Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 2

Versión 24.01.00.U1.MCMN
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000338
Nº Exp. SIAF : 0000003372
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 07 03 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MI CAFETIN S.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000341
Dirección : JR. MORONA N°538 BREÑA-LIMA Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / BRENA CCI: Nº Contrato : 301481-36
RUC : 20602393462 Teléfono : 955860881 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : INFORME N°830-2024-SOP-GIP/MPMN

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
091100020030 250. UNIDAD AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L - GLACIAL 23.057208 5,764.30
AGUA DE MESA DESCARTABLE :
TIPO: SIN GAS CARBONICO
U. DESPACHO: UNIDAD
CONT.NETO: 20 L
E.PRIMARIO:BOLSA METALIZADA EN CAJA DE CARTON
GARANTÍA: DURANTE TODO LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO
CODIGO : 7750670014540
MARCA: VIDA

**********************PERU COMPRAS*********************

*TIPO DE CONTRATACION: INDIVIDUAL

*PROCEDIMIENTO DE COMPRA: ORDINARIA
*TIPO DE ENTREGA: PARCIAL
*TOTAL DE ENTREGAS: 2
*ENTREGA: PRIMER ENTREGABLE
*CANTIDAD: 250
*PLAZO DE ENTREGA: DEL 11/03/2024 AL 18/03/2024
*LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA
*DIRECCIÓN: CERRO COLORADO CHEN CHEN
*REFERENCIA: PASANDO LOS GEOGLIFOS DE CHEN CHEN

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 5,764.30

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0019 18.040.0088.0082.2561731.4000192 5 - 18 2.6. 2 3. 5 4 5,764.30
Exonerado : 0.00
V. Venta : 4,885.00
I.G.V. : 879.30

Total : 5,764.30

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

................................................................................................................................................................................
Dirección : JR. ANCASH 275 275 / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
..................................................................................................................................................................................................
20154469941
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AVENIDA MARIANO LINO URQUIETA A 9 / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

NINA CANQUE, CUENTAS X PAGAR

ADELY MARINA S/

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Módulo de Logística Página : 2 de 2
Versión 24.01.00.U1.MCMN
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000338
Nº Exp. SIAF : 0000003372
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 07 03 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MI CAFETIN S.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000341
Dirección : JR. MORONA N°538 BREÑA-LIMA Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / BRENA CCI: Nº Contrato : 301481-36
RUC : 20602393462 Teléfono : 955860881 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : INFORME N°830-2024-SOP-GIP/MPMN

Vienen ... 5,764.30

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
*FORMA DE PAGO: PARCIAL
*OCAM: 36
RESPONSABLE: ING. HUBER WALTER CUAYLA TICONA
META: 0019: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE
CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-PROVINCIA MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA"CUI 2561731
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 30/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 5,764.30

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 4,885.00
I.G.V. : 879.30

Total : 5,764.30

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

................................................................................................................................................................................
Dirección : JR. ANCASH 275 275 / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
..................................................................................................................................................................................................
20154469941
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AVENIDA MARIANO LINO URQUIETA A 9 / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

NINA CANQUE, CUENTAS X PAGAR

ADELY MARINA S/

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento