SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Coordinadores de Capacitación – Julio 2014

 Contenido

Antecedentes en la ONPE

Conceptos Generales

Política y objetivos de calidad

Principios y beneficios del SGC-Requisitos de la norma

ISO 9001

Mapa de procesos

Documentación del SGC

 Objetivo

Dar a conocer los

lineamientos generales del
Sistema de Gestión de
Calidad de la ONPE
 1. Antecedentes en la ONPE

Fecha Hitos

27 dic 2011 Memorándum Circular N° 100-2011-OGPP/ONPE

Designación de responsables de calidad en cada órgano
29 dic 2011 Resolución Jefatural 242-2011-J/ONPE
Designación del Representante de la Alta Dirección
29 dic 2011 Resolución Jefatural 242-2011-J/ONPE
Designación del Comité de Calidad
12 feb 2014 Resolución Jefatural 037-2014-J/ONPE
Aprueba cuadro de codificación y siglas
10 mar 2014 Resolución Jefatural 063-2014-J/ONPE
Reglamento de organización y Funciones – ROF
11 abr 2014 Resolución Jefatural 081-2014-J/ONPE
Modificación del Manual de Organización y Funciones – MOF
 1. Antecedentes en la ONPE

2014
2013
Creatividad
2012 Empresarial

ENERO MAYO
Certificación CERTIFICACIÓN
ISO 27001 ECOEFICIENCIA
OCTUBRE HACIA LA
Formación de
auditores internos
EXCELENCIA EN
JULIO SGC-SGSI GESTIÓN
NOVIEMBRE ´Diagnóstico OEA
- Sistema de ISO/DIS
PÚBLICA
Cómputo 17582
Electoral -
Convencional

- Verificación y MARZO
DICIEMBRE
Control de la - Capacitación de Personal ODPE y ONPE
Certificación
Información - Capacitación de Actores Electorales
ISO 9001
Financiera de los OCTUBRE - Conformación de Mesas de Sufragio
Gestión de las ODPE
Partidos Políticos Formación de - Ensamblaje de Material Electoral, de Sufragio
auditores internos y Reserva
ISO 9001 - Despliegue de Material de Sufragio
- Jornada Electoral
- Repliegue de Documentos y Activos Electorales
- Contratación de Bienes y Servicios ODPE

Capacitación y Difusión del Sistema de Gestión de la Calidad

 1. Antecedentes en la ONPE

Organización actual

Gerencia de
Gestión de
Calidad
GGC

INTEGRANTES:
Sub Gerencia de Sub Gerencia de
• Ing. Guillermo Chumbe Certificaciones y Gestión por
• Ing. Maribel Rimac
• Ing. Vanessa de la Cruz
Calidad Procesos
• Ing. Elcira Camayo
SGCC SGGP
 1. Antecedentes en la ONPE

Equipo de la GGC

Francisco Rios V.
Gerente de la Gerencia de
Gestión de Calidad
 2. Conceptos Generales

¿Qué es la calidad?
La calidad se refiere al cumplimiento de requisitos para satisfacer a un
cliente o usuario, interno o externo, superando sus expectativas.
 2. Conceptos Generales

¿Qué es el Sistema de Gestión de la calidad?

El sistema de gestión de la calidad es un conjunto de procesos relacionados entre sí para

mejorar continuamente la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de una política y
objetivos, con el fin de dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

EFICACIA DEL PROCESO:

PROCESO Capacidad para alcanzar los
resultados deseados

Entradas
Salidas

CLIENTE
CLIENTE

SUBPROCESO 1 SUBPROCESO 2

(Conjunto de Actividades mutuamente

relacionadas o que interactúan)

EFICIENCIA DEL SATISFACCIÓN

REQUISITOS PROCESO: Resultados
CONTROLES VS Recursos utilizados
 2. Conceptos Generales

La gestión funcional vs gestión por procesos

 2. Conceptos Generales

¿ Qué es ISO?
Es la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION,
integrada por mas de 100 países.
Establece normas para estandarizar procesos.
Página web de enlace: http://www.iso.org/iso/home.html

En el Perú representa INDECOPI

http://www.indecopi.gob.pe/
 2. Conceptos Generales

La norma ISO 9001:2008

Requisitos para el Sistema de Gestión

de la Calidad
2. Conceptos Generales
 2. Conceptos Generales

Valores institucionales
 3. Política y Objetivos de calidad

Mejorar la satisfacción del

ciudadano

Mejorar
Reafirmar los continuamente
valores nuestros
democráticos procesos
internos
Mejorar la productividad en
procesos internos

Desarrollar y fortalecer
competencia y compromiso del
personal

Política de Calidad Mejorar la plataforma tecnológica

como soporte a la mejora
institucional.
4. Principios y beneficios del
SGC
 4. Principios y beneficios del
SGC

Beneficios Estratégicos

Establecimiento, alineación y
cumplimiento de objetivos
orientados a la calidad

Mejor Planeación de la
operación bajo un enfoque de
procesos
 4. Principios y beneficios del
SGC

Beneficios para la institución

Fomenta una cultura de
Mayor
calidad en el personal
Satisfacción del
de la organización
cliente interno y
orientada al servicio del
externo
cliente.

Mejorar la
Imagen
Se genera
mayores niveles
de confianza en la
ciudadanía.
 4. Principios y beneficios del
SGC

Beneficios operacionales

Mayor
Simplificación y énfasis en la
mejora de Mejor control prevención
procesos de procesos de problemas

Reduce la duplicidad de actividades

y facilita el control de los procesos .
 4. Principios y beneficios del
SGC

Ciclo de PHVA
Es una herramienta de la
mejora continua. Se basa en un
ciclo de cuatro pasos:
Planear, Hacer, Verificar y
Actuar.

Al aplicarla en la política y los

objetivos de calidad,
así como en la red de procesos,
la probabilidad de éxito es
mayor.
4. Principios y beneficios del
SGC

Participación
de la ODPE en
el SGC

Porque en un Sistema
de Gestión de la
Calidad todos
participan, todos
piensan, todos
contribuyen
5. Mapa de procesos

Procesos de
ODPE
 6. Documentación del SGC

Procedimientos Obligatorios
1.Política y Objetivos de Calidad Política comunicada y entendida
Objetivos medibles y coherentes con la política

2.Manual de Calidad El alcance del SGC

Descripción de la interacción de los procesos
Procedimientos documentados o referencia a ellos

3.Procedimientos documentados Control de documentos y Producto No Conforme (PR03-

requeridos Control de registros (PR01-GGC/GC) OGPP/GC)
Auditorias Internas (PR02-GGC-GC) Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas (PR04-OGPP/GC)

4.Documentos necesitados por la PLAN DE ACCION -ODPE

organización
para la eficaz planificación, operación y
control de los procesos

5.Registros Del análisis de los procesos y requisitos de la Norma

6. Documentación del SGC
6. Documentación del SGC
6. Documentación del SGC

NO ELABORADOS
EN ONPE

ELABORADOS
EN ONPE
 6. Documentación del SGC

¿Dónde están disponibles los

documentos del SGC?
 6. Documentación del SGC

¿Dónde se encuentran los documentos

internos?

INTRANET
INSTITUCIONAL
 6. Documentación del SGC

¿Dónde se encuentran los documentos

internos?

Ingresar
usuario y
contraseña
6. Documentación del SGC

¿Qué
documentos se
encuentran en la
intranet
institucional?
 6. Documentación del SGC

Lista maestra de documentos

Código: FM01-GGC/GC
FORMATO
Versión: 00
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Página: 1 de 1

PROCESO: CIERRE DE LA ODPE

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/06/2014

PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
APROBACIÓN
1 PR01-GOECOR/CIO Cierre de las ODPE y de las oficinas distritales / centros poblados 04 30/06/2014

INSTRUCTIVOS
FECHA DE
ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
APROBACIÓN
1 IN01-GOECOR/CIO Taller de evaluacion del plan de accion de la ODPE 00 30/06/2014
2 IN02-GITE/CIO Cierre y Deshabilitacion del centro de computo 00 30/06/2014
Transferencia de documentos de las ODPE al archivo de gestion de las
3 IN03-GOECOR/CIO 00 30/06/2014
ODPE
4 IN04-GOECOR/CIO Deshabilitacion de las ODPE y oficinas distritales / centros poblados 00 30/06/2014

FORMATOS
FECHA DE
ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
APROBACIÓN
1 FM01-GOECOR/CIO Relacion de documentos a entregar en el archivo de Gestion de las ODPE 00 30/06/2014
2 FM02-GOECOR/CIO Registro de observaciones de documentos en transferencia 01 30/06/2014
Conformidad de recepcion de documentos en el archivo de gestion de la
3 FM03-GOECOR/CIO 00 30/06/2014
ODPE
4 FM04-GOECOR/CIO Conformidad de entrega de hologramas al personal de la ODPE 00 30/06/2014
5 FM05-GOECOR/CIO Acta de cierre final de la sede ODPE 00 30/06/2014
6 FM06-GITE/CIO Acta de cierre del centro de computo 00 30/06/2014
 Recomendaciones

 En cuanto a registros
cerrar los campos en
blanco (no llenados) con
una línea y escribir con
letra clara que facilite la
lectura.
 Respecto a los
procedimientos, cumplir
con nuestras actividades
programadas.
 Cumplir nuestras metas
y objetivos establecidos.
 Participación en Talleres

Capacitación a
personal de
ODPE
ERM 2014

Talleres de Sensibilización Jornadas de Formación

sede CENTRAL Sede CENTRAL
Participación en Auditorias Internas

Auditorias Internas en
ODPE
 Objetivos 2014

2.- Certificación ISO 9001 otros procesos

- Educación Electoral
-Asistencia Técnica
-- Atención al ciudadano
-Servicio Archivístico
-- Verificación de firmas
Jul – Oct 2014
 Gracias por su atención

“La calidad total es

una carrera que no
tiene fin”
Kuoro Ishikawa
 Dinámica de trabajo en
equipo

Visión
compartida /
Cohesión /
Cooperación

Trabajo en
Compromiso /
Colaboración /
Escucha
Éxito equipo /
Compartir /
comunicación

Respeto /
Reconocimiento /
Inspiración