Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 2

Versión 22.05.02
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000034
Nº Exp. SIAF : 0000000163
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR 18 05 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300071

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : EJECUTORES CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES N & A E.I.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000036
Tipo de Proceso :
Dirección : PJ. ROSA VALDIVIA CD-01 NRO. S N BAR. HIGOS URCO AMAZONAS - CHACHAPOYA ASP
AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS CCI: Nº Contrato :
RUC : 20606389621 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES, PARA LA EJECUCION DE LA AII: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA
ARANJUEZ EN LA LOCALIDAD DE ARANJUEZ, DISTRITO DE LONGAR - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
030100070002 3.3 KLG ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 8.000000 26.40
203400020014 0.45 M3 ARENA GRUESA 90.000000 40.50
203400220012 44. BOLSA CEMENTO PORTLAND COMPUESTO TIPO ICo X 42.5 kg 35.000000 1,540.00
801600120022 150. METRO CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 5 cm X 200 m COLOR 1.000000 150.00
AMARILLO
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200 MTS - AMARILLO
- UM: M
203400120211 9. METRO CORDEL DE NAILON Nº 16 X 100 m 1.000000 9.00
CORDEL - UM: M
133000160117 1.5 KLG DETERGENTE EN POLVO X 1.8 kg 30.000000 45.00
DETERGENTE
207200061069 6. UNIDAD ESTACA DE MADERA 50 cm 4.000000 24.00
ESTACA DE MADERA
203400050008 8.2 M3 HORMIGON 80.000000 656.00
717200260012 30. HOJA PAPELOGRAFO 56 g DE 86 cm X 61 cm 1.500000 45.00
PAPELOGRAFO BOND - UM: HJA
203400070040 0.5 M3 PIEDRA CHANCADA . 100.000000 50.00
203400070046 187. M3 PIEDRA GRANDE 8 in 60.000000 11,220.00
716000060375 4. UNIDAD PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA 3.000000 12.00
PLUMON
405700060072 1.4 KLG SOLDADURA ELECTRICA 3/8 in 20.000000 28.00
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 13,845.90

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0032 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 5. 1 2 57.00
0032 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 5. 3 1 45.00
0032 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 6. 1 1 362.40
0032 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 6. 1 4 150.00
0032 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 11. 1 1 13,853.70

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR

................................................................................................................................................................................
Dirección : JR. HERMANOS VARGAS- PLAZA DE ARMAS / LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
..................................................................................................................................................................................................
20170014341
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. HERMANOS VARGAS SN / LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

ARISTA VARGAS, CUENTAS X PAGAR

JOSE S/
ANAXIMANDRO
Fecha
RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO ALMACEN
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 2
Versión 22.05.02
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000034
Nº Exp. SIAF : 0000000163
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR 18 05 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300071

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : EJECUTORES CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES N & A E.I.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000036
Tipo de Proceso :
Dirección : PJ. ROSA VALDIVIA CD-01 NRO. S N BAR. HIGOS URCO AMAZONAS - CHACHAPOYA ASP
AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS CCI: Nº Contrato :
RUC : 20606389621 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES, PARA LA EJECUCION DE LA AII: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA
ARANJUEZ EN LA LOCALIDAD DE ARANJUEZ, DISTRITO DE LONGAR - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
Vienen ... 13,845.90
Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
969800020321 31.85 METROS TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 1/2 in X 2 m 8.000000 254.80
TUBO DE FIERRO GALVANIZO DE 2"
030200130062 60.4 UNIDAD VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 8 mm X 9 m 6.000000 362.40
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60
203400080012 0.25 UNIDAD YESO X 25 kg 20.000000 5.00
YESO EN BOLSAS DE 25 KG - UM. BOL

CONVENIO N° 30-0118-AII-43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 10/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 14,468.10

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR

................................................................................................................................................................................
Dirección : JR. HERMANOS VARGAS- PLAZA DE ARMAS / LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
..................................................................................................................................................................................................
20170014341
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. HERMANOS VARGAS SN / LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

ARISTA VARGAS, CUENTAS X PAGAR

JOSE S/
ANAXIMANDRO
Fecha
Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
PANEL FOTOGRÁFICO: MATERIALES CONVENIO 30-
0118-AII-43

Cemento portland tipo 1 (42.5kg) y cinta de seguridad

Piedra grande de 8” y alambre negro recocido N° 16

NOTA: la
cantidad excedente de
materiales que
aparece en las
imágenes corresponde
al convenio
30-0095-AII-43 debido
a que el OE tiene un
solo almacen
Tubo de fierro galvanizado de 2”

Jr. Hermanos Vargas S/N-Longar – Rodríguez de Mendoza – Amazonas Cel: 917971196–999919647

www.munilongar.gob.pe munilongar@hotmail.com Longar Mendoza