OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO

FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES

Datos Generales Intrucciones para el llenado de FTE de Vías

Locales:

Identificación 1. Revisar el instructivo de la FTE de vías locales.

2. Introducir la información del proyecto en las celdas
de color celeste.
Formulación
3. En caso haya alertas en los resultados del
procedimientos automatizados, revisar la información
Evaluación introducida.
 FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN VÍAS LOCALES

I. DATOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Nombre de la UF : LIZBETH DIANA GARRO GARCIA
Responsable de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de formular el proyecto

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Nombre de la UEI: LIZBETH DIANA GARRO GARCIA
Responsable de la UEI: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 15 TRANSPORTE
División Funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo Funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03 EN EL CENTRO POBLADO , DISTRITO PACCHA,
PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN

Naturaleza de intervención CREACIÓN

Objeto de intervención BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03

Localización:
Nro UBIGEO CCPP DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

1 120423 JUNIN JAUJA PACCHA

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada Servicio de movilidad urbana

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los

servicios de movilidad urbana a través de pistas y Personas Distrital 2023 101
veredas
Porcentaje de la población urbana con inadecuado
acceso a los servicios de movilidad urbana a través Personas Distrital 2023 101
de pistas y veredas
 II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO

A. LOCALIZACIÓN (adjuntar plano o croquis de ubicación en anexos):

Nro Departamento Provincia Distrito Localidad o Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica

1 JUNIN JAUJA PACCHA 120423 SIERRA

B. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO:

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el
¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
área de estudio?
Peligros
Grado de
Sí/No Frecuencia Intensidad Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
peligro

Inundaciones Si Bajo Bajo Bajo No

Deslizamientos Si Bajo Medio Alto No

Lluvias intensas Si Medio Medio Medio No

No

No

No

2.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO

2.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP anexos):
Código de la Unidad
N° Nombre de la Unidad Productora: Coordenadas geográficas WGS84
Productora*
1 BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03 DEL DISTRITO DE PACCHA -75.508024 X -11.853241 Y
2
3
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

SIGUIENTE
2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PRODUCTORA:

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍAS LOCALES QUE CONFORMAN LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:

Ubicado en Área Nac.

Longitud del Ancho promedio de Señalización (vertical, Ubicado en zona de restos
Tramo Nombre de la vía local Inicio del tramo Fin del tramo Área (m2) Tipo de suelo Pendiente Protegida o Zona de
tramo (m) la vía (m) horizontal) arqueológicos
Amortiguamiento

BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03 DEL

UP1 3,479.8 144.8 24,780.3
DISTRITO DE PACCHA
Tramo 1 Calle Jr. Los Cipreces 0+000.00 0+030.73 30.7 7.4 227.4 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 2 Calle Calle S/N 0+000.00 0+069.53 69.5 8.6 598.0 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 3 Calle Jr. Ayacucho 0+000.00 0+036.87 36.9 7.1 261.8 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 4 Calle Jr. La Victoria 0+000.00 0+022.18 22.2 6.7 148.6 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 5 Calle Jr. Ayacucho 0+000.00 0+098.11 98.1 5.1 495.5 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 6 Calle Jr. La Victoria 0+022.18 0+339.86 317.7 7.4 2,350.8 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 7 Calle Jr. Sucre 0+000.00 0+466.25 466.3 7.4 3,450.3 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 8 Calle Jr. Los Cipreces 0+000.00 0+093.00 93.0 7.4 688.2 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 9 Calle Av. Manuel Madrid 0+000.00 0+111.59 111.6 10.4 1,160.5 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 10 Calle Jr. Sánchez Cerro 0+000.00 0+237.57 237.5 7.0 1,662.6 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 11 Calle Jr. Libertad 0+000.00 0+112.47 112.5 6.4 719.8 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 12 Calle Jr. Dos De Mayo 0+000.00 0+467.67 467.7 7.0 3,273.7 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 13 Calle Jr. Libertad 0+112.47 0+273.32 160.9 6.4 1,029.4 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 14 Calle Jr. Cuzco 0+000.00 0+092.84 92.8 6.4 594.2 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 15 Calle Jr. Manco Cápac 0+000.00 0+077.16 77.2 6.4 493.8 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 16 Calle Jr. Jauja 0+000.00 0+093.87 93.9 6.4 600.8 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 17 Calle Jr. Manco Cápac 0+092.84 0+138.28 45.4 6.4 290.8 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 18 Calle Jr. Progreso 0+000.00 0+620.99 621.0 7.4 4,595.3 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 19 Calle Jr. Pizarro 0+000.00 0+055.50 55.5 5.1 280.3 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 20 Calle Jr. Ica 0+000.00 0+211.54 211.5 7.4 1,565.4 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 21 Calle Jr. Cáceres 0+000.00 0+058.06 58.1 5.1 293.2 Grava arcillosa Vertical y horizontal VER PLANO NO NO

Tramo 22 0.0

Tramo 23 0.0

Tramo 24 0.0

Tramo 25 0.0

Tramo 26 0.0

Tramo 27 0.0

Tramo 28 0.0

Tramo 29 0.0
Tramo 30 0.0
UP2 0.0 0.0 0.0

UP3 0.0 0.0 0.0

TOTAL 3,479.8 144.8 24,780.3

B. ESTADO ACTUAL DE LOS COMPONENTES DE LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:

Estado de la pista Estado de la ciclovía Estado de la vereda

Estado
Tramo Antigüe-dad Deterioro de la Deterioro de la vía Estado situacional Antigüe-dad Deterioro de la Deterioro de la
Tipo de pavimento Área Estado del Área Estado situacional (bueno, Tipo de pavimento Área situacional
(Nro de vía por falla por falla (bueno, malo y (en numero de vía por falla vía por falla Estado del área verde
de la calzada 2/ (m2) área verde (m2) malo y regular) de la vereda (m2) (bueno, malo y
años) funcional (m2) estructural (m2) regular) años) funcional (m2) estructural (m2)
regular)

UP1 24,784.2 22,848.2 28,115.3

0.0 8,708.6 8,708.6 8,708.6
Tramo 1 Terreno natural 227.4 227.4 915.6 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 261.3 261.3 261.3 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 2 Terreno natural 598.0 598.0 598.0 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 77.9 77.9 77.9 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 3 Terreno natural 261.8 261.8 757.2 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 208.5 208.5 208.5 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 4 Terreno natural 148.6 148.6 2,499.4 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 753.7 753.7 753.7 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 5 Terreno natural 495.5 495.5 3,450.3 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 1,026.6 1,026.6 1,026.6 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 6 Terreno natural 2,350.8 2,350.8 1,160.5 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 283.7 283.7 283.7 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 7 Terreno natural 3,450.3 3,450.3 1,662.6 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 490.6 490.6 490.6 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 8 Terreno natural 688.2 688.2 1,749.3 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 585.7 585.7 585.7 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 9 Terreno natural 1,160.5 1,160.5 3,273.7 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 1,042.5 1,042.5 1,042.5 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 10 Terreno natural 1,662.6 1,662.6 594.2 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 163.1 163.1 163.1 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 11 Terreno natural 719.8 719.8 784.6 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 243.7 243.7 243.7 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 12 Terreno natural 3,273.7 3,273.7 600.8 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 166.6 166.6 166.6 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 13 Terreno natural 1,029.4 1,029.4 4,595.3 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 1,502.6 1,502.6 1,502.6 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 14 Terreno natural 594.2 594.2 280.3 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 80.9 80.9 80.9 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 15 Terreno natural 493.8 493.8 1,565.4 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 450.2 450.2 450.2 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 16 Terreno natural 640.8 600.8 293.2 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 85.5 85.5 85.5 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 17 Terreno natural 3,273.7 3,273.7 600.8 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 166.6 166.6 166.6 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 18 Terreno natural 1,129.4 130.4 595.3 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 502.6 502.6 502.6 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 19 Terreno natural 594.2 594.2 280.3 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 80.9 80.9 80.9 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 20 Terreno natural 493.8 493.8 1,565.4 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 450.2 450.2 450.2 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 21 Terreno natural 1,497.8 600.8 293.2 3 Malo Sin área verde Sin implementar Terreno natural 85.5 85.5 85.5 3 Malo 0 Sin área verde revisar áreas

Tramo 22 - - -

Tramo 23 - - -

Tramo 24 - - -

Tramo 25 - - -

Tramo 26 - - -

Tramo 27 - - -

Tramo 28 - - -

Tramo 29 - - -

Tramo 30 - - -

UP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UP3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24,784.2 22,848.2 28,115.3 Sin área
Total # Malo 0.0 Sin implementar 8,708.6 8,708.6 8,708.6 # Malo 0 Sin área verde revisar áreas
verde
2/ en casos cuando la via local no se encuentra pavimentada seleccionar la opción "terreno natural"
C. PORCENTAJE DE DETERIORO DE LA UP:
Área de las vías locales con
% de deterioro de la vía según tipo de falla: Área con presencia de deterioro % de deterioro
pavimento

% de deterioro de la vía por falla funcional 0.00 31,556.81 #¡DIV/0!

% de deterioro de la vía por falla estructural 0.00 36,823.92 #¡DIV/0!

D. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL SERVICIO:

Cumplimiento del
m2 %
parámetro
Capacidad de diseño 33,492.8 100.00%

Capacidad de producción 0.00 0.00%

SI
Dimensión física del servicio con deterioro 68,380.73 204.17%

Área de la UP sin pavimento 33,492.81 100.00%

E. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:

Grado de exposición
Peligros
Bajo Medio Alto

Inundaciones

Deslizamientos

Lluvias intensas

F. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora

Factor de Vulnerabilidad* Variable (UP
UP 1 UP 2 UP 3

Tipo de construcción Bajo

Fragilidad
Aplicación de normas de construcción Bajo
Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural Bajo
Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia Medio
Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta Medio
Existencia de recursos financieros para respuesta Medio

2.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS:

2.2.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Año base Valor actual

Variable Unidad de Medida Fuente de la información
2017 2023
Tasa estimada con población de los Censos 2007 y 2017 del REDATAM -
Tasa de crecimiento intercensal % 0.00 0.00
INEI,
Viviendas del área de influencia: Viviendas 153 153
BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03 DEL DISTRITO
Viviendas
DE PACCHA 153 153 Padrón de usuarios
Viviendas
Viviendas
Población del ámbito de influencia Personas 613 613
BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03 DEL DISTRITOPersonas
DE PACCHA 613 613 Padrón de usuarios
Personas
Personas

Densidad poblacional determinada por el sector 4 hab/vivienda

2.2.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL

a. Población sin acceso:

Población con Población sin

Viviendas ubicadas Viviendas ubicadas
Densidad poblacional Población del ámbito de acceso a vías acceso a vías
Nombre de la UP Total viviendas (1) en vías con en vías en terreno
(Hab/viv) (4) influencia (5)=(1)x(4) urbanas urbanas (7)=(5)-
pavimento (2) natural (3)
(6)=(2)x(4) (6)

BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03

153 0 153 4.0 613 0 613
DEL DISTRITO DE PACCHA
- -

- -

Total 153 0 153 613 0 613

b. Población con acceso inadecuado:

Viviendas ubicadas Viviendas ubicadas Población con Población sin

Total viviendas ubicadas en vías con en vías con Densidad poblacional Población del ámbito de acceso a vías acceso a vías
Nombre de la UP
en vías con pavimento (1) adecuado inadecuado (Hab/viv) (4) influencia (5)=(1)x(4) urbanas urbanas (7)=(5)-
pavimento (2) pavimento (3) (6)=(2)x(4) (6)

BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03

0 -153 153 4.0 0 -613 613
DEL DISTRITO DE PACCHA
- - -

- - -

Total 0 -153 153 0 -613 613

2.2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso

Brindar a la población un adecuado servicio de movilidad Pavimentar las vías locales del BARRIO 1, BARRIO 2 Y Realizar oportunamente el
Gobierno Local A favor
urbana BARRIO 3 mantenimiento del servicio.

Asistir a los talleres de sensibilización

Población directamente Asegurar la participación de la población en el cuidado de las
A favor Contar con calles en pavimentadas y en buen estado para garantizar un adecuado cuidado
beneficiada vías locales
de la vía

Asegurar el desvió del tránsito vehicular durante la ejecución del

Comités de transporte de Cumplir con las normas de seguridad y
A favor Contar con un servicio adecuado proyecto y dar a conocer a los comités sobre las normas de
vehículos menores transito
seguridad y transito

2.3. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

A. Problema central: Población carece de acceso al servicio de movilidad urbana

B. Causas y efectos:

Infraestructura para el transito de bicicletas -

Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda
Ciclovía

C C
Causas directas R • Carencia de infraestructura vehicular R • Carencia de infraestructura peatonal
E E

Efectos Directos • Deterioro del ornato

2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.4.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo central Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana

2.4.2 MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES

Medio fundamental • Adecuada infraestructura peatonal • Adecuada infraestructura vehicular -

Fin específico • Mejora del ornato.

2.43. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Nombre de la UP o vía local Intervensión Descripción de la Alternativa

VÍAS LOCALES DEL BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03 EN EL DISTRITO Pavimentación de las pistas del VÍAS LOCALES DEL BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO
Pavimentación de las pistas
PACCHA 03 EN EL DISTRITO PACCHA.

VÍAS LOCALES DEL BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO 03 EN EL DISTRITO Pavimentación de las veredas del VÍAS LOCALES DEL BARRIO 01, BARRIO 02 Y
Pavimentación de las veredas
PACCHA BARRIO 03 EN EL DISTRITO PACCHA.
Alternativa

2.5. 2.5. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR

Población urbana Población urbana Población urbana sin Contribución al cierre de brecha Brecha de Brecha de
Vinculación al indicador de cierre de brecha cobertura U.M. del ámbito de con acceso al acceso al servicio de cobertura cobertura sin cobertura con
influencia (a) servicio (b) (c)=(a)-(c) (d)≤(c) proyecto proyecto

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios

Personas 613 0 613 101 100% 84%
de movilidad urbana a través de pistas y veredas

Población urbana Población urbana Población urbana con

Contribución al cierre de brecha Brecha de Brecha de
con acceso al con adecuado acceso inadecuado acceso al
Vinculación al indicador de cierre de brecha calidad U.M. de calidad calidad sin calidad con
servicio al servicio servicio
(g)≤(f) proyecto proyecto
(b) (e) (f)=(b)-(e)

Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso a

los servicios de movilidad urbana a través de pistas y Personas 0 -613 613 101 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
veredas
 III. FORMULACIÓN

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Fase de ejecución: 06 meses Fase de funcionamiento: 10 años → Horizonte de evaluación: 10.5 años

3.2 ESTUDIO DE MERCADO

3.2.1 DEMANDA DEL PROYECTO

A. PROYECIÓN DE LA DEMANDA:
Unidad de Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Población con
adecuado acceso a vías Personas 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613
locales

3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA:

Unidad de
Valor actual
Medida
Oferta actual Personas 0

Oferta optimizada Personas -613

B. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Población con
adecuado acceso a vías Personas -613 -613 -613 -613 -613 -613 -613 -613 -613 -613 -613
locales

3.2.3 BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA DEL SERVICIO)

Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Población con
adecuado acceso a vías Personas -1226 -1226 -1226 -1226 -1226 -1226 -1226 -1226 -1226 -1226 -1226
locales

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

3.3.1 DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

Alternativa 1:

Componente 1: Infraestructura Vehicular.

Construcción de PAVIMENTO RIGIDO con Calzada de 13,297.41 m2, compuesto con una sub rasante, perfilado, sub base y base, con construcción de juntas asfalticas y dilatacion, con un
espesor de 0.20 m y con dosificación de 210 kg/cm2, Cunetas de 6,778.03 m, sardineles de 6,579.86 m y Señalización horizontal y vertical.

Componente 2: Infraestructura Peatonal

Construcción de VEREDAS DE CONCRETO de 8,189.40 m2, rampas de concreto compuesto con una sub rasante, perfilado, sub base y base granular de 0.10 m, con un ancho de 1.00 m con
espesor de 0.15 m y con dosificación de 175 kg/cm2, rampa de concreto premezclado F'C=175 kg/cm2 en 445.50 m2, Tachos de basura 75.00 Und.

SIGUIENTE
3.3.2 METAS FÍSICAS
Infraest. Tránsito de
Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda
bicicletas - Ciclovía
Muro de Muro de Mobilia-
Áreas Áreas Área de la
Área de la Cuneta Alcantarilla conten- Pavimento Área de la conten- rio Ciclo
Tramo Nombre de vía local Pavimento de la pista Berma (m2) Verdes Sardinel (m) Verdes ciclovía Tipo Señalización
pista (m2) (m) (m3) ción de la vereda vereda (m2) ción urbano paradero
(m2) (m2) (m2)
(m3) (m3) (Und)
BARRIO 01, BARRIO 02 Y BARRIO
UP1 15,312.50 0.00 0.00 7,485.84 0.00 0.00 8,708.60 7,608.72 0.00 0.00 0 0 0
03 DEL DISTRITO DE PACCHA
Tramo 1 Calle Jr. Los Cipreces Concreto 478.61 228.43 Concreto 261.34 231.73 Horizontal
Tramo 2 Calle Calle S/N Concreto 379.13 68.10 Concreto 77.91 69.08 Horizontal
Tramo 3 Calle Jr. Ayacucho Concreto 376.39 182.28 Concreto 208.54 184.91 Horizontal
Tramo 4 Calle Jr. La Victoria Concreto 1,385.78 658.74 Concreto 753.66 668.28 Horizontal
Tramo 5 Calle Jr. Ayacucho Concreto 1,901.58 897.26 Concreto 1,026.55 910.25 Horizontal
Tramo 6 Calle Jr. La Victoria Concreto 1,673.31 247.97 Concreto 283.70 251.56 Horizontal
Tramo 7 Calle Jr. Sucre Concreto 353.92 428.77 Concreto 490.55 434.98 Horizontal
Tramo 8 Calle Jr. Los Cipreces Concreto 808.21 511.89 Concreto 585.65 519.30 Horizontal
Tramo 9 Calle Av. Manuel Madrid Concreto 822.19 911.19 Concreto 1,042.51 924.41 Horizontal
Tramo 10 Calle Jr. Sánchez Cerro Concreto 834.34 142.56 Concreto 163.10 144.62 Horizontal
Tramo 11 Calle Jr. Libertad Concreto 268.86 213.03 Concreto 243.73 216.12 Horizontal
Tramo 12 Calle Jr. Dos De Mayo Concreto 279.48 145.60 Concreto 166.58 147.71 Horizontal
Tramo 13 Calle Jr. Libertad Concreto 2,609.64 1,313.33 Concreto 1,502.57 1,332.34 Horizontal
Tramo 14 Calle Jr. Cuzco Concreto 874.30 70.70 Concreto 80.89 71.73 Horizontal
Tramo 15 Calle Jr. Manco Cápac Concreto 122.37 393.47 Concreto 450.17 399.17 Horizontal
Tramo 16 Calle Jr. Jauja Concreto 129.30 74.71 Concreto 85.47 75.79 Horizontal
Tramo 17 Calle Jr. Manco Cápac Concreto 279.48 145.60 Concreto 166.58 147.71 Horizontal
Tramo 18 Calle Jr. Progreso Concreto 609.64 313.33 Concreto 502.57 332.34 Horizontal
Tramo 19 Calle Jr. Pizarro Concreto 874.30 70.70 Concreto 80.89 71.73 Horizontal
Tramo 20 Calle Jr. Ica Concreto 122.37 393.47 Concreto 450.17 399.17 Horizontal
Tramo 21 Calle Jr. Cáceres Concreto 129.30 74.71 Concreto 85.47 75.79 Horizontal
Tramo 22
Tramo 23
Tramo 24
Tramo 25
Tramo 26
Tramo 27
Tramo 28
Tramo 29
Tramo 30
UP2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
UP3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

Total 15,312.50 0.00 0.00 7,485.84 0.00 0.00 8,708.60 7,608.72 0.00 0.00 0 0 0

SIGUIENTE
3.4 COSTOS DEL PROYECTO

3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

Gastos
Unidad de Costo Costo directo Utilidad IGV Costo directo con IGV,
Componentes Activo Cantidad generales Sub total
medida unitario (S/) (S/) GG y utilidad (S/)
8.00% 7.00% 18%

Costo de la pista 3,712,148 296,972 259,850 4,268,970 768,415 5,037,384.43

Calzada m2 14,297.41 181.19 2,590,533 207,243 181,337 2,979,113 536,240 3,515,353.85
Berma m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Cunetas m 6,778.03 70.59 478,475 38,278 33,493 550,246 99,044 649,290.16
Sardineles m 6,579.86 89.81 590,967 47,277 41,368 679,612 122,330 801,942.66
Alcantarillas m 0 0 0 0 0 0.00
Pista Áreas verdes 0 0 0 0.00
m2 0 0

Señalización vertical Und 1.00 37,380.37 37,380 2,990 2,617 42,987 7,738 50,725.16

Costos COVID Und 1.00 14,791.89 14,792 1,183 1,035 17,011 3,062 20,072.59

0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0.00

Costo de la vereda 822,931 65,834 57,605 946,371 170,347 1,116,717.22

Vereda m2 7,422.92 110.12 817,438 65,395 57,221 940,054 169,210 1,109,263.22
Sardineles m 0 0 0 0 0 0.00
Áreas verdes m2 0 0 0 0 0 0.00
Vereda
Muro de contención Und. 0 0 0 0 0 0.00
Tachos de basura Und. 75.00 73.24 5,493 439 385 6,317 1,137 7,454.00

0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0.00
Costo pasajes peatonales 0 0 0 0 0 0.00
Pavimento m2 0 0 0 0 0 0.00
Señalización vertical Und. 0 0 0 0 0 0.00
Tachos de basura Und. 0 0 0 0 0 0.00
Pasajes
Luminarias / faroles Und. 0 0 0 0 0 0.00
peatonales
Bancas Und. 0 0 0 0 0 0.00
Área verde m2 0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0.00
Costo ciclovías 0 0 0 0 0 0.00
Calzada m2 0 0 0 0 0 0.00
Sardineles m 0 0 0 0 0 0.00
Ciclovía
Tachones reflectivos und 0 0 0 0 0 0.00
Señalización 0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0.00

Impacto ambiental Und 1.00 36,806.70 36,807 2,945 2,576 42,328 7,619 49,946.69

Monitoreo arqueolpogico Und 1.00 3,704.63 3,705 296 259 4,260 767 5,027.18
SUB TOTAL 4,575,590 366,047 320,291 5,261,928 947,147 6,209,075.52
Expediente técnico Estudio 1 155,226.00
Supervisión %. 5.0% 310,453.76
Gestión para la ejecución del proyecto Glb 100.00%
Liquidación % 0.5% 31,045.38

COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 6,705,800.66

3.4.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Ejecución por etapas NO Numero de etapas

Unidad
Componente Fecha de Fecha de
Acciones de TOTAL
s Inicio Término
Medida 1 2 3 4 5 6

Calzada m2 01/07/2024 31/12/2024 4,765.80 4,765.80 4,765.80 14,297.41

Berma m2 0.00
Cunetas m 01/07/2024 31/12/2024 6,778.03 6,778.03
Sardineles m 01/07/2024 31/12/2024 6,579.86 6,579.86
Alcantarillas m 0.00
Áreas verdes m2 0.00
Pista
Señalización vertical Und 01/07/2024 31/12/2024 1.00 1.00

Costos COVID Und 01/07/2024 31/12/2024 1.00 1.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Vereda m2 01/07/2024 31/12/2024 2,474.31 2,474.31 2,474.31 7,422.92

Sardineles m 0.00
Áreas verdes m2 0.00
Vereda Muro de contención Und. 0.00
Tachos de basura Und. 75.00 75.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Pavimento m2 0.00
Señalización vertical Und. 0.00
Tachos de basura Und. 0.00

Pasajes Luminarias / faroles Und. 0.00

peatonales Bancas Und. 0.00
Área verde m2 0.00
0 0.00
0 0.00
Calzada m2 0.00
Sardineles m 0.00
Ciclovía Tachones reflectivos und 0.00
Señalización 0 0.00
0 0.00
Expediente Técnico Estudio 01/03/2023 31/04/2023 1.00 1.00
Supervisión %. 01/07/2024 31/12/2024 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Gestión para la ejecución del proyecto % 0%
Liquidación % 01/03/2025 31/04/2025 100% 100%
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar los numerales 3.3.2. y 3.4.2
3.4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
0
Componentes Acciones TOTAL
1 2 3 4 5 6
Total pista 0.00 1,175,799.14 1,175,799.14 2,627,031.95 4,014.52 54,739.68 5,037,384.43
Calzada 1,171,784.62 1,171,784.62 1,171,784.62 3,515,353.85
Berma 0.00
Cunetas 649,290.16 649,290.16
Sardineles 801,942.66 801,942.66
Pista Alcantarillas 0.00
Áreas verdes 0.00
Señalización vertical 50,725.16 50,725.16
Costos COVID 4,014.52 4,014.52 4,014.52 4,014.52 4,014.52 20,072.59
0.00
0.00
Total vereda 0.00 0.00 0.00 369,754.41 369,754.41 377,208.41 1,116,717.22
Vereda 369,754.41 369,754.41 369,754.41 1,109,263.22
Sardineles 0.00
Áreas verdes 0.00
Vereda
Muro de contención 0.00
Tachos de basura 7,454.00 7,454.00
0.00
0.00
Total pasajes peatonales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pavimento 0.00
Señalización vertical 0.00
Tachos de basura 0.00
Pasajes
Luminarias / faroles 0.00
peatonales
Bancas 0.00
Área verde 0.00
0.00
0.00
Total ciclovías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calzada 0.00
Sardineles 0.00
Ciclovía
Tachones reflectivos 0.00
Señalización 0.00
0.00
Impacto ambiental 49,946.69 49,946.69
Monitoreo arqueolpogico 5,027.18 5,027.18
Costo directo (incluye IGV, GG y utilidad) 54,973.87 1,175,799.14 1,175,799.14 2,996,786.36 373,768.93 431,948.09 6,209,075.52
Expediente Técnico 155,226.00 155,226.00
Supervisión 62,090.75 62,090.75 62,090.75 62,090.75 62,090.75 310,453.76
Gestión para la ejecución del proyecto 0.00
Liquidación 31,045.38 31,045.38
Total 210,199.87 1,237,889.89 1,237,889.89 3,058,877.11 435,859.68 525,084.22 6,705,800.66

3.4.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

Costos de mantenimiento Costo total (S/)

Preventivo 72,116.8
Sin proyecto
Correctivo 148,556.3
Preventivo 38,484.5
Con proyecto
Correctivo 74,716.8

Preventivo -33,632.3
Costos Correctivo -73,839.5
incrementales
Total -107,471.8
 IV. EVALUACIÓN SOCIAL

4.1 BENEFICIOS SOCIALES

• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de particular suspendidas
• Mejora del ornato de la localidad
• Mayor seguridad en el desplazamiento de ciclistas
• Reducción en los gastos en salud por emisión de particular suspendidas
• Otros beneficios (señatar):

4.2 COSTOS SOCIALES

4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios de
Factor de Costo a precios
Componentes Activo mercado (soles con
corrección sociales (S/)
IGV)
Costo de la pista 5,037,384.21 4,224,307.9
Calzada 3,515,353.85 2,955,816.8
Bienes transables 605,229.81 1.080 653,648.2
Bienes no transables 2,113,639.74 0.847 1,790,252.9
Mano de obra calificada 222,727.95 0.82 182,636.9
Mano de obra semicalificada 111,363.97 0.61 67,932.0
Mano de obra no calificada 334,091.92 0.50 167,046.0
Combustible 128,300.46 0.735 94,300.8
Berma 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Cunetas 649,290.16 550,405.6
Pista Bienes transables 13,842.39 1.080 14,949.8
Bienes no transables 621,605.38 0.847 526,499.8
Mano de obra calificada 3,691.30 0.82 3,026.9
Mano de obra no calificada 1,845.65 0.61 1,125.8
Mano de obra semicalificada 5,536.96 0.50 2,768.5
Combustible 2,768.48 0.735 2,034.8
Sardineles 801,942.45 657,600.0
Bienes transables 135,598.23 1.080 146,446.1
Bienes no transables 370,746.00 0.847 314,021.9
Mano de obra calificada 89,492.86 0.82 73,384.1
Mano de obra no calificada 44,746.43 0.61 27,295.3
Mano de obra semicalificada 94,239.29 0.50 47,119.6
Combustible 67,119.65 0.735 49,332.9
Alcantarillas 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
 Áreas verdes 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Señalización vertical 50,725.16 43,332.1
Bienes transables 12,605.34 1.080 13,613.8
Bienes no transables 22,214.47 0.847 18,815.7
Mano de obra calificada 8,228.09 0.82 6,747.0
Mano de obra no calificada 914.05 0.61 557.6
Mano de obra semicalificada 5,842.14 0.50 2,921.1
Combustible 921.07 0.735 677.0
Costos COVID 20,072.59 17,153.5
Bienes transables 4,605.76 1.080 4,974.2
Bienes no transables 10,861.06 0.847 9,199.3
Mano de obra calificada 1,228.04 0.82 1,007.0
Pista Mano de obra no calificada 614.08 374.6
0.61
Mano de obra semicalificada 1,842.13 0.50 921.1
Combustible 921.52 0.735 677.3
0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Costo de la vereda 1,116,717.22 998,992.5
Vereda 1,109,263.22 992,741.1
Bienes transables 399,854.49 1.080 431,842.9
Bienes no transables 509,554.23 0.847 431,592.4
Mano de obra calificada 53,294.53 0.82 43,701.5
Mano de obra no calificada 26,647.27 0.61 16,254.8
Mano de obra semicalificada 79,941.80 0.50 39,970.9
Combustible 39,970.90 0.735 29,378.6
Sardineles 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Vereda Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Áreas verdes 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
 Muro de contención 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Tachos de basura 7,454.00 6,251.3
Bienes transables 1,842.39 1.080 1,989.8
Bienes no transables 2,769.22 0.847 2,345.5
Mano de obra calificada 691.30 0.82 566.9
Mano de obra no calificada 845.65 0.61 515.8
Mano de obra semicalificada 536.96 0.50 268.5
Combustible 768.48 0.735 564.8
0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Vereda Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Costo pasajes peatonales 0.00 0.0
Pavimento 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Señalización vertical 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Tachos de basura 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Pasaje
Bienes no transables 0.0
peatonal
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Luminarias / faroles 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Bancas 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0

Pasaje
peatonal
 Área verde 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Pasaje
Mano de obra calificada 0.0
peatonal
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Costo ciclovías 0.00 0.0
Calzada 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Sardineles 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Tachones reflectivos 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Ciclovía
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Señalización 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
 0.00 0.0
Bienes transables 0.0
Bienes no transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 0.0
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
Impacto ambiental 49,946.36 43,566.9
Bienes transables 14,010.59 1.080 15,131.4
Bienes no transables 25,925.18 0.847 21,958.6
Mano de obra calificada 2,669.49 0.82 2,189.0
Mano de obra no calificada 1,334.75 0.61 814.2
Mano de obra semicalificada 4,004.24 0.50 2,002.1
Combustible 2,002.12 0.735 1,471.6
Monitoreo arqueolpogico 5,027.80 4,051.7
Bienes transables 1,071.00 1.080 1,156.7
Bienes no transables 1,285.80 0.847 1,089.1
Mano de obra calificada 685.60 0.82 562.2
Mano de obra no calificada 542.80 0.61 331.1
Mano de obra semicalificada 628.40 0.50 314.2
Combustible 814.20 0.735 598.4
SUB TOTAL 6,209,075.6 5,270,919.0
Expediente técnico 155,226.00 0.82 127,285.3
Supervisión 310,453.76 0.82 254,572.1
Gestión para la ejecución del proyecto 0.00 0.0
Liquidación 31,045.38 0.82 25,457.2
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 6,705,800.72 5,678,233.6

4.2.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios de
Factor de Costo a precios
Costos de mantenimiento mercado (soles con
corrección sociales (S/)
IGV)
Preventivo 61,170.22 49,932.6
Bienes transables 1,835.11 1.080 1,981.9
Bienes no transables 37,925.54 0.847 32,122.9
Mano de obra calificada 12,234.04 0.82 10,031.9
Mano de obra no calificada 1,835.11 0.61 1,119.4
Mano de obra semicalificada 3,058.51 0.50 1,529.3
Combustible 4,281.92 0.735 3,147.2
Sin proyecto
Correctivo 148,556.30 121,265.0
Bienes transables 4,456.69 1.080 4,813.2
Bienes no transables 92,104.91 0.847 78,012.9
Mano de obra calificada 29,711.26 0.82 24,363.2
Mano de obra no calificada 4,456.69 0.61 2,718.6
Mano de obra semicalificada 7,427.82 0.50 3,713.9
Combustible 10,398.94 0.735 7,643.2
Preventivo 44,830.09 36,594.4
Bienes transables 1,344.90 1.080 1,452.5
Bienes no transables 27,794.66 0.847 23,542.1
Mano de obra calificada 8,966.02 0.82 7,352.1
Mano de obra no calificada 1,344.90 0.61 820.4
Mano de obra semicalificada 2,241.50 0.50 1,120.8
Combustible 3,138.11 0.735 2,306.5
Con proyecto
Correctivo 74,716.80 60,990.6
Bienes transables 2,241.50 1.080 2,420.8
Bienes no transables 46,324.42 0.847 39,236.8
Mano de obra calificada 14,943.36 0.82 12,253.6
Mano de obra no calificada 2,241.50 0.61 1,367.3
Mano de obra semicalificada 3,735.84 0.50 1,867.9
Combustible 5,230.18 0.735 3,844.2
4.2.3 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de
Costo de Costo de
Costo de Costo de Costo de mantenimiento
Año Total mantenimiento mantenimiento Flujo neto
inversión mantenimiento mantenimiento incrementales
(D)=(B+C) preventivo correctivo
(A) preventivo (B) correctivo (C) (A+D-E-F)
(E) (F)
0 5,678,233.6 0.0 0.0 5,678,233.6
1 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3 -13,338.3
2 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3 -13,338.3
3 36,594.4 60,990.6 97,584.9 49,932.6 121,265.0 -73,612.7 -73,612.7
4 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3 -13,338.3
5 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3 -13,338.3
6 36,594.4 60,990.6 97,584.9 49,932.6 121,265.0 -73,612.7 -73,612.7
7 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3 -13,338.3
8 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3 -13,338.3
9 36,594.4 60,990.6 97,584.9 49,932.6 121,265.0 -73,612.7 -73,612.7
10 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3 -13,338.3

TSD = 8% VAC 5,472,749.5

4.2.4 COSTO EFICACIA:

Tipo Indicador Alternativa 01

Valor actual de los costos sociales (VACS) S/ 5,472,749.53

Costo / Eficacia
Indice de eficacia (personas) 1,226
(Vías Locales)
Ratio Costo - Eficacia (CE) 4,463.91

4.2.5 COSTO POR M2 SEGÚN COMPONENTE:

Costos por m2 referénciales
¿El costo por m2 es ≤ al
Tipo Indicador Alternativa 01 Tipo de
Zona Costo por M2 costo referencial?
pavimento
Costo por m2 pista S/ 352.33 SIERRA 0 0 NO
Costo por m2 según
Costo por m2 vereda S/ 150.44 SIERRA 0 0 NO
componente
Costo por m2 ciclovía -.- SIERRA 0 0 -.-

4.3 SOSTENIBILIDAD

4.3.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

4.3.2 DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Documento Entidad / Organización Compromiso

Asignar los recursos financieros, para realizar oportunamente el mantenimiento de las vías locales a
ACTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
ser intervenidas con el proyecto.

4.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad

1
Administración directa
2
Administración indirecta - por contrata
3
Administración indirecta - asociación público privada (app)
4
Administración indirecta - núcleo ejecutor
5
Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos)
4.5 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos negativos Medidas de mitigación Costo (S/.)

Durante la Ejecución

Impacto 1: Acumulación de material excedente y préstamo Adecuación de botaderos y canteras para el material excedente y material de préstamo 21,806.70

Impacto 2: Contaminación del aire por polvo Riego del área 15,000.00

Impacto 3:

Impacto 4:

Impacto 5:

Durante el Funcionamiento

Impacto 1:

Impacto 2:

Impacto 3:

4.6 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Más del 80% de la población beneficiaria

Resultado de las encuestas de percepción
Población con mejor calidad de vida percibe que el proyecto mejoró su calidad de
Fin

aplicadas a la población beneficiaria

vida en el 1er año de operación del proyecto
Propósito

Población con adecuado acceso al servicio de movilidad 100% de la población beneficiaria accede a La Municipalidad realiza oportunamente
nforme de seguimiento post inversión
urbana adecuados servicios de movilidad urbana el mantenimiento del proyecto.

15312.5 m2 de pistas pavimentadas en el 1er

• Adecuada infraestructura peatonal Informe de cierre del proyecto
Productos

año de operación del proyecto Ejecución del proyecto en los plazos

8708.6 m2 de veredas pavimentadas en el 1er establecidos según cronograma.
• Adecuada infraestructura vehicular Informe de cierre del proyecto
año de operación del proyecto
Costo pistas S/
Oportuna asignación de presupuesto
5037384.43
Costo veredas S/
1116717.22 - Informe mensual de avance físico y financiero
del proyecto.
- Valorizaciones de obra

Impacto ambiental
S/ 49946.69
Acciones

Monitoreo arqueológico
S/ 5027.18
Costo expediente técnico S/
155226
Costo supervición S/
310453.76

Costo liquidación S/
31045.38
Costo de inversión del proyecto S/
6705800.66
4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El costo de inversión a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/. 6,705,800.66 Soles.

La población total beneficiaria directa actual se estima en 1,226 habitantes en promedio, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

Los costos de operación y mantenimiento periódico y rutinario están a cargo de la Municipalidad provincial de Paccha, por lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto, adicionalmente se tiene la
participación activa por parte de la población.

Se recomienda la aprobación del presente estudio de preinversión, por ser de interés social y económico del área de influencia del proyecto, así como la elaboración del expediente técnico respectivo.

4.7 ANEXOS

· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

· Anexo N°02: Plano o croquis de la UP

· Anexo N°03: Panel fotográfico

· Anexo N°04: Presupuesto de costos de inversión

· Anexo N°05: Certificado de la EPS u operador del servicio de saneamiento que garantice la existencia de Redes de Agua y alcantarillado.

· Anexo N°06: Compromiso de Operación y Mantenimiento.

· Anexo N°07: Informe de la caracterización de suelos (considera 01 calicata cada 3600 m2).
· Anexo N°08: Informe de Precipitaciones Pluviales
· Anexo N°09: Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario y periódico), Con Proyecto y Sin Proyecto
· Anexo N°10: Padron de usuarios (de corresponder).
· Anexo N°11: Formato de situación actual de las vías locales.

5. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora