Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 18.01.00
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000124
Nº Exp. SIAF : 0000000650
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 007 GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 04 06 2018
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001302

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : BALDEON SANCHEZ ERNESTINA Nº Cuadro Adquisic: 000124
Dirección : JR 27 DE NOVIEMBRE Nº 246-LIRCAY -HVCA Tipo de Proceso : ASP
HUANCAVELICA / ANGARAES / LIRCAY CCI : Nº Contrato :
RUC : 10234664901 Teléfono : 996990600 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE SEGUROS

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
717200050224 120. EMP X 500 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 12.750000 1,530.00
717200060043 72. CIENTO PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL 18.500000 1,332.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA RED SALUD
PLAZO DE ENTREGA 05 DÍAS CALENDARIOS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 2,862.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0008 20.044.0096.0001.3033254.5000017 4 - 13 2.3. 1 5. 1 2 2,862.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,425.42
I.G.V. : 436.58

Total : 2,862.00

Facturar a nombre de : GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

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Dirección : CAL. MUNICIPALIDAD NRO. S/N URB. HUAYTARA / HUAYTARA - HUAYTARA - HUANCAVELICA
..................................................................................................................................................................................................
20494643473
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
CAL. MUNICIPALIDAD NRO S/N URB. HUAYTARA / HUAYTARA - HUAYTARA - HUANCAVELICA
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

MISAJEL FLORES, CUENTAS X PAGAR

CARMEN ROSA S/

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento