OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO

FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES

Datos Generales Intrucciones para el llenado de FTE de Vías

Locales:

Identificación 1. Revisar el instructivo de la FTE de vías locales.

2. Introducir la información del proyecto en las
celdas de color celeste.
Formulación
3. En caso haya alertas en los resultados del
procedimientos automatizados, revisar la
Evaluación información introducida.
 FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN VÍAS LOCALES

I. DATOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : gobiernos locales
Entidad : municipaliad distrital de JESUS NAZARENO
Nombre de la UF : OPMI DE JESUS NAZARENO
Responsable de la UF
Responsable de formular el proyecto

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : municipaliad distrital de JESUS NAZARENO
Nombre de la UEI: OPMI DE JESUS NAZARENO
Responsable de la UEI:

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 15 TRANSPORTE
División Funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo Funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR BELLAVISTA Y PASAJE BELLAVISTA EN EL CENTRO
POBLADO BARRIO MADGALENA, DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Naturaleza de intervención AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO

Objeto de intervención JR BELLAVISTA Y PASAJE BELLAVISTA
Localización:
Nro UBIGEO CCPP DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

1 50115 AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO BARRIO MADGALENA

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Servicios públicos con brecha identificada y

Servicio de movilidad urbana
priorizada

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los

servicios de movilidad urbana a través de pistas y Personas Distrital 2022 2772
veredas
Porcentaje de la población urbana con inadecuado
acceso a los servicios de movilidad urbana a través Personas Distrital 2022 286
de pistas y veredas
 II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO

A. LOCALIZACIÓN (adjuntar plano o croquis de ubicación en anexos):

Nro Departamento Provincia Distrito Localidad o Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica

1 AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO BARRIO MADGALENA 50115 SIERRA

B. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO:

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el
¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
área de estudio?
Peligros
Grado de
Sí/No Frecuencia Intensidad Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
peligro

Inundaciones Si Medio Alto Medio No

2.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO

2.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP anexos):
Código de la Unidad
N° Nombre de la Unidad Productora: Coordenadas geográficas WGS84
Productora*
1 Vías locales JR BELLAVISTA Y PASAJE BELLAVISTA E=587,912.78 N=8'545,913.71
2
3
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido
SIGUIENTE
2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PRODUCTORA:

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍAS LOCALES QUE CONFORMAN LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:

Ubicado en Área Nac.

Longitud del Ancho promedio de Señalización (vertical, Ubicado en zona de restos
Tramo Nombre de la vía local Inicio del tramo Fin del tramo Área (m2) Tipo de suelo Pendiente Protegida o Zona de
tramo (m) la vía (m) horizontal) arqueológicos
Amortiguamiento

Vías locales JR BELLAVISTA Y PASAJE

UP1 311.0 16.0 2,772.0
BELLAVISTA
Tramo 1 Jr. BELLAVISTA Cuadra 01 Cuadra 02 191.0 12.0 2,292.0 Semi rocoso Sin señalización 10 NO NO

Tramo 2 Psje. BELLAVISTA Cuadra 02 Cuadra 2 120.0 4.0 480.0 Semi rocoso Sin señalización 3 NO NO

Tramo 3 0.0

Tramo 4 0.0

Tramo 5 0.0

Tramo 6 0.0

Tramo 7 0.0

Tramo 8 0.0

Tramo 9 0.0

Tramo 10 0.0

Tramo 11 0.0

Tramo 12 0.0

Tramo 13 0.0

Tramo 14 0.0

Tramo 15 0.0

Tramo 16 0.0

Tramo 17 0.0

Tramo 18 0.0

Tramo 19 0.0

Tramo 20 0.0

Tramo 21 0.0

Tramo 22 0.0

Tramo 23 0.0

Tramo 24 0.0

Tramo 25 0.0

Tramo 26 0.0

Tramo 27 0.0

Tramo 28 0.0

Tramo 29 0.0

Tramo 30 0.0

TOTAL 311.0 16.0 2,772.0

B. ESTADO ACTUAL DE LOS COMPONENTES DE LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:
Estado de la pista Estado de la ciclovía Estado de la vereda
Estado Estado
Tramo Tipo de Antigüe-dad Deterioro de la Deterioro de la vía Tipo de Antigüe-dad Deterioro de la Deterioro de la
Área situacional Estado del Área Estado situacional Área situacional Estado del área
pavimento de la (Nro de vía por falla por falla pavimento de la (en numero vía por falla vía por falla
(m2) (bueno, malo y área verde (m2) (bueno, malo y regular) (m2) (bueno, malo y verde
calzada 2/ años) funcional (m2) estructural (m2) vereda de años) funcional (m2) estructural (m2)
regular) regular)

UP1 2,772.0 2,772.0 1,386.0 0.0 502.0 400.0 0.0

Tramo 1 Concreto 20 2,292.0 2,292.0 1,146.0 3 Malo Sin área verde - Concreto 20 382.0 300.0 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas
Tramo 2 Emboquillado 15 480.0 480.0 240.0 3 Malo Sin área verde - Emboquillado 15 120.0 100.0 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas
Sin área
Total 2,772.0 2,772.0 1,386.0 # Malo 0.0 - N. C. 502.0 400.0 0.0 # Malo 0 Sin área verde revisar áreas
verde
2/ en casos cuando la via local no se encuentra pavimentada seleccionar la opción "terreno natural"
C. PORCENTAJE DE DETERIORO DE LA UP:
Área de las vías locales con
% de deterioro de la vía según tipo de falla: Área con presencia de deterioro % de deterioro
pavimento
% de deterioro de la vía por falla funcional 3,274.00 3,172.00 96.88%

% de deterioro de la vía por falla estructural 3,274.00 1,386.00 42.33%

D. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL SERVICIO:

Cumplimiento del
m2 %
parámetro
Capacidad de diseño 3,274.0 100.00%

Capacidad de producción 3,274.00 100.00%

SI
Dimensión física del servicio con deterioro 4,558.00 139.22%

Área de la UP sin pavimento 0.00 0.00%

E. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:

Grado de exposición
Peligros
Bajo Medio Alto

Inundaciones

F. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora

Factor de Vulnerabilidad* Variable (UP
UP 1 UP 2 UP 3
Tipo de construcción Bajo
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción Bajo
Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural Bajo
Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia Medio
Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta Medio
Existencia de recursos financieros para respuesta Medio

2.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS:

2.2.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Año base Valor actual

Variable Unidad de Medida Fuente de la información
2021 2022
Tasa estimada con población de los Censos 2013 y 2017 del INEI,
Tasa de crecimiento intercensal % 2.32 2.32
correspondiente al centro poblado
Viviendas del área de influencia: Viviendas 70 72
Vías locales JR BELLAVISTA Y PASAJE BELLAVISTAViviendas 70 72 Padrón de usuarios
Viviendas
Viviendas
Población del ámbito de influencia Personas 280 286
Vías locales JR BELLAVISTA Y PASAJE BELLAVISTAPersonas 280 286 Padrón de usuarios
Personas
Personas

Densidad poblacional determinada por el sector 3.6 hab/vivienda

2.2.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL

a. Población sin acceso:

Población con Población sin

Viviendas ubicadas Viviendas ubicadas
Densidad poblacional Población del ámbito de acceso a vías acceso a vías
Nombre de la UP Total viviendas (1) en vías con en vías en terreno
(Hab/viv) (4) influencia (5)=(1)x(4) urbanas urbanas (7)=(5)-
pavimento (2) natural (3)
(6)=(2)x(4) (6)

Vías locales JR BELLAVISTA Y PASAJE

72 72 0 4.0 286 286 0
BELLAVISTA
- -

- -

Total 72 72 0 286 286 0

b. Población con acceso inadecuado:

Viviendas ubicadas Viviendas ubicadas Población con Población sin

Total viviendas ubicadas en vías con en vías con Densidad poblacional Población del ámbito de acceso a vías acceso a vías
Nombre de la UP
en vías con pavimento (1) adecuado inadecuado (Hab/viv) (4) influencia (5)=(1)x(4) urbanas urbanas (7)=(5)-
pavimento (2) pavimento (3) (6)=(2)x(4) (6)

Vías locales JR BELLAVISTA Y PASAJE

72 0 72 4.0 286 0 286
BELLAVISTA
- - -

- - -

Total 72 0 72 286 0 286

2.2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso

Brindar a la población un adecuado servicio de movilidad Realizar oportunamente el

Gobierno Local Pavimentar las vías locales del JR. BELLAVISTA
urbana mantenimiento del servicio.

Asistir a los talleres de sensibilización

Población directamente Asegurar la participación de la población en el cuidado de las
Contar con calles en pavimentadas y en buen estado para garantizar un adecuado cuidado
beneficiada vías locales
de la vía

Asegurar el desvió del tránsito vehicular durante la ejecución

Comités de transporte de Cumplir con las normas de seguridad
Contar con un servicio adecuado del proyecto y dar a conocer a los comités sobre las normas
vehículos menores y transito
de seguridad y transito

2.3. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

A. Problema central: Población con deficiente acceso al servicio de movilidad urbana

B. Causas y efectos:

Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda

A
Causas directas M • Deficiente infraestructura vehicular • Deficiente infraestructura peatonal
P

Efectos Directos • Deterioro del ornato

2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.4.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo central Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana

2.4.2 MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES

Medio fundamental • Adecuada infraestructura peatonal • Adecuada infraestructura vehicular -

Fin específico • Mejora del ornato.

2.43. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Nombre de la UP o vía local Intervensión Descripción de la Alternativa

JR. BELLAVISTA Pavimentación de pistas y veredas Pavimentación de pistas y veredas del JR. BELLAVISTA.

PASAJE BELLAVISTA Pavimentación de pistas y veredas Pavimentación de pistas y veredas del PASAJE BELLAVISTA.
Alternativa

2.5. 2.5. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR

Población urbana Población urbana sin Contribución al cierre de brecha Brecha de Brecha de
Población urbana con
Vinculación al indicador de cierre de brecha cobertura U.M. del ámbito de acceso al servicio de cobertura cobertura sin cobertura con
acceso al servicio (b)
influencia (a) (c)=(a)-(c) (d)≤(c) proyecto proyecto

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los

Personas 286 286 0 2772 0% -969%
servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas

Población urbana Población urbana con Población urbana con

Contribución al cierre de brecha Brecha de Brecha de
con acceso al adecuado acceso al inadecuado acceso al
Vinculación al indicador de cierre de brecha calidad U.M. de calidad calidad sin calidad con
servicio servicio servicio
(g)≤(f) proyecto proyecto
(b) (e) (f)=(b)-(e)

Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso

a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y Personas 286 0 286 286 100% 0%
veredas
 III. FORMULACIÓN Volver al
inicio
7
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Fase de ejecución: 04 meses Fase de funcionamiento: 10 años → Horizonte de evaluación: 10.3 años

3.2 ESTUDIO DE MERCADO

3.2.1 DEMANDA DEL PROYECTO

A. PROYECIÓN DE LA DEMANDA:
Unidad de Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Población con
adecuado acceso a Personas 280 286 293 300 307 314 321 329 336 344 352
vías locales

3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA:

Unidad de
Valor actual
Medida
Oferta actual Personas 286

Oferta optimizada Personas 0

B. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Población con
adecuado acceso a Personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vías locales

3.2.3 BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA DEL SERVICIO)

Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Población con
adecuado acceso a Personas -280 -286 -293 -300 -307 -314 -321 -329 -336 -344 -352
vías locales -318 318

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

3.3.1 DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

INSTALACION DE PAVIMENTO RIGIDO CON CONCRETO DE FC:210KG/CM2, MURO DE CONTENCION DE 30M, ALCANTARILLADO QUE DERIVA AL HUAYCO, INSTALACION DE AREAS
VERDES, ASEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL

SIGUIENTE
3.3.2 METAS FÍSICAS
Infraest. Tránsito de
Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda
bicicletas - Ciclovía
Mobilia-
Áreas Muro de Áreas Muro de Área de la
Área de la Cuneta Alcantarilla Pavimento Área de la rio Ciclo
Tramo Nombre de vía local Pavimento de la pista Berma (m2) Verdes conten- Sardinel (m) Verdes conten- ciclovía Tipo Señalización
pista (m2) (m) (m3) de la vereda vereda (m2) urbano paradero
(m2) ción (m2) ción (m2)
(Und)
UP1 Vías locales JR BELLAVISTA Y 2,114.90 0.00 70.36 0.00 428.44 0.00 418.92 418.96 0.00 19.43 6 0 0
Tramo 1 Jr. BELLAVISTA Concreto 1,259.90 335.37 0.00 Concreto 418.92 348.60 19.43 Vertical y horizontal
Tramo 2 Psje. BELLAVISTA Emboquillado 855.00 70.36 93.07 0.00 Concreto 70.36 0.00 6 Vertical y horizontal
Total Concreto 2,114.90 0.00 70.36 0.00 428.44 0.00 418.92 418.96 0.00 19.43 6 0 0
3.4 COSTOS DEL PROYECTO

3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

Gastos
Unidad de Costo Costo directo Utilidad IGV Costo directo con IGV,
Componentes Activo Cantidad generales Sub total
medida unitario (S/) (S/) GG y utilidad (S/)
8.00% 8.00% 18%
Costo de la pista 1,006,042 80,483 80,483 1,167,009 210,062 1,308,070.37
pavimento m2 2,078.18 175.06 363,801 29,104 29,104 422,010 75,962 396,971.42
sardineles m 14.54 274.99 3,998 320 320 4,638 835 5,472.96

Pista drenaje pluvial m 436.54 1,248.27 544,918 43,593 43,593 632,105 113,779 777,883.41
Muro de contención m 29.34 3,180.79 93,324 7,466 7,466 108,256 19,486 127,742.58
0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0.00

Costo de la vereda 140,447 11,236 11,236 162,918 29,325 192,243.28

Vereda m 484.63 129.92 62,963 5,037 5,037 73,037 13,147 86,184.09
area de recreacion m2 459.35 168.68 77,483 6,199 6,199 89,881 16,179 106,059.19
0 0 0 0 0 0.00
Vereda
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00

Costo pasajes peatonales 31,589 2,527 2,527 36,643 6,596 43,238.34

rampa Und. 7.80 163.48 1,275 102 102 1,479 266 1,745.45
señalizacion Und. 14.00 1,022.81 14,319 1,146 1,146 16,611 2,990 19,600.40
varios glb 1.00 15,993.93 15,994 1,280 1,280 18,553 3,340 21,892.50
Pasajes
peatonales 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
Costo ciclovías 0 0 0 0 0 0.00
Calzada 0 0 0 0 0 0.00
Sardineles 0 0 0 0 0 0.00
Ciclovía
Tachones reflectivos 0 0 0 0 0 0.00
Señalización 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
Impacto ambiental glb 1.00 19,288.10 19,288 1,543 1,543 22,374 4,027 26,422.55
protocolo sanitario glb 1.00 48,178.83 48,179 3,854 3,854 55,887 10,060 65,947.19
SUB TOTAL 1,245,544 99,644 99,644 1,444,831 260,070 1,635,921.72
Expediente técnico Estudio 1 35,000.00
Supervisión %. 4.0% 65,436.87
Gestión para la ejecución del proyecto Glb 100.00% 12,000.00
Liquidación % 0.5% 8,179.61
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 1,756,538.20
3.4.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Ejecución por etapas NO Numero de etapas

Unidad
Componente Fecha de Fecha de
Acciones de TOTAL
s Inicio Término
Medida 1 2 3 4 5 6

pavimento m2 01/10/2021 30/12/2021 692.73 692.73 692.73 2,078.18

sardineles m 01/12/2021 30/12/2021 14.54 14.54
drenaje pluvial m 01/10/2021 30/10/2021 436.54 436.54
Muro de contención m 01/09/2021 30/09/2021 29.34 29.34
0.00 0.00
0.00 0.00
Pista
#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

Vereda m 484.63 484.63

area de recreacion m2 459.35 459.35
0.00 0.00
Vereda 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
rampa Und. 7.80 7.80
señalizacion Und. 14.00 14.00
varios glb 1.00 1.00

Pasajes 0.00 0.00

peatonales 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00
0 0.00
Calzada 0 0.00
Sardineles 0 0.00
Ciclovía Tachones reflectivos 0 0.00
Señalización 0 0.00
0 0.00
Expediente Técnico Estudio 0.00
Supervisión %. 0%
Gestión para la ejecución del proyecto % 0%
Liquidación % 0%
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar los numerales 3.3.2. y 3.4.2
3.4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
0
Componentes Acciones TOTAL
1 2 3 4 5 6
Total pista 127,742.58 910,207.22 132,323.81 137,796.77 0.00 0.00 #¡REF!
pavimento 132,323.81 132,323.81 132,323.81 396,971.42
sardineles 5,472.96 5,472.96
drenaje pluvial 777,883.41 777,883.41
Muro de contención 127,742.58 127,742.58
Pista 0.00
0.00
#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF!
Total vereda 0.00 0.00 0.00 192,243.28 0.00 0.00 192,243.28
Vereda 86,184.09 86,184.09
area de recreacion 106,059.19 106,059.19
0.00
Vereda
0.00
0.00
0.00
0.00
Total pasajes peatonales 0.00 0.00 0.00 43,238.34 0.00 0.00 43,238.34
rampa 1,745.45 1,745.45
señalizacion 19,600.40 19,600.40
varios 21,892.50 21,892.50
Pasajes
0.00
peatonales
0.00
0.00
0.00
0.00
Total ciclovías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calzada 0.00
Sardineles 0.00
Ciclovía
Tachones reflectivos 0.00
Señalización 0.00
0.00
Impacto ambiental 26,422.55 26,422.55
proptocolo sanitario 65,947.19 65,947.19
Costo directo (incluye IGV, GG y utilidad) 220,112.31 910,207.22 132,323.81 373,278.39 0.00 0.00 #¡REF!
Expediente Técnico 35,000.00 35,000.00
Supervisión 65,436.87 65,436.87
Gestión para la ejecución del proyecto 12,000.00 12,000.00
Liquidación 8,179.61 8,179.61
Total 340,728.78 910,207.22 132,323.81 373,278.39 0.00 0.00 #¡REF!

#¡REF!

3.4.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

Costos de mantenimiento Costo total (S/)

Preventivo 0.0
Sin proyecto
Correctivo 0.0
Preventivo 7,004.4
Con proyecto
Correctivo 16,817.0

Preventivo 7,004.4
Costos Correctivo 16,817.0
incrementales
Total 23,821.3
 IV. EVALUACIÓN SOCIAL

4.1 BENEFICIOS SOCIALES

• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de particular suspendidas
• Mejora del ornato de la localidad
• Mayor seguridad en el desplazamiento de ciclistas
• Reducción en los gastos en salud por emisión de particular suspendidas
• Otros beneficios (señatar):

4.2 COSTOS SOCIALES

4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios
Factor de Costo a precios
Componentes Activo de mercado (soles con
corrección sociales (S/)
IGV)
Pista Costo de la pista 1,377,070.37 1,116,425.4
pavimento 497,971.42 403,717.9 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al íte
Bienes transables 333,640.85 0.868 289,433.4
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 49,797.14 0.91 45,265.6
Mano de obra semicalificada 34,858.00 0.60 20,914.8
Mano de obra no calificada 74,695.71 0.60 44,817.4
Combustible 4,979.71 0.660 3,286.6
sardineles 5,472.96 4,437.1
Bienes transables 3,666.88 0.868 3,181.0
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 547.30 0.91 497.5
Mano de obra no calificada 383.11 0.60 229.9
Mano de obra semicalificada 820.94 0.60 492.6
Combustible 54.73 0.660 36.1
drenaje pluvial 745,883.41 604,706.3 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al íte
Bienes transables 499,741.89 0.868 433,526.1
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 74,588.34 0.91 67,800.8
Mano de obra no calificada 52,211.84 0.60 31,327.1
Mano de obra semicalificada 111,882.51 0.60 67,129.5
Combustible 7,458.83 0.660 4,922.8
Muro de contención 127,742.58 103,564.1
Bienes transables 85,587.53 0.868 74,247.2
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 12,774.26 0.91 11,611.8
Mano de obra no calificada 8,941.98 0.60 5,365.2
Mano de obra semicalificada 19,161.39 0.60 11,496.8
Combustible 1,277.43 0.660 843.1
Vereda
Costo de la vereda 192,243.28 155,856.4
Vereda 86,184.09 69,871.6
Bienes transables 57,743.34 0.868 50,092.3
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 8,618.41 0.91 7,834.1
Mano de obra no calificada 6,032.89 0.60 3,619.7
Mano de obra semicalificada 12,927.61 0.60 7,756.6
Combustible 861.84 0.660 568.8
area de recreacion 106,059.19 85,984.8
Bienes transables 71,059.66 0.868 61,644.3
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 10,605.92 0.91 9,640.8
Mano de obra no calificada 7,424.14 0.60 4,454.5
Mano de obra semicalificada 15,908.88 0.60 9,545.3
Combustible 1,060.59 0.660 700.0
 Pasaje
Costo pasajes peatonales 43,238.34 35,054.4 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al íte
peatonal
rampa 1,745.45 1,415.1
Bienes transables 1,169.45 0.868 1,014.5
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 174.54 0.91 158.7
Mano de obra no calificada 122.18 0.60 73.3
Mano de obra semicalificada 261.82 0.60 157.1
Combustible 17.45 0.660 11.5
señalizacion 19,600.40 15,890.5
Bienes transables 13,132.27 0.868 11,392.2
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 1,960.04 0.91 1,781.7
Mano de obra no calificada 1,372.03 0.60 823.2
Mano de obra semicalificada 2,940.06 0.60 1,764.0
Combustible 196.00 0.660 129.4
varios 21,892.50 17,748.8
Bienes transables 14,667.97 0.868 12,724.5
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 2,189.25 0.91 1,990.0
Mano de obra no calificada 1,532.47 0.60 919.5
Mano de obra semicalificada 3,283.87 0.60 1,970.3
Pasaje
Combustible 218.92 0.660 144.5
peatonal
Impacto ambiental 26,401.55 21,404.4 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al íte
Bienes transables 17,689.04 0.868 15,345.2
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 2,640.15 0.91 2,399.9
Mano de obra no calificada 1,848.11 0.60 1,108.9
Mano de obra semicalificada 3,960.23 0.60 2,376.1
Combustible 264.02 0.660 174.3
Monitoreo arqueolpogico 65,947.19 53,465.0
Bienes transables 44,184.61 0.868 38,330.2
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 6,594.72 0.91 5,994.6
Mano de obra no calificada 4,616.30 0.60 2,769.8
Mano de obra semicalificada 9,892.08 0.60 5,935.2
Combustible 659.47 0.660 435.3
SUB TOTAL 1,704,900.7 1,382,205.6
Expediente técnico 35,000.00 0.82 28,700.0
Supervisión 65,436.87 0.82 53,658.2
Gestión para la ejecución del proyecto 12,000.00 0.82 9,840.0
Liquidación 8,179.61 0.82 6,707.3
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 1,756,538.20 1,481,111.2

