Moneda : S/. T/C :
Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA EXAMEN DE ADMISION I.S.T.P. JAQ

Precio
Cdigo Cant. Unid. Med. Descripcin
Unitario S/. Total S/.
475100017920 500. UNIDAD CARNE DEL ESTUDIANTE 1.000000 500.00
PLANISFERIOS IMPRESO SEGUN MODELO A FULL COLOR EN PAPEL BOND
DE 120GR.
716000010196 180. UNIDAD BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA 3.300000 594.00
717200030020 180. UNIDAD CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAO A4 X 100 HOJAS 3.600000 648.00
A FULL COLOR LA PASTA Y PLASTIFICADO CON INTERIORES A 01 COLOR
DE 50 HOJAS ESPIRALADO.
475100014852 196. UNIDAD DIPLOMA 2.100000 411.60
DIPLOMAS IMPRESO SEGUN MODELO A FULL COLOR EN CARTULINA HILO
DE 180GR TAMAO A4.
475100040404 100. UNIDAD FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE DE 33 CM X 23 CM 4.900000 490.00
EN CARTULINA FOLCOTE C 12 TAMAO ESTANDAR A FULL COLOR
PLASTIFICADO CON SOLAPA EN BLANCO.
470300140019 2. UNIDAD GIGANTOGRAFIA 98.000000 196.00
IMPRESO SEGUN MODELO A FULL COLOR TAMAO 1.50 X 1.00
TERMOSELLADO LOS 4 LADOS CON OJALILLOS.

* * * * * * * * * * * * * *(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 60/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 2,579.60


Meta/ Monto
Mnemnic o Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
0019 04.013.0026.9002.3999999.5001020 1 - 00 2.3. 1 5. 1 2 1,928.00
0019 04.013.0026.9002.3999999.5001020 1 - 00 2.3. 1 99. 1 3 240.00 Exonerado : 0.00
0019 04.013.0026.9002.3999999.5001020 1 - 00 2.3. 1 99. 1 4 411.60
V. Venta : 2,186.10
I.G.V. : 393.50

Total : 2,579.60

Facturar a nombre de : M
...I.N
...I..S..T
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..................................................................................................................
20131367938
Direccin : A
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............................................................ RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
... ................................................................................................................... .........................................................................................................................................

ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD


ELABORADO POR CONFORMIDAD DE RECEPCION
JANETTE RUBIO CUENTAS X PAGAR
CHAVEZ S/.

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Ao
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

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