Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 1 de 2
Versión 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0001155
Nº Exp. SIAF :
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA 22 12 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001615
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FECOM - NORMA SARA ROMERO NINAHUAMAN Nº Cuadro Adquisic: 001175
Dirección : JR. SEBASTIAN LORENTE 410 EL TAMBO-HYO. Tipo de Proceso : ASP
JUNIN / HUANCAYO / HUANCAYO CCI: 00235500231430800561 Nº Contrato :
RUC : 10212623941 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (LIMPIADOR QUITASARRO) PARA LA DESINFECCION DE LOS SANITAR
Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
133000120096 175. LITRO LIMPIADOR QUITASARRO - DARYSA. 4.900000 857.50
EL PRODUCTO QUIMICO DEBERA CONTENER::
ETIQUETADO DE PRODUCTO (LOTE DE PRODUCCION, FECHA DE
VENCIMIENTO, COMPOSICION DEL PRODUCTO, FECHA DE PRODUCCION,
RECOMENDACIONES DE SU USO)
PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIOS
FORMA DE PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA COMPRA,
CONFORMIDAD Y PRESENTACION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
- CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO A CCI.
- COMPROBANTE DE PAGO (EL MISMO QUE DEBE SER EMITIDO UNA VEZ
QUE SE DE LA CONFORMIDAD DE RECEPCION)
PENALIDAD: SE APLICARÁ PENALIDAD POR CADA DÍA DE RETRASO SEGÚN
LA SIGUIENTE FORMULA:
PENALIDAD = (0.10 X MONTO) / (F X PLAZO EN DÍAS)
DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:
PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A 60 DÍAS F = 0.40
PARA PLAZOS MAYORES A 60 DÍAS F = 0.25
LAS PENALIDADES PUEDEN ALCANZAR HASTA UN MONTO MÁXIMO
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DE LA ORDEN DE
COMPRA.
C.C. C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA PED. 36611 CANT. 60.00
C.C. C.S. HUACHAC PED. 36614 CANT. 28.00
AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 857.50
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0079 20.044.0096.9002.3999999.5000500 4 - 13 2.3. 1 5. 3 1 857.50
Exonerado : 0.00
V. Venta : 726.69
I.G.V. : 130.81
Total : 857.50
Facturar a nombre de : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA
................................................................................................................................................................................
Dirección : ..................................................................................................................................................................................................
20600904516
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. PETRONA APOALAYA N° 955 / CHUPACA - CHUPACA - JUNIN
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
BARDALES CUENTAS X PAGAR
MADRID, JUANA S/
ANDREA
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 2
Versión 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0001155
Nº Exp. SIAF :
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA 22 12 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001615
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FECOM - NORMA SARA ROMERO NINAHUAMAN Nº Cuadro Adquisic: 001175
Dirección : JR. SEBASTIAN LORENTE 410 EL TAMBO-HYO. Tipo de Proceso : ASP
JUNIN / HUANCAYO / HUANCAYO CCI: 00235500231430800561 Nº Contrato :
RUC : 10212623941 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (LIMPIADOR QUITASARRO) PARA LA DESINFECCION DE LOS SANITAR
Vienen ... 857.50
Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
C.C. P.S. CHAQUICOCHA PED. 36612 CANT. 29.00
C.C. P.S. SAN JUAN DE JARPA PED. 36613 CANT. 28.00
C.C. C.S. CHONGOS ALTO PED. 36615 CANT. 30.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 857.50
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Exonerado : 0.00
V. Venta : 726.69
I.G.V. : 130.81
Total : 857.50
Facturar a nombre de : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA
................................................................................................................................................................................
Dirección : ..................................................................................................................................................................................................
20600904516
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. PETRONA APOALAYA N° 955 / CHUPACA - CHUPACA - JUNIN
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
BARDALES CUENTAS X PAGAR
MADRID, JUANA S/
ANDREA
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
