Taller Integración Iso 9001-14001-45001 Decreto 1072 - EVELYN QUEVEDO

TALLER - Integración de requisitos ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Decreto 1072:2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6
Fecha: 27/02/2023
Nombres y Apellidos: Evelyn Paola Quevedo Paez
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 DECRETO 1072:2015 L2,P2,T4,C6
MANTENGA/CONSERVE/PROCESOS/PROGRAMAS
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
2.2.4.6.16 Numeral 4. La evaluación de la

efectividad de las medidas implementadas,
4.1 Comprensión de la organización y su 4.1 Comprensión de la organización y su Matriz DOFA - Matriz PESTAL, Seguimientos a las Acciones de
4.1 Comprensión de la organización y su contexto para controlar los peligros, riesgos y
contexto contexto DOFA o PESTAL
amenazas, que incluyan los reportes de los
trabajadores; la cual debe ser anual.
4.2 Comprensión de las necesidades y 2.2.4.6.1: Objeto y campo de aplicación

4.2 Comprensión de las necesidades y 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas
expectativas de los trabajadores y de otras 2.2.4.6.8 Numeral 5 - Cumplimiento de los Matriz de Partes Interesadas, Seguimiento a las Partes Interesadas
expectativas de las partes interesadas de las partes interesadas
partes interesadas Requisitos Normativos Aplicables:
Requiere documento obligatorio (Mantener información

2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación. documentada):
4.3 Determinación del alcance del sistema 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 4.3 Determinación del alcance del sistema de
2.2.4.6.8 Numeral 6 - Gestión de los Documento del Alcance del SGI (El que vamos a certificar)
de gestión de la calidad ambiental gestión de la SST
Peligros y Riesgos Alcance del SGC,SGA, SG-SST documentado en
Plataforma, Página Web, etc.
2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus Caracrerizaciones de los procesos, mapa de procesos, entradas,
4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST y salud en el trabajo (SG-SST).
procesos salidas
2.2.4.6.34 Mejora continua.
2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad

Caracrerizaciones de los procesos, mapa de procesos, entradas,
4.4.1. 4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST y salud en el trabajo (SG-SST).
salidas
2.2.4.6.34 Mejora continua.
Explicación del conservar, mantener información documentada

4.4.2 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
(Procedimiento de Información documentada).
5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO
EVIDENCIA:
2.2.4.6.8 - Obligaciones de los empleadores.
Liderazgo y compromiso respecto al SGC; Liderazgo y
5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 2.2.4.6.10 -Responsabilidades de los
compromiso respecto al SGSST
trabajadores.
Ej.: Rendición de cuentas
5.1.1 Generalidades 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso Rendición de cuentas, actividades de liderazgo y compromiso
EVIDENCIA:
Determinación de los requisitos del cliente, determinación de
riesgos que puedan afectar la
satisfacción del cliente
5.1.2 Enfoque al cliente NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Ej.: Contratos celebrados con los
clientes, Matriz de riesgos, PQRS,
Evaluación de Satisfacción de los
clientes
Establecimiento de Criterios para el establecimiento de la Política

delSGC.
2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Ej.: Definición de Política del SGC, Documentación de la política
trabajo (SST). SGA, divulgación o comunicación a
2.2.4.6.6 - Requisitos de la política de partes interesadas
5.2 Política 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST seguridad y salud en el trabajo (SST). Ej.: Política de SGA en carteleras, plataformas, página Web,
2.2.4.6.7 - Objetivos de la política de registros de socialización, evaluación de la socialización
seguridad y salud en el trabajo (SST). Documentación de la política, divulgación o comunicación a
2.2.4.6.8 - Obligaciones de los empleadores. partes interesadas
Ej.: Política de SST en carteleras, plataformas, página Web,
registros de socialización, evaluación de la socialización
2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el

trabajo (SST).
2.2.4.6.6 - Requisitos de la política de
5.2.1 Establecimiento de la politica de la seguridad y salud en el trabajo (SST).
5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST Política SGC
calidad 2.2.4.6.7 - Objetivos de la política de
seguridad y salud en el trabajo (SST).
2.2.4.6.9 -Obligaciones de las
administradoras de riesgos laborales (ARL).
2.2.4.6.5 -Política de seguridad y salud en el

trabajo (SST).
2.2.4.6.6 - Requisitos de la política de Documentación de la política, divulgación o comunicación a
5.2.2 Comunicación de la política de la seguridad y salud en el trabajo (SST). partes interesadas Ej.: Política del SGC documentada y divulgada
5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST
calidad 2.2.4.6.7 - Objetivos de la política de en carteleras, plataformas, página Web, registros de socialización,
seguridad y salud en el trabajo (SST). evaluación de la socialización
2.2.4.6.10 -Responsabilidades de los
trabajadores.
Documento de las responsabilidades en SGC, SGA y SST

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en Ej.: Manual de Funciones, Perfiles de Cargos, Manual de
2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores.
en la organización organización la organización Responsabilidades, registro de socialización divulgación de las
funciones y responsabilidades.
2.2.4.6.8 Num 2 - Asignación y

Comunicación de Responsabilidades:
Num 5 - Cumplimiento de los Requisitos
Normativos Aplicables:
Num 7 - Plan de Trabajo Anual en SST:
Num 9 - Participación de los Trabajadores:
2.2.4.6.10 Responsabilidades de los
trabajadores.
2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud
Procedimiento que detalle los mecanismos de consulta y
5.4 Consulta y participación de los en el trabajo – SST.
NO APLICA NO APLICA participación Ej.: Procedimiento de consulta y
trabajadores 2.2.4.6.14 Comunicación.
participación
2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo
SG-SST.
2.2.4.6.25 Prevención, preparación y
respuesta ante emergencias.
2.2.4.6.28 Contratación.
2.2.4.6.32 Investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN SIN RELACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y 6.1 Acciones para abordar riesgos y
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades SIN RELACIÓN
oportunidades oportunidades
Criterios establecidos e identificación de Riesgos y oportunidades

Ej.: Matriz de riesgos y oportunidades .
2.2.4.6.16 - Evaluación inicial del sistema de
Metodología para abordar riesgos y oportunidades del proceso
SGA
SG-SST.
6.1.1 6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades Ej.: Procedimiento para Abordar riesgos y oportunidades
2.2.4.6.17 - Planificación del sistema de
Metodología para abordar riesgos y oportunidades del proceso
SST
SG-SST.
Ej.: Procedimiento para Abordar riesgos y
oportunidades
Procedimiento de aspectos ambientales

Ej.: Procedimiento para la Identificación de Aspectos
Ambientales Criterios establecidos e identificación de Riesgos y
6.1.2 Identificacion de peligros y evaluacion SG-SST.
6.1.2 6.1.2 Aspectos ambientales oportunidades
de riesgos y oportunidades 2.2.4.6.17 - Planificación del sistema de
Ej.: Matriz de riesgos y oportunidades, seguimiento al
cumplimiento de las acciones para abordar los riesgos y
SG-SST.
oportunidades, evaluación de la eficacia de las acciones .
2.2.4.6.15 - Identificación de peligros, Procedimiento de identificación de peligros Ej.: Procedimiento

NO APLICA NO APLICA 6.1.2.1 Identificación de peligros
evaluación y valoración de los riesgos. de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Procedimiento de evaluación de los riesgos y otros riesgos de

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST
SST Ej.: Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación
NO APLICA NO APLICA y otros riesgos para el sistema de gestion de la SIN RELACIÓN
y valoración de riesgos,
SST
Matriz de peligros y evaluación de riesgos
6.1.2.3 Evaluación de las oprtunidades para la

NO APLICA NO APLICA SST y otras oportunidades para el sistema de SIN RELACIÓN
gestion de la SST
2.2.4.6.7 -Objetivos de la política de

seguridad y salud en el trabajo (SST).
Procedimiento para la determinación de los requisitos legales y
2.2.4.6.8 - Obligaciones de los empleadores.
otros requisitos SGA
2.2.4.6.12 -Documentación.
Ej.: Procedimiento de Requisitos legales, Matriz de requisitos
NO APLICA 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos legales, Normograma SGA, Procedimiento para la determinación
de los requisitos legales y otros requisitos
SG-SST.
Ej.: Procedimiento de Requisitos legales, Matriz de
2.2.4.6.26 - Gestión del cambio.
requisitos legales, Normograma
2.2.4.6.31 - Revisión por la alta dirección.
2.2.4.6.34 - Mejora continua.
2.2.4.6.17 -Planificación del sistema de

Planes de acción en matriz de riesgos y oportunidades, planes de
SG-SST.
acción en la matriz de requisitos legales, planes de acción de
2.2.4.6.23 -Gestión de los peligros y riesgos.
simulacros de emergencias
NO APLICA NO APLICA 6.1.4 Planificacion de acciones 2.2.4.6.24 - Medidas de prevención y
Ej.: Matrices de riesgos oportunidades, matriz de requisitos
control.
legales, informe de simulacros de emergencias, con una casilla
2.2.4.6.25 -Prevención, preparación y
que determine los respectivos planes de acción a implementar
2.2.4.6.34 - Mejora continua.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación 6.2 Objetivos ambientales y planificación para 6.2 Objetivos de la SST y planificación para
para lograrlos lograrlos lograrlos
Documentación de los Objetivos del SGC, divulgación o

comunicación al personal
Ej.: Objetivos del SGC en carteleras, plataformas, página Web,
registros de socialización, evaluación de la
socialización Documentación de los Objetivos del SGA,
divulgación o comunicación al personal
2.2.4.6.18 - Objetivos del sistema de gestión
6.2.1 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.1 Objetivos de la SST Ej.: Objetivos del SGA en carteleras, plataformas, página
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Web, registros de socialización, evaluación de la socialización
Documentación de los Objetivos del SG SST, divulgación
o comunicación al personal
Ej.: Objetivos de SST en carteleras, plataformas, página Web,
registros
de socialización, evaluación de la socialización
Documentación de la Planificación de los Objetivos del

SGC, Ej.: Matriz de Planificación de Objetivos del SGC
Documento en el cual se determine la planificación de los
2.2.4.6.17 -Planificación del sistema de objetivos del SGA Ej.: Procedimiento de Planificación de los
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos
6.2.2 gestión de la seguridad y salud en el trabajo objetivos del SGA, Matriz de planificación de los objetivos del
objetivos ambientales del a SST
SG-SST. SGA,Documento en el cual se determine la planificación de los
objetivos del SST Ej.: Procedimiento de Planificación de los
objetivos del SST, Matriz de
planificación de los objetivos del SST
6.3 Planificación de los cambios NO APLICA 8.1.3 Gestión del cambio SIN RELACIÓN
7. APOYO 7. APOYO 7. APOYO
7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos 2.2.4.6.8 - Obligaciones de los empleadores.
Recursos necesarios: económicos, humanos, tecnológicos,

infraestructura, etc.
Ej.: Presupuesto para el SGA, personal que apoya las
actividades de SGA
7.1.1 Generalidades 7.1 Recursos 7.1 Recursos 2.2.4.6.8 - Obligaciones de los empleadores.
Ej.: Presupuesto para el SST, personal que apoya las
actividades de SST
Ej.: Presupuesto para el SGC, personal que apoya las actividades
de SGC
Personas necesarias para la Gestión de los procesos

7.1.2 Personas NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Ej.: Número de personas por proceso
Gestión de Infraestructura necesaria:

edificios, servicios asociados, transporte, tecnología de
información Ej.: Plan de Mantenimiento de
7.1.3 Infraestructura NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Infraestructura y de Equipos,
Control de vehículos, documentos
legales vehículos
Actividades que garanticen un ambiente de

trabajo sano Ej.: Evaluación de Riesgo Psicosocial,
7.1.4 Ambiente para la operación de los
NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Capacitaciones sobre Riesgo Psicosocial, Evaluación de Clima
procesos
Laboral, Actividades de Bienestar Laboral, Capacitaciones,
Evaluaciones Ambientales,
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Requiere registro obligatorio (Conservar información

7.1.5.1 Generalidades NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN documentada):
Registro de calibración de equipos
EVIDENCIA:
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Registros de los Patrones de Calibración de los
equipos
Gestión del Conocimiento los cuales deben

ponerse disposición de la empresa:
7.1.6 Conocimientos de la organización NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Formación, Diplomados, Especializaciones, Propiedad
intelectual
Planes de formación, perfiles de cargos , registros de formación,

2.2.4.6.11 - Capacitación en seguridad y evaluación de la eficacia de las capacitaciones, hojas de vida,
7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia
salud en el trabajo – SST. registros de formación,
educación o experiencia
2.2.4.6.11 - Capacitación en seguridad y planes de formación, registros de sensibilizaciones,

7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia
salud en el trabajo – SST. capacitaciones sobre los temas mencionados
Matriz de comunicaciones internas y externas, que contenga: qué

2.2.4.6.14 - Comunicación.
7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 7.4 Comunicación comunicar, cuándo comunicar, a quién
2.2.4.6.37 - Transición.
comunicar, cómo comunicar, quién comunica
Procedimiento de comunicaciones, matriz de comunicaciones,

NO APLICA 7.4.1 Generalidades 7.4.1 Generalidades registro de las evidencias de las
comunicaciones
mecanismos de comunicación interna:

NO APLICA 7.4.2 Comunicación interna 7.4.2 Comunicación interna correos electrónicos, página web, chat internos,
carteleras, etc.
mecanismos de comunicación externa:

NO APLICA 7.4.3 Comunicación externa 7.4.3 Comunicación externa correos electrónicos, correspondencia, página
web, chat externos, carteleras, etc.
7.5 Información documentada 7.5 Información documentada 7.5 Información documentada
Control de la Información documentada requerida por esta

Norma y la requerida por la empresa:
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 2.2.4.6.12 - Documentación.
Procedimiento de Información documentada, Listado Maestro de
información documentada
Versiones de los documentos, identificación, el

7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 2.2.4.6.12 - Documentación.
formato, revisión y aprobación
7.5.3 Control de la información

7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada 2.2.4.6.12 - Documentación.
documentada
Control de la Información documentada requerida por esta

Norma y la requerida por la empresa:
7.5.3.1 NO APLICA NO APLICA 2.2.4.6.12 - Documentación.
Procedimiento de Información documentada, Listado Maestro de
información documentada
Listado Maestro de información documentada, Listado

7.5.3.2 NO APLICA NO APLICA 2.2.4.6.12 - Documentación.
maestro de documentos externos.
8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN
2.2.4.6.8 Num 10 - Dirección de la

Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las
Procedimiento de Planificación y Control Operacional,
Empresas:
Procedimiento de Productos y servicios suministrados
8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional 2.2.4.6.23 - Gestión de los peligros y riesgos.
externamente, Registro de la Planificación y Control
2.2.4.6.24 - Medidas de prevención y
Operacional de los procesos
control.

Empresas: Procedimiento de la planificación y el control
NO APLICA NO APLICA 8.1.1 Generalidades 2.2.4.6.23 - Gestión de los peligros y riesgos. operacional, procedimientos del SG SST, registros de los
2.2.4.6.24 - Medidas de prevención y controles operacionales
control.

Empresas:
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para Procedimiento para eliminar peligros y reducir riesgos
NO APLICA NO APLICA 2.2.4.6.23 - Gestión de los peligros y riesgos.
la SST de la SST
2.2.4.6.24 - Medidas de prevención y
control.
NO APLICA NO APLICA 8.1.3 Gestión del cambio 2.2.4.6.26 -Gestión del cambio. Procedimiento Gestión del Cambio
NO APLICA NO APLICA 8.1.4 Compras 2.2.4.6.27 - Adquisiciones.
2.2.4.6.28 - Contratación
NO APLICA NO APLICA 8.1.4.1 Generalidades 2.2.4.6.42 - Contratación de Servicios de Procedimiento para las Compras de SST
Seguridad y Salud en el Trabajo.
NO APLICA NO APLICA 8.1.4.2 Contratistas 2.2.4.6.42 - Contratación de Servicios de Procedimiento para la Gestión de Contratistas
NO APLICA NO APLICA 8.1.4.3 Contratación externa 2.2.4.6.42 - Contratación de Servicios de Registros de los controles realizados a los Contratistas
8.2 Requisitos para los productos y

VER MAS ABAJO VER MAS ABAJO
servicios
Control de la comunicación con los clientes, medios de

8.2.1 Comunicación con el cliente NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN comunicación, correos electrónicos, intranet, WthatApp , cartas,
memorandos, PQRS,
Pliego de condiciones, Ofertas comerciales, Cotizaciones,

8.2.2 Determinación de los requisitos para
NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN órdenes de compras, requisitos legales y
los productos y servicios
reglamentarios (matriz legal, normogramas)
8.2.3 Revisión de los requisitos para los

NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
productos y servicios
Contratos, órdenes de compra, cotizaciones, Ofertas Comerciales,

8.2.3.1 NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Pliego de condiciones,
8.2.3.2 NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Contratos, órdenes de compra, cotizaciones,
8.2.4 Cambios en los requisitos para los

NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Otro Si a los contratos, Órdenes de compra
productos y servicios
Procedimiento la Preparación y respuesta ante emergencias,

2.2.4.6.25 Prevención, preparación y
NA 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias conformación de brigadistas, capacitaciones a los brigadistas,
simulacros de emergencias, informes de los simulacros
8.3 Diseño y desarrollo NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
8.3.1 Generalidades NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Procedimiento para el diseño y desarrollo
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Registro de la planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Registro de la Entradas para el diseño y desarrollo
EVIDENCIA:
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Registro de los controles para el diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Registro de las Salidas para el diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Registro de los Cambios para el diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y 8.1.4.3 Contratación externa (Arriba se Registro de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y
NO APLICA 2.2.4.6.42 - Contratación de Servicios de
servicios suministrados externamente relacionaron los documentos requeridos) reevaluación de proveedores
8.1.4.3 Contratación externa (Arriba se Registro de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y
8.4.1 Generalidades NO APLICA 2.2.4.6.42 - Contratación de Servicios de
relacionaron los documentos requeridos) reevaluación de proveedores
8.1.4.3 Contratación externa (Arriba se Órdenes de Compras, Entradas y Salidas de Almacén, Control de
8.4.2 Tipo y alcance del control NO APLICA 2.2.4.6.42 - Contratación de Servicios de
relacionaron los documentos requeridos) Contratistas, Manual de Contratistas
8.4.3 Información para los proveedores 8.1.4.3 Contratación externa (Arriba se Manual de Proveedores y Contratistas Lista de chequeo para
NO APLICA 2.2.4.6.42 - Contratación de Servicios de
externos relacionaron los documentos requeridos) proveedores y contratistas
8.5 Producción y provisión del servicio NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Procedimiento para el Control de la Producción de la Provisión

8.5.1 Control de la producción y provisión
NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN del servicios, Registro de Control de la Producción de la
del servicio
Provisión del servicios
Registros de Bitácora, control de procesos productivos, Libros de

8.5.2 Identificación y trazabilidad NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
control de producción, Informes
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes Registros de Información al cliente en caso de que el bien se
NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
o proveedores externos deteriore, se pierda, o se consideres inadecuado
8.5.4 Preservación NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Control de procesos productivos
Requisitos legales y reglamentarios, libros y documentos de

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
proyectos, bitácoras, Informes
Registros de los controles de los cambios para producción o la

8.5.6 Control de los cambios NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
prestación del servicio
Registro de la liberación de los productos y servicios que

8.6 Liberación de los productos y servicios NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN contenga: evidencia de la conformidad de los criterios de
aceptación; las personas que autorizan la liberación
8.7 Control de las salidas no conformes NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Control de las salidas no conformes para prevenir su uso

8.7.1 NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
no intensional
Registro Salidas No Conformes: Registro de la No

8.7.2 NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN
Conformidad
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

2.2.4.6.19 - Indicadores del sistema de

SG-SST.
2.2.4.6.20 - Indicadores que evalúan la
estructura del sistema de gestión de la
9.1 Seguimiento, medición, análisis y 9.1 Seguimiento, medición, análisis y
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
evaluación evaluación
2.2.4.6.21 . Indicadores que evalúan el
proceso del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
2.2.4.6.22 - Indicadores que evalúan el
resultado del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Registro de los resultados de los indicadores o matriz de
indicadores del SGC. Matriz Registro para el seguimiento,
medición, análisis y evaluación del desempeño o indicadores del
SGA Procedimiento para el
seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño;
registro de los indicadores o matriz de indicadores de SST
SG-SST.
estructura del sistema de gestión de la
9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
2.2.4.6.21 . Indicadores que evalúan el

SG-SST.
estructura del sistema de gestión de la Procedimiento para la evaluación del cumplimiento; registros de
9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.1.2 Evaluación del cumplimiento seguridad y salud en el trabajo SG-SST. evaluación del cumplimiento de: requisitos legales, acciones de
2.2.4.6.21 . Indicadores que evalúan el mejora, planes de acción
EVIDENCIA:
9.1.3 Análisis y evaluación NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Análisis de los resultados de la medición de los indicadores del
SGC
2.2.4.6.29 - Auditoría de cumplimiento del

9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo. SG-SST.
2.2.4.6.29 - Auditoría de cumplimiento del

Verificar la determinación de los intervalo planificados para
9.2.1 9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades sistema de gestión de la seguridad y salud en
llevar a cabo las auditorías
el trabajo. SG-SST.
2.2.4.6.30 - Alcance de la auditoría de Procedimiento de auditorías internas, Programa de auditoría

9.2.2 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.2.2 Programa de auditoría interna cumplimiento del Sistema de Gestión de la interna, Plan de auditoría, Listas de verificación, Informe de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). auditoría,
9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 2.2.4.6.31 - Revisión por la alta dirección.
Verificar la determinación de los intervalos planificados para

9.3.1 Generalidades NO APLICA NO APLICA 2.2.4.6.31 - Revisión por la alta dirección.
llevar a cabo la revisión por la dirección
9.3.2 Entradas de la revisión por la Consideraciones para el Informe de Revisión por la dirección:
NO APLICA NO APLICA 2.2.4.6.31 - Revisión por la alta dirección.
dirección literales del a) al f)
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección NO APLICA NO APLICA 2.2.4.6.31 - Revisión por la alta dirección. Informe de Revisión por la dirección
10. MEJORA 10. MEJORA 10. MEJORA
reporte de acciones de mejora en Formatos de Planes

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 2.2.4.6.34 - Mejora continua.
de Acción o Planes de Acción

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones
10. 2 No conformidad y acción correctiva 10.2 No conformidad y acción correctiva accidentes de trabajo y enfermedades
correctivas
laborales.

reporte y planes de acciones correctivas para el
10.2.1 NO APLICA NO APLICA accidentes de trabajo y enfermedades
tratamiento de las no conformidades
laborales.
Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas (Planes
10.2.2 NO APLICA NO APLICA accidentes de trabajo y enfermedades
de acción Correctiva)
laborales.
EVIDENCIA:
10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 2.2.4.6.34 - Mejora continua.
Reporte de acciones de mejora. (Planes de mejora)

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TALLER - Integración de requisitos ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Decreto 1072:2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

2.2.4.6.16 Numeral 4. La evaluación de la

4.2 Comprensión de las necesidades y 2.2.4.6.1: Objeto y campo de aplicación

Requiere documento obligatorio (Mantener información

2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad

2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad

Explicación del conservar, mantener información documentada

5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO

Establecimiento de Criterios para el establecimiento de la Política

2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el

2.2.4.6.5 -Política de seguridad y salud en el

Documento de las responsabilidades en SGC, SGA y SST

2.2.4.6.8 Num 2 - Asignación y

6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN SIN RELACIÓN

Criterios establecidos e identificación de Riesgos y oportunidades

Procedimiento de aspectos ambientales

2.2.4.6.15 - Identificación de peligros, Procedimiento de identificación de peligros Ej.: Procedimiento

Procedimiento de evaluación de los riesgos y otros riesgos de

6.1.2.3 Evaluación de las oprtunidades para la

2.2.4.6.7 -Objetivos de la política de

2.2.4.6.17 -Planificación del sistema de

Documentación de los Objetivos del SGC, divulgación o

Documentación de la Planificación de los Objetivos del

7. APOYO 7. APOYO 7. APOYO

Recursos necesarios: económicos, humanos, tecnológicos,

Personas necesarias para la Gestión de los procesos

Gestión de Infraestructura necesaria:

Actividades que garanticen un ambiente de

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN

Requiere registro obligatorio (Conservar información

Gestión del Conocimiento los cuales deben

Planes de formación, perfiles de cargos , registros de formación,

2.2.4.6.11 - Capacitación en seguridad y planes de formación, registros de sensibilizaciones,

Matriz de comunicaciones internas y externas, que contenga: qué

Procedimiento de comunicaciones, matriz de comunicaciones,

mecanismos de comunicación interna:

mecanismos de comunicación externa:

7.5 Información documentada 7.5 Información documentada 7.5 Información documentada

Control de la Información documentada requerida por esta

Versiones de los documentos, identificación, el

7.5.3 Control de la información

Control de la Información documentada requerida por esta

Listado Maestro de información documentada, Listado

8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN

2.2.4.6.8 Num 10 - Dirección de la

2.2.4.6.8 Num 10 - Dirección de la

2.2.4.6.8 Num 10 - Dirección de la

NO APLICA NO APLICA 8.1.4 Compras 2.2.4.6.27 - Adquisiciones.

8.2 Requisitos para los productos y

Control de la comunicación con los clientes, medios de

Pliego de condiciones, Ofertas comerciales, Cotizaciones,

8.2.3 Revisión de los requisitos para los

Contratos, órdenes de compra, cotizaciones, Ofertas Comerciales,

8.2.3.2 NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Contratos, órdenes de compra, cotizaciones,

8.2.4 Cambios en los requisitos para los

Procedimiento la Preparación y respuesta ante emergencias,

8.3 Diseño y desarrollo NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN

8.5 Producción y provisión del servicio NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN

Procedimiento para el Control de la Producción de la Provisión

Registros de Bitácora, control de procesos productivos, Libros de

8.5.4 Preservación NO APLICA NO APLICA SIN RELACIÓN Control de procesos productivos

Requisitos legales y reglamentarios, libros y documentos de