4.2.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios
Factor de Costo a precios
Costos de mantenimiento de mercado (soles con
corrección sociales (S/)
IGV)
Preventivo 0.00 0.0
Bienes transables 0.00 0.868 0.0
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.0
Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.0
Mano de obra semicalificada 0.00 0.60 0.0
Combustible 0.00 0.660 0.0
Sin proyecto
Correctivo 0.00 0.0
Bienes transables 0.00 0.868 0.0
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.0
Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.0
Mano de obra semicalificada 0.00 0.60 0.0
Combustible 0.00 0.660 0.0
Preventivo 7,004.35 5,678.6
Bienes transables 4,692.91 0.868 4,071.1
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 700.44 0.91 636.7
Mano de obra no calificada 490.30 0.60 294.2
Mano de obra semicalificada 1,050.65 0.60 630.4
Combustible 70.04 0.660 46.2
Con proyecto
Correctivo 16,816.96 13,633.9
Bienes transables 11,267.36 0.868 9,774.4
Bienes no transables 0.00 0.848 0.0
Mano de obra calificada 1,681.70 0.91 1,528.7
Mano de obra no calificada 1,177.19 0.60 706.3
Mano de obra semicalificada 2,522.54 0.60 1,513.5
Combustible 168.17 0.660 111.0
4.2.3 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de
Costo de Costo de
Costo de Costo de Costo de mantenimiento
Año Total mantenimiento mantenimiento Flujo neto
inversión mantenimiento mantenimiento incrementales
(D)=(B+C) preventivo correctivo
(A) preventivo (B) correctivo (C) (A+D-E-F)
(E) (F)
0 1,481,111.2 0.0 0.0 1,481,111.2
1 7,004.4 0.0 7,004.4 0.0 0.0 7,004.4 7,004.4
2 7,004.4 0.0 7,004.4 0.0 0.0 7,004.4 7,004.4
3 7,004.4 16,817.0 23,821.3 0.0 0.0 23,821.3 23,821.3
4 7,004.4 0.0 7,004.4 0.0 0.0 7,004.4 7,004.4
5 7,004.4 0.0 7,004.4 0.0 0.0 7,004.4 7,004.4
6 7,004.4 16,817.0 23,821.3 0.0 0.0 23,821.3 23,821.3
7 7,004.4 0.0 7,004.4 0.0 0.0 7,004.4 7,004.4
8 7,004.4 0.0 7,004.4 0.0 0.0 7,004.4 7,004.4
9 7,004.4 16,817.0 23,821.3 0.0 0.0 23,821.3 23,821.3
10 7,004.4 0.0 7,004.4 0.0 0.0 7,004.4 7,004.4

TSD = 8% VAC 1,560,471.0

4.2.4 COSTO EFICACIA:

Tipo Indicador Alternativa 01

Valor actual de los costos sociales (VACS) S/ 1,560,470.96

Costo / Eficacia
Indice de eficacia (personas) 318
(Vías Locales)
Ratio Costo - Eficacia (CE) 4,907.14

4.2.5 COSTO POR M2 SEGÚN COMPONENTE:

Costos por m2 referénciales
¿El costo por m2 es ≤ al
Tipo Indicador Alternativa 01 Tipo de
Zona Costo por M2 costo referencial?
pavimento
Costo por m2 pista S/ 625.06 SIERRA Concreto 395.99 NO
Costo por m2 según
Costo por m2 vereda S/ 478.20 SIERRA 0 0 NO
componente
Costo por m2 ciclovía -.- SIERRA Concreto 225.11 -.-

4.3 SOSTENIBILIDAD

4.3.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO

4.3.2 DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Documento Entidad / Organización Compromiso

ACTA DE OPRERACION Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

MANTENER LAS VIAS LOCALES RUTINARIO Y PERIODICAMENTE
MANTENIMIENTO NAZARENO

4.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad

1 Administración directa
2 Administración indirecta - por contrata
3 Administración indirecta - asociación público privada (app)
4 Administración indirecta - núcleo ejecutor
5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos)
4.5 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos negativos Medidas de mitigación Costo (S/.)

Durante la Ejecución

Impacto 1: POLVO RIEGO CONSTANTE 2,000.00

Impacto 2: RUIDO TRABAJO EN HORARIO PERMITIDO Y ESCALONADO 3,800.00

Impacto 3: GENERACION DE ESCOMBROS BOTADERO AUTORIZADO 15,000.00

Impacto 4:

Impacto 5:

Durante el Funcionamiento

Impacto 1:

Impacto 2:

Impacto 3:

4.6 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Más del 80% de la población beneficiaria

Resultado de las encuestas de percepción
Población con mejor calidad de vida percibe que el proyecto mejoró su calidad de
Fin

aplicadas a la población beneficiaria

vida en el 1er año de operación del proyecto
Propósito

Población con adecuado acceso al servicio de movilidad 100% de la población beneficiaria accede a La Municipalidad realiza oportunamente
urbana adecuados servicios de movilidad urbana el mantenimiento del proyecto.

2114.9 m2 de pistas pavimentadas en el 1er

• Adecuada infraestructura peatonal Informe de cierre del proyecto
Productos

año de operación del proyecto Ejecución del proyecto en los plazos

418.92 m2 de veredas pavimentadas en el 1er establecidos según cronograma.
• Adecuada infraestructura vehicular
año de operación del proyecto
Costo pistas S/
Oportuna asignación de presupuesto
1308070.37
Costo veredas S/
192243.28 - Informe mensual de avance físico y financiero
del proyecto.
Costo pasaje peatotal - Valorizaciones de obra
S/ 43238.34

Impacto ambiental
S/ 26422.55
Acciones

Monitoreo arqueológico
S/ 65947.19
Costo expediente técnico S/
35000
Costo supervición S/
65436.87
Costo gestión de la ejecución del proyecto S/
12000
Costo liquidación S/
8179.61
Costo de inversión del proyecto S/
1756538.2
4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.7 ANEXOS

· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

· Anexo N°02: Plano o croquis de la UP

· Anexo N°03: Panel fotográfico

· Anexo N°04: Presupuesto de costos de inversión

· Anexo N°05: Certificado de la EPS u operador del servicio de saneamiento que garantice la existencia de Redes de Agua y alcantarillado.

· Anexo N°06: Compromiso de Operación y Mantenimiento.

· Anexo N°07: Informe de la caracterización de suelos (considera 01 calicata cada 3600 m2).
· Anexo N°08: Informe de Precipitaciones Pluviales
· Anexo N°09: Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario y periódico), Con Proyecto y Sin Proyecto
· Anexo N°10: Padron de usuarios (de corresponder).
· Anexo N°11: Formato de situación actual de las vías locales.

5. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

 ANEXO 10: PADRON DE USUARIOS

Nombre del Proyecto: ……………..…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Tipo de vía: Jirón ( ) Pasaje ( ) Calle ( ) Otro: …………..………...……. Nombre de la vía local: ……………………………………………………..……… Fecha: …...../….…./………....

POSICIÓN
N° DE
SOBRE EL EN CASO SU POSICIÓN SEA EN
MIEMBROS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE FAMILIA DNI PROYECTO CONTRA SEÑALAR EL MOTIVO FIRMA
DE LA
(A FAVOR / EN PUNTUAL
FAMILIA
CONTRA)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
 ANEXO 11: FORMATO DE SITUACIÓN ACTUAL DE VIAS LOCALES

Región: AYACUCHO Región Geográfica:

Provincia: HUAMANGA Costa
Distrito: JESUS NAZARENO Sierra X
Localidad: PASAJE Y JIRON BELLAVISTA Selva alta:
Selva baja:

PISTA VEREDA / PASAJE

SEÑALIZACI
N° ANCHO DE LONG. DE ESTADO DETERIORO DETERIORO ESTADO DETERIORO DETERIORO ÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO (napa freática,
NOMBRE DE LA VÍA LOCAL
TRAMO LA VÍA (m) LA VÍA (m) TIPO DE ANCHO LONG. SITUACIONAL POR FALLA POR FALLA TIPO DE ANCHO LONG. SITUACIONAL POR FALLA POR FALLA (Horizontal/V tipo de suelo) 1/
PAVIMENTO (m) (m) (bueno, malo, FUNCIONAL ESTRUCTURA PAVIMENTO (m) (m) (bueno, malo, FUNCIONAL ESTRUCTURAL ertical)
regular) (m2) L (m2) regular) (m2) (m2)

CONCRET
1 JR BELLAVISTA 8 180 8 180 MALO X CONCRETO 1 180 MALO X 4 SUELO ROCOSO
O

2 PASAJE BELLAVISTA 4 115 TIERRA 4 115 MALO X MALO X 10 SUELO ROCOSO

10

1/ Los resultados señalado deberán ser corroborados en el expediente técnico

Firma del profesional responsable del Firma del responsable de la UF

llenado del Formato