PLAN DE TRABAJO T613

Auditoria operacional

Puntos afectados:

- Fechas de vencimiento
- Diferencia de inventarios
- Ausencia Precios
- Arqueo de cajero
- Ajustes fraccionados

Plan de acción

Fechas de vencimiento:

se utilizará el acrílico de la oficina para que quede como constancia, la revisión de fechas de
vencimiento donde se debe dar tiendo de 1 hora cada 8 días para su revisión, en este tablero deben
firmar y colocar los productos con riesgo de vencimiento y cantidades y en el cuaderno madre que
se asignó para esta labor deben apuntar todos los productos por fecha de vencimiento de 1 mes.

Las secciones más sensibles las cuales son carnes refrigeradas, Fruver, refrigerados, panadería y
ponqués se dejó como tarea de barrido obligatorio cada 8 días (sábado y domingo) donde los
responsables de garantizar que se haga es el administrativo de apertura y en esa semana debe
responder por los productos encontrados el operador que se le asigne hacer esa labor y el
administrativo a cargo que debe garantizar que se cumpla.

Se dejan claras las secciones asignadas y lo que deben revisar.

Es responsable cada administrativo que este en turno revisar las fechas enviadas al grupo y
confirmar que se realizó se ara seguimiento a que se cumpla.
Diferencias de inventarios

Los inventarios que más están afectando son los del stock sin movimiento, a estos ser enviados
semanalmente por el jefe de zona se va a asignar un da en la semana el cual se debe dar respuesta a
la revisión de este listado y se enviara al jefe de zona las novedades encontradas o el ok de que ya
todo quedo ajustado el día será los martes y diariamente se revisaran las alarmas de inconsistencia
del portal.

Ausencia de precios

Aparte de la revisión que se debe hacer diario por medio del recorrido por la tienda revisando
ausencias de precios, se empezara a controlar por medio de cámaras las personas que están
surtiendo sin pedir precios situación que fue la que nos afectó y los que están frentiando sin correr
precios o solicitar precios faltantes para poder tomar medidas sobre el tema.

Descuadre en la caja

Se retroalimentará el personal de la importancia de estar atentos en la caja al momento de devolver

ya que el tema de manejo de dinero no solo afecta la auditoria operacional, sino que es un tema de
efectivo que debe tener especial atención.
Ajustes fraccionados

Se realizará revisión aleatoria a los ajustes 720 y 719 en la semana para evidenciar la no realización
de este mal procedimiento y se le explicara a cada uno de los administrativos el motivo del por que
no se puede hacer y concientizar los que siempre deben saber y preguntar el por que de las cosas
para que podamos mitigar errores como estos.

NOTA: El resultado es claro que no es el esperado y no tenemos justificación para errores

encontrados, pero uno de los factores que nos esta afectando es las ausencias de personal lo cual
lleva a que los pedidos queden represados y colapsemos en tiempos de quincena donde no tenemos
como adelantar otro tipo de tareas adicional hacer caja y surtir por tal motivo se revisara en
conjunto con todos los administrativos un plan de acción para mejorar el tema de los pedidos ya que
si bien es cierto todo cabe y lo necesitamos para llenar deberíamos revisar como dejar esto días
antes de la quincena solucionado.