Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
versión 5.0.2 pg 1 de 1
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000823
N° Exp. SIAF: 00002190
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD 17 07
2015
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001289

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) MULTISERVICIOS ZEUSANDRE E.I.R.L. N° Cuadro Adquisic:
Dirección CALLE LORETO 163 - SUPE PUERTO Tipo de Proceso : ASP
N° Contrato :
RUC : 20571463033 Teléfono : 2365484 Fax : Moneda : S/. T/C :
Concepto SEGÚN HOJA DE REQUERIMIENTO Nº 1574 - ESTRATEGIA SANITARIA

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
899600070113 26.00 UNIDAD MOCHILA DE NYLON 75.00 1,950.00
NYLON
Color negro
3 logos bordados institucionales
Tira de contra refuerzo
894400020065 200.00 UNIDAD POLO MODELO PIQUÉ 21.0000 4,200.00
Color blanco
2 logos estampados
"Día de la mamita"
200.00 UNIDAD GORRO 15.0000 3,000.00
Color blanco y verde
3 logos estampados

( NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) . . . . . .

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/ Total……. S/. 9,150.00
Monto
Mnemónic
o Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
0023 20.044.0096.0001.1043489.3119651 1-00 2.3.1.2.1.1 10,000.00
Exonerado : 0.00

V. Venta : 7,754.24

I.G.V. : 1,395.76

Total : 9,150.00

Facturar a nombre de : REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD

Dirección : JR. NICOLAS DE PIEROLA N° 210 - 224 / BARRANCA - BARRANCA - LIMA RUC : 20170137346
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. NICOLAS DE PIEROLA N° 210-224 / BARRANCA - BARRANCA - LIMA
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD

CUENTAS X PAGAR

JOSE LUIS S/. …………………………………

FLORES ROBLES Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACÉN

NOTA IMPORTANTE : 1.18

- El Proveedor debe adjuntar a su factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
- El Proveedor debe adjuntar a su factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)