PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN

DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código: GI-PR-004 Fecha: 22/11/2018 Versión: 3 Controlado: Si

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION Y NATURALEZA DEL

VERSION FECHA APROBO
CAMBIO
Se emite este documento
“PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
1 24/07/2017 GERENCIA
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES”
con el código GI-PR-004
Ajuste en formatos y referencias
2 22/11/2018 GERENCIA
utilizadas en el procedimiento.
Se actualiza manual con datos
3 solicitados en auditoria interna Y firma de 18/12/19 GERENCIA
la actual líder del SG-SST

ELABORO REVISO APROBO

Cargo: Líder Gestión Cargo: Líder Administrativa Cargo: Gerente general
Integral HSEQ

Firma Firma Firma

 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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1. OBJETIVO

Establecer la metodología a seguir para la continua identificación, evaluación y control de

riesgos y asegurar que esta información se comunique a todo el personal involucrado.

2. ALCANCE

La identificación de peligros, valoración y control de riesgos se realiza y registra para

todas las actividades de trabajo desarrolladas por los colaboradores (rutinarios y no
rutinarios), contratistas y visitantes de TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL SUR
S.A.S., que planteen para estos un riesgo significativo en Seguridad y Salud en el trabajo.

3. RESPONSABLE(S):

El Líder de Gestión Integral HSEQ es responsable de transmitir a todos los empleados la

forma de identificar, priorizar y controlar los riesgos, así como de inspeccionar y reportar
los riesgos y condiciones inseguras.

Todos los trabajadores están en la obligación de identificar y comunicar los riesgos

derivados de las actividades que realizan

4. DEFINICIONES

Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características (GTC 45 segunda edición 2012)

Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el nivel de consecuencia.

Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos e enfermedad o lesión
a las personas, o una combinación de estos. (NTC OHSAS 18001)

Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC OHSAS 18001)

Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha

planificado y es estandarizable.

Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un

proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria
por la baja frecuencia de ejecución.

Análisis del riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar
el nivel del riesgo.
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Consecuencia: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de

un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. (GTC 45 segunda actualización
2012)

Medidas de control: medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de

incidentes. (GTC 45 segunda actualización 2012)

Nivel de consecuencia (NC): medida de la severidad de las consecuencias. (GTC 45

segunda actualización 2012)

Nivel de deficiencia (ND): magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de

peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. (GTC 45 segunda
actualización 2012)

Nivel de exposición (NE): situación de exposición a un peligro que se presenta en un

tiempo determinado durante la jornada laboral. (GTC 45 segunda actualización 2012)

Nivel de probabilidad (NP): producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.
(GTC 45 segunda actualización 2012)

Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad
por el nivel de consecuencia. (GTC 45 segunda actualización 2012).

Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir

consecuencias. (GTC 45 segunda actualización 2012)

5. GENERALIDADES

La finalidad de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos es entender

los peligros que se pueden generar y de esta manera establecer los controles necesarios
para su control y aceptación.

La metodología a utilizar para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos

está basada en la GTC 45 segunda actualización, lo que permite una alineación
considerable con otras normas como la NTC OHSAS 18001, NTP 330 (INSHT) y NTC
5254.

Una vez terminada la identificación de peligros se elaboran los objetivos para mantener
los peligros en un nivel aceptable, DE-MT-004 MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS / GI-
MT-009 MATRIZ DE INDICADORES SG-STT y sus programas de gestión asociados.

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

6.1. Clasificación de procesos, actividades y tareas.

La identificación de peligros se realiza con base en las actividades de las operaciones que
realiza la empresa; las cuales se agrupan cuando las condiciones de trabajo son
similares.
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Las actividades se agrupan en dos niveles de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Gerencia Compuesta por la parte del

Direccionamiento estratégico
(Gerente) y Líder de Gestión
Integral HSEQ.

Gestión contable Está compuesta por el

contador, tesorería, facturación,
ADMINISTRATIVAS nómina y los auxiliares
contables en general.

Gestión de Compras Compuesta por el Líder de

compras
Gestión del Talento Humano
Compuesta por el Líder de
Talento Humano.
Gestión Operativa
Compuesta por el Líder
Operativo.

Mantenimiento Compuesta por el Líder de

Mantenimiento.
Todas las actividades de
entrega de correspondencia y
Mensajería diligencias.
OPERATIVAS

Integrada por todos los

Gestión Operativa conductores con los que cuenta
la organización quienes prestan
los servicios en todos los
proyectos con los que cuenta la
organización.

Gestión HSEQ Se compone por el Líder de

Gestión Integral HSEQ y todas
las actividades inherentes al
cargo.

Las actividades desarrolladas

Obreros por obreros que se vinculen
OPERATIVAS
temporalmente de forma
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esporádica específicamente
para la realización de arreglos
locativos.

Las actividades desarrolladas por el personal administrativo o de oficina son: Digitación,

manipulación de papelería, archivo, utilización de computador, teclado y mouse, uso de
teléfono, desplazamiento entre las diferentes áreas de la compañía.

En campo las actividades desarrolladas son: Inspecciones HSEQ (locativas, extintores,

botiquines, vehículos), Mecánica básica por los conductores, y de mayor complejidad es
realizada por el mecánico y conducción de vehículos. Además de aquellas que desarrolla
la persona de servicios generales las cuales se enfocan en la limpieza y desinfección de
oficinas, áreas comunes y la preparación de bebidas calientes.

Los peligros se identifican para actividades rutinarias y no rutinarias. Se consideran

actividades rutinarias las realizadas en forma repetitiva diaria, semanal o quincenal, y las
actividades no rutinarias son aquellas que se desarrollan en forma muy ocasional.

6.2. Identificación de peligros

La identificación de peligros de la Organización se realiza de acuerdo a las actividades

desarrolladas en cada área o lugar de trabajo, listando las tareas especificas por
actividad. GI-MT-002 Matriz IPER- (Identificación de Peligros y Valoración de
Riesgos)

La identificación de peligros se lleva a cabo por medio de observación directa de las

condiciones de los lugares de trabajo, también con la participación de los empleados; esta
se hará tomando una muestra representativa de cada cargo. Una vez recopilada la
información se registra en la matriz GI-MT-002 Matriz IPER- (Identificación de Peligros
y Valoración de Riesgos).

6.3. Clasificación de los peligros

Para la clasificación de los peligros se toma como referencia la tabla de clasificación de

peligros establecida por la Guía Técnica Colombiana GTC-45 segunda actualización de
2015 de la siguiente manera:
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Código: GI-PR-004
BIOLOGICO FISICO
Ruido (de impactro,
Virus
intermitente y continuo)
Iluminacion (luz visible
Bacterias
pore exceso o deficiencia)
DESCRIPCION
Vibracion (cuerpo entero o
Hongos Liquidos (nieblas y rocios)
segmentaria)
Temperaturas extremas
Ricketsias
(frio o calor)
Presion atmosferica
Parasitos
(normal y ajustada)
Radiaciones ionizantes
Picaduras (rayos x, gamma, beta y
alfa)
Radiaciones no ionizantes
(laser, ultravioleta,
Mordeduras
infraroja, radiofrecuencia y
microondas)
Fluidos o excrementos
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CLASIFICACION
QUIMICO PSICOSOCIAL
Gestion organizacional
Polvos organicos e (estilo de mando, pago, contratacion, participacion,
inorganicos induccion y cpacitacion, bienestar social, evaluacion
del desempeño, manejo de cambios)
Caracteristicas de la organización del trabajo
Fibras (comunicación, tecnologia, organización del trabajo,
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).
Caracteristicas del grupo social de trabajo
(relaciones, cohesion, calidad de interacciones,
trabajo en equipo).
Condiciones de la tarea
(carga mental, contenido de la tarea, demandas
Gases y vapores
emocionales, sistemas de control, definicion de roles,
monotonia, etc.)
Interfase personal - tarea
(conocimientos, habilidades en relacion con la
Humos metalicos y no
demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y
metalicos
reconocimiento, identificacion de la persona con la
terea y la organización).
Jornada de trabajo
Material particulado (pausas, trabajo nocturno, rotacion, horas e xtras,
descansos).
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CLASIFICACION

BIOMECANICOS CONDICIONES DE SEGURIDAD FENOMENOS NATURALES*

Mecanico
Postura
(elementos o partes de maquinas,
(prolongada, mantenida, Sismo
herramientas, equipos, piezas a trabajar,
forzada, antigravitacional).
materiales proyectados solidos o fluidos).

Electrico
Esfuerzo Terremoto
(alta y baja tension, estatica).

Locativo
DESCRIPCION

(sistemas y medios de almacenamiento)

Superficies de trabajo
Movimiento repetitivo Vendaval
(irregulares, deslizantes, con diferencias de
nivel)
Condiciones de orden y aseo

Manipupacion manual de Tecnologicos

Inundacion
cargas (explosion, fuga, derrame, incendio).

Accidentes de transito Derrumbe

Públicos Precipitaciones
(robos, atracos, asaltos, atentados, de orden (lluvias, granizadas,
público, etc.). heladas).

Trabajo en alturas

Espacios confinados

*Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la

seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de
emergencia y la metodología usada para el análisis de vulnerabilidad se consideran
todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.

6.4. Valoración del riesgo

Esta fase constituye un método para evaluar los riesgos, a la vez que suministra una
herramienta para determinar la asignación apropiada de recursos para controlar los
peligros identificados, teniendo en cuenta la jerarquía para el establecimiento de
controles.

Para cada peligro identificado, se realiza una evaluación en relación al conjunto de

peligros detectados y su relación causal con posibles incidentes y la eficacia de las
medidas preventivas existentes y la combinación con el nivel de exposición para obtener
el nivel de probabilidad de ocurrencia y la consecuencia que esta pueda generar.
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En la GI-MT-002 Matriz IPER- (Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos) se

encuentran las tablas para determinar el Nivel de Deficiencia (ND), Nivel de Exposición
(NE), Nivel de Probabilidad (NP) y Nivel de Consecuencia (NC) del peligro identificado.

Para obtener el nivel de Probabilidad de ocurrencia se multiplica ND*NE.

Para obtener el nivel de riesgos se multiplica NP*NC.

6.5. Aceptabilidad del riesgo

Una vez determinado el nivel de riesgo se debe definir cuales riesgos son aceptables o
no. GI-MT-002 Matriz IPER- (Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos), se
establecen los niveles de riesgo para la aplicación de controles.

Ningún riesgo es deseable; sin embargo, el propósito de la valoración consiste en

organizar estos riesgos por prioridades según aquellos que requieran más atención,
según la escala siguiente:

Con base en los resultados de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia o

exposición que se haya registrado en la GI-MT-002 Matriz IPER- (Identificación de
Peligros y Valoración de Riesgos), se estima el riesgo en:

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL DE INTERPRETACIÓN SIGNIFICADO EXPLICACIÓN
RIESGO Y DE
INTERVENCIÓN
I NO ACEPTABLE Situación crítica, corrección urgente.

II NO ACEPTABLE Corregir o adoptar medidas de control.

ACEPTABLE
CON CONTROL
ESPECÍFICO
III MEJORABLE Mejorar el control existente.
IV ACEPTABLE No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo
justifique.

6.6. Priorización de riesgos

Una vez valorados los riesgos de acuerdo a la metodología establecida se realiza la

priorización de los mismos, las medidas de control se empiezan a aplicar de acuerdo a
esta priorización, es decir, primero se intervienen los riesgos No Aceptables y por último
los evaluados como Aceptables. La siguiente tabla es una guía para la definición de estos
planes.
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SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE
RIESGO Y DE NR SIGNIFICADO
INTERVENCIÓN
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo
I No aceptable 600 - 4000 esté bajo control. Intervención urgente

II No aceptable Corregir y adoptar medidas de control inmediato.

o Aceptable
150 - 500
con control
específico
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
III Mejorable 40 - 120
intervención y su rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
IV Aceptable 20
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún
es aceptable.

Al momento de realizar la priorización de riesgos, en la GI-MT-002 Matriz IPER-

(Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos), se definirá la jerarquía de
controles para cada uno de los peligros identificados, se determinará el siguiente orden:

 Eliminación: Los controles son orientados hacia la fuente de peligro, buscando la

exclusión de la actividad o la modificación del diseño en estudio, por ejemplo,
Reubicación total de maquinaria o lugar de trabajo.
 Sustitución: Cuando no es posible la eliminación, se orienta hacia la sustitución de
los peligros identificados o reemplazar por un material menos peligroso; por
ejemplo, la sustitución de una sustancia peligrosa por una segura.
 Controles de ingeniería: Los controles son orientados hacia la fuente y el medio
ejemplo: disponer de cortinas de agua para material particulado, instalar sistemas
de ventilación, protección para las maquinas, cerramiento acústico, etc.
 Señalización/advertencias o controles administrativos o ambos: Son orientadas
hacia el trabajador y medio. Incluyen procedimientos como los PON’S
(procedimientos operativos normalizados) o los ATS (análisis de trabajo seguros)
Instructivos, manuales y procedimientos documentados, señalización, advertencias,
inspecciones y capacitación al personal.
 Equipo de protección personal: Son orientados hacia el trabajador. ejemplo
protección auditiva en presencia de ruidos superiores a 85 dB, gafas de seguridad
en presencia de proyección de partículas, entre otros.

Nota: Los riesgos que puedan generar enfermedades laborales serán priorizados de acuerdo a la
aceptabilidad del riesgo para aquellos que sean susceptibles de valorar mediante estudios de
higiene industrial o medicina del trabajo (monitoreo ambiental y biológico respectivamente) y de
acuerdo con los resultados obtenidos se determinara la inclusión o no a los sistemas de vigilancia
epidemiológica ocupacional, en este sentido dentro del sistema de vigilancia se definirán las
medidas de controles requeridos siempre y cuando estén bajo el alcance de TRANSPORTE
ESPECIAL LA PERLA DEL SUR S.A.S.
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6.7. Identificación de tareas criticas

Con base en los resultados de la Aceptabilidad del Riesgo se determina cuales tareas o
actividades son identificadas como críticas. Esta determinación direcciona
inmediatamente a la prestación de la mayor atención y la ejecución inmediata de los
controles propuestos que ayuden en la mitigación del peligro.

Esta determinación de actividades críticas aplica para aquellos peligros que puedan
generar accidentes y para el caso de peligros que puedan generar enfermedades
laborales se manejaran por higiene industrial y medicina del trabajo.

6.8. Necesidades de Entrenamiento

Con base en los riesgos evaluados se definen las necesidades de entrenamiento

requeridas. Esta información se registra en la matriz de Capacitación con la que cuenta la
organización GI-PG-001 PROGRAMA DE CAPACITACIONES identificando el contenido
y el personal al cual va a ser dirigido.

Con base en la información registrada en Medidas de control propuestas se identifica la

necesidad de elementos de protección personal para cada actividad evaluada, esta
información se registra en la Matriz de EPP por cargo (GI-MT-006).

De acuerdo a los EPP identificados se hace la revisión con las fichas técnicas cuando
aplique para establecer las especificaciones técnicas de los EPP a suministrar. Esta
información se consigna en la columna especificación Técnica de la Matriz de EPP por
cargo (GI-MT-006).

6.9. Riesgos de salud pública

Los riesgos de salud pública son actualizados cada tres meses haciendo énfasis en lo
lugares y las regiones en donde se desarrollen actividades; los boletines informativos de
alerta emitidos por el SIVIGILA serán expuestos en las carteleras informativas e
informados al personal con el fin de alertar y ofrecer precauciones al personal
directamente involucrado que se pueda ver afectado. De acuerdo a la información
recopilada se hace la actualización de la matriz.

6.10. Revisión y actualización

La documentación de identificación de peligros y valoración de riesgos se revisa y

actualiza semestralmente o cuando se presenten cambios a nivel externo o interno de la
organización que impliquen su actualización o cuando se presente un accidente o
enfermedad laboral.

Cambios a nivel externo:

 Nueva legislación
 Requerimientos del cliente
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 Nuevos requisitos de OHSAS 18001 y Guía RUC

 Nuevos riesgos identificados

Cambios a Nivel Interno:

 Reestructuración de la organización.
 Nuevos proyectos. (riesgos)
 Cambios en los equipos.
 Cambios de la infraestructura, instalaciones, equipos, materiales, etc.
 Reasignación de responsabilidades.
 Cambios en el sistema de gestión
 Cambios de políticas y directrices institucionales, entre otros

Comunicación de resultados

La información de los peligros identificados en la GI-MT-002 Matriz IPER- (Identificación

de Peligros y Valoración de Riesgos), se comunicará al personal en el proceso de
inducción y re-inducción, a través de charlas pre operacionales, e-mail, capacitaciones
virtuales, en las inspecciones de seguridad realizadas, en las carteleras de las
instalaciones de la oficina principal y el taller, dejando en el formato GI-F-003 Registro de
asistencia.

6.11. Continúa identificación.

Para asegurar la continua identificación de peligros, en TRANSPORTE ESPECIAL LA

PERLA DEL SUR S.A.S. se hace revisión de los reportes de condiciones y actos
inseguros, resultados de investigación de accidentes e incidentes, resultados de
inspecciones. Con esta información se actualiza la matriz GI-MT-002 Matriz IPER-
(Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos) para su evaluación y
determinación de controles pertinentes.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
GI-MT-002 Matriz IPER- (Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos).
GI-F-003 Registro de asistencia.
GI-MT-006 Matriz de EPP por cargo
GI-PG-001 PROGRAMA DE CAPACITACIONES
DE-MT-004 MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS
GI-MT-009 MATRIZ DE INDICADORES SG-STT
GTC-45 2012 GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO