RE: AUDITORIA FSSC 22000 // PLANTA 1 // AUDITORIA NO ANUNCIADA

Alexandra Casiano <alexandra.casiano@mpf.com.pe>

Lun 29/08/2022 21:27
Para: Flor Ospina <Flor.Ospina@MPF.com.pe>;Julio Kohatsu <julio.kohatsu@mpf.com.pe>;Karina Cardenas <Karina.Cardenas@MPF.com.pe>;Alberto Castilla
<Alberto.castilla@MPF.com.pe>;Equipo Calidad Pisco <equipocalidadpisco@mpf.com.pe>;Jeymi Arcos <Jeymi.Arcos@MPF.com.pe>;Pamela Laos
<Pamela.Laos@MPF.com.pe>;Milagros Fernandez <Milagros.Fernandez@MPF.com.pe>;Carmen Guevara <Carmen.Guevara@MPF.com.pe>;Topico Pisco
<Topico.Pisco@mpf.com.pe>;Carlos Loayza <Security.Pisco@mpf.com.pe>;Fiorella Ortiz <analista.regulatorios.pisco@mpf.com.pe>
CC: Roxana Escate <roxana.escate@MPF.com.pe>
Buenas noches equipo, 

El día de hoy se ha dado inicio al proceso de Auditoria No anunciada FSSC 22000, hemos culminado con la auditoria de inspección presencial en planta,
continuaremos con la auditoria de forma remota el día 31 de agosto, líneas abajo dejo el detalle de los documentos que mañana deben ser compartidos por
cada responsable de manera virtual:

Detal
Item Documento requerido Responsable
envia
4. Construcción y Disposición  -Licencia de funcionamiento vigente Fiorella Ortiz  
-Análisis principales que se realizan en el área de laboratorio para Regis
5. Disposición y Locales de Trabajo
materia prima (02 instrucciones) Martin Castillo mate
-Análisis microbiológicos y fisicoquímicos últimos de agua Sheyla Delgado  
-Registro de control de cloro residual (2 registros últimos) Sheyla Delgado  
-Fichas técnicas de químicos utilizados para la caldera (si aplica) Pedro Hucause  
6. Servicios, agua, aire y energía
-Último informes de mantenimiento de filtros de aire y de
compresores de aire en caso se use aire a presión en contacto con Pedro Hucause FT de
el alimento.
-Instrucciones de limpieza para equipos de proceso (2 ejemplos) Karina Cárdenas / Julio K.  
-Ficha técnica de fajas de transporte de equipos Pedro Hucause FT de
-Programa de mantenimiento preventivo en instalaciones / Revis
8. Diseño de equipos, limpieza y mantenimiento
equipos Pedro Hucause suste
-Registros de mantenimento preventivo (Temperadora continua N° Revis
3) Pedro Hucause suste
-Procedimiento de selección y aprobación de proveedores (código
Martin Castillo
y fecha de revisión)  
-Lista vigente de proveedores aprobados de materia prima e
insumos Martin Castillo  
-Lista vigente de proveedores aprobados de material de empaque Martin Castillo  
-Documentos de aprobación de proveedores (certificados GFSI,
9. Requisitos de ingreso de materiales informes de auditoría, cuestionarios de evaluación, etc.) Martin Castillo  
-Registros de revisión de vehículos para verificación de condiciones
de limpieza y seguridad (por ejemplo, precintos)  Martin Castillo  
-Registros de recepción de materias primas, insumos y material de
empaque Martin Castillo  
-Certificados de calidad de productos recepcionados (2 ejemplos
de materia prima y 2 de material de empaque, de agosto 2022) Martin Castillo  
-Evaluación de riesgos para prevenir riesgos de contaminación
Sheyla Delgado
microbiológica en áreas de proceso.  
-Procedimiento y/o instrucciones de manejo de alérgenos Fiorella Ortiz Politic
-Última capacitación de manejo de alérgenos Jose Vargas  
-Pruebas de verificación de limpieza en equipos o superficies
10. Medidas de prevención de la contaminación cruzada
donde se hayan trabajado alérgenos NA  
-Política o instrucciones para manejo de vidrio y plástico
quebradizo + registro de verificación Jose Vargas  
-Política o instrucciones para manejo de materiales metálicos
Karina Cárdenas / Julio K. Check
(tijeras, cuchillos, agujas, etc.) + registro de verificación.
-Programa de limpieza y desinfección de la planta y superficies de
Karina Cárdenas / Julio K. POES
cada área
11. Limpieza y desinfección -Listado de materiales de limpieza y productos químicos utilizados Wilbert Ramirez  
-Ejemplo de dos instructivos de limpieza, para mesa de trabajo y
un equipo de proceso. Karina Cárdenas / Julio K. Regis
13. Higiene del personal e instalaciones para los empleados -Manual de Buenas Prácticas de Fabricación y/o procedimiento o Gabriel Chuquicahuana /
Manu
reglamento de higiene y conducta del personal Alexandra Casiano
-Registro de inspección de vestidores y comedor Jose Vargas BPF

-Instrucciones de limpieza de uniformes Jose Vargas / Gabriel Proce

Chuquicahuana
-Instrucción o procedimiento que describan los uniformes del Gabriel Chuquicahuana / Manu
personal Alexandra Casiano tabla
-Registros de control de salud del personal + fecha de último Pamela Laos / Carmen
evaluación y tipo de exámenes realizados Guevara  
-Política sobre sospecha de alguna infección del trabajador y
Alexandra Casiano Proce
reposición al área de trabajo
-Política o instrucción sobre manejo de pastillas u medicinas Alexandra Casiano Proce
 BPM
-Uso de vendita para cortes detectoras de metal Alexandra Casiano Proce
-Registro de verificación de higiene y vestimenta del personal Karina Cárdenas / Julio K. Regis
-Procedimiento de reproceso que incluya aspectos de
identificación y rastreabilidad Alexandra Casiano  
14. Reprocesos
Regis
-Registros de actividades de reproceso Karina Cárdenas / Julio K.
repro
-Procedimiento de retiro del producto Alexandra Casiano  
-Equipo que lidera el retiro de producto en el sitio + lista de
Alexandra Casiano
15. Recuperación de productos contactos clave externos  
-Prueba anual de recuperación de productos + informe con
Fiorella Ortiz
conclusiones  
-Procedimiento para almacenamiento de materia prima y producto
Flor Ospina
terminado  
-Registro de control de temperatura y humedad de almacén de
16. Almacenes producto terminado (agosto 2022) Flor Ospina  
-Lista aprobada de productos químicos Flor Ospina  
-Registro de inspección de transportes (recepción de materiales) Ejecutado  
-Instrucciones en el etiquetado sobre el uso y precauciones de los
17. Información del producto / conocimiento consumidor
productos elaborados Ejecutado  
-Procedimiento de seguridad del sitio incluyendo controles de
Alexandra Casiano
acceso  
18. Defensa alimentaria, bio-vigilancia y bioterrorismo -Registros de vigilancia de zonas con candado o de acceso Alexandra Casiano / Carlos
restringido Loayza  
-Registros de capacitación del personal de seguridad Jose Vargas  
-Listado de laboratorios de ensayo aprobados + requisitos de Kenechi Olivares /
cumplimiento de laboratorio JulianaLegua  
2.5.1 Gestión de los servicios. 
-Acreditación vigente de laboratorios utilizados y evaluación de Kenechi Olivares /
desempeño (2 ejemplos para ensayos y 1 para calibración) JulianaLegua  
-Requisitos de cumplimiento de etiquetado en los países donde se
comercializan los productos Ejecutado  
2.5.2 Etiquetado de productos 
-Ejemplo de 2 etiquetas de producto + registro de comprobación
de contenido de etiqueta antes de su uso Ejecutado  
-Procedimiento + evaluación de riesgos de amenazas hacia los
Alexandra Casiano  
alimentos producidos y almacenados en planta

-Medidas preventivas resultantes de la identificación de amenazas Alexandra Casiano  

2.5.3 Defensa de los alimentos. 
-Plan documentado, actualizado y firmado para la defensa
Alexandra Casiano  
alimentaria + prueba de verificación del plan
-Equipo de defensa alimentaria con datos de contacto disponibles Alexandra Casiano  

-Procedimiento + evaluación de riesgos de vulnerabilidad al fraude

Alexandra Casiano
alimentarios en los alimentos adquiridos y procesados en planta
 
-Medidas preventivas resultantes de la identificación de
2.5.4 Prevención del fraude alimentario.  Alexandra Casiano
vulnerabilidad  
-Plan documentado, actualizado y firmado para la mitigación del
Alexandra Casiano
fraude alimentario  
-Equipo de defensa alimentaria con datos de contacto disponibles Alexandra Casiano  
2.5.5 Uso del logotipo.  -Uso del logotipo FSSC22000 (si aplica) Ejecutado NA
-Último análisis de riesgos de todas las potenciales fuentes de
2.5.6 Gestión de alérgenos (solo para categorías C, I y K). 
contaminación por alérgenos + medidas de control Alexandra Casiano IPER
-Programa de monitoreo ambiental Sheyla Delgado  
-Evaluación de la eficacia del programa mediante informes de
ensayo de laboratorio (ambientes, superficies, manipuladores) que
2.5.7 Control medioambiental (solo para categorías C, I y K). 
incluya controles microbiológicos y alergénicos Sheyla Delgado  

-Análisis de tendencias de los resultados de análisis Indica

Sheyla Delgado ambie
-Descripción general del sistema de rotación de existencias
2.5.10 Almacenamiento especificado que incluya los principios FEFO junto con los
requisitos FIFO. Flor Ospina  
-Informes / Registros de inspecciones del sitio para verificaciones
2.5.12 Verificación de Prerrequisitos Alexandra Casiano
de PRP (interno y externo)  
-Procedimiento para incorpora ración nuevos productos y cambios
.5.13 Desarrollo de productos Jeymi Arcos
en el producto o en los procesos de fabricación.  
-Matriz de identificación de las necesidades y expectativas o
requisitos de las partes interesadas, incluyendo fecha de última Alexandra Casiano
4 Contexto de la organización revisión  
-Definición del alcance de certificación Alexandra Casiano  
-Última revisión del sistema de gestión de seguridad alimentaria Alexandra Casiano  
5 Liderazgo  -Política de seguridad alimentaria firmada + ejemplo de difusión de Gabriel Chuquicahuana /
 
la política Jose Vargas
-Aprobación de recursos para el mantenimiento del sistema y Alexandra Casiano Inform
mejora continua (2 ejemplos del último año)
 -Asignación y difusión por la gerencia de la persona y equipo
responsable de liderar el equipo de inocuidad + funciones y Alexandra Casiano  
responsabilidades
-Últimos certificados de formación del líder del equipo de
Gabriel Chuquicahuana  
inocuidad y del resto del equipo

-Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades de las

necesidades y expectativas identificadas de las partes interesadas Alexandra Casiano
que incluya acciones y evaluación de la eficacia de dichas acciones
6 Planificación   
-Última revisión de objetivos del sistema de gestión Alexandra Casiano  
-Procedimiento de planificación de los cambios que consideren
Alexandra Casiano
posibles consecuencias y acciones de prevención  
-Procedimiento o instrucción para la evaluación de la competencia
Milagros Fernandez
del personal  
-Mantenimiento y actualización de elementos de gestión externos,
por ejemplo, actualización de software o programas utilizados en Alexandra Casiano Inform
los procesos
-Criterios de evaluación, selección y seguimiento de proveedores
Martin Castillo
de productos y servicios ´+ registros de evaluación de desempeño  
-Procedimiento para aprobación de proveedores en casos de
Martin Castillo
emergencia o crisis  

-Registros de evaluación de proveedores de servicios (2 ejemplos) Martin Castillo

 
-Procedimiento y programa de capacitación del personal. Jose Vargas  
Registros de capacitación últimos en FSSC22000, HACCP, PCC /
PPRo, materiales extraños, higiene del personal, política de Jose Vargas
inocuidad + ejemplos de evaluación de la capacitación   
7 Apoyo  -Perfil de puestos y CV de personal clave para el monitoreo de PCC
Milagros Fernandez
y PPRo  
-Procedimiento para la comunicación externa que incluya a los
proveedores, clientes, autoridades legales + registros o evidencia Alexandra Casiano
de algunas comunicaciones para cada parte interesada  
-Procedimiento para la comunicación interna que incluya ejemplos
de comunicaciones relacionadas a la calidad seguridad del Gabriel Chuquicahuana
alimento  
-Procedimiento de atención de reclamos + lista de reclamos
registrados en el último + registros de atención y respuesta (2 Gabriel Chuquicahuana /
ejemplos) Firoela Ortiz  
-Actas de reunión del equipo de inocuidad con la gerencia (3
Gabriel Chuquicahuana
ejemplos de meses recientes)  
-Procedimiento de control de documentos y registros Gabriel Chuquicahuana  
-Listado maestro de documentos y registros Gabriel Chuquicahuana  
-Copias de seguridad de documentos en formato digital Gabriel Chuquicahuana  
8 Operación -Procedimiento e identificación de trazabilidad incluyendo criterios Fiorella Ortiz / Alexandra
para la rastreabilidad de productos reprocesados Casiano  
-Prueba de trazabilidad anual realizada en el sitio  Fiorella Ortiz  
-Plan o procedimiento frente a emergencias + prueba o simulacro
Vanessa Peña
anual  

-Plan(es) de control de peligros actualizados que incluyan al equipo Gabriel Chuquicahuana /

HACCP + descripción de productos terminados + uso previsto Vanessa Peña / Alexandra
Casiano  
-Registros de verificación in situ de diagramas de flujo Gabriel Chuquicahuana  

-Análisis de peligros que incluyan la identificación del peligro y Gabriel Chuquicahuana /

evaluación de riesgos Vanessa Peña / Alexandra
Casiano  
-Determinación de PPRo y PCC + cuadro de límites críticos / Gabriel Chuquicahuana /
criterios de aceptación + monitoreo (por ejemplo: qué, quién, Vanessa Peña / Alexandra
cuándo, dónde, cómo) Casiano  
-Reportes y/o certificados de validación de las medidas de control
Jose Vargas
para PPRo y PCC  
-Reportes de verificación y actualización de los planes HACCP
Gabriel Chuquicahuana
(revisión de registro, auditoría interna, etc.)  
-Procedimiento + programa de calibración de equipos incluyendo
software utilizados para el seguimiento y medición dentro del
sistema de gestión Ejecutado  
-Certificados de calibración recientes para mediciones de
temperatura, peso y aquellos utilizados en la medición de PPRo y
PCC Ejecutado  
-Programa de verificación de actividades para comprobar la
eficacia de los programas de prerrequisitos, PPRo y PCC + 2 Gabriel Chuquicahuana Audit
ejemplos de registros. 
-Reporte último de análisis de los resultados de las actividades de
Gabriel Chuquicahuana Audit
verificación
 -Procedimiento para manejo de productos no conformes Juliana Legua  
incluyendo desviaciones de controles para PPRo y PCC + 1 registro
de control
-Procedimiento para solicitudes de acciones correctivas incluyendo
metodología para evaluación de causa-raíz del problema + 2 Gabriel Chuquicahuana
registros de solicitud cerrados  
-Procedimiento de retiro / recuperación de productos
potencialmente no inocuos que han salido al mercado + prueba Alexandra Casiano
anual para comprobar la eficacia del sistema  
-Informe de resultados de las actividades de verificación
Alexandra Casiano
relacionadas con los PPR y el plan de control de peligros  
-Procedimiento + programa de auditoría interna + informe de
Gabriel Chuquicahuana
última auditoría interna  
-Formación del equipo auditor, incluyendo formación e
9 Evaluación del desempeño Gabriel Chuquicahuana
independencia  
-Plan de acciones correctivas de no conformidades registradas de
Gabriel Chuquicahuana
la auditoria interna (si aplica)   
-Reporte de revisión por la dirección anual que incluya resultados
Alexandra Casiano
de la revisión  
-Registro o reporte de no conformidad que evidencie acciones
Gabriel Chuquicahuana
correctivas generadas para mejora del sistema (1 ó 2 ejemplos)  
10 Mejora 
-Registro de análisis de causa de la no conformidad (1 ejemplo) +
Gabriel Chuquicahuana
actividades de seguimiento para comprobar la eficacia  

@Fiorella Ortiz,

Habilitar una carpeta compartida para poder ir cargando los documentos requeridos que deben ser presentados por cada responsable.

Saludos cordiales
Alexandra Casiano E : alexandra.casiano@mpf.com.pe 

M : +51 982 125 680

COORDINADORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Panamericana Sur Km 232,

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PISCO Pisco - Perú

www.mpf.com.pe

De: Alexandra Casiano <alexandra.casiano@mpf.com.pe>

Enviado: sábado, 27 de agosto de 2022 15:42

Para: Misael Chavez <Misael.Chavez@MPF.com.pe>; Julio Kohatsu <julio.kohatsu@mpf.com.pe>; Stalin Tenorio <Stalin.Tenorio@MPF.com.pe>; Melina Tacsa
<Melina.Tacsa@MPF.com.pe>; Asistente Organico <Asistente.Organico@MPF.com.pe>; David Rivas <David.Rivas@MPF.com.pe>; Misagel Huaco DelaCruz
<misagel.huaco@mpf.com.pe>; Smith Camacho <smith.camacho@mpf.com.pe>; Jhonatan Quincho <Jhonatan.Quincho@MPF.com.pe>; Mariangela Espinoza
<Mariangela.Espinoza@mpf.com.pe>; Inspector Procesos Pisco <inspectorprocesos.pisco@mpf.com.pe>; Inspector Haccp Pisco <Inspector.Haccp@MPF.com.pe>; Eloy
Bendezu <Eloy.Bendezu@MPF.com.pe>; Jeymi Arcos <Jeymi.Arcos@MPF.com.pe>; Martin Castillo <Martin.Castillo@MPF.com.pe>; Laboratorio MateriaPrima
<Laboratorio.MateriaPrima@MPF.com.pe>; Judith Falconi <Judith.Falconi@MPF.com.pe>; Sabino Yañez <Sabino.Yanez@MPF.com.pe>; Deisy Padilla
<Deisy.Padilla@MPF.com.pe>; Milagros Fernandez <Milagros.Fernandez@MPF.com.pe>; Jean Ichpas <Jean.Ichpas@MPF.com.pe>; Alex Trujillo
<Alex.Trujillo@MPF.com.pe>; Evelyn Vergara <evelyn.vergara@mpf.com.pe>; Luis Laura <Luis.Laura@MPF.com.pe>; Karen Paniagua <Karen.Paniagua@MPF.com.pe>;
Karina Portuguez <Karina.Portuguez@MPF.com.pe>; Asistente Chocolate Pisco <asistentechocolate.pisco@mpf.com.pe>; Asistente Produccion Nibs
<asistente.produccion.nibs@mpf.com.pe>; Asistente Produccion Pisco <Asistente.ProduccionPisco@MPF.com.pe>; Laboratorio Planta 2
<Laboratorio.Planta2@MPF.com.pe>; Samantha Flores <Samantha.Flores@mpf.com.pe>; Wilmer Felix <wilmer.felix@mpf.com.pe>; Evelyn Suarez
<EvelynSuarez@mpf.com.pe>; Jesus Tasayco <Jesus.Tasayco@MPF.com.pe>; Judith Taipe <Judith.Taipe@MPF.com.pe>; Topico Pisco <Topico.Pisco@mpf.com.pe>;
VigilanciaPisco Planta2 <VigilanciaPisco.Planta2@MPF.com.pe>; VigilanciaPisco Planta1 <VigilanciaPisco.Planta1@MPF.com.pe>; Myriam Caceres
<Myriam.Caceres@mpf.com.pe>; Evelyn Vergara <evelyn.vergara@mpf.com.pe>; Jean Ichpas <Jean.Ichpas@MPF.com.pe>; Wilbert Ramirez
<Wilbert.Ramirez@MPF.com.pe>; Flor Ospina <Flor.Ospina@MPF.com.pe>; Equipo Calidad Pisco <equipocalidadpisco@mpf.com.pe>; Amilcar Sulca
<amilcar.sulca@MPF.com.pe>; Supervisor Mantenimiento P2 <Supervisor.MantenimientoP2@MPF.com.pe>; Ayrton Velasquez <almacen.planta2@mpf.com.pe>; Asistente
Produccion Planta 2 <asistente.produccion.planta2@mpf.com.pe>; Jefe Turno Cacao 2 <jefe.turno.cacao2@mpf.com.pe>; Judith Taipe <Judith.Taipe@MPF.com.pe>;
Mantto <mantto@mpf.com.pe>; Carlos Loayza <Security.Pisco@mpf.com.pe>; Lizandro Allccaco <Lizandro.Allccaco@MPF.com.pe>; Carlos Loayza
<Security.Pisco@mpf.com.pe>; VigilanciaPisco Planta1 <VigilanciaPisco.Planta1@MPF.com.pe>; Daniel Chirinos <Daniel.Chirinos@MPF.com.pe>

Cc: Roxana Escate <roxana.escate@MPF.com.pe>; Karina Cardenas <Karina.Cardenas@MPF.com.pe>

Asunto: AUDITORIA FSSC 22000 // PLANTA 1 // AUDITORIA NO ANUNCIADA

 
Buenas tardes estimados,

La presente es informar que estamos próximos al proceso de Auditoria de FSSC 22000 en Planta Pisco 1, que se realizará probablemente los días 29 - 31 de
agosto, 01 y 02 de setiembre, el proceso de auditoria se realizara las líneas de Derivados de cacao, mezclas secas, chocolate y café, donde el alcance del
proceso de auditoria serán los lineamientos de FSSC 22000 y adicionales. Se requiere el soporte de cada área para mantener las instalaciones y procesos en
correctas condiciones de orden, limpieza y desinfección en cumplimiento con los lineamientos establecidos a nivel de gestión y procesos. Como sabemos
este es un proceso de Auditoria No anunciada, del cual el plan de auditoria se revisará a la llegada de Planta.

Saludos cordiales

E : alexandra.casiano@mpf.com.pe 

Alexandra Casiano M : +51 982 125 680