Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 20.06.03
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000845
Nº Exp. SIAF : 0000001175
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA 03 08 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001615

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Nº Cuadro Adquisic: 000857
Tipo de Proceso :
Dirección : AV. GENERAL CESAR CANEVARO NRO. 519 URB. RISSO LIMA - LIMA - LINCE ASP
LIMA / LIMA / LINCE CCI: 01123500020071793597 Nº Contrato :
RUC : 20486668769 Teléfono : 964656538 Fax : 064-227060 Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUIRIR MATERIAL DE ENSERES PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION QUE BRINDA ATENCION A NIÑOS MENORE

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
169900120108 2. UNIDAD JARRA DE ACERO INOXIDABLE X 2 L - NACIONAL 175.000000 350.00
C.C. C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA PED. 06335 CANT. 2.00
169900120171 2. UNIDAD JUEGO DE JARRA DE PLASTICO X 3 PIEZAS - NACIONAL 41.000000 82.00
PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIOS
FORMA DE PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL BIEN,
CONFORMIDAD Y PRESENTACION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
- CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO A CCI.
- GUIA DE REMISION
-FACTURA (EL MISMO QUE DEBE SER EMITIDO UNA VEZ QUE SE DE LA
CONFORMIDAD DE INGRESO DEL BIEN)
PENALIDAD: SE APLICARÁ PENALIDAD POR CADA DÍA DE RETRASO SEGÚN
LA SIGUIENTE FORMULA:
PENALIDAD = (0.10 X MONTO) / (F X PLAZO EN DÍAS)
DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:
PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A 60 DÍAS F = 0.40
PARA PLAZOS MAYORES A 60 DÍAS F = 0.25
LAS PENALIDADES PUEDEN ALCANZAR HASTA UN MONTO MÁXIMO
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DE LA ORDEN.
C.C. C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA PED. 06335 CANT. 2.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 432.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0008 20.044.0096.0001.3033255.5000018 5 - 18 2.3. 1 7. 1 1 432.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 366.10
I.G.V. : 65.90

Total : 432.00

Facturar a nombre de : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA

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Dirección : ..................................................................................................................................................................................................
20600904516
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. PETRONA APOALAYA N° 955 / CHUPACA - CHUPACA - JUNIN
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

BARDALES CUENTAS X PAGAR

MADRID, JUANA S/
ANDREA
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento