ACTIVIDAD 4 GUIÓN DE AUDITORIA INTERNA AL SG-SST DE LA COMPAÑÍA

D’SIERRA

DAVID FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ ID: 549353

MARISOL MIRANDA MORENO ID: 577514

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO

ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL 9 SEMESTRE

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

PITALITO- HUILA

2020

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ACTIVIDAD 4 GUIÓN DE AUDITORIA INTERNA AL SG-SST DE LA COMPAÑÍA

D’SIERRA

DAVID FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ ID: 549353

MARISOL MIRANDA MORENO ID: 577514

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ PALOMINO

DOCENTE

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO

ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL 9 SEMESTRE

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

PITALITO

2020

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 INTRODUCCIÓN

La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de evaluación y se sustenta
en principios como: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional
la cual va ser realizada de manera , confidencial, independiente a la compañía
D’sierra con enfoque basado en la evidencia (NTC ISO 19011, 2011); para este
caso permite determinar la conformidad del SG-SST según los requisitos
establecidos en los estándares mínimos (Resolución 0312, 2019). Los resultados
de la auditoría deben proporcionar información objetiva sobre los logros
alcanzados, así como las dificultades encontradas, de forma que cada conclusión
sea soportada en evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo

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 RESEÑA HISTORICA

En La compañía inició operaciones en noviembre de 1994 gracias a la visión

comercial y de emprendimiento de su propietario el señor EDGAR ALFONSO
SIERRA SOLER, quien, con su amplia trayectoria en la comercialización de
productos de consumo masivo en el departamento del Caquetá, toma la decisión
de radicarse en la ciudad de Pitalito por considerarla como un polo de desarrollo y
de grades oportunidades socioeconómicas para la región y la empresa.

El nombre del grupo tiene un significado especial. Corresponde a la D del apellido

de su esposa la Señora Elizabeth Delgado, y Sierra correspondiente al primer
apellido del Señor Edgar Alfonso.

Actualmente la compañía cuenta con instalaciones propias con áreas de

almacenamiento amplias, garantizando disponibilidad permanente de inventario.
Las diferentes ampliaciones que se han realizado en las bodegas han sido en
forma constante de acuerdo a la evolución y crecimiento del mercado.

Iniciamos operaciones atendiendo las principales poblaciones del sur del Huila y
periferia de Pitalito. Hoy en día se atienden los Departamentos del Huila, Caquetá,
Putumayo, Sur-Oriente del Cauca, Tolima parte departamento de Cundinamarca.

Durante los 20 años de presencia en el mercado, hemos logrado posicionarnos

como una de las distribuidoras de mayor reconocimiento y confianza para los
clientes y proveedores en las zonas que atendemos.

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 MISIÓN

Comercializamos productos de consumo masivo rentables y de alta calidad

generando confianza y relaciones comerciales de largo plazo con nuestros
clientes, consumidores y proveedores a través de un equipo de trabajo
comprometido que buscaba la excelencia y su desarrollo integral.

VISIÓN

Evolucionar cada día hacia una compañía más exitosa, más respetada y más
confiable para realizar negocios.

VALORES

Mejoramiento continuo: para satisfacer las necesidades y exceder las

expectativas de nuestros clientes y proveedores.

Pasión: Ser los mejores en todo lo que hacemos.

Trabajo en equipo: Valorar, desarrollar el talento de nuestros colaboradores

Honestidad: Ser confiables y transparentes

Innovación y creatividad: Asegurar nuestra competitividad en un mundo

cambiante

Responsabilidad: Hacer que las cosas sucedan.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Desde que la familia Sierra Delgado inicio su Compañía, los principios

corporativos y filosofía de trabajo han sido el marco de referencia en su gestión,
buscando atender las expectativas de sus clientes, colaboradores y proveedores:

Excelencia en el Servicio: Mantenemos una destacada actitud de servicio frente a

nuestros clientes internos y externos, buscando soluciones a sus necesidades y
construyendo relaciones de largo plazo.

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Integridad: Actuamos en correspondencia con la integración de valores éticos,
que promovidos en cada uno nuestros colaboradores, se complementan para
generar un impacto positivo.

Compromiso con la Calidad: Estamos comprometidos con el logro de los

resultados positivos a través de la gestión efectiva de los procesos y recursos.

Responsabilidad Social: Estamos comprometidos con el desarrollo, el bienestar y

el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores, sus familias y la
comunidad en general.

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 GUIÓN DE AUDITORIA INTERNA AL SG-SST DE LA COMPAÑÍA D’SIERRA

Personajes:
 Auditor interno: Marisol Miranda Moreno
 Asesor de SG-SST de la compañía D’sierra: David Felipe López

Diseño de la auditoria
Marisol: buenos días Sr David López, habla con Marisol miranda auditora de la
ARL positiva, estamos confirmando la visita a la compañía Dsierra el día 02 de
septiembre del presente año para ser una auditoria al SG-SST que esta
implementado en la empresa, ya que anteriormente nos comunicamos con
gerencia, lo cual nos remiten con usted que es el profesional encargado de llevar
el SG-SST de la compañía D’sierra.
David: Buenos días Doctora Marisol Miranda, claro que sí, la estaremos
esperando en la fecha mencionada.
Día de la auditoria
Marisol: buenos días Sr David, el proceso de la auditoria será el siguiente:
Revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado
en la compañía D’sierra.
David: Claro que si Auditora la empresa lleva el SG-SST dando cumplimiento a
cada uno de los estándares normativos de la resolución 0312 de 2019 para el
cumplimento de los estándares mínimos de los sistemas de gestión SST.
Marisol: me parece muy bien para iniciar me gustaría empezar viendo la política
de seguridad y salud en el trabajo que tiene implementado la compañía D’sierra.
David: claro que si en estos informes se evidencia como se les da a conocer a los
trabajadores por medio de capacitaciones las políticas de seguridad y salud en el
trabajo.
Marisol: continuemos viendo los resultados de los indicadores de estructura,
proceso y resultado, la participación de los trabajadores.
David: en el siguiente informe está sustentado los resultados de los indicadores y
cada uno de los procesos y sus resultados.

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Marisol: asesor, veo que la compañía Dsierra lleva el sistema de gestión ajustado
a la normatividad, claro está usted como encargado de llevar este sistema
cumpliendo cada uno de los estándares, continuemos viendo el mecanismo de
comunicación de los contenidos del SG – SST a los trabajadores, la planificación,
desarrollo y aplicación del SGSST.
David: auditora, le agradezco su apreciación acerca de cómo la compañía Dsierra
lleva a cabo el cumplimiento del SG-SST.
Marisol: es una apreciación que hago, pues por lo evidenciado al inicio de esta
auditoría.
David: muchas gracias auditora Marisol
Marisol: me gustaría ver la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en
las nuevas adquisiciones el alcance y aplicación del SG SST frente a los
proveedores y contratistas ya que al observar la compañía D’sierra es una
empresa que por lo amplio de su estructura tanto de su planta física como la de
personal, adquiere diferentes productos de diferentes proveedores para el
desarrollo de su actividad.
David: la compañía Dsierra ha aplicado en su modelo de contratación de
productos de las diferentes marcas de proveedores, que no se hace responsable
de lo sucedido dentro de sus instalaciones en caso de un accidente o incidente. Y
en el caso de los contratistas ellos se hacen cargo del pago de su seguridad social
y riesgos laborales.
Marisol: me gustaría ver todo lo relacionado con el COPASST, su conformación,
las fechas que se han reunido que novedades evidencia este comité.
David: este comité es conformado por el personal de trabajadores y también los
que elige la gerencia tal cual como lo dice la resolución, las fechas de reunión son
cada mes como se evidencia en los documentos.
Marisol: ya por ultimo ver el proceso de investigación de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la
seguridad y salud en el trabajo en la compañía D’sierra.

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David: para esto los trabajadores han sido capacitados en el actuar en caso de
que suceda algún evento, y como se evidencia ahí está el manejo que se hace en
compañía de la ARL a la cual está afiliado cada trabajador
Marisol: muchas gracias David, por toda la información aportada hay hallazgos a
mejorar.
David: muchas gracias auditora por cada uno de los aportes realizados y cada
uno de los hallazgos indicados a mejorar

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 Bibliografía

 https://dsierra.com/
 https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC-ISO19011.pdf

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