Ficha Técnica Estándar para La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales.

OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO
FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES
Datos Generales Intrucciones para el llenado de FTE de Vías Locales:
Identificación 1. Revisar el instructivo de la FTE de vías locales.

2. Introducir la información del proyecto en las
celdas de color celeste.
Formulación
3. En caso haya alertas en los resultados del
procedimientos automatizados, revisar la información
Evaluación introducida.
FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN VÍAS LOCALES
I. DATOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS
Nombre de la UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS
Responsable de la UF MARIO ALFONSIN ROMAN VENTURA
Responsable de formular el proyecto MARIO ALFONSIN ROMAN VENTURA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS
Nombre de la UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS
Responsable de la UEI: MARIO ALFONSIN ROMAN VENTURA
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 15 TRANSPORTE
División Funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo Funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL CASCO URBANO EN EL CENTRO POBLADO CULLHUAS, DISTRITO CULLHUAS,
PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
Naturaleza de intervención CREACIÓN

Objeto de intervención CASCO URBANO
Localización:
Nro UBIGEO CCPP DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO
1 110105 JUNIN HUANCAYO CULLHUAS CULLHUAS
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
Servicios públicos con brecha identificada y priorizada Servicio de movilidad urbana
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor
Porcentaje de la población urbana sin acceso a los

servicios de movilidad urbana a través de pistas y Personas Distrital 2023 25
veredas
Porcentaje de la población urbana con inadecuado
acceso a los servicios de movilidad urbana a través Personas Distrital 2023 0
de pistas y veredas
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO
A. LOCALIZACIÓN (adjuntar plano o croquis de ubicación en anexos):
Nro Departamento Provincia Distrito Localidad o Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica
1 JUNIN HUANCAYO CULLHUAS CULLHUAS 110105 SIERRA
B. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO:

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área
¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
de estudio?
Peligros
Grado de
Sí/No Frecuencia Intensidad Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
peligro
Lluvias intensas No Alto Medio Medio No NINGUNO
2.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO
2.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP anexos):
N° Nombre de la Unidad Productora: Código de la Unidad Productora* Coordenadas geográficas WGS84
1 CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN L - 8648681.458 N

2 481416.890 E
3
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido
SIGUIENTE
2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PRODUCTORA:
A. IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍAS LOCALES QUE CONFORMAN LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:
Ubicado en Área Nac.

Longitud del Ancho promedio de la Señalización (vertical, Ubicado en zona de restos
Tramo Nombre de la vía local Inicio del tramo Fin del tramo Área (m2) Tipo de suelo Pendiente Protegida o Zona de
tramo (m) vía (m) horizontal) arqueológicos
Amortiguamiento
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
UP1 URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL CASCO 1,977.4 86.3 9,520.6
URBANO EN EL CENTRO POBLADO CULLHUAS
UP2 0.0 0.0 0.0
UP3 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,977.4 86.3 9,520.6

B. ESTADO ACTUAL DE LOS COMPONENTES DE LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:
Estado de la pista Estado de la ciclovía Estado de la vereda
Tramo Deterioro de la vía Deterioro de la vía Estado situacional Antigüe-dad Deterioro de la vía Deterioro de la vía Estado situacional
Tipo de pavimento Antigüe-dad Área Estado del Área Estado situacional (bueno, Tipo de pavimento Área
por falla funcional por falla estructural (bueno, malo y (en numero de por falla funcional por falla (bueno, malo y Estado del área verde
de la calzada 2/ (Nro de años) (m2) área verde (m2) malo y regular) de la vereda (m2)
(m2) (m2) regular) años) (m2) estructural (m2) regular)
UP1 9,520.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UP3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 9,520.8 0.0 0.0 3.0 Malo Sin área verde 0.0 ### Sin implementar 0.0 0.0 0.0 3.0 Malo 0 Sin área verde
2/ en casos cuando la via local no se encuentra pavimentada seleccionar la opción "terreno natural"
C. PORCENTAJE DE DETERIORO DE LA UP:
Área de las vías locales con
% de deterioro de la vía según tipo de falla: Área con presencia de deterioro % de deterioro
pavimento
% de deterioro de la vía por falla funcional 0.00 0.00 #DIV/0!
% de deterioro de la vía por falla estructural 0.00 0.00 #DIV/0!
D. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL SERVICIO:
m2 % Cumplimiento del parámetro
Capacidad de diseño 9,520.8 100.00%
Capacidad de producción 0.00 0.00%

SI
Dimensión física del servicio con deterioro 0.00 0.00%
Área de la UP sin pavimento 9,520.76 100.00%
E. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:

Grado de exposición
Peligros
Bajo Medio Alto
Inundaciones ✘
Deslizamientos ✘
Lluvias intensas ✘
F. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:
Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP

Factor de Vulnerabilidad* Variable
UP 1 UP 2 UP 3
Tipo de construcción Muy alto

Fragilidad
Aplicación de normas de construcción Alto
Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural Bajo
Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia Bajo
Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta Bajo
Existencia de recursos financieros para respuesta Bajo
2.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS:

2.2.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Año base Valor actual

Variable Unidad de Medida Fuente de la información
2017 2023
Tasa de crecimiento intercensal % -6.40 -6.40 CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
Viviendas del área de influencia: Viviendas 583 392

CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD UR Viviendas 583 392 INEI - Censo 2017
Viviendas
Viviendas
Población del ámbito de influencia Personas 1335 898
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD UR Personas 1335 898 INEI - Censo 2017
Personas
Personas
Densidad poblacional determinada por el sector 2 hab/vivienda

2.2.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
a. Población sin acceso:
Población con
Viviendas ubicadas Viviendas ubicadas en Población sin
Densidad poblacional Población del ámbito de influencia acceso a vías
Nombre de la UP Total viviendas (1) en vías con vías en terreno natural acceso a vías
(Hab/viv) (4) (5)=(1)x(4) urbanas
pavimento (2) (3) urbanas (7)=(5)-(6)
(6)=(2)x(4)
CREACIÓN DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS
392 0 392 2.0 898 0 898
LOCALES DEL CASCO URBANO EN EL
CENTRO POBLADO CULLHUAS - -
- -
Total 392 0 392 898 0 898
b. Población con acceso inadecuado:
Población con
Viviendas ubicadas Viviendas ubicadas en Población sin
Total viviendas ubicadas en Densidad poblacional Población del ámbito de influencia acceso a vías
Nombre de la UP en vías con adecuado vías con inadecuado acceso a vías
vías con pavimento (1) (Hab/viv) (4) (5)=(1)x(4) urbanas
pavimento (2) pavimento (3) urbanas (7)=(5)-(6)
(6)=(2)x(4)
CREACIÓN DEL SERVICIO DE

0 0 0 2.0 0 0 0
LOCALES DEL CASCO URBANO EN EL
CENTRO POBLADO CULLHUAS - - -
- - -
Total 0 0 0 0 0 0
2.2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS

Brindar a la población un adecuado servicio de movilidad Realizar oportunamente el
Gobierno Local A favor VÍAS LOCALES DEL CASCO URBANO EN EL CENTRO
urbana mantenimiento del servicio.
POBLADO CULLHUAS
Asistir a los talleres de sensibilidad

Población directamente Asegurar la participación de la población en el cuidado de las
A favor Contar con vías pavimentadas y veredas en buen estado para garantizar un adecuado cuidado
beneficiada vías locales
de la vía
Asegurar el desvió del transito vehicular durante la ejecución

Comités de transporte de Cumplir con las normas de seguridad
A favor Contar con vías pavimentadas y en buen estado del proyecto y dar a conocer a los comités sobre las normas de
vehículos menores y transito
seguridad y transito
2.3. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema central: Población carece de acceso al servicio de movilidad urbana
B. Causas y efectos:
C C Infraestructura para el transito de bicicletas -

Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda
R R Ciclovía
E E
A A • Carencia de infraestructura para el tránsito de
Causas directas • Carencia de infraestructura vehicular • Carencia de infraestructura peatonal ###
C C bicicletas
I I
Ó Ó
N N
Efectos Directos • Deterioro del ornato • Deficiente ordenamiento del tránsito modal
2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.4.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivo central Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana
2.4.2 MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES
Medio fundamental • Adecuada infraestructura peatonal • Adecuada infraestructura vehicular • Adecuada infraestructura ciclista
Fin específico • Mejora del ornato. • Mejor ordenamiento del tránsito modal
2.43. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Nombre de la UP o vía local Intervensión Descripción de la Alternativa
Pavimentación de pistas y veredas del Pistas y veredas en las Vias Locales del Casco
Pistas y veredas en las Vias Locales del Casco Urbano en el Anexo de Cullhuas Pavimentación de pistas y veredas
Urbano en el Anexo de Cullhuas.
Alternativa
2.5. 2.5. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR
Población urbana del Población urbana sin Contribución al cierre de brecha de Brecha de Brecha de
Población urbana con
Vinculación al indicador de cierre de brecha cobertura U.M. ámbito de influencia acceso al servicio cobertura cobertura sin cobertura con
acceso al servicio (b)
(a) (c)=(a)-(c) (d)≤(c) proyecto proyecto
Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios

Personas 898 0 898 25 100% 97%
de movilidad urbana a través de pistas y veredas
Población urbana con Población urbana con

Población urbana con Contribución al cierre de brecha de
adecuado acceso al inadecuado acceso al Brecha de calidad Brecha de calidad
Vinculación al indicador de cierre de brecha calidad U.M. acceso al servicio calidad
servicio servicio sin proyecto con proyecto
(b) (g)≤(f)
(e) (f)=(b)-(e)
Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso

a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y Personas 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
veredas
III. FORMULACIÓN
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Fase de ejecución: 06 meses Fase de funcionamiento: 10 años → Horizonte de evaluación: 10.5 años
3.2 ESTUDIO DE MERCADO
3.2.1 DEMANDA DEL PROYECTO
A. PROYECIÓN DE LA DEMANDA:
Unidad de Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Población con adecuado

Personas 898 841 787 736 689 645 604 565 529 495 463
acceso a vías locales
3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
A. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA:

Unidad de
Valor actual
Medida
Oferta actual Personas 0
Oferta optimizada Personas 0
B. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.3 BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA DEL SERVICIO)

Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Personas -898 -841 -787 -736 -689 -645 -604 -565 -529 -495 -463
3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
3.3.1 DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA
• Construcción de 9,520 m2 de calzada vehicular, con un espesor de 0.20m, haciendo un volumen de 1,904 m3 de concreto F’c=210 kg/cm2.
• Construcción de vereda de concreto en ambos extremos de la pavimentación, con 3,951.00 m2 de área de veredas con espesor de 0.10m, haciendo un volumen de 395.10 m3 de concreto
F’c=175 kg/cm2.
• Construcción de sardinel de concreto en ambos extremos de la pavimentación de 0.15 m de ancho por 1,891.00 ml de concreto F’c= 175kg/cm2.
• Construcción de cunetas triangulares por 1,878.00 ml de un área de 0.11 de concreto Fc= 175 kg/cm2.
• Construcción de 29.96 m3 de badenes, con un espesor de 0.20m de concreto Fc= 210kg/cm2.
• Construcción de 60 rampas para discapacitados físicos de tipo I.
• Pintado de líneas discontinuas en centro de vía en 1,977.00 ml y líneas. En las cebras para cruce peatonal y en flechas de dirección se tiene 53.00 m2 de pintura, asimismo el pintado de
sardineles en 3,783.00 ml.
SIGUIENTE
3.3.2 METAS FÍSICAS
Infraest. Tránsito de
Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda
bicicletas - Ciclovía
Muro de Muro de Mobilia-
Áreas Área de la
Área de la Áreas Cuneta Alcantarilla conten- Pavimento de Área de la conten- rio Ciclo
Tramo Nombre de vía local Pavimento de la pista Berma (m2) Sardinel (m) Verdes ciclovía Tipo Señalización
pista (m2) Verdes (m2) (m) (m3) ción la vereda vereda (m2) ción urbano paradero
CREACIÓN DEL SERVICIO DE (m2) (m2)
(m3) (m3) (Und)
UP1 9,520.76 0.00 0.00 3,954.78 0.00 0.00 4,152.52 3,954.78 0.00 0.00 0 0 0
LOCALES DEL CASCO URBANO EN
UP2 EL CENTRO POBLADO CULLHUAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
UP3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Total 9,520.76 0.00 0.00 3,954.78 0.00 0.00 4,152.52 3,954.78 0.00 0.00 0 0 0
3.4 COSTOS DEL PROYECTO
3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

Gastos
Unidad de Costo Costo directo Utilidad IGV Costo directo con IGV, GG
Componentes Activo Cantidad generales Sub total
medida unitario (S/) (S/) y utilidad (S/)
8.00% 7.00% 18%
Costo de la pista 3,007,116 240,569 210,498 3,458,183 622,473 4,080,656.18
Calzada m2 9,520.00 259.29 2,468,400 197,472 172,788 2,838,660 510,959 3,349,619.13
Berma m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Cunetas m 3,954.78 58.01 229,430 18,354 16,060 263,845 47,492 311,336.83
Sardineles m 3,954.78 78.21 309,285 24,743 21,650 355,678 64,022 419,700.22
Alcantarillas m 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Pista
Áreas verdes m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
Costo de la vereda 2,225,432 178,035 155,780 2,559,247 460,664 3,019,911.53

Vereda m2 4,152.52 535.92 2,225,432 178,035 155,780 2,559,247 460,664 3,019,911.53
Sardineles m 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Áreas verdes m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Vereda
Muro de contención Und. 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Tachos de basura Und. 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
Costo pasajes peatonales 0 0 0 0 0 0.00
Pavimento m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Señalización vertical Und. 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Tachos de basura Und. 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Pasajes
Luminarias / faroles Und. 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
peatonales
Bancas Und. 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Área verde m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
Costo ciclovías 0 0 0 0 0 0.00
Calzada m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Sardineles m 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Ciclovía
Tachones reflectivos und 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Señalización und 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
Impacto ambiental glb 1.00 34,535.24 34,535 2,763 2,417 39,716 7,149 46,864.32
Monitoreo arqueolpogico und 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
SUB TOTAL 5,267,083 421,367 368,696 6,057,146 1,090,286 7,147,432.03
Expediente técnico Estudio 1 80,000.00
Supervisión %. 5.0% 357,371.60
Gestión para la ejecución del proyecto Glb 100.00% 0.00
Liquidación % 0.0% 0.00
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 7,584,803.63

3.4.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Ejecución por etapas NO Numero de etapas 1.00
Unidad de Fecha de Fecha de

Componentes Acciones TOTAL
Medida Inicio Término
1 2 3 4 5 6
Calzada m2 1,428.00 1,428.00 1,428.00 2,856.00 1,428.00 952.00 9,520.00

Berma m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cunetas m 593.22 593.22 593.22 1,186.43 593.22 395.48 3,954.78
Sardineles m 593.22 593.22 593.22 1,186.43 593.22 395.48 3,954.78
Alcantarillas m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Áreas verdes m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pista
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Vereda m2 622.88 622.88 622.88 1,245.76 622.88 415.25 4,152.52

Sardineles m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Áreas verdes m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vereda Muro de contención Und. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tachos de basura Und. 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pavimento m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Señalización vertical Und. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tachos de basura Und. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes Luminarias / faroles Und. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
peatonales Bancas Und. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Área verde m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00
0 0.00
Calzada m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sardineles m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ciclovía Tachones reflectivos und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Señalización und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00
Expediente Técnico Estudio 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
Supervisión %. 15% 15% 15% 30% 15% 10% 100%
Gestión para la ejecución del proyecto % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Liquidación % 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar los numerales 3.3.2. y 3.4.2
3.4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
0
Componentes Acciones TOTAL
1 2 3 4 5 6
Total pista 612,098.43 612,098.43 612,098.43 1,224,196.85 612,098.43 408,065.62 4,080,656.18
Calzada 502,442.87 502,442.87 502,442.87 1,004,885.74 502,442.87 334,961.91 3,349,619.13
Berma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cunetas 46,700.52 46,700.52 46,700.52 93,401.05 46,700.52 31,133.68 311,336.83
Sardineles 62,955.03 62,955.03 62,955.03 125,910.07 62,955.03 41,970.02 419,700.22
Pista Alcantarillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Áreas verdes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total vereda 452,986.73 452,986.73 452,986.73 905,973.46 452,986.73 301,991.15 3,019,911.53
Vereda 452,986.73 452,986.73 452,986.73 905,973.46 452,986.73 301,991.15 3,019,911.53
Sardineles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Áreas verdes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vereda
Muro de contención 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tachos de basura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Total pasajes peatonales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pavimento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Señalización vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tachos de basura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes
Luminarias / faroles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
peatonales
Bancas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Área verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Total ciclovías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calzada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sardineles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ciclovía
Tachones reflectivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Señalización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Impacto ambiental 7,029.65 7,029.65 7,029.65 14,059.30 7,029.65 4,686.43 46,864.32
Monitoreo arqueolpogico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo directo (incluye IGV, GG y utilidad) 1,072,114.80 1,072,114.80 1,072,114.80 2,144,229.61 1,072,114.80 714,743.20 7,147,432.03
Expediente Técnico 80,000.00 80,000.00
Supervisión 53,605.74 53,605.74 53,605.74 107,211.48 53,605.74 35,737.16 357,371.60
Gestión para la ejecución del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00
Total 1,205,720.54 1,125,720.54 1,125,720.54 2,251,441.09 1,125,720.54 750,480.36 7,584,803.63
3.4.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Costos de mantenimiento Costo total (S/)
Preventivo 0.0
Sin proyecto
Correctivo 0.0
Preventivo 12,352.9
Con proyecto
Correctivo 36,756.1
Preventivo 12,352.9
Costos Correctivo 36,756.1
incrementales
Total 49,109.0
IV. EVALUACIÓN SOCIAL
4.1 BENEFICIOS SOCIALES

• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de particular suspendidas
• Mejora del ornato de la localidad
• Mayor seguridad en el desplazamiento de ciclistas
• Reducción en los gastos en salud por emisión de particular suspendidas
• Otros beneficios (señatar):
4.2 COSTOS SOCIALES
4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo total a precios de Factor de Costo a precios

Componentes Activo
mercado (soles con IGV) corrección sociales (S/)
Costo de la pista 0.00 0.0

Calzada 0.00 0.0 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al ítem 3.
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Combustible 0.0
Berma 0.00 0.0
Combustible 0.0
Cunetas 0.00 0.0 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al ítem 3.
Pista
Combustible 0.0
Sardineles 0.00 0.0 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al ítem 3.
Combustible 0.0
Alcantarillas 0.00 0.0
Combustible 0.0
Áreas verdes 0.00 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Pista
Combustible 0.0
0.00 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Combustible 0.0
Costo de la vereda 0.00 0.0
Vereda 0.00 0.0 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al ítem 3.
Combustible 0.0
Sardineles 0.00 0.0
Vereda
Combustible 0.0
Áreas verdes 0.00 0.0
Combustible 0.0
Muro de contención 0.00 0.0
Combustible 0.0
Tachos de basura 0.00 0.0
Combustible 0.0
Vereda
0.00 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Combustible 0.0
Costo pasajes peatonales 0.00 0.0
Pavimento 0.00 0.0
Combustible 0.0
Señalización vertical 0.00 0.0
Combustible 0.0
Tachos de basura 0.00 0.0
Pasaje
peatonal Mano de obra no calificada 0.0
Combustible 0.0
Luminarias / faroles 0.00 0.0
Combustible 0.0
Bancas 0.00 0.0
Pasaje
Combustible 0.0
Área verde 0.00 0.0
Pasaje Bienes transables 0.0
peatonal
Combustible 0.0
0.00 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Combustible 0.0
Costo ciclovías 0.00 0.0
Calzada 0.00 0.0
Combustible 0.0
Sardineles 0.00 0.0
Combustible 0.0
Tachones reflectivos 0.00 0.0
Ciclovía
Combustible 0.0
Señalización 0.00 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Combustible 0.0
Impacto ambiental 0.00 0.0 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al ítem 3.
Combustible 0.0
Monitoreo arqueolpogico 0.00 0.0
Combustible 0.0
SUB TOTAL 0.0 0.0
Expediente técnico 80,000.00 0.82 65,600.0
Supervisión 357,371.60 0.82 293,044.7
Gestión para la ejecución del proyecto 0.00 0.0
Liquidación 0.00 0.82 0.0
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 437,371.60 358,644.7
4.2.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios de Factor de Costo a precios
Costos de mantenimiento
mercado (soles con IGV) corrección sociales (S/)
Preventivo 0.00 0.0
Combustible 0.0
Sin proyecto
Correctivo 0.00 0.0
Combustible 0.0
Preventivo 0.00 0.0 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al ítem 3.
Combustible 0.0
Con proyecto
Correctivo 0.00 0.0 Revisar: Costo a precio de mercado diferente al ítem 3.
Combustible 0.0
4.2.3 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de
Costo de Costo de mantenimiento
Año Costo de inversión Costo de Costo de Flujo neto
Total mantenimiento mantenimiento incrementales
mantenimiento mantenimiento
(A) (D)=(B+C) preventivo correctivo (A+D-E-F)
preventivo (B) correctivo (C)
(E) (F)
0 358,644.7 0.0 0.0 358,644.7
1 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
TSD = 8% VAC 358,644.7
4.2.4 COSTO EFICACIA:
Tipo Indicador Alternativa 01
Valor actual de los costos sociales (VACS) S/ 358,644.71

Costo / Eficacia
Indice de eficacia (personas) 635
(Vías Locales)
Ratio Costo - Eficacia (CE) 564.79
4.2.5 COSTO POR M2 SEGÚN COMPONENTE:

Costos por m2 referénciales
¿El costo por m2 es ≤ al
Tipo Indicador Alternativa 01
Zona Tipo de pavimento Costo por M2 costo referencial?
Costo por m2 pista S/ 428.64 SIERRA 0 0 NO

Costo por m2 según
Costo por m2 vereda S/ 727.25 SIERRA 0 0 NO
componente
Costo por m2 ciclovía -.- SIERRA 0 0 -.-
4.3 SOSTENIBILIDAD
4.3.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO:
4.3.2 DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Documento Entidad / Organización Compromiso
4.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad
1 Administración directa
2 Administración indirecta - por contrata
3 Administración indirecta - asociación público privada (app)
4 Administración indirecta - núcleo ejecutor
5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos)
4.5 IMPACTO AMBIENTAL
Impactos negativos Medidas de mitigación Costo (S/.)
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
Impacto 4:
Impacto 5:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
4.6 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de Objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
Más del 80% de la población beneficiaria

Resultado de las encuestas de percepción
Fin
Población con mejor calidad de vida percibe que el proyecto mejoró su calidad de
aplicadas a la población beneficiaria
vida en el 1er año de operación del proyecto
Propósito
Población con adecuado acceso al servicio de movilidad 100% de la población beneficiaria accede a La Municipalidad realiza oportunamente
urbana adecuados servicios de movilidad urbana el mantenimiento del proyecto.
9520.76 m2 de pistas pavimentadas en el 1er

• Adecuada infraestructura peatonal Informe de cierre del proyecto
Productos
año de operación del proyecto

Ejecución del proyecto en los plazos
establecidos según cronograma.
4152.519 m2 de veredas pavimentadas en el
• Adecuada infraestructura vehicular
1er año de operación del proyecto
Costo pistas S/
Oportuna asignación de presupuesto
4080656.18
Costo veredas S/
3019911.53 - Informe mensual de avance físico y financiero
del proyecto.
- Valorizaciones de obra
Impacto ambiental
S/ 46864.32
Acciones
Costo expediente técnico S/

80000
Costo supervición S/
357371.6
Costo de inversión del proyecto S/

7584803.63
4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.7 ANEXOS
· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto
· Anexo N°02: Plano o croquis de la UP
· Anexo N°03: Panel fotográfico
· Anexo N°04: Presupuesto de costos de inversión
· Anexo N°05: Certificado de la EPS u operador del servicio de saneamiento que garantice la existencia de Redes de Agua y alcantarillado.
· Anexo N°06: Compromiso de Operación y Mantenimiento.
· Anexo N°07: Informe de la caracterización de suelos (considera 01 calicata cada 3600 m2).
· Anexo N°08: Informe de Precipitaciones Pluviales
· Anexo N°09: Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario y periódico), Con Proyecto y Sin Proyecto
· Anexo N°10: Padron de usuarios (de corresponder).
· Anexo N°11: Formato de situación actual de las vías locales.
5. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

ANEXO 10: PADRON DE USUARIOS
Nombre del Proyecto: ……………..…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Tipo de vía: Jirón ( ) Pasaje ( ) Calle ( ) Otro: …………..………...……. Nombre de la vía local: ……………………………………………………..……… Fecha: …...../….…./………....
POSICIÓN SOBRE
N° DE EN CASO SU POSICIÓN SEA EN
EL PROYECTO
N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE FAMILIA DNI MIEMBROS DE CONTRA SEÑALAR EL MOTIVO FIRMA
(A FAVOR / EN
LA FAMILIA PUNTUAL
CONTRA)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ANEXO 11: FORMATO DE SITUACIÓN ACTUAL DE VIAS LOCALES
Región: Región Geográfica:

Provincia: Costa
Distrito: Sierra
Localidad: Selva alta:
Selva baja:
PISTA VEREDA / PASAJE

SEÑALIZACI
N° ANCHO DE LONG. DE LA ESTADO DETERIORO DETERIORO DETERIORO DETERIORO ÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO (napa freática, tipo
NOMBRE DE LA VÍA LOCAL ESTADO
TRAMO LA VÍA (m) VÍA (m) TIPO DE ANCHO LONG. SITUACIONAL POR FALLA POR FALLA TIPO DE ANCHO POR FALLA POR FALLA (Horizontal/Ve de suelo) 1/
LONG. (m) SITUACIONAL rtical)
PAVIMENTO (m) (m) (bueno, malo, FUNCIONAL ESTRUCTURA PAVIMENTO (m) FUNCIONAL ESTRUCTURAL
(bueno, malo, regular)
regular) (m2) L (m2) (m2) (m2)
10
1/ Los resultados señalado deberán ser corroborados en el expediente técnico
Firma del profesional responsable del Firma del responsable de la UF

llenado del Formato

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OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO

FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

Datos Generales Intrucciones para el llenado de FTE de Vías Locales:

Identificación 1. Revisar el instructivo de la FTE de vías locales.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de intervención CREACIÓN

1 110105 JUNIN HUANCAYO CULLHUAS CULLHUAS

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada Servicio de movilidad urbana

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO

A. LOCALIZACIÓN (adjuntar plano o croquis de ubicación en anexos):

1 JUNIN HUANCAYO CULLHUAS CULLHUAS 110105 SIERRA

B. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO:

Lluvias intensas No Alto Medio Medio No NINGUNO

2.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO

N° Nombre de la Unidad Productora: Código de la Unidad Productora* Coordenadas geográficas WGS84

1 CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN L - 8648681.458 N

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍAS LOCALES QUE CONFORMAN LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:

Ubicado en Área Nac.

UP3 0.0 0.0 0.0

TOTAL 1,977.4 86.3 9,520.6

Estado de la pista Estado de la ciclovía Estado de la vereda

UP1 9,520.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% de deterioro de la vía por falla funcional 0.00 0.00 #DIV/0!

% de deterioro de la vía por falla estructural 0.00 0.00 #DIV/0!

D. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL SERVICIO:

m2 % Cumplimiento del parámetro

Capacidad de diseño 9,520.8 100.00%

Capacidad de producción 0.00 0.00%

Área de la UP sin pavimento 9,520.76 100.00%

E. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:

F. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP

Tipo de construcción Muy alto

2.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS:

Año base Valor actual

Tasa de crecimiento intercensal % -6.40 -6.40 CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017

Viviendas del área de influencia: Viviendas 583 392

Densidad poblacional determinada por el sector 2 hab/vivienda

a. Población sin acceso:

Total 392 0 392 898 0 898

b. Población con acceso inadecuado:

CREACIÓN DEL SERVICIO DE

2.2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS

Asistir a los talleres de sensibilidad

Asegurar el desvió del transito vehicular durante la ejecución

2.3. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

A. Problema central: Población carece de acceso al servicio de movilidad urbana

C C Infraestructura para el transito de bicicletas -

2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.4.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo central Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana

2.4.2 MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES

Nombre de la UP o vía local Intervensión Descripción de la Alternativa

2.5. 2.5. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios

Población urbana con Población urbana con

Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso