Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 2

Versión 20.06.04
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000380
Nº Exp. SIAF : 0000001397
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 405 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 04 11 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001322

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : TELEREDES PERU S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000383
Tipo
Dirección : JR. ARICA NRO. 109 URB. CERCADO DE SICUANI (TERCER PISO FRENTE AL de Proceso :
BANC ASP
CUSCO / CANCHIS / SICUANI CCI: Nº Contrato :
RUC : 20563896877 Teléfono : 958194240 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : INFORME N°228/2021-GRCUSCO/DERSSCS.DIS.REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE INERNET PARA I

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
870500030019 SERVICIO SERVICIO DE INTERNET 16,880.00
INFORME Nº228.2021.GR.CUSCO.DERSSCS.DIS
REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA IPRESS QUE NO CUENTAN
CON EL SERVICIO DEL AMBITO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR.
SERVICIO DE INTERNET PARA IPRESS:
POR CUATRO MESES SEGUN TDR
ACOPIA, S/560.00 X 4 MESES TOTAL S/ 2240.00 SOLES
SANGARARA, S/560.00 X 4 MESES TOTAL S/ 2240.00 SOLES
OMACHA, S/490.00 X 4 MESES TOTAL S/1960.00 SOLES
CHALLABAMBA, S/500.00 X 4 MESES TOTAL S/ 2000.00 SOLES
COLQUEPATA, S/560.00 X 4 MESES TOTAL S/ 2240.00 SOLES
PATRIA, S/560.00 X 4 MESES TOTAL S/ 2240.00 SOLES
KCAURY, S/500.00 X 4 MESES TOTAL S/ 2000.00 SOLES
QUIQUIJANA. S/490.00 X 4 MESES TOTAL S/1960.00 SOLES
POR CUATRO MESES SEGUN TDR
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
CUENTA CONTABLE: 5302.020203

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 16,880.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0027 20.044.0096.0002.3033295.5000045 4 - 13 2.3. 2 2. 2 3 16,880.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 14,305.08
I.G.V. : 2,574.92

Total : 16,880.00

REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. MANCO CAPAC S/N / SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Dirección : .................................................................................................................................................. 20450736539
RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RONDAN
CCORIMANYA,
VANESSA
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Versión 20.06.04
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000380
Nº Exp. SIAF : 0000001397
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 405 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 04 11 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001322

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : TELEREDES PERU S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 000383
Tipo
Dirección : JR. ARICA NRO. 109 URB. CERCADO DE SICUANI (TERCER PISO FRENTE AL de Proceso :
BANC ASP
CUSCO / CANCHIS / SICUANI CCI: Nº Contrato :
RUC : 20563896877 Teléfono : 958194240 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : INFORME N°228/2021-GRCUSCO/DERSSCS.DIS.REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE INERNET PARA I

Vienen ... 16,880.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/ 16,880.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 14,305.08
I.G.V. : 2,574.92

Total : 16,880.00

REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. MANCO CAPAC S/N / SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Dirección : .................................................................................................................................................. 20450736539
RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RONDAN
CCORIMANYA,
VANESSA
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento