MATRIZ DE RELACIÓN DE REQUISITOS APLICABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
MCA-01-D-11 - Versión 3 - 11/10/2017
Fecha de actualización:
ISO 9001:2015
4.1 Comprensión de la
Organización y de su
Contexto
4.2 Comprensión de las
Necesidades y Expectativas
de las Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance
del Sistema de Gestión de la 4.2.2 Manual de calidad alcance del Sistema de
Calidad
4.4 Sistema de Gestión de la
Calidad y sus Procesos
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1 Generalidades
10/11/2017 Realizada Por: Hilda Cristina Torres Castellanos 1 Requisito Aplicable 1* (aplica sólo para ISO/IEC 17025)
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan
4.1 Comprensión de la
oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad, para
N.A Organización y de su N.A 4.1 Organización
la Corporación se tienen identificados en el formato MPE-01-F-03-1 MATRIZ DE CONTEXTO
Contexto
INTERNO Y EXTERNO
El análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para la transición del
4.2 Comprensión de las
Sistema de Gestión Integral HSEQ de Corponor, conforme a lo establecido en el numeral 4.2 de
N.A Necesidades y Expectativas N.A N.A
las Normas ISO 9001 e ISO 14001 Versión 2015, se tiene documentado en MCA-01-D-13
de las Partes Interesadas
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.
4.3 Determinación del El ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO se tiene documentado MCA-01-D-12 y
4.1 Requisitos Generales 4.2 Sistema de Gestión
publicado en la página web de la entidad menú CORPONOR - SIGESCOR - MANUAL DE
4.4.4 Documentación 4.2.5 Manual de Calidad
Gestión Ambiental GESTIÓN
Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integral HSEQ, se han definido en el Mapa
de procesos, el cual permite visualizar gráficamente todos los procesos que desarrolla la
Corporación MCA-01-D-02 Mapa de procesos.
4.4 Sistema de Gestión 4.1 Requisitos Generales 4.1 Organización
4.1 Requisitos Generales La secuencia e interacción de los procesos se muestra en los documentos identificados como
Ambiental 4.4.4 Documentación 4.2.5 Manual de Calidad
“Caracterización del proceso” en la cual se describen los elementos fundamentales del proceso
dentro del ciclo PHVA, identificando proveedores, entradas, actividades, salidas y usuarios, de los
que se dispone de uno (1) por cada proceso.
El Director General junto con su grupo directivo, funcionarios y colaboradores de la Corporación se
comprometen a implementar y mantener el Sistema de Gestión Integral HSEQ conforme a lo
4.2.3 Compromiso de la establecido en las normas relacionadas en Calidad, Modelo Estándar de Control Interno MECI,
Gerencia Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar continuamente los
4.4.1 Recursos Funciones,
4.1.5 Numerales a) procesos, cumplir los objetivos, metas y programas propuestos y la política establecida, siempre
5.1 Compromiso de la 5.1 Liderazgo y Responsabilidades,
Personal Directivo, h) buscando la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, la prevención del impacto ambiental
dirección Compromiso Rendición de Cuentas y
Dirección Técnica, y f) negativo, la prevención en salud y seguridad industrial y lo más importante en beneficio del
Autoridad
Responsabilidad, ambiente y comunidad del Departamento Norte de Santander, como se evidencia en el Acta de
Autoridad Personal validación de compromiso.
Por tal razón la Dirección General se compromete a suministrar los recursos físicos, humanos y
económicos necesarios para el buen desempeño del Sistema de Gestión Integral HSEQ.

ISO 9001:2015
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la
Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la
Política de la calidad
5.5.1 Responsabilidad y
5.3 Roles, Responsabilidades
autoridad
y Autoridades en la
5.5.2 Representante de
Organización
la Dirección
6.1 Acciones para abordar
Riesgos y Oportunidades
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
La Alta Dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan en cada
uno de los procesos, trámites y servicios.
Para ello se ha establecido el PROTOCOLO DE ATENCION AL CIUDADANO y el
PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES, PQRSF
Se tienen Mecanismos de atención al cliente:
- buzón de sugerencias y felicitaciones
5.2 Enfoque al cliente N. A N.A 4.7 Servicio al Cliente - peticiones, quejas y reclamos
- participación ciudadana
- página electrónica de la entidad
- portal del Estado Colombiano (Gobierno en línea)
- redes sociales
- canales de divulgación (carteleras, página electrónica, boletines, correos electrónicos)
comunicados
4.1.2 d) Política de
La Dirección General documento la política de gestión integral HSEQ, la cual es adecuada a la
Confidencialidad del
misión de la Corporación, fue comunicada a los servidores públicos y establece el marco de
5.3 Política de la Calidad 5.2 Política Ambiental 4.2 Política de S y SO Laboratorio
referencia para los objetivos estratégicos HSEQ (Ver documento MCA-01-D-03. Direccionamiento
4.2.2 Políticas del Sistema
Estratégico), se encuentra adoptada mediante Resolución No 323 de 2010.
de Gestión
La responsabilidad del Sistema de Gestión Integral HSEQ es compartida por el Director General,
los Subdirectores y Jefes de Oficina, representado en el Comité Asesor, funcionarios y
contratistas. La Dirección General es la responsable de la implementación y mantenimiento del
5.3 Roles,
4.4.1 Recursos funciones, Sistema de Gestión Integral y tiene la autoridad para asegurar su efectiva continuidad. En cada
Responsabilidades y 4.1.5 i) Representante de
responsabilidades, rendición uno de los procedimientos se encuentran identificados los responsables de cada actividad
Autoridades en la la Gerencia
de cuentas y autoridad Las responsabilidades y autoridades, se han definido a través de presentaciones en Prezi: MCA-
Organización
01-D-10 AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES, igualmente para lo relacionado en seguridad
y salud en el trabajo los mecanismos de participación y consulta en el documento MCA-01-D-09
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.
Los riesgos y oportunidades se encuentran descritos las matrices de gestión de riesgos y
oportunidades de cada proceso, de los que se dispone de uno (1) por cada procedimiento y una
matriz general de riesgos de corrupción, dando cumplimiento al procedimiento MPE-01-P-03
GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
4.3.1 Identificación de
6.1 Acciones para abordar Los peligros y riesgos, generados por las actividades y operaciones propias, se encuentran
peligros, valoración de
Riesgos y Oportunidades descritos en Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
riesgos y determinación de
6.1.1 Generalidades controles, de la cual se dispone de uno (1) por cada proceso.
los controles
6.1.2 Aspectos ambientales Los aspectos e impactos ambientales, generados por las actividades y operaciones propias, se
4.3.2. Requisitos legales y 4.12 Acciones Preventivas
8.5.3. Acción preventiva 6.1.3. Requisitos legales y encuentran descritos en Matriz de identificación de aspectos y valoración impactos ambientales, de
otros requisitos
otros requisitos la cual se dispone de uno (1) por cada proceso.
4.5.3 No Conformidad,
6.1.4 Planificación de La Corporación, por ser una entidad pública debe asegurarse del cumplimiento de los requisitos
Acción Correctiva y Acción
acciones legales y con base en ellos trazar las directrices para lograr la satisfacción de los usuarios, así
Preventiva
mismo se encuentra definidos los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y en
Gestión Ambiental (Ver documentos MCA-01-D-04 NORMOGRAMA GENERAL POR PROCESOS
de los que se dispone de uno (1) por cada procedimiento, MCA-01-D-05 NORMOGRAMA EN
AMBIENTAL, MCA-01-D-06 NORMOGRAMA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

ISO 9001:2015
6.2 Objetivos de la Calidad y
Planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los
Cambios
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
6.2 Objetivos Ambientales y
Planificación para lograrlos
Se cuenta con el documento MCA-01-D-07 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS HSEQ, los cuales se
5.4.1 Objetivos de la 6.2.1 Objetivos ambientales 4.3.3 Objetivos y 4.2.2 Objetivos del
establecen anualmente, teniendo como base las directrices de la Política de Gestión Integral
calidad 6.2.2 Planificación de Programa(s) Sistema de Gestión
HSEQ.
acciones para lograr los
objetivos ambientales
El sistema de Gestión de CORPONOR es planificado a través de la identificación de cambios que
puedan afectar el Sistema de Gestión, a través de la revisión por la Dirección, La Planeación de
5.4 Planificación las actividades se realiza a través del Proyecto del Plan de Acción Institucional, Plan anual
5.4.2 Planificación del anticorrupción, Programa de auditorías.
N. A N.A N.A
sistema de gestión de la Para realizar el diagnóstico para la transición del Sistema de Gestión Integral HSEQ de Corponor
calidad de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 a Versión 2015, identificando las acciones o
recomendaciones a seguir, se documento el PLAN DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
El Director General junto con el Comité Asesor son responsables de estimar y asegurar los
recursos que sean necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Integral HSEQ; dentro del Sistema se han identificado como procesos de apoyo: Administración de
Recursos Financieros, Gestión Administrativa, Adquisición de Bienes y Servicios para asegurar la
oportuna y suficiente provisión de los recursos.
4.1.5 Numerales a)
4.4.1 Recursos Funciones,
Personal Directivo, h)
6.1 Provisión de recursos Responsabilidades, El proceso de administración de recursos financieros es el responsable de Registrar, controlar,
Dirección Técnica
7.1 Recursos Rendición de Cuentas y analizar y salvaguardar las finanzas de la Corporación, las fuentes de recursos están establecidas
4.4 Revisión de los
Autoridad en la Ley 99 de 1993 e incluyen:
Pedidos, Ofertas y
- Tasas Retributivas y compensatorias para la utilización de los recursos naturales.
Contratos
- Tasas por utilización de aguas.
- Porcentaje (%) ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble.
- Transferencias del sector eléctrico.
- Fondo de compensación ambiental.
- Recursos de cofinanciación con entes nacionales e internacionales.
4.1.5 Numerales a)
4.4.1 Recursos Funciones, El Talento humano de la entidad, se gestiona a través del proceso de Gestión Administrativa a
Personal Directivo, h)
Responsabilidades, través de los procedimientos de ingreso, evaluación y permanencia para contar con personal
Dirección Técnica
6.2 Talento humano N. A Rendición de Cuentas y calificado para ejercer las funciones asignadas; La Corporación, mediante el manual de funciones
4.4 Revisión de los
Autoridad define las competencias del personal para ocupar los cargos de planta de la entidad y a través de
Pedidos, Ofertas y
los estudios previos los requisitos del personal contratado.
Contratos
La Corporación tiene como sede principal el Parque Sede en la ciudad de Cúcuta, cuenta con
sedes en las Direcciones Territoriales de Pamplona, Ocaña y Tibú; Oficina de Control y Vigilancia y
Laboratorio Ambiental en el Municipio de Los Patios y Estación Hogar de Paso en el Municipio de
5.3 Instalaciones y El Zulia. La Corporación ofrece a sus funcionarios y contratistas la infraestructura adecuada para
6.3 Infraestructura N. A N. A
Condiciones Ambientales su labor a través del Proceso de Gestión Administrativa con el fin de asegurar el funcionamiento de
la Corporación, a través del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y de los
bienes muebles e inmuebles y el parque informático a través del proceso de Administración de
sistemas de información.

ISO 9001:2015
7.1.4 Ambiente para la
operación de los procesos
7.1.5 Recursos de
seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las
mediciones
7.1.6 Conocimientos de la
organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
Las condiciones mínimas requeridos para la operación del sistema de gestión integral HSEQ son
suministradas por el proceso de Gestión Administrativa, a través de la ejecución del Plan de
Bienestar Social, Seguridad y salud en el trabajo y mantenimiento preventivo y correctivo de las
4.4.6 Control Operacional
instalaciones y equipos.
4.3.1 Identificación de
5.3 Instalaciones y A través de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos se determinan los
6.4 Ambiente de trabajo N. A peligros, valoración de
Condiciones Ambientales controles
riesgos y determinación de
- Sociales (no discriminatorio, ambiente tranquilo libre de conflictos)
los controles
- Psicológicos (reducción de estrés, prevención síndrome de agotamiento, cuidado de las
emociones)
- Físicos (temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido)
La verificación y/o calibración de los equipos de medida que se utilizan como apoyo para la
prestación de servicios, se realiza de acuerdo a las instrucciones de cada equipo por el proceso de
Medición y Análisis Ambiental. El control y seguimiento de los Equipos de Seguimiento y Medición
7.6 Control de los 5.3 Instalaciones y
se realiza a través del Procedimiento de Control de Equipos.
equipos de seguimiento N. A N. A Condiciones Ambientales
Los equipos de medición y seguimiento identificados para el Cumplimiento de las funciones de la
y medición 5.5 Equipos
entidad son: GPS, micromolinetes y molinetes, sonómetros, equipos de medición de la calidad del
aire, equipos de medición de fuentes móviles y los equipos utilizados para el análisis de aguas,
entre otros.
Los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de
N. A N. A N. A N. A
los productos y servicios se identifican a través de las encuesta de necesidades de capacitación.
4.1.4 Si el Laboratorio es
parte de una organización
que desarrolla actividades
distintas de las de Ensayo
6.2.1 Generalidades o Calibración se deben
4.4.2 Competencia, La competencia del personal esta definida para los funcionarios a través del manual de funciones,
6.2.2 Competencia, toma definir las
7.2 Competencia Formación y Toma de los funcionarios de carrera administrativa son evaluados.
de conciencia y responsabilidades del
Conciencia La competencia del personal contratista se define a través de los estudios previos.
formación personal clave para
identificar Potenciales
Conflictos de interés
5.2.1 Competencia del
Personal
6.2.2 Competencia, toma
5.2.1 - 5.2.2 - 5.2.3 - 5.2.4 A través del desarrollo de capacitaciones, inducción, reinducción y jornadas de sensibilización, se
de conciencia y 7.3 Toma de Conciencia N.A
- 5.2.5 (Competencia) promueve la toma de conciencia del personal.
formación
La Corporación ha establecido diferentes mecanismos tales como: memorandos, circulares,
resoluciones, comunicaciones oficiales, carteleras, teléfono, correo electrónico, boletines internos,
folletos, pagina web institucional, entre otros, para difundir la información emitida por los diferentes
procesos y proyectos de tal manera que se garantice su confiabilidad y oportunidad. Los
5.5.3 Comunicación 7.4 Comunicación
4.4.3 Comunicación 4.1.6 Procesos de elementos de información comunicación del Sistema de Gestión se han definido en una
interna 7.4.1 Generalidades
Participación y Consulta Comunicación presentación en Prezi denominada MCA-01-D-08 ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y
7.2.3 Comunicación con 7.4.2. Comunicación interna
4.4.3.1 Comunicación 4.7 servicio al Cliente COMUNICACIÓN.
el cliente 7.4.3. Comunicación externa
La Corporación posee diferentes instrumentos de comunicación los cuales se desarrollan a través
de la ejecución del proceso de comunicaciones.
Los espacios de participación ciudadana se han definido en el documento MPA-05-D-04 PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS

DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS

ISO 9001:2015 GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025

La documentación del sistema de gestión de CORPONOR está compuesto por una Política de
Gestión Integral HSEQ, Manual de Gestión, procedimientos y registros que permiten evidenciar la
implementación del Sistema de Gestión
4.2 Requisitos de la Se cuenta con el procedimiento MPG-06-P-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
7.5 Información
documentación DEL SISTEMA DE GESTIÓN para los documentos internos, para los documentos externos MPG-
7.5 Información Documentada Documentada 4.2 Sistema de Gestión
4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación 06-P-06 IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 4.2.5 Manual de Calidad
4.2.2 Manual de calidad 4.4.5 Control de En cuanto al control de registros, la Corporación le da cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley
7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y 4.3 Control de
4.2.3 Control de los Documentos General de Archivos) y a los requerimientos normativos que expide el Archivo General de la
7.5.3 Control de la información actualización Documentos
documentos 4.5.4 Control de Registros Nación. Los registros correspondientes a cada dependencia y/o proceso reposarán en los archivos
documentada 7.5.3 Control de la 4.13 Control de Registros
4.2.4 Control de los de gestión de cada área conforme a las Tablas de retención documental. Asimismo se establece
información documentada
registros las Copias de Seguridad con el fin de garantizar la protección de los registros electrónicos y de
todos aquellos aplicativos que utiliza la Corporación en el desarrollo de sus actividades.
Se cuenta con el procedimiento MPA-02-P-01 ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN,
TRANSFERENCIA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS.

8.1 Planificación y Control
Operacional
Los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Corporación definen las actividades a
5.4.1 Métodos de Ensayo
7.1 Planificación de la 8.1 Planificación y Control realizar con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la entidad, del producto y de
N.A y de Calibración y
realización del producto Operacional Ley, a través de los procedimientos para la prestación del servicio, la formulación de los planes de
Validación de los métodos
acción y la ejecución de los proyectos, garantizando los recursos humanos, físicos y financieros
necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios.

8.2 Requisitos para los
Productos y Servicios
8.2.1 Comunicación con el
cliente
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos y
servicios
8.2.3 Revisión de los
requisitos para los productos y
servicios
8.2.4 Cambios en los
requisitos para los productos y
servicios
Los requisitos del cliente son establecidos mediante disposiciones legales y reglamentarias o
convenios dentro del funcionamiento del SINA, amparados por la ley 99 de 1993. En cada uno de
los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Corporación, se hace referencia a los
7.2.1 Determinación de requisitos aplicables documentados en el Normograma, el cual se encuentra en la Página Web de
los requisitos 4.1.2 Responsabilidad de la entidad, para conocimiento de los funcionarios y demás partes interesadas.
relacionados con el Cumplir con Necesidades Otros requisitos relacionados con el Sistema de Gestión de la Corporación no establecidos por el
producto N. A N. A del Cliente cliente pero necesarios para el desarrollo de los procesos, se expresa a través de actos
7.2.2. Revisión de los 4.7 Servicio al Cliente administrativos (resoluciones, decretos, oficios, circulares).
requisitos relacionados 4.8 Quejas La Corporación a través de la Oficina Jurídica determina su competencia dentro de cada proceso y
con el producto procedimiento para atender la solicitud de prestación de servicios presentadas por los usuarios, las
cuales están definidas por la Ley 99/1993 y sus artículos reglamentarios. En consecuencia de esa
revisión se inician las actividades propias de cada proceso o se comunica por escrito al solicitante
de la no competencia de la entidad respecto al requerimiento.

8.2 Preparación y 4.4.7 Preparación y Se tienen establecidos los PLANES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
N. A N. A Respuesta ante Respuesta ante N.A por cada una de las sedes y se cuenta con brigadas conformadas y capacitadas para atender las
Emergencias Emergencias emergencias conforme a los protocolos establecidos.

ISO 9001:2015
8.3 Diseño y Desarrollo de los
Productos y Servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño
y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño
y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y
desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y
desarrollo
8.3.6 Cambios en el diseño y
desarrollo
8.4 Control de los Procesos,
Productos y Servicios
Suministrados Externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del
control
8.4.3 Información para los
proveedores externos
8.5 Producción y Provisión del producción y de la
Servicio
8.5.1 Control de la producción 7.5.2 Validación de los N. A
y la prestación del servicio
8.5.5 Control de los cambios y de la prestación del
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
GP 1000:2009
7.3 Diseño y desarrollo N. A
7.4.1 Proceso de
compras
7.4.2 Información de
N. A
compras
7.4.3 Verificación de los
productos comprados
7.5.1 Control de la
prestación del servicio
procesos de producción
servicio
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
El proceso de planeación es el conjunto de actividades y metodologías necesarias para concebir,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y ajustar la gestión de la Corporación. En este sentido la
corporación cuenta con la estructura de planeación definida en el Capítulo 5.2 del manual de
N.A N.A gestión.
Las diferentes etapas para la aprobación del PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL se encuentran
definidas en el procedimiento MPG-01-P-01 FORMULACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTES DEL
PLAN DE ACCION
La Corporación estableció el Proceso de apoyo “Adquisición de Bienes y Servicios” y documento el
procedimiento de contratación ajustados a la normatividad vigente, asegurando el suministro
oportuno de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades y óptimo
funcionamiento de la Corporación, de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia, economía,
4.1.3 El SG debe cumplir transparencia y publicidad. El proceso se realiza desde la sede principal y desde allí se definen los
el trabajo en las criterios para selección de proveedores por parte de un comité evaluador, evaluación de los
instalaciones donde se proveedores a través de los informes de Interventoría y reevaluación de los mismos con la firma
llevan a cabo los del acta de liquidación.
procedimientos
N.A
4.5 subcontratación de Para el caso de los procesos subcontratados (procesos, bienes y servicios) se encuentran
Ensayos y de identificados en el Plan de Compras el cual se elabora para cada vigencia de acuerdo a las
Calibraciones necesidades y presupuesto de la Corporación y las actividades de control se realizan a través de
4.6 Compras de Servicios las actividades de supervisión e Interventoría para el cumplimiento de las obligaciones
y de Suministros contractuales y a los mecanismos de control establecidos por la ley.
Para el cumplimiento de las normas NTC-ISO 14001 de Gestión Ambiental y NTC-OHSAS 18001
en Seguridad y Salud Ocupacional los controles se encuentran establecidos en las obligaciones
contractuales de las cuales se verificara su cumplimiento.
La Corporación a través de los procesos determinan los controles para garantizar la adecuada
ejecución de las actividades que dan cumplimiento a los requisitos de los usuarios.
Los controles de la prestación de servicios se encuentran definidos en cada uno de los
5.4.1 Métodos de Ensayo
procedimientos y en las matrices de gestión del riesgo y oportunidades.
y de Calibración y
Los criterios y métodos para asegurarse de la operación eficaz y control de los procesos se
N.A Validación de los métodos
encuentran definidos en los procesos, procedimientos y en las caracterizaciones de los mismos.
5.4.5 Validación de los
Los métodos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema están establecidos
métodos
mediante el seguimiento de los indicadores de gestión establecidos en el Plan de Acción
Institucional, Hojas Metodológicas, revisiones por la Dirección, autoevaluación institucional,
seguimiento de compromisos, evaluaciones internas y externas.

ISO 9001:2015
8.5.2 Identificación y
trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservación
8.6 Liberación de los
Productos y Servicios
8.7 Control de las Salidas NO 8.3 Control del producto
Conformes
N. A
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
Todos los registros pertenecientes al Sistema de Gestión de la Corporación se identifican,
almacenan, protegen y recuperan de acuerdo a la disposición del Archivo General Nación, al
procedimiento MPA-02-P-01 Organización, conservación, transferencia y custodia de documentos
y a las tablas de retención documental . Los procedimientos diseñados en el Sistema de gestión de
la Corporación permiten identificar y trazar el producto parcial o final de los procesos, actividades
y/o servicios que presta la Corporación, así mismo permiten conocer el estado de realización del
7.5.3 Identificación y 5.6 Trazabilidad de las
N. A N.A producto o los servicios por medios adecuados en cada una de las dependencias o procesos que
trazabilidad Mediciones
aplique (SISTEMA CID - SISPROP - VITAL - Sistema Integrado de Información Administrativa y
Financiera).
Para los documentos del sistema de gestión se identifican con el código definido para cada
documento de acuerdo al instructivo “Diseño y estructura documentos del sistema de gestión” la
codificación para cada documento es única dentro del proceso, y las versiones actualizadas se
controlan a través del Listado Maestro de Documentos.
Los documentos entregados por el usuario para adelantar las solicitudes presentadas, se anexan a
los respectivos tramites o procesos y se encuentran acogidos a las disposiciones de los
procedimientos MPA-02-P-01 Organización, conservación, transferencia y custodia de documentos
5.8.1 - 5.8.2 - 8.5.3 - 8.5.4 y a las tablas de retención documental de acuerdo a lo dispuesto por el Archivo General de la
7.5.4 Propiedad del
N. A N.A (Manipulación de los Ítems Nación. Cuando los documentos no cumplen con los requisitos establecidos se le comunica y/o
cliente
de ensayo y calibración) devuelven al usuario.
También se tiene establecidos el control de acceso a la información de base de datos mediante
asignación de usuario y contraseña solo a personal autorizado y el control de los bienes y
elementos incautados.
La Corporación identifica y garantiza mediante la protección y mantenimiento de los recursos que
5.8.1 - 5.8.2 - 8.5.3 - 8.5.4
7.5.5 Preservación del se vayan a utilizar durante la prestación del servicio, a través de la aplicación Tablas de Retención
N. A N.A (Manipulación de los Ítems
producto Documental-TRD, verificación manipulación, condiciones de almacenamiento, identificación y
de ensayo y calibración)
seguridad de los bienes y elementos necesarios para la prestación del servicio.
4.6.2 Verificación de los
Suministros, reactivos y
materiales
Se realiza a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos presentados por los
N. A N. A N.A 5.9 Aseguramiento de la
usuarios en los procesos misionales.
calidad de los Resultados
de Ensayo y de
Calibración
A través del procedimiento MPO-04-P-05 Control del servicio no conforme, el cual se tiene
establecido para:
- Licencias, permisos y autorizaciones ambientales, procedimiento administrativo sancionatorio,
4.9 Control de Trabajos de del Proceso de EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, para lo cual se han
N. A N.A
no conforme Ensayo NO Conforme establecido hojas de control de tiempo.
- Atención de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos del Proceso GESTIÓN JURÍDICA.
- Control de trabajos de ensayo No conformes del proceso de MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AMBIENTAL.
La investigación de incidentes se realiza conforme al procedimiento MPA-02-P-15
4.5.3 Investigación de
N. A N. A N. A PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE INCIDENTES O
Incidentes
ACCIDENTES DE TRABAJO

ISO 9001:2015
9.1 Seguimiento, Medición,
Análisis y Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria Interna
9.3 Revisión por la Dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión
por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por
la dirección
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y
Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
La Corporación anualmente realiza encuestas de satisfacción del usuario, con el fin de conocer y
analizar la información que los usuarios suministran para determinar el nivel de aceptación de los
8.2 Seguimiento y trámites, servicios y/o actividades ejecutadas por la entidad, conforme a lo establecido en el
medición 4.5.1 Medición y 5.4.1 Métodos de Ensayo procedimiento MPG-06-P-02 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.
8.2.1 Satisfacción del 9.1 Seguimiento, Medición, Seguimiento del y de Calibración y La Corporación ha establecido los indicadores de gestión para realizar el seguimiento y la medición
cliente Análisis y Evaluación Desempeño Validación de los métodos al logro de los objetivos de cada proceso, conforme a lo definido en el PLAN DE ACCION
8.2.3 Seguimiento y 9.1.1 Generalidades 4.5.2 Evaluación del 5.9 Aseguramiento de la INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
medición del proceso 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros calidad de los Resultados La Corporación determina, recopila y analiza la información generada durante la ejecución de cada
8.2.4 Seguimiento y cumplimiento 4.6 Revisión por la de Ensayo y de uno de los procesos, incluyendo los resultados de seguimiento y mediciones de indicadores,
medición del producto Dirección Calibración resultados de auditorías, seguimiento a mapas de riesgos, autoevaluación institucional, evaluación
8.4 Análisis de datos del cumplimiento legal, seguimiento a los planes de actividades de los procesos, para la revisión
por la dirección con el fin de evidenciar la idoneidad, conveniencia, adecuación, efectividad y
mejora continua del sistema de gestión.
La Corporación ha establecido el procedimiento MPE-01-P-02 AUDITORIAS INTEGRALES DE
GESTIÓN, el cual establece las disposiciones para la planificación y realización de auditorías
integrales de gestión que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión
de la Corporación, además se debe garantizar que las auditorías sean programadas, planificadas,
preparadas, ejecutadas e informadas de acuerdo al resultado, a los líderes de los procesos para la
9.2 Auditoria Interna elaboración de los planes de mejoramiento. Se establece que la entidad realizará auditorías
9.2.1 Generalidades internas de calidad mínimo una (1) vez al año, siguiendo los procedimientos indicados y la
8.2.2 Auditoría interna 4.5.5 Auditoria Interna 4.14 Auditoria Interna
9.2.2 Programa de auditoría programación de auditorías establecida al comienzo de año.
interna Anualmente el sistema de gestión integral HSEQ implementado por la Corporación se somete a
una evaluación por parte de un ente certificador reconocido en Colombia con el fin de determinar:
1. Que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables de la norma auditada;
2. Que la Entidad ha implementado efectivamente las disposiciones planificadas
3. Que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la
Corporación.
5.6.Revisión por la
dirección
4.15.1 Información para la La Dirección General establece que la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral
5.6.1 Generalidades
4.6 Revisión por la Revisión por la dirección HSEQ se realizara a través del Comité Asesor por lo menos una vez al año. La revisión por la
5.6.2 Información para la 9.3 Revisión por la Dirección
Dirección 4.15.2 Resultados de la Dirección se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento MPG-06-P-04 Planificación y
revisión
Revisión Revisión del Sistema de Gestión.
5.6.3 Resultados de la
revisión
8.1 Generalidades
10.1 Generalidades N.A 4.10 Mejora
8.5.1 Mejora continua En la caracterización de los procesos se tienen establecidas las actividades para verificar y actuar,
orientadas al establecimiento de acciones de mejora producto del análisis de datos, resultados de
4.5.3 No Conformidad,
10.2 NO Conformidad y auditorías, resultados de seguimiento y medición, revisión por la dirección.
8.5.2 Acción correctiva Acción Correctiva y Acción 4.11 Acciones Correctivas
Acción Correctiva La Corporación tiene establecido el procedimiento MPE-01-P-04 MEJORA con el fin de definir las
Preventiva actividades y responsabilidades que permitan tomar acciones de mejora continua para fortalecer el
Sistema de Gestión de la Corporación y mejora continuamente la eficacia del mismo, apoyado en
4.5.3 No Conformidad, el entendimiento de la Política, cumplimiento de los objetivos, programas, y metas, resultados de
8.1 Generalidades
10.3 Mejora Continua Acción Correctiva y Acción 4.10 Mejora auditorías, análisis de datos, planes de mejoramiento, revisiones por la Dirección.
8.5.1 Mejora continua
Preventiva