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Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
731500010821 18. UNIDAD PINTURA ESMALTE MARTILLADO GRIS X 1 gal 70.000000 1,260.00
MARCA DE PINTURA CCP
CARACTERISTICAS DEL BIEN : SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS CALENDARIO
LUGAR DE ENTREGA: EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 HORAS
A 12:50 HORAS Y EN EL SIGUIENTE DEPARTAMENTO:
LIMA JIRON CAHUIDE N°785,DISTRITO JESUS MARIA 8 UNIDADES
AREQUIPA CALLE FEDERICO TORRICO C-28 - URBANIZACIÓN ATLAS,
DISTRITO AREQUIPA 10 UNIDADES
PENALIDADES SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO
EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA
ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR
CADA DÍA DE ATRASO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA DESCRITA
EN EL PUNTO 10 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONFORMIDAD: LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN SE
REGULA POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 168° DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. LA CONFORMIDAD SERÁ
OTORGADA POR LA DIRECCIÓN DE REDES DE OBSERVACIÓN Y DATOS,
PREVIO INFORME DE LA DIRECCIÓN ZONAL AREQUIPA Y DE LA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN REDES DE OBSERVACIÓN.
FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD SE OBLIGA A PAGAR LA
CONTRAPRESTACIÓN A EL CONTRATISTA EN SOLES, EN UNICO PAGO,
Total : 1,260.00
Facturar a nombre de : S
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Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR CAHUIDE N° 785 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
Firmado digitalmente por LEON CUENTAS X PAGAR
RIVERA Sonia Mily FAU
20131366028 soft S/
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.08.2022 16:12:43 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 4
Versión 22.02.01.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000105
Nº Exp. SIAF : 0000002891
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI 02 08 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000474
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,067.80
I.G.V. : 192.20
Total : 1,260.00
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Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR CAHUIDE N° 785 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
Firmado digitalmente por LEON CUENTAS X PAGAR
RIVERA Sonia Mily FAU
20131366028 soft S/
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.08.2022 16:13:14 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000105
Nº Exp. SIAF : 0000002891
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI 02 08 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000474
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,067.80
I.G.V. : 192.20
Total : 1,260.00
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Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR CAHUIDE N° 785 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
Firmado digitalmente por LEON CUENTAS X PAGAR
RIVERA Sonia Mily FAU
20131366028 soft
Motivo: Soy el autor del documento S/
Fecha: 02.08.2022 16:13:27 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000105
Nº Exp. SIAF : 0000002891
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI 02 08 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000474
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,067.80
I.G.V. : 192.20
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Dirección : J..R
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Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR CAHUIDE N° 785 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
Firmado digitalmente por LEON CUENTAS X PAGAR
RIVERA Sonia Mily FAU
20131366028 soft S/
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.08.2022 16:16:29 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 5 de 4
Versión 22.02.01.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000105
Nº Exp. SIAF : 0000002891
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI 02 08 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000474
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento